库房管理制度

1、 沈阳市东北北制药装装备制造造安装有有限公司司材料组管理理规章制制度及流流程(样本）目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc294594849 第一章 总总 则 PAGEREF _Toc294594849 h 3 HYPERLINK l _Toc294594850 第二章 日日常管理理制度 PAGEREF _Toc294594850 h 4 HYPERLINK l _Toc294594851 第三章 库库存管理理制度 PAGEREF _Toc294594851 h 6 HYPERLINK l _Toc294594852 第四章 入入库管理理制度 PAGEREF _

2、Toc294594852 h 8 HYPERLINK l _Toc294594853 第五章 出出库管理理制度 PAGEREF _Toc294594853 h 10 HYPERLINK l _Toc294594854 第六章 退退库管理理制度 PAGEREF _Toc294594854 h 11第一章 总总 则一、目的：为使本本公司的的库房管理理规范化化，保证证财产物物资的完完好无损损，根据据企业管管理的要要求，结结合本公公司具体体情况，特特制订本本规定。二、适用范范围：本本制度适适用于本本公司外外购材料料、成品品、半成成品的入入库、出出库、库库存、退退库管理理。三、职责：保管好库存存物资，做

3、做到数量量准确，质质量完好好，收发发迅速，控制库存，降低费用，加速资金周转。组长：负责责材料组组日常管管理，仓仓库的整整体规划划，库房房相关数数据的汇汇总、上上报。库管员：负负责材料料库的收收、管、发发、物料料摆放、物物料标识识、帐物物登记等等工作。第二章 日日常管理理制度材料组人员员工作应应爱岗敬敬业，有有热心、耐耐心，坚持原原则，对工作作中遇到到问题、困困难及矛矛盾应及及时进行行良好沟沟通直至至问题解解决；仓库内一律律严禁烟烟火，做做到上班班不离人人，离人人关闭门门窗电灯灯；保证库房清清洁、通通风、干干燥，做做好防盗盗、防锈锈、防水水、防潮潮、防尘尘等工作作；未经许可，无关人员不得随意进出

4、仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；严禁随意动动用仓库库消防器器材；日常工作做做到“日日事日毕毕、日清清日高”，提高工作效率；做好材料保保管工作作，确保保材料质质量完好好；做好仓库各各种原始始单证的的传递、保保管、归归档工作作；异地材料组组之间一一定要勤勤沟通、勤勤协调；仓管人员如如有变动动，必须须办理交交接手续续。移交交事项及及有关凭凭证，要要列出清清单，写写明情况况，双方方签字，领领导见证证。第三章 库库存管理理制度询料对于工程程材料明明细表上查询的材料，材料组应仔细、认真核对库存，在一个工作日内完成材料查询工作，及时反馈给生产调度，对于有疑问、是否可

5、以替代的材料要说明。对于为工工程材料料明细表表工程程所准备备的材料料，不得得给其他他部门使使用，并将材材料存放放到相应应使用单单位的“临时存存放区”，防止止混料，便便于发料料。备料对于常用低低值物资资，如：螺栓、密密封垫、弯弯头等材材料，如如库存低低于最低低库存线线，材料料组应通通知相关关部门备备料，避避免影响响生产。整理材料根据库存材材料的性性能和特特点进行行合理储储存和保保管，做做到保质质、保量量、保安安全。仓库区域划划分明确确、合理理，进出出道畅通通，物料料标识清清楚。库存材料摆摆放做到到“四号定定位”、“五五摆摆放”、整齐齐美观，存取取方便。做好各类材材料的日日常核查查工作，保保证库存

6、存数据准准确，做做到账账账相符、帐帐物相符符。板材、管材材、型材材提高材材料利用用率，尽尽可能利利用边角角余料。随时追踪工工程材料料耗用情情况，做做好相关关记录，合合理摆放放相关材材料，做做到专料料专用，避避免混乱乱。在保证材料料供应、合合理储备备的前提提下，力力求减少少库存量量，并对对货物的的利用、积积压产品品的处理理提出建建议。外借材料严禁用白条条从仓库库借用物物品。确确需借用用，需相相关领导导或其授授权人员员批准、签签字并写清归还还日期。归还时，材材料组要要检查归归还材料料外观、质质量，保保证无损损坏。盘点材料材料组每月月底进行行内部盘盘点，发发现盈余余、短少少或残损，必必须查明明原因，

7、提提出处理理意见，及时写写出书面面报告。材料组积极极配合财财务部门门组织的的不定期期盘点。第四章 入入库管理理制度一、材料验验收管理理制度材料送达后后，进入入“待检区区”待检。只有工程程材料明明细表所所备材料料方可验验收。严禁无无工程程材料明明细表收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但调度必须在一个工作日内补下订单；应认真核对对接收材材料与工工程材料料明细表表上所所备材料料的名称称、规格格型号、材材质、数数量、长长度、重重量、外外观质量量、合合格证、材材质单等项目。如与工程材料明细表不符，材料组可拒绝验收入库。对于贵重、不不常用、非非标等材材料，应应通知采

8、采购部、技术术质量部部、使用用部门，现现场确认认材料是是否正确确。材料核对无无误后方方可签字字验收，供供货方只只留一份份验收单单。外观检查合合格后11小时内内，报技技术质量量部进行行检查，并并将合合格证、材材料材质质单签签字后取取走，通知使使用部门门领取材材料。材料验收由由“待检区区”进入到到相应使用用部门的的“临时存存放区”。材料验收后后在工工程材料料明细表表标记记验收情情况。成品入库应应有成成品入库库单，符符合成品品入库手手续。二、入库走走账管理理制度采购员办理理入库，材材料组应应第一时时间进行行走账工工作，做做到日清清月结，不得拖延。材料组应仔仔细认真真核对入入库单、送送货单、和和耗料单

9、单，做到到账本清清晰无误误。每月25号号前汇总总账本交交到财务务科，同同时递交交电子账账本，电电子账本本应和纸纸质账本本内容完完全一致致，做到到账账相相符。第五章 出出库管理理制度发料时按“推陈出出新，先先进先出出，按单单发料，节节约用料料”的原则则发料。严格按照工工程材料料明细表表发放放材料，所所发放材材料不得得超过工工程材料料明细表表的范范围与数数量。领料人应持持工程程材料明明细表按按先后顺顺序依次次领料，无无材料组组人员允允许，不不得擅自自进入仓仓库，更更不得自自行取料料。仓管员应先先填写耗耗料单后后再发料料。耗料料单应填填写完整整、清晰晰。包工包料工工程应使使用专用用耗料单单，各项项内

10、容、签签字应填填写完整整方可发发料。仓管员应在在工程程材料明明细表记录发料信息，核对数量。成品出库需需有成成品出库库单，符符合成品品出口规规章制度度。第六章 退退库管理理制度退库管理制制度一般情况，材材料一经经领出不不允许退退库。因因工程变变更、规规格或材材质变更更等原因因须退库库的材料料，按以以下步骤骤办理：施工单位提提出申请请，列出出材料明明细；生产部审核核批准；材料库验收收，办理理退库手手续。退库单位负负责将材材料放回回原处摆摆放整齐齐。退库的材料料要保证证完好无无损。边边角料、废废料不得得退库，非非公司领领取的材材料不得得退库，已已经改变变材料原原来形状状的不得得退库，因因施工单单位责任任造成备备料过多多而剩余余的材料料不予退退库。退货管理制制度对于贵重、非非标、不不常用材材料，材材料组一一旦确认认使用单单位不再再使用，应应通知相相关部门门组织退退货