6月份安全生产管理制度

1、二十二、检维修安全管理制度目的确保设备检检修安全全，无任任何事故故发生。适用范围本标准适用用于泉稷稷公司生生产区域域的设备备大、中中修与抢抢修作业业。职责机动科负责责厂控项项目设备备检修安安全车间负责本本单位所所有设备备检修的的安全。工作流程4.1定义义设备检修作作业化工生产区区域的各各类塔、球球、釜、槽槽、罐、炉炉膛、锅锅筒、管管道、容容器以及及地下室室、阴井井、地坑坑、下水水道或其其它封闭闭场所。4.2检修修前的准准备4.2.11设备检检修作业业开始前前必须办办理设设备检修修许可证证。4.2.22根据设设备检修修项目要要求，应应制定设设备检修修方案，落落实检修修人员，检检修组织织，安全全措

2、施。4.2.33检修项项目负责责人应按按检修方方案要求求，组织织检修作作业人员员到检修修现场，交交待清楚楚检修项项目、任任务、检检修方案案，并落落实检修修安全措措施。4.2.44检修项项目负责责人应对对检修安安全工作作负全面面责任，并并指定专专人负责责整个检检修作业业过程的的安全工工作。4.2.55检修如如需高处处作业，动动土、动动火、断断路、吊吊装、抽抽堵盲板板，进入入设备内内作业等等，应按按规定办办理相应应的安全全作业证证。4.2.66设备的的清洗、置置换、交交出由设设备所在在单位负负责。设设备清洗洗、置换换后应有有分析报报告，检检修项目目负责人人应会同同设备技技术人员员，工艺艺技术人人员

3、检查查并确认认设备、工工艺处理理及盲板板抽堵等等符合检检修安全全要求。4.3检修修前的安安全教育育4.3.11检修前前必须对对参加检检修作业业的人员员进行安安全教育育。4.3.22安全教教育内容容4.3.22.1检检修作业业必须遵遵守的有有关检修修安全规规程制定定。4.3.22.2检检修作业业现场和和检修过过程中可可能存在在或出现现的不安安全因素素及对策策。4.3.22.3检检修作业业过程中中个体防防护用具具和用品品的正确确佩戴和和使用。4.3.22.4检检修作业业项目、任任务、检检修方案案和检修修安全措措施。4.4检修修前的安安全检查查和措施施4.4.11应对检检修作业业使用的的脚手架架、起

4、重重机械、电电气焊用用具、手手持电动动工具、扳扳手、管管钳、锤锤子等各各种工器器具进行行检查，凡凡不符合合作业安安全要求求的工器器具不得得使用。4.4.22应采取取可靠的的断电措措施，切切断需检检修设备备上的电电器电源源，并经经启动复复查确认认无电后后，在电电源开关关处挂上上“禁止止启动”的的安全标标识并加加锁。4.4.33对检修修使用的的气体防防护器材材、消防防器材、通通信设备备、照明明设备等等器材设设备应经经专人检检查，保保证完好好可靠，并并合理放放置。4.4.44应对检检修现场场的爬梯梯、栏杆杆、平台台、铁箅箅子、盖盖板等进进行检查查，保证证安全可可靠。4.4.55对检修修永德盲盲板应逐

5、逐个检查查，高压压盲板须须经过探探伤后方方可使用用。4.4.66对检修修所使用用的移动动式电器器工具，应应配有漏漏点保护护装置。4.4.77对有腐腐蚀性介介质的检检修场所所备用冲冲洗用水水源。4.4.88对现场场、坑井井、洼、沟沟、陡坡坡等填平平或铺设设与地面面平齐的的盖板，也也可设置置围栏的的警告标标志，并并设夜间间警示红红灯。4.4.99应将现现场的易易燃易爆爆物品、障障碍物、油油污、冰冰雪、积积水、废废弃物等等影响到到检修安安全的杂杂物清理理干净。4.4.110应检检查、清清理检修修现场的的消防通通道，保保证畅通通无阻。4.4.111夜间间检修场场所，应应设有足足够的照照明装置置。4.5

6、检修修过程中的的安全要要求4.5.11施工前前，施工工安全负负责人要要全面检检查检修修现场确确认条件件，许可可才能施施工。4.5.22检修前前，必须须按规定定办理设设备检修修许可证证安全全措施齐齐全可靠靠，检修修人员要要熟知并并认真落落实。4.5.33大中修修项目在在制定施施工方案案时，必必须同时时认真制制定安全全技术措措施，车车间主任任审查同同意后，必必须经设设备部门门、安环环部门审审批。4.5.44特别重重大的检检修项目目或危险险性较大大的抢修修项目，期期间修方方案和安安全技术术措施须须经设备备科和安安全部门门审核后后，还须须经主管管经理或或总工程程师批准准。4.5.55施工中中项目负负责

7、人向向生产经经理呈验验本设备备检修许许可证，经经同意后后并签字字后，方方可检修修。4.5.66 参加加检修作作业的人人员应按按规定正正确穿戴戴劳动保保护用品品。4.5.77 检修修作业人人员应遵遵守本工工种安全全技术操操作规程程。4.5.88 从事事特种作作业的检检修人员员应持有有特种作作业操作作证。4.5.99 多工工种、多多层次交交叉作业业时，应应统一协协调，采采取相应应的防护护措施。4.5.110 从从事有放放射性物物质的检检修作业业时，应应通知现现场有关关操作、检检修人员员避让，确确认好安安全防护护间距，按按照国家家有关规规定设置置明显的的警示标标志，并并设专人人监护。4.5.111

8、在生产产现场检检修时，遇遇有易燃燃、易燃燃物料的的设备，要要使用防防爆器械械或采取取其它防防爆措施施，要防防止产生生火花。4.5.112 夜夜间检修修作业及及特殊天天气的检检修作业业，须安安排专人人进行安安全监护护。4.5.113 设备使使用单位位要与检检修施工工单位保保持有效效信息联联系沟通通。当生生产装置置出现异异常情况况可能危危及检修修人员安安全时，设设备使用用单位应应立即通通知检修修人员停停止作业业，迅速速撤离作作业场所所。经处处理，异异常情况况排除且且确认安安全后，检检修人员员方可恢恢复作业业。4.6严格格执行检检修工作作“八个个必须”。4.7检修修结束后后的安全全要求4.7.11检

9、修项项目负责责人应会会同有关关检修人人员检查查检修项项目是否否有遗漏漏，工器器具和检检修材料料是否遗遗漏在设设备内。4.7.22检修项项目负责责人应会会同技术术人员，工工艺人员员根据生生产工艺艺要求检检查盲板板抽堵情情况。4.7.33 因检检修需要要而拆移移的盖板板、扶手手、栏杆杆、防护护罩等安安全设施施应恢复复其安全全使用功功能。4.7.44 检修修所用的的工器具具、脚手手架、临临时电源源、临时时照明设设备等应应及时撤撤离现场场。4.7.55 检修修完工后后所留下下的废料料、杂物物、垃圾圾、油污污等应清清理干净净。4.7.66检修后后的设备备，必须须按规程程进行试试运行合合格后，设设备使用用

10、单位、检检修施工工单位双双方办理理交接手手续，并并做好记记录。4.8检检修许可可证的的管理4.8.11检修修许可证证的管管理由设设备科负负责管理理。4.8.22设备所所在单位位设备员员在检修修前填写写检修修许可证证有关关内容交交相关部部门负责责人签字字后，交交施工人人单位负负责人审审批。4.8.33公司控控制的检检修项目目检修修许可证证办好好后，应应交设备备科检查查，确认认无误后后，方可可执行，一一般设备备检修项项目，有有车间自自检。4.8.44公司控控制的检检修项目目的检检修许可可证办办好后，有有设备所所在单位位留存并并交设备备科留存存一份，其其他检修修项目有有车间留留存。二十三、生生产设施

11、施拆除和和报废安安全管理理制度1 目的为了充分识识别项目目建设及及生产过过程中的的安全风风险，制制定风险险控制措措施，并并在出现现新问题题时能及及时更新新控制，实实现安全全管理关关口前移移，达到到事前预预防、消消减危害害、控制制风险的的目的，特特制订本本制度。2 适用范范围本程序适用用于本公公司进行行危害辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划。3 职责与与分工主管单位：安全组组负责公公司危害害辨识、风风险评价价和风险险控制策策划，组组织并监监督检查查各相关关单位的的具体实实施。相关单位：各单位位负责本本单位的的危害辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划。4 内容与与要求4.1术语语4.1.1

12、1危害：可能造造成人员员伤害、疾疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏的根根源或状状态。4.1.22风险：特定危危险性事事件发生生的可能能性与后后果的结结合。4.2公司司组织以以总经理理为组长长,安全全管理人人员、技技术人员员、各施施工单位位负责人人及安全全员为组组员的风风险评价价领导小小组，负负责全公公司范围围的风险险评价及及控制工工作。4.3危害害辨识、风风险评价价与风险险控制的的范围包包括公司司进行的的所有常常规和非非常规活活动、所所有进入入作业场场所人员员的活动动和作业业场所内内的所有有设备设设施。危危害辨识识和风险险控制应应为确定定设备要要求、明明确培训训需求、建建立运行行控制和和对所

13、需需控制活活动的监监测提供供信息，以以保证实实施的有有效性和和及时性性。4.4辨识识危害时时，应充充分考虑虑三种状状态、三三种时态态和七种种危害。4.4.11三种状状态：包包括正常常、异常常和紧急急状态。连连续生产产过程，属属正常状状态。生生产的开开始和临临近结束束时，危危害与正正常状态态有较大大的不同同，属异异常状态态。紧急急状态则则是火灾灾、大风风、暴雨雨、风暴暴等情况况，对可可预见的的紧急状状态，应应有相应应的计划划、措施施，以保保证其影影响最小小化。4.4.22三种时时态：过过去、现现在、将将来，辨辨识危险险时应在在对现有有的危害害进行充充分考虑虑的同时时，也要要看到以以往遗留留的风险

14、险以及策策划中的的活动可可能带来来的风险险，应在在尽可能能全面地地考虑生生活活动动的各个个方面使使风险得得到控制制。4.4.33七种危危害类型型：机械械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素（生生理、心心理）。4.5危害害辨识应应依据本本单位区区域范围围、生产产性质和和时限进进行确定定，以保保证该方方法是主主动的而而不是被被动的。危危害辨识识应从基基层做起起，各单单位也应应对自己己的管理理活动中中存在的的危害进进行辨识识。危害害辨识一一般可通通过以下下方法进进行。4.5.11询问、交交谈由对某项工工作具有有一定经经验的人人组成小小组（一一般3-5人），分分析某项

15、项工作中中存在的的危害，可可初步分分析出该该项工作作存在的的所有危危害。4.5.22现场勘勘察和工工作经验验判断由具有一定定安全技技术知识识和掌握握职业安安全卫生生法律、法法规和要要求的人人组成小小组（一一般2-3人），进进行现场场勘察。通通过对现现场环境境或工作作经验判判断，发发现存在在的危害害。4.5.33查阅有有关记录录通过查阅事事故、事事件、职职业病记记录，从从中发现现存在的的危害。4.5.44获取外外部信息息从同行业或或类似行行业、文文献资料料、聘请请专家咨咨询等方方面获取取有关危危害信息息，包括括货主及及其他相相关方的的要求，加加以分析析研究从从中辨识识存在的的危害。4.5.55工

16、作任任务分析析通过分析员员工工作作任务中中所涉及及的危害害，辨识识有关的的危害。4.5.66安全检检查表运行已编制制好的安安全检查查表，进进行系统统的安全全检查，从从而辨识识出存在在的危害害。4.5.77其他适适应的辨辨识方法法。4.5.88下列四四种危害害，应定定为本单单位风险险评价级级别较高高的危害害4.5.88.1曾曾发生过过事故，至至今无合合理控制制措施的的；4.5.88.2直直接观察察到可能能导致风风险的错错误，且且无适当当控制措措施的；4.5.88.3不不符合职职业安全全卫生法法规、标标准的；4.5.88.4相相关方依依据法律律法规及及其他要要求或公公司所做做承诺提提出的合合理抱怨

17、怨。4.5.99风险评评价的方方式可分分为定性性评价和和半定量量评价两两种。定性评价一一般适用用于可以以比较直直观得出出结论的的风险评评价；其其它不宜宜直观得得出结论论的风险险可通过过公式（DD=LEEC）进进行半定定量风险险评价。其其中：DD-风险险评价值值，L-发生事事故的可可能性大大小，EE-暴露露于风险险环境的的频繁程程度，CC-发生生事故产产生的后后果。4.6风险险评价实实施4.6.11各单位位统一组组织单位位负责人人、班组组长、生生产骨干干进行本本单位危危害辨识识，风险险评价。4.6.22安全组组汇总各各单位的的危害辨辨识，统统一组织织风险评评价小组组进行公公司的风风险评价价，编制

18、制重大风风险清单单。4.6.33风险评评价的结结果应形形成文件件，作为为建立和和保持安安全质量量标准化化体系中中各项决决策的基基础，并并为持续续改进本本单位的的安全标标准化管管理绩效效提供衡衡量基准准。在确确定安全全生产标标准化管管理目标标、管理理方案时时，应充充分考虑虑风险评评价的结结果。4.6.44在风险险评价中中评价为为4级和和4级以以上级别别的风险险应确定定为重大大风险。4.7风险险控制4.7.11公司对对识别出出的危害害，按照照其风险险等级，进进行风险险控制策策划并进进行分级级控制。风风险控制制包括消消除、限限制、处处理、转转移风险险、个体体防护等等，可通通过制定定管理方方案、强强化

19、运行行控制、制制定应急急预案等等方法实实现。4.7.22对辨识识、评价价出的风风险，由由安环科科组织所所在单位位进行控控制策划划，制定定风险控控制计划划。所制制订的风风险控制制计划应应有助于于保护环环境、员员工的安安全健康康，并与与公司的的运行经经验和所所采取风风险控制制计划的的能力相相适应。4.7.33各单位位应对风风险控制制计划的的落实情情况及控控制效果果进行监监测，每每半年对对风险控控制计划划的有效效性进行行一次评评价，并并根据实实际情况况调整风风险控制制计划。4.8危害害辨识、风风险评价价和风险险控制的的动态管管理4.8.11公司根根据生产产变化、国国家法律律法规发发布、变变更等情情况

20、，针针对变更更的因素素进行危危害辨识识、风险险评价，重重新发布布或更新新风险清清单，并并进行风风险控制制策划。4.8.22对新增增项目，如如新增设设备、库库房、厂厂房、道道路、新新使用的的生产工工艺和工工器具等等，应进进行危害害辨识、风风险评价价，更新新风险清清单并进进行风险险控制策策划。4.8.33对已消消除的危危害，及及时从风风险清单单中撤消消。4.8.44将危害害辨识、风风险评价价和风险险控制的的信息定定期进行行评审。4.8.55公司应应将危害害辨识、风风险评价价和风险险控制的的信息提提供有关关单位，并并作为单单位人员员培训、运运行管理理、设备备管理等等所需的的监视活活动的内内容。5 相

21、关记记录风险评价价记录危险源识识别评价价表作业活动动清单设备、设设施清单单风险评价价报告厂级、车车间级开开展风险险评价的的文件风险评价价会议记记录或纪纪要重大风险险清单风险控制制措施风险管理理培训教教育计划划风险管理理培训教教育记录录二十四、承承包商管管理制度度1 目的选择合格的的承包商商，对承承包商实实施全过过程的安安全检查查、监督督和管理理，确保保承包商商符合本本公司的的安全管管理要求求。2 适应范范围适用于我公公司雇佣佣来完成成某些工工作或提提供服务务的部门门、单位位或合作作者的安安全管理理。3 职责3.1施工工所在车车间负责责施工全全过程的的安全工工作。3.2项目目主管部部门负责责制定

22、、审审查合同同，监督督与协调调作业实实施。3.3设备备科负责责审查承承包商的的资质。3.4安环环科负责责对承包包商入厂厂施工前前的安全全教育、签签订安全全协议书书及在施施工中的的安全检检查监督督。4 工作流流程4.1承包包商的安安全资格格评审。安环科负责责对承包包商的安安全资格格进行审审查和劳劳务用工工资格评评审。承包商资格格审查的的内容：a服务类型型、经营营范围和和资质证证书；b工程施工工许可证证；c审查承包包商安全全计划书书；d承包商安安全管理理机构、主主要负责责人及安安全管理理人员的的有关信信息；e承包商安安全管理理规章制制度；f特种作业业人员操操作证；g承包商过过去的安安全业绩绩表现资

23、资料。4.2签订订安全协协议的要要求4.2.11明确承承包商在在承包项项目施工工中的安安全责任任条款；4.2.22明确承承包商在在承包项项目施工工中应执执行的安安全管理理规范、标标准、制制度;4.2.33承包商商应提供供符合安安全标准准的设施施、设备备和个人人防护用用品用具具；4.2.44承包方方必须接接受现场场安全检检查和监监督;4.3承包包商人员员的培训训及资源源配置4.3.11承包商商人员的的培训a安环科负负责对承承包商进进行入厂厂前安全全培训，做做好培训训记录。b施工项目目所在单单位应对对承包商商人员进进行进入入现场前前的安全全教育，其其内容包包括：作作业现场场的特点点、主要要危险和和

24、应急处处理措施施、进入入现场的的安全注注意事项项。c安环科确确认承包包商特殊殊区域或或特殊作作业所需需的安全全培训要要求；d承包商执执行有关关安全管管理规定定和制度度。4.3.22承包商商的安全全资源配配置a按要求配配备安全全员；b承包商员员工资质质符合要要求，特特种作业业人员持持证上岗岗；c承包商为为检修人人员配备备必要的的个人防防护用品品；d承包商配配备符合合安全要要求的设设施、设设备；e承包商配配置必需需的安全全防护器器具、安安全标志志等；4.4作业业过程的的协调与与监督4.4.11作业过过程的协协调承包商负责责人应参参加本公公司与作作业相关关的安全全例会和和有关安安全事项项的临时时会议

25、，汇汇报安全全管理情情况及安安全工作作安排，落落实会议议要求； 4.4.22作业过过程的监监督a对于较为为危险的的施工作作业，必必须经安安环科检检查认可可，并安安排专人人现场监监护；b承包商应应定期组组织安全全检查，对对检查发发现的问问题及时时组织整整改；c安环科应应采取定定期和随随机检查查的形式式对承包包商的安安全状况况进行监监督检查查，并将将检查结结果予以以记录；d 对于违违反公司司安全管管理规定定和合同同的行为为或违章章作业，安安环科有有权进行行处罚、责责令其停停工。e除施工场场所外,承包商商未经允允许不得得进入工工厂内其其它任何何区域.4.5 事事故报告告承包商在施施工过程程中发生生事

26、故，由由承包商商负责调调查处理理。 5 相关文文件 5.1安全全管理规规程6 相关记记录6.1承包包商资质质文件6.2安全全协议书书6.3施工工方案和和应急预预案6.4承包包商管理理档案6.5承包包商监督督检查档档案二十五、供供应商安安全管理理制度1 目的为规范丰喜喜集团泉泉稷公司司物资供供应商的的管理，为为泉稷公公司提供供有效服服务，确确保生产产顺利进进行，结结合三体体系要求求及内控控规范，制制定本管管理制度度。2 适用范范围适用于泉稷稷公司物物资配件件供应商商。3 职责与与分工泉稷公司供供应组：负责供供应商的的管理工工作，参参与重点点物资的的合格供供方评审审，并定定期对供供应商管管理进行行

27、审查、备备案。泉稷公司供供应组：负责组组织评选选合格供供应商，负负责对物物资供应应商进行行开发，实实施供应应商动态态管理。4组织机构构泉稷公司合合格供方方准入评评审和年年度供应应商绩效效评审委委员会的的组织机机构如下下：组 长：泉稷公公司总经经理（负负责全面面工作）副组长：泉泉稷公司司主管副副总成 员：供应组组、审计计处、设设备处及及相关部部门邀请请专家。泉稷公司合合格供方方准入评评审和年年度供应应商绩效效评审委委员会办办公室设设在供应应组。5 管理程程序5.1.11泉稷公公司供应应组确定定提供同同一类物物资的供供应商33家以上上；然后后，按照照“供应应商为纲纲、物资资为目”的的列表形形式进行

28、行统计、建建立档案案库。见见（附件件1）5.1.22 供应应组在供供应商准准入评审审日期前前10天天完成所所有上报报泉稷公公司初审审的各种种资料。5.2物资资供应商商准入评评审5.2.11准入评评审时间间：采取取逐次评评审的方方式，成成熟一个个，评审审一个。物物资供应应商准入入资格有有效期为为1年，达达到有效效期后需需重新评评审。5.2.33 准入入评审方方式：准准入评价价以资料料评审为为主，特特殊情况况进行现现场评价价。5.2.44供应组组根据初初审结果果，按照照“供应应商准入入申请表表”核对对入围供供应商的的商务资资质、财财务状况况、技术术及服务务能力、价价格状况况方面资资料，核核对无误误

29、后应于于准入评评审日期期前 55天上报报泉稷公公司。（使使用单位位推荐、指指定供应应商时，须须向泉稷稷公司提提供“供供应商准准入资格格保荐意意见书”，5.2.55评审委委员会办办公室应应在规定定的评审审日期内内组织完完成合格格供方评评审。（评评审人数数要求：供应组组人数必必须保证证2人；使用单单位参评评人数应应为3-5人）5.2.55.1 有中间间商准入入的合格格供方评评审，参参加评价价的评审审会成员员必须有有集团公公司分管管领导。5.2.55.2针针对“供供应商准准入资格格保荐意意见书”的的合格供供方评审审，泉稷稷公司总总经理或或党委书书记应参参与评价价。5.2.66评审会会结束后后，泉稷稷

30、公司应应根据评评审委员员会确定定的物资资供应商商，按“附附件1”的的形式进进行填写写、核对对物资合合格供方方名录，并并报评审审委员会会核准。5.2.77评审会会结束后后，供应应组应下下发合格格供方评评审会会会议纪要要，后附附评加盖盖“评审审委员会会”公章章的物资资合格供供方名录录，以作作为合格格供方的的准入评评审依据据，以便便备查。5.2.88非中间间供应商商追加准准入产品品的条件件：第一一，非中中间供应应商向泉泉稷公司司提出增增加准入入产品的的书面申申请。5.3物资资合格供供方的活活动范畴畴5.3.11在评审审会结束束后，泉泉稷公司司应根据据合格供供方评审审会会议议纪要完完成“采采购合同同”

31、或“技技术协议议”的签签订工作作，合同同中应约约定价格格变更周周期、结结算付款款方式、备备货寄存存方式、合合同履行行期限、合合同终止止、违约约责任等等相关事事宜。5.3.22价格变变更周期期：物资资的价格格变更周周期为半半年，合合同约定定的按合合同执行行，特殊殊情况除除外。5.3.33 价格格变更方方式：物物资价格格调整应应严格按按公司价价格监控控、审批批权限的的相关程程序文件件执行，按按照招标标、议标标、比价价等形式式重新确确定价格格，在下下次评审审会议进进行正式式确认。5.3.44存货地地点选择择：泉稷稷公司应应根据库库存场地地大小、存存放保养养条件等等因素，对对合格供供应商提提供备货货的

32、地点点做出判判断。5.4物资资合格供供应商年年度评审审管理5.4.11物资合合格供应应商年度度绩效考考核评估估定为每每年一次次，日期期在每年年的122月100-200日。当当供应商商发生重重大品质质异常时时，须及及时予以以评估的的除外。5.4.22评审委委员会人人员要求求：泉稷稷公司分分管领导导、供应应组负责责人、生生产系统统使用单单位负责责人必须须参加，所所涉及业业务的各各生产性性单位应应都有22人参评评。5.4.44评核项项目（共共1000分）5.4.44.1品品质（440分） 品品质得分分=(11不合合格数/实际交交货数)500分5.4.44.2交交期（440分） 交交期得分分=（11过

33、期期交货数数/实际际交货数数）440分 交交期以合合同或订订购单上上约定的的交货期期为准，若若有过期期交货或或因品质质验收不不合格而而影响交交期的，均均视为过过期交货货数。5.4.44.3服服务（220分） 由泉稷稷公司依依据供应应商平时时服务态态度、紧紧急订单单处里情情形酌情情给分。5.4.44.4 质保期期内质量量投诉（负负分） 物物资在质质保期内内受到使使用单位位的投诉诉，确属属产品品品质问题题一次扣扣10分分。5.4.55 评核核处理5.4.55.1评评审的合合格供应应商，由由泉稷公公司代评评审委员员会颁发发“合格格供应商商准入证证”。5.4.55.2若若供应商商评核成成绩在660分以

34、以上的（含含60分分），视视为下年年度合格格供方；分值在在90分分以上的的，视为为公司战战略合作作伙伴，可可以扩大大其物资资供应范范围，直直接晋升升为其他他物资供供应的合合格供方方。同时时，供应应商评核核成绩可可以作为为付款先先后缓急急的依据据。5.4.55.3若若供应商商评核成成绩低于于60分分的，直直接取消消其物资资合格供供应商资资格；并并将情况况及时反反馈到泉泉稷公司司。5.4.55.4若若生产性性公司保保荐准入入资格的的供应商商评核成成绩低于于60分分的，只只保留其其合格供供应商资资格，但但不予供供货，并并提请集集团公司司分管副副总经理理复核、批批示。5.5供应应商的退退出管理理: 发

35、发现有下下列行为为之一者者，立即即终止其其供应业业务并取取消其准准入供应应商资格格，三年年内不得得准入。 5.5.11.1供供应商评评核成绩绩低于660分的的；5.5.11.2中中标后不不能按合合同要求求履约的的；5.5.11.3所所供物资资以次充充好，有有意损害害集团公公司利益益的；5.5.11.4报报价不实实事求是是，采取取低价策策略进入入后不履履约的；5.5.11.5向向采购及及相关人人员行贿贿或为其其提供不不正当利利益的；5.5.11.6已已停止生生产、经经营或变变更生产产、经营营范围，不不再具备备准入条条件的；5.5.11.7一一年内出出现两次次质量问问题的。5.5.22供应商商退出

36、程程序：5.5.22.1准准入供应应商不愿愿意继续续成为公公司合格格供方的的，由该该合格公公司提起起申请，经经公司经经理、主主管副总总审核，可可以取消消其合格格供方资资格；但但应在年年度供应应商评核核时予以以通报说说明。5.5.22.2当当供应商商发生供供货质量量、时间间等问题题，仓储储中心公公司须填填制“取取消供应应商准入入资格审审批表”，经经其总经经理及分分管领导导签字同同意；可可以临时时取消该该供应商商的准入入资格，评评审委员员会成员员无异议议即可取取消该供供应商的的准入资资格。5.6档案案管理5.6.11合格供供应商档档案管理理：为了了便于管管理，供供应组必必须对所所有供应应商建立立资

37、料档档案，设设专人管管理供应应商的档档案资料料，并上上报泉稷稷公司备备案。主主要包括括：供应应商的商商务资质质、财务务状况、技技术及服服务记录录、价格格状况等等方面的的资料。以以及参与与合格供供方评审审必须的的相关记记录等。5.6.22不合格格供应商商档案管管理：在在5.66.1档档案管理理的基础础上，对对评审不不合格的的供应商商列入黑黑名单，并并及时在在泉稷公公司范围围内予以以公示，并并在年度度供应商商评审时时进行通通报。5.6.33合格供供应商档档案更新新：若供供应商经经营状况况发生重重大变化化以及重重要担保保、重大大合同纠纠纷或诉诉讼、信信用等级级或资质质变化等等可能影影响履约约能力的的

38、重大事事项，责责任采购购员要及及时向泉泉稷公司司提供书书面报告告，并及及时更新新供应商商档案资资料。5.6.44档案查查阅：相相关人员员在调阅阅供应商商档案时时，应先先向公司司经理提提出申请请，申请请批准后后，方可可进行查查阅，查查阅完毕毕后应及及时归还还。5.7.质质量跟踪踪：供应应商需对对其所供供产品进进行质量量跟踪，并并在采购购合同约约定的最最后一周周内提交交本周期期所供产产品的质质量跟踪踪报告。5.7.11准入年年审续办办：“合合格供应应商准入入证”到到期后自自动失效效(如存存在未执执行完的的合同，则则顺延至至合同执执行完毕毕)；“合合格供应应商准入入证”到到期后供供应商可可持原件件、

39、变更更及新增增资料，按按原准入入程序申申请续办办(产品品质量资质认认可，按按本公司司相关规规定执行行)。5.7.44对已获获得准入入资格的的供货商商，备案案资料如如有变动动，务必必在一周周内及时时向供应应分公司司提供相相关的书书面材料料。5.7.55公司不不保证和和承诺获获得了泉泉稷公司司采供市市场准入入资格的的供货厂厂商就一一定能获获得订单单或市场场份额。5.7.66 准入入评审和和年度供供应商绩绩效评审审委员会会成员要要求5.7.66.1 泉稷公公司参评评人员应应在其工工作职责责范围内内；各生生产性单单位参评评人员必必须是车车间主任任级以上上（包括括车间主主任级）。5.7.66.2 委员会

40、会评审期期间享受受公司补补助，提提取标准准应参照照公司现现有文件件补助规规定（如如便函20112334号）。标标准如下下：各生生产性公公司和总总部科级级以上（包包括科级级）的评评审委员员1500元/天天，其他他评审委委员1000元/天。5.7.66.3评评审委员员会补助助由评审审委员会会办公室室按标准准造表，经经评审委委员会副副组长、组组长审核核，人力力资源部部门核准准，公司司总经理理批准后后计财部部门发放放。6其他6.1各分分子公司司及具有有采购权权的的分分公司，要要根据本本制度制制定本公公司的管管理制度度，上报报供销管管理部备备案。6.2供销销管理部部定期组组织人员员进行进进行监督督检查，

41、检检查结果果纳入月月度责任任单位班班子成员员考核。7 相关文文件7.1阳煤煤丰喜20111445号阳阳煤丰喜喜肥业（集集团）有有限责任任公司采采购管理理办法7.2阳煤煤丰喜20111554号阳阳煤丰喜喜集团采采购管理理办法实实施细则则（试行行）附件1：合合格供方方名录附件2：供供应市场场准入须须知附件3：供供应市场场准入资资料清单单附件4：供供应市场场准入申申请表附件5：供供应商准准入资格格保荐意意见书附件6：供供应市场场准入审审查表附件7：合合格供方方年度考考核评定定评审表表附件8：合合格供方方准入资资格取消消审批表表附件1：山西阳煤丰丰喜泉稷稷能源有有限公司司合格供方名名录编号合格供方名名

42、称物资种类具体明细（如如下）：（共多少页页）编号名称图号规格材质单位报价品牌备注附件2：山西阳煤丰丰喜泉稷稷能源有有限公司司供应商准入入须知各供货厂商商：在办理物资资供应市市场准入入手续之之前，申申请方(或被邀邀请方)应仔细细阅读山山西阳煤煤丰喜泉泉稷能源源有限公公司(以以下简称称本公司司)超超市化物物资供应应市场准准入须知知。申请准入和和供货厂厂商需要要具备以以下条件件：1、是独立立的法人人(或法法人的分分支机构构)， 资质可可信、信信誉较好好、无不不良记录录；2、具备一一定规模模的机械械制造类类厂商须须有ISSO90000认认证，并并具有相相关产品品质量(安全)资质证证明；化化工类厂厂商申

43、请请准入的的产品须须有权威威检测机机构出具具的检测测合格证证明；代代理商须须有产品品代理协协议或其其代理产产品的生生产厂商商出具并并由其法法定代表表人签发发的代理理授权证证明(原原件)； 3、经营营状况良良好，能能及时提提供符合合本公司司需要的的质量可可靠、价价格合理理的产品品，并有有良好的的售后服服务保障障体系； 4、自愿愿加入，自自愿履行行和实施施本公司司的有关关义务(如按期期缴纳会会员费等等)。准入供货厂厂商退出出办法 1、年年度供应应商评核核成绩低低于600分的，由由评审委委员会直直接取消消其供应应商准入入资格。 2、准准入供应应商不愿愿意继续续成为公公司合格格供方的的，由该该合格公公

44、司提起起申请，请请供应公公司经理理、供销销管理部部部长审审核，集集团公司司分管领领导复核核后，可可以取消消其合格格供方资资格；但但应在年年度供应应商评核核时予以以通报说说明。 3、当当供货质质量、时时间等问问题发生生，供应应分公司司按照“55.2.10准准入资格格取消的的条件”程程序办法法取消供供应商准准入资格格的。特别说明：如果果供应商商具备上上述条件件，就可可申请办办理本公公司物资资采购供供应市场场准入。前前来办理理市场准准入的供供应商人人员必须须持有法法定代表表人签发发的法法人授权权委托书书原件件，并盖盖公章(法定代代表入除除外)；本公公司以生生产厂家家作为主主要准入入对象；获得得了本公

45、公司市场场准入资资格后，方方可获得得本公司司物资采采购竞争争交易机机会。附件3：山西阳煤丰丰喜泉稷稷能源有有限公司司供应商准入入申请表表供应商名称称(盖章章)： 编编号：企业基本情情况企业注册地地法人代表办证联系人人营业证号电话及传真真生产许可证证号通讯地址企业代码证证号开户银行国税登记证证号银行账号纳税级别经营范围企业类别经营方式注册资本(单位：万万元)质量认证情情况术生力后等：项页4印行说经营状况主要业绩(附供货货合同等等证明资资料)：总资产总负债所有者权益益固定资产上年度利润润(单位：万万元)申请准入产产品物资名称、规规格型号号、可供供量及参参考价格格：(此附A详明)厂商承诺质量方面承承

46、诺：供货方面承承诺：供应公司初初审资料审查： = 1 * GB3 合格( )不合格( )初审意见（初初审校准准准入产产品）： 经 办 人人： 分管管领导： 总经理理：（原）准入入证号：填写及资料料提供说说明：（供供应商填填写）1、“企业业基本情情况栏”系系国家或或地方行行政或行行业管理理部门认认可发证证的，必必须按认认可的实实际情况况填写；人员、生生产、技技术装备备及售后后服务等等内容，应应填写企企业人员员组成、企企业管理理、生产产管理、技技术装备备、生产产能力、质质量保障障体系、交交货及发发运能力力、售后后服务保保障体系系与措施施等情况况。 (此项可可附页进行详详细说明明)2、“经营营状况”

47、栏栏：主要要业绩方方面，主主要填写写向各化化工企业业或丰喜喜各分子子公司的的供货情情况，但但必须有有使用单单位的使使用意见见或附上上供货合合同等证证明资料料；涉及及到的经经营数据据必须是是经过具具备相应应资格的的合法社社会中介介机构验验资(审审计)的的真实反反映3、“申请请准入产产品”栏栏：必须须是申请请准入供供货厂商商的主要要产品，具具备技术术成熟、质质量过硬硬、性能能稳定等等特点，且且应提供供产品目目录及说说明书、样样本等。4、“厂商商承诺”栏栏：质量量方面承承诺，主主要是质质保期内内及质保保期后的的质量保保证和售售后服务务措施等等；供货货方面承承诺，主主要从供供货产品品质量保保障、合合理

48、的供供货、按按时交货货等履约约方面进进行承诺诺；对由由于供货货方违约约，导致致影响本本公司正正常生产产或给本本公司造造成经济济损失的的，厂商商应当对对是否严严格按合合同承担担经济责责任给予予特制承承诺。附件4：山西阳煤丰丰喜泉稷稷能源有有限公司司供应商准入入资格保保荐意见见书经对供应商商 公公司的尽尽职调查查，并通过审审核其资资质文件件和有关关业绩资资料，认认为该公公司资质质合格，下下列产品品具备为为本公司司服务的的水平。特特此保荐荐该供应应商为合合格供应应商。供应商名称称保荐准入产产品规格型号品牌（质量量等级）价格备 注保荐单位： 保荐负责责人意见见：年 月月 日附件5：山西阳煤丰丰喜泉稷稷

49、能源有有限公司司供应商准入入资料清清单供应商(全全称)： 编号号：序号资 料料 名 称提供情况1企业法人营营业执照照副本(要有当当年年检检记录)2组织机构代代码证3税务登记部部门年审审合格的的税务登登记证副副本4法定代表人人证书或或证明文文件(附附身份证证复印件件)5上年度资产产产权登登记表或或验资(审计)报告，并并附财务务报表(资产负负债表、损损益表、现现金流量量表)6拟使用的合合同专用用章、公公章之印印模及法法定代表表人的印印模7银行开户许许可证(写明开开户及账账号)8生产许可证证9产品生产执执行标准准(附该该标准文文件)10产品质量认认证体系系(含证证明材料料)11产品售后保保障体系系或

50、措施施 (也也可提供供文字资资料)12经济担保书书、授权权委托证证明原件件13特殊行业许许可证 (特殊殊行业必必须提供供)14产品代理证证书或代代理协议议(代理理公司必必须提供供)15专利或专有有技术产产品证书书16产量报必认检门的)17国家行政及及行业管管理单位位颁发的的荣誉证证书19省部级及以以上级别别的新产产品、新新技术认认证证书书20其他资料或或特殊证证明材料料资料合计： 页 供供货厂商商联系人人： 电电话及传传真： 注：1、“提提供情况况”一栏栏的填写写方法：提供了了资料的的填“有有”，未未提供资资料的填填“无”。 22、第112项分分支(销销)机构构以母公公司(总总厂或总总部)入入

51、网资格格独立进进行经济济活动时时，母公公司(总总厂或总总部)为为分支(销)机机构出具具的书面面经济担担保或授授权委托托文件，以以及厂商商为其经经办人出出具的书书面授权权委托文文件等。文文件必须须有明确确的委托托单位、授授权委托托对象、授授权范围围(如办办理准入入、投标标、签订订合同、结结算货款款等)和和授权委委托期限限，无法法定代表表人签字字或未加加盖公章章无效。附件6：山西阳煤丰丰喜泉稷稷能源有有限公司司供应商准入入审查表表供应商名称称： 联系人人： 联系系电话：编号号：审查程序审查内容审查结果专 项项审 查查1、法律、工工商等商商务审查查 审核人：2、技术资资料审查查： 审核人：3、新型、

52、专专利主品品审查： 审核人：质量或安全全资质认认可：A、质量认认可( )B、安安全认可可( )合格( )-证证号不合格( )审核人：评 审委员会审 查 合 格（ 盖“合合格”章章 ）不合格 （ 盖“不不合格”章章 ，并并说明原原因） （加盖评审审委员会会公章）日 期：集团公司分分管领导导 复核核 签 字： 日 期：处理结果经办人：注：1、专专项审查查，由供供应分公公司填写写（借鉴鉴附件55“准入入资料清清单”）；2、处理结结果，由由相关经经办人记记录发证证，证号号等情况况。附件7：取消合格供供应商资资格审批批表业务部室： 时间：供应商名称称法定代表人人供应商类型型经营范围资质证件情情况原准入物

53、资资取消准入资资格原因因部室分管副副总：年 月月 日供应公司经经理审批意见供销管理部部部长审核意见集团公司分分管领导导 审核意见评审委员会会意见：（盖合合格或不不合格章章，同时时加盖评评审委员员会公章章）备注：根据据评审会会会议纪纪要，低低于600分的直直接取消消合格供供方资格格。附件8：供应商考核核评定表表 年年 月月 日供应商名称称联系人地址、邮编编电话项 目目应得分考核内容及及方法实得分考核人合 计计100分一、资质资资信10分合格供应商商应具备备的各种种证件及及资信证证明要齐齐全（企企业营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证及产品品需要的的各种相相关证件件）缺一一项扣110分

54、。二、价 格格30分根据市场最最高价、最最低价，制制定标准准价格，标标准价格格对应标标准分数数为200分。每每高于标标准价格格1%，在在标准分分基础上上扣2分分；每低低于标准准价格11%，在在标准分分基础上上加2分分。同一一供应商商供应几几种物资资，得分分按平均均计算。三、产品质质量30分供应假冒产产品、以以次充好好经查证证属实，本本项不得得分。发发生索赔赔事件一一次扣115分；经验收收当场退退回的，每每发生一一次扣55分。四、交货期期15分未按合同条条款按时时到货，一一次扣55分，逾逾期造成成停工待待料一次次扣100分。五、信誉度度15分1、供货未未按要求求完成扣扣2分。2、业务协协作记录录

55、中有一一项不良良记录扣扣2分。3、售后服服务不好好扣2分分。4、快速响响应能力力较差扣扣2分。说明：1、得分在在60-1000分者为为合格供供应商，分分值在990分以以上的，视视为公司司战略合合作伙伴伴，可以以扩大其其物资供供应范围围，直接接晋升为为其他物物资供应应的合格格供方。2、得分在在60分分以下的的，取消消其合格格供方资资质。备注：每项扣分值值不得超超过其基基础分值值二十六、职职业卫生生（防尘尘、防毒毒）安全全管理制制度（一）职业业病危害害警示与与告知制制度1 目的为了有效预预防、控控制和消消除职业业病危害害，防治治职业病病，切实实保护公公司员工工健康及及其相关关权益，根据职业业健康相

56、相关法律律法规，制定本制度。2 适用范范围本制度适用用于泉稷稷公司3 职责与与分工公司所属各各单位应应当为员员工创造造符合国国家职业业卫生标标准和卫卫生要求求的工作作环境和和条件，并并采取措措施保障障作业人人员获得得职业卫卫生保护护。 4 合同告告知公司综合办办公室与与员工签签订劳动动合同时时，应将将工作过过程中可可能产生生的职业业病危害害及其后后果、职职业病危危害防护护措施和和待遇等等如实告告诉员工工，并在在合同中中标明。作作业人员员在已订订立劳动动合同期期间因工工作岗位位或工作作内容调调整，作作业人员员接触的的职业危危害发生生变化时时，应如如实告知知并变更更原来劳劳动合同同。 4 培训告告

57、知分级级进行4.1综合合办公室室组织公公司级培培训，应应在培训训中告知知员工我我公司存存在的职职业危害害因素，以以及对人人体的危危害和采采取的防防护措施施。4.2综合合办公室室每年对对员工进进行一次次职业病病危害预预防控制制的培训训、考核核，使每每位员工工掌握职职业病危危害因素素的预防防和控制制技能。4.3员工工在进入入车间上上岗前，安安全员应应对其进进行职业业危害告告知，结结合本工工段实际际情况如如实告知知本工段段存在职职业危害害因素。4.4员工工在分到到班组后后，班长长应如实实向其告告知本岗岗位存在在职业危危害因素素及相应应防护措措施。5 标识告告知:5.1安环环处每月月将有关关职业病病防

58、治的的规章制制度、操操作规程程、职业业病危害害事故应应急救援援措施和和工作场场所职业业病危害害因素检检测结果果，张贴贴在职业业危害告告知栏中中。5.2、对对产生严严重职业业病危害害的作业业岗位，在在醒目位位置设置置警示标标识和中中文警示示说明，载载明产生生职业危危害的种种类、后后果、预预防和应应急处置置措施等等内容并并对作业业人员进进行告知知。 6 体检结结果告知知对从事接触触职业病病危害作作业的作作业人员员，安环环处应按按照规定定组织上上岗前、在在岗期间间、离岗岗时和应应急职业业健康检检查，并并将检查查结果以以书面形形式如实实告知作作业人员员。（二）职业业病危害害项目申申报制度度1 目的为了

59、如实、及及时申报报职业病病危害因因素，接接受安全全生产监监督管理理部门的的监督检检查，特特制定本本规定。 2 适用范范围本制度适用用于泉稷稷公司3 内容与与要求3.1 职职业病危危害项目目申报工工作实行行属地分分级管理理的原则则。3.2 安安环处每每年联系系有资质质单位对对工作场场所存在在职业病病目录所所列职业业危害因因素进行行检测后后，按要要求及时时、如实实将职业业危害因因素检测测结果向向运城市市安监局局进行申申报，并并接受其其监督检检查。3.3 申申报时应应当提交交职业业病危害害项目申申报表和和下列文文件资料料：3.3.11 单位位的基本本情况；3.3.22 工作作场所职职业病危危害因素素

60、种类；分布情情况及接接触人数数； 3.3.3法律律、法规规和规章章规定的的其他资资料。3.4 职职业病危危害项目目申报同同时采取取电子数数据和纸纸质文本本两种方方式。首首先通过过“职业业病危害害项目申申报系统统”进行行电子数数据申报报，同时时将职职业病危危害项目目申报表表加盖盖公章并并由总经经理签字字后，连连同有关关文件、资资料一并并上报运运城市安安监局。在在5个工工作日内内，取得得运城市市安监局局出具的的职业业病危害害项目申申报回执执。3.5 下下列事项项发生重重大变化化时，由由安环处处向原申申报机关关（运城城市安监监局）申申请变更更：3.5.11进行新新建、改改建、扩扩建、技技术改造造或者