水利水电安全标准化工作清单

1、中国水利水电第十二工程局有限公司安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单安全环保部2016.9一、安全生产（职业健康）日常工作清单.二、环境保护日常工作清单三、节能减排日常工作清单四、附录：相关记录（统一格式）5815054中国水利水电第十二工程局有限公司安全生产（职业健康）日常工作清单序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间一目标1.1目标制定管理控制要点：1、安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。2、制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。

2、杳：制度文本。杳：中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。1制定安全生产目标管理制度公司安201453号制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。文件安全管理部门办公室项目成立之初2制定中长期安全工作规划明确总目标及保证措施。（二级单位参照公司规划制定；项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据）文件企划部安全管理部门项目成立之初3制定年度安全工作计划计划中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致，并明确年度主要具体工作。文件安全管理部门各部门1月1.2目标落实管理控制要点：1、对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。2、逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。查：安

3、全目标分解等相关文件。查：安全生产目标责任书等相关文件。1印发关于下达2016年度安全生产目标与保证措施对年度目标进行分解，并明确保证措施。（注意：安全生产目标应与年度安全工作计划文件安全管理部门各部门1月序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间的通知疋的目标致）。2印发关于签订年度安全生产责任书的通知与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或个人。文件责任书文本安全管理部门办公室1月1.3目标监控与考核管理控制要点：1、对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。2、年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。杳：相关文件和记录。查：考核奖惩的相关记录。1按季度对各施工队安全生产目

4、标实现情况进行检查填写安全生产目标检查记录表（公司安201453号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月2按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查填写安全生产目标检查记录表（公司安201453号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月3对各施工队安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度4对各部门安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度5印发考核通报文件通报考核情况（结果）。文件安全管理部门办公室下年度一

5、季度6印发考核奖惩通知单提供奖罚清单。奖罚清单安全管理部门下年度一季度二组织机构与职责2.1安全机构和人员配置管理控制要点：1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。2、按规定设置安全生产管理机构。序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3、按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。杳：成立安全牛产委员会或安全牛产领导小组的文件杳：机构设置的文件和相关记录。杳：人员配备的文件和相关记录1成立本单位安全生产委贝会或安全生产领导小组印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初

6、，并根据人员变化情况及时更新。2按规定设置安全生产管理机构。印发部门设立及负责人任命文件。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。3明确安全管理部门和施工队、班组安全员印发聘任专兼职安全管理人员通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。2.2安全职责管理控制要点：1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。3、各级、各岗

7、位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。杳：制度文本查：相关文件和活动记录1明确各级、各类人员安全职责印发安全生产责任制（注意：部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致）。文件安全管理部门办公室项目成立之初2定期（按季度或按月）召开安委会或安全领导小组印发安委会会议纪要、会议通知，提供会议签到表、照片。文件安全管理部门各部门季度首月序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间会议会议纪要内容要满足如下要求：分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。3按季度对安全

8、生产责任制的落实情况进行检查。提供对各单位和部门安全生产责任制检查记录表（内容与安全生产目标检查记录表基本一致）。记录安全管理部门各部门下季度首月三安全生产投入3.1安全生产费用管理管理控制要点：1、安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。2、按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。3、根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。杳：制度文本：杳：安全生产费用使用台账和投标文件：查：安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。1制定公司安20123

9、79号制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。文件安全管理部门财务部门项目成立之初2提供此项目的投标文件在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工程造价。文件经营部门安全管理部门投标阶段3制定年度安全生产费用计划计划中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。文件安全管理部门财务部门年初4建立安全生产费用使用台账根据安全生产费用管理办法中的表式填写。记录安全管理部门财务部门每月初3.2安全费用使用管理控制要点：1、落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2、每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。查：安全生产费用使用证据

10、和台账。查：检查、总结和考核的相关记录。1提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。注意发票复印件、签证单复印件的收集。发票；签证记录安全管理部门财务部门每月初2编写安全生产费用使用情况检查报告检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说明使用结果的结论。记录安全管理部门各部门每季度初3填写考核表根据各单位、项目部的考核办法，填写考核表，表中应有安全投入情况这一栏。记录安全管理部门各部门考核按各项目规定执行4编与每月或季度简报按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。简报安全管理部门各部门每月或每季初5编写年终总结报告报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。文件安全管理部门各部门每年底

11、四法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范管理控制要点：1、建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法；2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次；3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。杳：办法文本。杳：安全生产法律法规与其他要求清单。查：识别和获取的文件。查：传达（学习）和发放记录等。1建立安全生产法律法规标准规范管理办法包括识别、获取、评审、更新等环节。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立年度安全生产法律法规与其他要求清单定期识别、获取，每年发布一次。清单文件安全管理部门办公室上半年序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完

12、成时间3适用的法律法规与其他要求发放记录及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。发放记录安全管理部门各部门、队、班组及时获取和发放4适用的法律法规与其他要求学习记录及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。学习记录安全管理部门各部门、队、班组安全月期间或日常4.2安全规章制度管理控制要点：1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实2、相关制度（不漏项）发放一相关部门（不漏岗）杳：制度/汇编文件杳：发放记录杳：学习记录1健全各项安全规章制度/汇编文件参考公司有关安全官理制度，建立健全项目部各项安全管理制度。制度/汇编文件安全管理部门办公室项目成立之

13、初2制度文件的发放记录应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。发放记录安全管理部门各部门文件印发后或立即补发3制度文件的学习记录新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。学习记录安全管理部门各部门安全月期间或日常4.3安全操作规程管理控制要点：1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。2、相关规程（不漏工种）发放一相应工种（不漏人数）。杳：安全操作规程文本（编审批程序、签发文件）。杳：操作规程发放记录。查：培训记录、考核记录。1印发安全操作规程根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。文件安全管理部门相关部门项目成立之初2操作规程发放记录发放到相关部门、施工队、专业班组

14、、相应工种。发放记录安全管理部门相关部门即时3操作规程的培训与考核及时对相关作业人员进行培训和组织考核。培训、考核记安全管理部门相关部门上岗前、安全月序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间录期间或日常4.4评估管理控制要点：1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估2、编写年度检查评估报告查：评估表查：年度检杳评估报告1对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录规章制度条款的适用性和实效性，有评估结论评估表安全管理部门相关部门下半年2年度检查评估报告编制报告要有封面、前言、目的、依据、内容、方法、过程、结论

15、和签字等内容检查评估报告安全管理部门相关部门每年底次年初4.5修订管理控制要点：根据评估、日常检查、事故分析和绩效评定等情况所反映出的问题，及时对不完善的制度和规程内容进行修订。查：修订审批记录1对安全生产管理制度和操作规程的修订记录确保规章制度和操作规程的有效性和适用性修订审批记录安全管理部门相关部门适时4.6文件和档案管理管理控制要点：1、建立文件管理制度和记录管理制度2、按照档案管理规定对相关文件、记录进行管理杳：制度文本杳：落实文件管理和记录管理制度各环节的相关记录档案1建立文件管理制度明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、适用、保管等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建

16、立记录管理制度明确记录管理职责、填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留、处置等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3安全生产相关的文件、记录、档案管理必须建立和保存的记录（不限于）：文件、投入记录、劳保用品米购发放、技术措施编审批发记录、事故报告调查处理、危险源辨识评价控制、隐患排查整改、职业卫生检查监护、有害因素检测、设备管理、安全设施管理、应急演练、分包方管理、会议记录、活动记录、培训记录、证书、考核记录等。对文件、记录建立和档案管理的资料安全管理部门相关部门日常五教育培训5.1教育培训和管理管理控制要点：1、正式文件下发制度

17、，明确培训对象、内容、组织、管理、检查等要求。2、建立培训记录、档案对培训教育进行效果评价。查：制度文本。查：教育培训记录。1教育培训管理制度文件制度要以正式文件印发，不得缺少主管部门、各类人员、“四新”应用、培训要求等内容。制度文件安全管理部门办公室项目成立之初2制定年度教育培训计划计划要定时、定教师、定学员、定内容，必须具有有针对性和操作性。文件安全管理部门相关部门年度工作计划下达后3教育培训记录按照计划组织开展；进行教育培训效果评价。记录安全管理部门相关部门按照计划5.2安全管理人员教育培训管理控制要点：三类人员依法持证上岗，并确保接受相应学时满足法定要求。查：有效证件。查：培训学习记录

18、。1安全管理人员的有效证件各级行业主管部门核发的“三类人员证书”（水利、建筑、安监、公路、水运等）。证书原件、扫描件、台账安全管理部门相关部门即时序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2安全管理人员教育培训记录水利部“三类人员”要经过水行政主管部门组织的培训班；初培32学时、每年12学时。培训记录安全管理部门相关部门根据外部培训安排5.3岗位操作人员教育培训管理控制要点：1、重点做好新进场作业人员上岗以及作业人员转岗、离岗后再上岗、“四新”应用时的“三级安全”教育、特种作业人员教育，满足法定学时要求。2、做好全员日常安全教育，保证学时要求。杳：能满足学时要求的培训记录。1新

19、员三级安全教育培训记录米掘施工项目72学时、其他24学时。培训记录安全管理部门相关部门新员入场、人员转岗、离岗一年以上重上岗时2特种作业人员教育培训记录离岗6个月重新上岗需经操作考核合格；建立台账需要一人一档。证书、档案安全管理部门相关部门即时3在岗作业人员教育培训记录在岗作业人员（全员）每人每年12学时。记录各部门全员每季度5.4其他人员教育培训管理控制要点：1、做好督促分包方对其员工依法进行安全生产教育培训工作并经过考核合格。2、监督分包方不得安排无证人员在需要持证上岗的岗位作业。3、做好对外来参观、学习等人员有针对性的安全教育和告知。查：分包商有效瓷质和人员有效证件资料。查：分包商员工教

20、育培训的资料。查：对其他外来人员教育告知记录。1分包方需持证人员的证件资料对分包单位安全资质和人员（安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员）有效证件的验证、备案的记录。证书扫描件等备案资料安全管理部门相关部门进场时、日常2分包商员工安全教育培训和考核的记录对分包商员工分工种进行安全教育和考核合格的记录。培训记录安全管理部门相关部门进场时、日常序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3外来人员安全告知有针对性的安全教育和危险告知。告知记录安全管理部门相关部门外来人员进入工地时5.5安全文化建设管理控制要点：创办多种形式的安全文化活动，形成全员认同、共同遵守、带有特点的价值观，

21、形成自我约束机制。査：安全文化建设规划和计划。查：相关文件、活动记录。1安全文化建设规划文件制定规划规划文件党群部门安全管理部门项目成立初2安全文化建设计划制定计划计划文件党群部门安全管理部门规划制定后3安全文化建设活动记录依照开展有特色的安全活动（副职以上领导必须参加）活动记录党群部门安全管理部门依照计划开展六施工设备管理6.1设备基础管理管理控制要点：1、设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。2、设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。3、特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）施工人员具备

22、相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。4、建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。杳：制度文本。查：机构设置和人员配置文件。杳:设备管理的相关文件和记录，并查看现场。查：设备清单、管理档案及相关记录。1制定公司安2013378号制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。文件设备管理部门安全部门项目成立之初2印发“关于项目部部门设置和职责的通知”单位、项目部部门设置中有设备部门或配备设备官理专（兼）职人员和职责文件办公室设备管理部门项

23、目成立之初序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3印发“关于成立项目部设备管理领导小组的通知”印发文件。文件设备管理部门办公室项目成立之初4绘制设备安全管理网络图图中明确各级管理人员。网络图设备管理部门安全管理部门项目成立之初5提供特种设备安装（拆除）单位具备相应资质收集安装资质证书复印件资质证书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前6提供安装（拆除）施工人员资格证书收集特种作业人员证书。资格证书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前7制定特种设备安（拆）技术方案方案要经过公司设备副总审批、.1?万案设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前8填写方案交

24、底记录请编制技术人员进行交底。拍照。记录和照片设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前9填写当地有关部门告知书联系当地特种设备管理部门，填写当地部门出具的告知书。告知书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前10编制特种设备事故应急救援预案。预案要经过评审，形成记录，并正式下文发布。文件设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前11预案的培训记录会议学习培训，拍照。记录、照片设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前11填写特种设备安装/拆除监督旁站记录要求专人旁站，做好记录。记录安全管理部门设备管理部门特种设备安装（拆除）阶段12安装完成后进行自检，形成记录。要根据标准表

25、式进行检查。记录设备管理部门安全管理部门安装完成13政府有关部门检验报告特种设备有关部门出具的检验报告和整改通知书，及整改前后的照片。检验报告、照片设备管理部门安全管理部门安装完成14提供特种设备登记使用证登记使用证与设备合影照片。登记使用证设备管理部门安全管理部门特种设备使用、八刖15建立设备台账设备台帐要填写清楚，注明自有、租赁、分包等属性并及时动态更新。记录设备管理部门安全管理部门设备进场后序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间16提供设备有关材料收集设备合格证、说明书等材料复印件。有关材料设备管理部门安全管理部门设备进场后17提供进场验收有关记录对进场设备要进行验收

26、，并拍照。验收记录设备管理部门安全管理部门设备进场后6.2设备运行管理管理控制要点：1、设备检查：设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查,确保性能完好。2、设备性能及运行环境：设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好；安全保护装置齐全可靠:防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。3、设备运行：设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章

27、操作，设备运行记录齐全。4、设备维护保养：根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录5、租赁设备和分包单位的设备：设备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。查：运行、检査记录并査看现场。查：设备运行相关记录并査看现场。查：设备维护保养计划、相关记录并査看现场。查：设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并査看现场。1填写设备检查记录自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录。检

28、查记录设备管理部门安全管理部门设备使用期2编制同一区域有两台以上设备共同运行时制定的安全措施安全措施要经过审批。措施设备管理部门安全管理部门设备使用前3制定设备操作规程编写设备操作规程。记录设备管理部门安全管理部门设备使用前4填写设备运行记录运行记录要填写清楚、齐全。记录设备使用者设备管理部门每班后序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间5制定设备维护保养计划正式文件印发。文件设备管理部门设备使用班组年初6填写设备维护保养记录由维护保养单位负责填写，由设备部门归档。记录维护保养单位设备管理部门设备使用期7填写设备维修后的验收记录要会同安全部门、机电技术人员参加。记录设备管理部

29、门安全管理部门设备维修后8收集设备租赁合同或工程分包合同设备租赁合同由设备部门提供和收集，工程分包合同由经营部门提供。合同设备管理部门经营部门设备租赁前9填写设备进场验收记录（含监理记录资料）分包商设备和租赁设备进场同样需要验收，如有监理参加的，监理验收记录要收集归档。记录设备管理部门安全管理部门设备进场后6.3设备报废管理管制控制要点：设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出施工现场。查：设备台账、相关记录并査看现场1填写设备报废记录。可以在设备台帐中反应。记录设备管理部门安全管理部门设备报废后2填写设备拆除旁站记录设备报废后的拆

30、除旁站记录，大型设备或者特种设备报废后的拆除应该编写专项方案。记录设备管理部门安全管理部门设备报废后七施工作业安全7.1现场管理和过程控制7.1.1施工现场管理管理控制要点：文明施工管理重形象，从安全、有序角度，对T识、卫生环保等方面形成统一的标准和要求，并付i杳：施工现场查：项目文明施工方案、现场平面布置图、文明方见场场地规划、设施搭设、设备布置、材料摆放、人员着装、标志标者实施，做到整齐、美观，促进安全生产。宅工检杳记录等相关文件记录。1制订文明施工方案明确文明施工责任区划分和围挡、临时设施、场容场貌、食品卫生、消防保卫及环境保护等方面要求文件安全管理部门施工管理部门项目成立之初序号工作内

31、容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间及检查考评的相关规定。2编制施工总布置设计方案、现场平面布置图施工总体布局与分区合理，规范有序，符合国家安全文明施工、交通、消防、职业卫生、环境保护等有关规定。分区布置，应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求。文件技术管理部门施工管理部门项目成立之初3施工现场入口处设置“五牌一图”应包括：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场平面布置图。图片影像安全管理部门施工管理部门项目成立之初4日常具体管理措施落实施工道路完好通畅，消防设施齐全完好；施工、办公和生活用房严格按规范建造，无乱搭乱建；风、水、电管线、

32、通讯设施、施工照明等布置合理规范；现场材料、设备按规定定点存放，摆放有序，并符合消防要求；及时清除施工场所废料或垃圾，做到“工完、料尽、场地清”；设施设备、安全文明施工、交通、消防及紧急救护标志、标识清晰、齐全；施工现场卫生、急救、保健设施满足需求；施工生产区、生活区、办公区环境卫生符合有关规定。图片影像记录施工管理部门安全管理部门即时5安全文明施工检查定期组织开展文明施工检查，按年度对文明施工管理活动进行考评总结。记录安全管理部门施工管理部门结合每月综合安全检查进行7.1.2施工技术管理管理控制要点：1、安全专项施工方案编制情况。施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定。2、危险性较大

33、的分部分项工程危害因素辨识和现场安全管理的状况。3、项目在工程实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督；是否按规定修改、调整专项方案；是否按照规定组织相关人员进行验收。4、是否建立项目部安管人员旁站监督记录台帐。1确定编制范围并分级，形对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行记录技术管理部门安全管理部门项目成立之初序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间成项目安全技术措施（专项方案）清单全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理。2安全技术措施编申批及备案达到一定规模的危险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖

34、工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案。超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、咼大模板工程等危险性较大工程编制的专项施工方案，应组织专豕进行论证、申查。施工组织设计、施工方案等技术文件的编制、审核、批准、备案。文件记录安全管理部门项目相关分部分项工程实施、八刖技术官理部门3安全技术措施的交底施工前按规定分层次进行施工组织设计、施工方案父底，并在父底书上签字确认。记录安全管理部门项目相关分部分项工程实施、八刖技术官理部门4安全技术措施实施时旁站、监督专项施工方案实施时安排专人现场旁站、监督。记录安全管理部门分项工程

35、实施、八刖技术官理部门7.1.3安全防护设施管理管理控制要点：1、临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠。2、高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施。3、施工通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚。4、机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施。5、临水和水上作业有可靠的救生设施。6、暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。1各类防护设施和安全警示标志设置朿戈U确定本单位防护设施和警示标志的类型、数量及总体布置，明确安全防护设施设置部位、设置责任人、完成时间等。记录安全管理部门施工管理部

36、门项目成立之初序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2防护设施设计按照有关规程规范、标准进行设计、计算。记录技术管理部门/项目成立之初3防护设施验收各类安全防护设施必须经验收合格后方可投入使用，并填写“安全防护设施验收表”其中，脚手架验收按架子工程安全管理办法（公司安2014197号）有关规定进行。记录安全管理部门技术管理部门防护设施投入使用前4防护设施检查安全防护设施在投入使用后，安全管理部门应每月对辖区内的安全防护设施至少进行一次检查，并填写“安全防护设施检查表”暴雨、台风、暴风雪等极端天气刖后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。记录安全管理部门相关部门防护设施投

37、入使用后5建立安全防护设施管理台账包括防护设施和警示标志计划、购置、检查、验收、维护、回收等资料。记录安全管理部门/防护设施投入使用期间7.1.4施工用电管理管理控制要点：规范用电行为，完善安全防护措施，加强现场监督与管理。杳：施工现场用由设施查：临时用电专项施工方案、接地电阻测定记录表、日常巡检等记录。1编制临时用电专项施工方案施工项目用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下时，应制定用电安全技术措施和电气防火措施。施工项目用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上时，应编制相应的施工用电专项施工组织设计。记录技术管理部门相关部门项目成立之初2编制触电事故专项应急预案及现场处置方案

38、为保障施工现场作业人员用电安全，防止触电事故发生;确保事故应急救援工作高效有序进行，最大限度的减少事故伤害和财产损失。记录安全管理部门相关部门项目成立之初3临时用电工程验收临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和记录技术管理部门安全管理部门项目成立之初序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间使用单位共同验收，合格后方可投入使用。4施工用电安全检查施工现场每月不少于一次，值班电工的现场用电安全巡检每月一次。但每年不同季节来临前作有针对性的检查。对电气设备的接零、接地、配电线路、漏电保护器、配电箱等进行了巡检，及时、发现处理检查中发现的用电问题。记录安全管理部门相关部门定期5定期

39、进行接地、接零保护和防雷装置电阻测试电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段接地；施工现场内的起重机、井字架及龙门架等在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电阻满足相关要求。记录安全管理部门相关部门定期6带电作业管理各类带电检修、维护施工前必须办理安全作业票。工作票安全管理部门相关部门作业前7建立施工用电安全管理台帐应包括下列内容：国家、行业有关的规程规范和标准；用电安全管理规章制度和岗位安全操作规程；用电施工组织设计、技术措施和电气防火措施等资料；电

40、气施工图纸和技术交底资料；用电工程检查验收表；电气设备的试验、检验单和测试记录；接地电阻测定记录表；安全检查表；电工维修工作记录；用电安全事故应急救援方案及演练、安全培训记录。记录安全管理部门相关部门动态管理7.1.5施工脚手架管理管理控制重点：1、制定脚手架搭设（拆除）、使用管理制度。序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2、脚手架的选材。3、搭（拆）人员的资格和健康要求。4、大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架的搭设管理。5、脚手架的搭（拆）检查验收。6、脚手架的使用管理。查：现场和相关记录。1制定脚手架搭设（拆除）、使用管理制度规范了脚手架的设计、搭设、使用、拆除的

41、管理过程。文件安全管理部门相关部门项目成立之初2编制脚手架工程安全生产事故现场处置方案防止施工现场的脚手架生产安全事故发生，完善应急工作机制，建立在紧急情况下快速、有效的事故抢险、救援和应急处理机制，减少事故损失。记录安全管理部门相关部门即时3脚手架作业人员管理脚手架搭设人员应持有效的特种作业资格证；健康条件应符合高处作业安全管理的要求。记录安全管理部门相关部门脚手架作业前4脚手架材料管理脚手架、脚手板的选材应符合规范要求，脚手架材料（如钢管、扣件等）应有厂商的检测报告和产品质量合格证。重复使用的脚手架材料应满足脚手架技术规范要求。记录物资管理部门相关部门脚手架作业前5脚手架专项施工方案大型脚

42、手架、承重脚手架、特殊形式脚手架应经专门设计、方案论证，并严格执行审批程序。高度超过24米的钢管脚手架，应编制脚手架作业安全技术措施；高度超过50米的脚手架，脚手架作业专项方案必须报公司技术部审核。记录技术管理部门相关部门脚手架作业前6脚手架搭设与验收脚手架搭设应按审批的方案进行交底；按审批的方案和规程规范搭设脚手架，脚手架经验收合格后挂牌使用。记录技术管理部门安全管理部门即时7脚手架日常检查在用的脚手架应定期检查和维护；在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架检查记录安全管理部门相关部门定期序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间进行检查或重新验收。8脚手架拆

43、除作业要求同搭设；拆除脚手架时应遵循以下原贝y：拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。旁站监督记录安全管理部门相关部门即时9安全作业票办理脚手架、支撑架、平台排架搭设与拆除等高处作业施工前必须办理安全作业票。工作票安全管理部门相关部门搭设拆除作业、八刖7.1.6防洪度汛管理管理控制要点：1、编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案。2、成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍。3、配置足够的防洪度汛物资。4、组织演练。5、施工进度应满足度汛要求。6、开展防洪度汛专项检查。查：现场和相关记录。1编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案每年汛前及时按公司相关规定编报工程项目的“防洪度汛措施和应急

44、预案”等相关防汛专项方案，并报监理审批后执行。文件记录技术管理部门安全管理部门汛期前2成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍有防洪度汛任务的单位均应成立防洪度汛领导小组和防洪度汛工作办公室。各级防洪度汛工作办公室设在施工管理部门，具体负责防洪度汛的日常工作。各级防汛组织机构在每年3月底前进行完善明确。文件施工管理部门安全管理部门汛期前3配置足够的防洪度汛物资项目部提前配备好相应的防洪度汛和应急救援的设施、设备和物资。记录影像图片物资管理部门施工管理部门汛期前序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间4组织防洪度汛演练项目部应在汛前组织开展防汛应急预案培训和专项演练，每年应至少

45、组织一次应急演练。记录影像图片安全管理部门施工管理部门汛期前5施工进度满足防洪度汛项目部的工程形象进度面貌应满足防洪度汛方案及超标准洪水应急预案要求。记录施工管理部门相关部门汛期前6开展防洪度汛专项检查主要领导组织参加工程项目防汛安全检查，建立“防汛安全检查记录”及时整改发现的问题。记录施工管理部门安全管理部门汛期前中后7建立畅通的水文气象信息渠道认真接收和传递地方政府、上级单位的水情气象信息、重大灾情预报，适时发出预警预报并采取应对措施，紧急处理重大汛情和险情。记录施工管理部门安全管理部门汛期期间8建立防汛值班制度建立有领导干部带班的24小时防汛值班制度，汛期认真填写相关防汛值记录，汛后及时

46、做好防汛工作总结。记录施工管理部门安全管理部门汛期期间9建立全体人员动态管理台账主要要素：姓名、性别、身份证号、家庭住址、本人及一个家庭成员的联系电话等。人员变化时及时更新、报备。记录办公室相关部门动态7.1.7父通安全官理管理控制要点：1、制定父通安全管理制度。2、施工现场道路的设置要求。3、现场交通安全防护设施应设置齐全。4、大型设备运输或搬运应制定专项安全措施。5、定期对机动车辆检测和检验。6、现场机动车辆行驶有关要求。7、定期组织驾驶人员培训和行为管理。查：现场和相关记录。1制定交通安全管理制度规范公司场内机动车和驾驶的安全管理，预防父通事故。文件设备管理部门相关部门项目成立之初序号工

47、作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2制定父通事故专项应急预案和车辆父通伤害事故现场处置预案确保在突发车辆伤害事故中能够米取科学、有效的控制措施，避免和减少事故危害。记录安全管理部门相关部门项目成立之初3规范设置现场道路、通道施工现场道路符合规范要求，交通安全防护设施齐全可靠，警示标志齐全完好。记录图片施工管理部门安全管理部门按施工进度计划4定期对机动车辆检测和检验定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好。场内机动车驾驶操作人员切实做好设备的日常维护、保养；保持设备的整洁和完好，保障安全防护装置与附件的齐全有效。涉及租用车辆，须签订合同和交通安全管理协议。记录设备管理部门

48、施工管理部门安全管理部门定期5机动车驾驶人员管理场内机动车辆驾驶操作人员必须经过专门培训沮考试考核合格，取中华人民共和国机动车驾驶证或特种作业资格证后方准驾驶或操作。场内机动车驾驶操作人员必须遵守有关规章制度和操作规程。定期开展场内机动车驾驶员安全教育培训。记录设备管理部门施工管理部门安全管理部门即时6场内父通行为管理现场机动车辆行驶时驾驶室外及车厢外不得载人，客用车辆不得超员行驶；车辆在施工区内应限速行驶，场内运送易燃、易爆物品的专用车，必须备有消防器材。检查记录安全管理部门相关部门即时7大件运输大型设备运输或搬运制定专项安全措施，施工前办理安全作业票。记录工作票技术管理部门设备管理部门相关

49、部门即时8建立机动车安全技术档案包括车辆维修使用、自检记录和车辆各类事故的记录。记录设备管理部门即时7.1.8消防安全管理管理控制要点：1、建立健全消防安全组织机构，制定消防管理制度，落实消防安全责任制；序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2、消防设施建设、配置的要求；3、动火作业时，严格执行动火审批制度；4、消防设施定期进行检查、试验的要求；5、消防知识培训和应急演练的要求；6、建立消防设施设备台帐和防火重点部位或场所档案的要求。查：现场和相关记录。1制定消防管理制度规范消防管理行为。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立消防安全机构，确定职责设立消防安全领导小组，负

50、责本单位消防安全的组织领导，落实消防安全责任制；应成立义务消防队。文件安全管理部门办公室项目成立之初3制定火灾专项应急预案及火灾事故现场处置预案确保在突发火灾事故中能够米取科学、有效的控制措施，避免和减少事故危害。文件安全管理部门办公室项目成立之初4消防设施按标准建设、配置仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁配有足够的灭火器材等消防设施设备。影像图片施工管理部门相关部门项目成立之初5建立消防设施设备台帐、防火重点部位或场所清单建立消防设施设备台帐、防火重点部位或场所清单。记录安全管理部门相关部门项目成立之初6定期进行检查消防设施设备消防设施设备有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好。

51、每季度和法定节假日前要进行一次消防专项大检查；每月进行一次消防安全检查；每天对作业场所进行消防巡查。记录安全管理部门相关部门定期7签发动火作业工作票防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火作业时，严格执行动火审批制度。记录安全管理部门相关部门动火作业开始、八刖8开展消防培训和演练组织开展消防培训，每年进行一次灭火和疏散演练并做相应记录。记录安全管理部门相关部门定期7.1.9易燃易爆危险化学品管理管理控制要点：1、易燃易爆危险化学品运输的许可程序。序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间2、易燃易爆危险化学品仓库建设与管理。3、现场炸药、雷管存放及领、退料管理。查：现场易燃易爆危

52、险化学品仓库及相关记录1制定火工品事故专项应急预案及化学危险品泄漏事件处置方案针对民爆物品运输、储存过程中潜在的爆炸等突发性事故，为了最大限度地减少危害保护作业人员的生命安全。记录安全管理部门相关部门项目成立之初2易燃易爆危险化学品运输管理爆破器材的运输要严格执行爆破安全规程的有关规定；运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定提出申擧请，经批准后方可进行。记录设备管理部门相关部门即时3易燃易爆危险化学品仓库建设与管理现场存放炸药、雷管等，得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人保管；氧气、乙炔、油品等危险品仓库屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗向外开启；有避

53、雷及防静电接地设施，并选用防爆电器。验收记录物资管理部门安全管理部门相关部门易燃易爆危险化学品仓库使用前4炸药、雷管等严格执行领、退料制度收存和发放爆破器材时进行登记，做到账物相符。记录物资管理部门相关部门即时5氧气瓶、乙炔瓶放置管理氧气瓶、乙炔瓶应放置平稳，不得靠近热源或在太阳下暴晒，并满足与明火的距离不小于10米的要求。影像图片施工管理部门相关部门即时7.2作业行为管理7.2.1咼边坡或基坑作业管理控制要点：施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏；排架、作业平台搭设稳固，底部生根，杆件绑扎牢固，跳板满铺，临空面设置防护栏杆和防护网；自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在