物资采购供应管理办法(修改版)

1、PAGE PAGE 48西气东输管道(销售)公司物资采购供供应管理理办法第一章 总则则第一条 为为加强西西气东输输管道公公司物资资采购、供供应管理理工作，规规范采购购、供应应工作程程序，明明确责任任，达到到经济合合理地组组织物资资采购和和物资供供应，保保证物资资质量，特特制定本本办法。本办法涉及及的物资资包括西西气东输输工程建建设物资资和生产产运行（含含更新改改造、大大修理及及其他运运营项目目）物资资。办公公设备及及用品的的采购管管理以及及劳动防防护用品品的采购购管理按按照公司司相关规规定执行行。第二条 西西气东输输管道公公司(以下简简称“公司”)采办办处负责责行使项项目业主主对基本本建设工工

2、程项目目、更新新改造工工程项目目、大修修理工程程项目（通通称“工程项项目”）、生生产运行行和维抢抢修等物物资的采采办管理理职能，全全面负责责公司的的物资计计划、合合同、采采购、储储运、物物资结算算以及物资资信息统统计管理理等工作作。第三条 采采办处对对物资的的采购供供应工作作进行统统一安排排、统一一协调、统统一管理理，确保保按期、优优质、高高效地完完成公司司的物资资采购供应应和管理理等各项项任务。第四条 物物资采购购供应管管理将根根据公司司要求及及特点采采取自行行采购、委委托代理理采购等等方式。物物资采办办代理商商负责执执行所委委托物资资采购、运运输、仓仓储等有有关供应应环节的的具体实实施工作

3、作。第五条 物物资采办办工作密密切相关关的进口口物资代代理及现现场物资资供应服服务代理理，按照照相关管管理办法法要求，并并按照合同所委委托的业业务范围围及工作作任务完完成工作作目标。第二章 物物资采办办组织机机构及职职责第六条 物物资采办办组织机机构1采办处处岗位设设置：采采办业务务、计划划与储运运、材料料核算和和综合管管理。在在工程建建设期间间，根据据物资采采办量须须增加的的人员和和岗位按按需进行行设置。2各级采采办供应应部：公公司设置置地区管管理处计计划与采采办、工工程项目目部计划划与采办办、中转转站库房房管理、物物资中心心仓库管理理、维抢抢修队（站站）库库库房管理理等。 第七条 物物资采

4、办办工作职职责（一）采办办处工作作职责 1根据公公司更新新改造、大大修理执执行计划划及项目目部、管管理处需需求计划编编制基本本建设工工程项目目、更新新改造项项目、大大修理项项目、维维抢修及及其他生生产运营营等项目目物资采采购计划划和供应应进度计计划。2负责基基本建设设工程项项目甲供供物资和和大修理理项目、维维抢修及及其他生生产运营营项目AA类物资资采购采采购管理理（1）负责责组织物物资市场场调查及及对供方方资格审审查，选选择合格格的供方方，负责责对供方方、各服服务代理理商等进进行评价价。（2）负责责物资采采办招标标组织、实实施工作作。（3）负责责物资采采办合同同谈判、签签订物资资采购合合同及物

5、物资采购购合同管管理等工工作。（4）负责责办理进进口物资资的委托托代理。（5）负责责工程物物资质量量监控及及大宗关关键物资资的驻厂厂监造的的委托，负负责组织织采购物物资的质质量检验验和试验验。3负责公公司物资资储运管管理，包包括：（1）负责责物资中中转站的的设置与与管理。（2）负责责物资仓仓库的建建设和管管理。（3）负责责物资收收发存账账务管理理。（4）工程程物资的的调剂、核核销，剩余物物资的回回收处理理工作。（5）负责责组织供供货厂商商的售后后服务和和设备现现场调试试工作。（6）负责责物资的的统一调调度、分分配、协协调管理理工作，组组织采购购物资的的中间运运输。4负责公公司电子子商务管管理。

6、5负责工工程竣工工物资采采办资料料的编制制、管理理和归档工工作。 （二）各级级采办供供应部工工作职责责1、地区管管理处职职责（1）负责责物资需需求计划的的编制、上上报。（2）负责责B、CC类物资资的市场场调查，推推荐信誉誉好、实实力雄厚厚的供应应厂商办办理西气气东输市市场准入入证。（3）负责责B、CC类及应应急物资资采购计计划的编编制和采采购管理理工作。（4）负责责本部门门物资的的领用、分分配等管管理工作作，负责责本部门门范围内内维抢修修队（站站）仓库库日常管管理；（5）负责责B、CC类物资资统计报报表编报报和资料料的收集集、归档档工作。（6）负责责办理BB、C类类物资和和所辖各各维修队队、站

7、场场出库物物资的结结算工作作。2工程项项目部职职责（1）负责责与设计计单位的的协调联联络工作作。提供供工程项项目物资资采购依依据（技技术条件件（标准准）、技技术规格格书、数数据单和和材料、设备料料表等），并向向采办处处提交正正式的物物资需求求计划表表及相关关函件。 （2）负责责本项目目所辖现现场物资资中转服务务商的委委托、中中转站日日常管理理和结算算工作。（3）负责责编制工工程项目目物资分分配计划划和现场场物资综综合调度度工作。（4）负责责施工现现场物资资验收、协协调、质质量信息息反馈和和施工单单位自购购物资的的监督和和管理工工作。3物资中中转站管管理职责责（1）负责责协助业业主完成成库区的的

8、规划，与与铁路、仓仓储部门门的就有有关问题题的协调调和谈判判（需要要时）。（2）负责责设备、材材料的储储存、维维护、保保养及仓仓储管理理。（3）进行行物资中中转的接接运、验验收、保保管、发发放和帐务处理理。（4）负责责中转物物资资料料、证书书的档案案收集、整整理、归归档。（5）负责责各种统统计资料料的编制制和上报报工作。（6）严格格执行西西气东输输安全操操作规程程，防火火、防盗盗，确保保安全生生产，做做到库房房、料场场规范管管理。4物资中中心仓库库及维抢抢修队库房管管理职责责（1）负责责设备、材材料的储储存、维维护、保保养及仓仓储管理理。 （2）负责责组织到到货物资资的卸车车、倒运运、堆码码、

9、验收收、入库库、发放放和帐务务处理。（3）负责责仓库及及物资资资料、证证书的档档案收集集、整理理、归档档。（4）负责责各种统统计资料料的编制制和上报报工作。（5）负责责剩余物物资的回回收及转转运工作作。（6）严格格执行安安全操作作规程，防防火、防防盗，确确保安全全生产，做做到库房房、料场场规范管管理。第三章 物物资采购购供应业业务流程程第八条 物物资采购购供应业业务工作作流程主主要根据据采办处处工作的的各个阶阶段及主主要环节节编制，物物资采购购供应业业务流程程具体执执行公司司内部控控制管理理手册的物资资采购业业务流程程和存存货管理理业务流流程。第四章 物物资分类类及管理理权限第九条 物物资采购

10、购范围的的划分 工程物资采采购范围围划分为为甲方供应（以以下简称称“甲供”）物资采采购（附附件1：西气气东输管管道工程程甲供物物资明细细表）、技技术服务务和乙方方自购物物资。生产运行物物资（含含更新改改造物资资）划分分为A类类、B类类和C类类（附件件2：生产运运行物资资采购AABC分分类表）。第十条 管管理权限限（一）工程程物资采采购管理理权限1甲供材材料和设设备等均均由业主主集中采采购。2运输、驻驻厂监造造、现场场供应服服务等采采购由业业主集中中采购。3甲供物物资以外外的其它它物资或或经业主主批准的的少量、非非主要甲甲供物资资由施工工单位负负责采购购。4进口物物资采购购管理由由业主选选择并委

11、委托进口口代理商商负责。进进口物资资采购管管理包括括采购方方式的确确定、委委托任务务的下达达、询价价、组织织技术交交流、招招标或谈谈判、确确定供应应商、签签订合同同、安装装试运和和验收等等活动。（二）生产产运行物物资（含含更新改改造及大大修理物物资）采采购管理理权限1. 生产产运行物物资需求求计划由由地区管管理处编编制，并并经管理理处主管管领导审审核后经经生产运运行处确确认后报报采办处处。2. A类类物资由由采办处处负责计计划采购购， BB、C类类物资经管管理处主主管领导导审批后后自行组织织采购。3. 采办办处依据据生产运运行处提提报的AA类物资资需求计划按照照安全储储备定额额进行平平衡汇总总

12、，编制制生产运运行物资资采购计计划，经经采办处处领导审审核，公公司主管管领导审审批后实实施。第五章 物物资计划划管理第十一条 编制物物资计划划的要求求 编制物资计计划要做做到系统统性、全全面性、准准确性、及及时性、连连续性和和协调性性。第十二条 编制物物资计划划的主要要依据1任务量量 依据公公司规划划计划处处下达的的工程项项目计划划、维抢抢修计划划和项目目物资采采购资金金计划。2物资需需用量 工程程项目以以工程技技术部门门提供的的设计施施工文件件、有关关物资需需求资料料（表单单），工工程项目目部门提提供的工工程物资资需求计划量量，生产产运行部部门提供供的实际际发生物物资需求求量和物物资储备备量

13、。3资源量量 已已落实的的供货资资源或订订货量、库库存量等等资源。第十三条 物资计计划的编编制 （一）物资资需求计计划的编编制1工程物物资需求求计划基本建设工工程项目目由工程程项目部部门根据据批准的的工程项项目计划划、施工工图纸，物资的技术条件（标准）、技术规格书、数据单、材料设备设计料表等，按照不同施工项目、施工进度、工程量和物资类别分别编制单项工程物资需求计划、调整计划或变更计划。物资需求计划或调整（变更）计划应详细、准确，编制内容主要包括工程项目名称、计划依据、物资名称、规格型号、数量、交货时间和交货地点等，并同时提交物资相关技术文件和资料。2生产运运行物资资需求计计划地区管理处处或项目

14、目负责部部门根据据批准的的更新改改造、大修理理和生产产维抢修等项目目计划安安排，依依据物资资安全储储备定额额，按照照不同项项目、物物资类别别分别编编制物资资需求计计划，内内容主要要有项目目名称、计划依据、物资名称、规格型号、数量、需用时间和到货地点等，并同时提交物资相关技术文件和资料。（二）物资资采购计计划的编编制：1.基本建建设工程程项目物物资采购购计划由由采办处处根据公司司工程项项目管理理部门的项目工工程物资资需求计计划编制制完成工工程项目目物资采采购计划划。编制制物资采购购计划的的内容主主要有项项目名称称、技术术条件、物资名称、规格型号、数量、采购依据、到货期和到货地点等。委托加工计划属

15、物资采购计划的范畴，由业主负责采购原材料并委托加工成所需成品。 2.生产运运行物资资采购计计划由采办处处根据公司司生产运运行管理理部门的的更新改改造、大大修理物物资需求求计划和和生产维维抢修AA类物资资需求计计划及现现有物资资已订货量量、库存存量等，进行物资资源综合平衡，核实缺口物资量，编制临时、月度、季度或年度物资采购计划，地区管理处负责编制B、C类物资采购计划。物资采购计划的内容主要有项目名称、技术条件、物资名称、规格型号、数量、采购依据、到货期等。3. 电子子采购订订单：根根据物资资需求计计划品种种，按照照股份公公司电子子商务部部采购目目录实行行电子商商务采购购的，采采办处编编制电子子采

16、购订订单。编编制和录录入的采采购订单单内容必必须满足足采购和和验收要要求，各各项指标标必须齐齐全完整整，关键键数据不不能缺少少。要核核对和澄澄清技术术条件、名名称规格格、到货货时间等等，有问问题及时时纠正，并并确定订订单的有有效期。第十四条 物资计计划的变变更和调调整1. 采办办处对物物资采购购计划进进一步核核实和细细化，向向物资需需求部门门落实物物资需求求计划有有无变更更或调整整，技术术条件有有无修改改。如果果因工程设设计发生生变更，采采办处应应根据工工程、技技术部门门或项目目部提交交的设计计变更单单和书面面变更、调调整文件件及时对原原物资采采购计划划进行变更更、调整整，编制制物资采采购变更

17、更或调整整计划，并并按相应应程序审审批。2. 电子子采购订订单编制制和录入入经采办办处领导导对其内内容的完完整性进进行审核核和授权权后，业业务人员员和其他他人员不不得随意意修改，如如需修改改，须经经处领导导批准后进进行修正正。已录录入的订订单不能能重新录入入，定期期对录入入的订单单项目进进行审查查过滤，并删除重复录入项目。第十五条 物资计计划的审审批1工程项项目物资资需求计划由由工程项项目管理理部门负负责编制制经工程程项目部部门负责责人审核核签字后后报采办办处。采采办处编编制的物资采采购计划划或电子采采购订单单，经采办办处主管管领导审审批后执执行。2、列入公公司更新新改造、大大修理及及其他维维

18、抢修项项目的AA类物资资，由管管理处（或或项目部部）编制制物资需需求计划划，经管管理处主主管领导导审批后后报采办办处，采采办处主主管领导导审批后后执行；B、CC类物资资由管理理处编制制物资需需求计划划，经管管理处主主管领导导审批后后执行。3、未列入入公司计计划的其其他运营营项目物物资，由由管理处处（或项项目部）编编制A类类物资需需求计划划，生产运运行处协协商规划划计划处处作出同同意或不不同意的的处理意意见，同同意的AA类物资资需求计计划转采采办处，经经采办处处主管领领导审批批后执行行。4、物资需需求计划划的编报报遵循下下级对上上级负责责、需求求部门对对主管部部门负责责、主管管部门对对公司领领导

19、负责责的原则则。第十六条 物资计计划的执执行物资需求计计划经审审批通过过后，按按照采购购业务流流程进行行采购供供应管理理。第六章 供供应商管管理第十七条 供应商商的选择择和评价价采办处负责责对提供供物资和和服务的的供应商商进行评评估，选选择合格格供方，经审查通过后，颁发“市场准入证书”，建立合格供方名录和合格供方方档案。具具体办法法执行公公司西西气东输输管道公公司市场场准入管管理办法法。 1根据工工程建设设和生产产运行物资资需用特特点和要要求，采采办处应应多渠道道、广范范围收集集供应商的的资料，主主要包括括货源的的分布、生生产供货货能力、价价格等。2与主要要供应商进进行技术术交流或或进行实实地

20、考察察，进一一步掌握握生产厂厂商的技技术、质质量状况况及新产产品开发发应用发发展动向向。3采办处处组织相相关部门门对供货货厂商进进行资质质预审，审审查内容容主要包包括：单单位简介介、企业业营业执执照、组组织机构构代码证证、税务务登记证证、质量量认证体体系证书书、开户户银行出出具的资资信证明明、安全全生产许许可证、近近三年的的供货业业绩等以以及供方方需要提提供的其其他资质质文件。4对供应应商的资资质、业业绩、质质量体系系、生产产能力、信信誉、产产品质量量等进行行审查后后，合格格供方列列入合合格供方方名录，并并向公司司推荐进进入公司司从事经经济活动动的单位位（简称称“入围单单位”）。5采办处处填写

21、公公司市场场准入申申请表，经规划计划处和质量安全环保处资质综合审查后，公布入围单位，颁发“市场准入证书”。6有“市市场准入入证书”的生产产供应商商、服务务商，可可以不再再进行资资质审查查即可参参与公司司的物资资供应和服务的经经济活动动。7.电子商商务由供供应商自自主加入入股份公司司电子商商务网，也可以由公司推荐加入电子商务网，供应商的资格预审由股份公司电子商务管理部门负责管理、登录和注册。采办处根据物资实际需求情况选择、评审和确定供应商。公司主管领导对评审结果进行审查批复。 8. 每年年度对合合格供应应商名录录进行审审核和评评价，采采办处对对供应商商数据库库进行更更新，剔剔除不合合格的供供应商

22、和和准确地地修改供供应商相相关数据据。9. B、CC类物资资的供应应商选择择和评价价管理由由地区管管理处负负责 。第十八条 物资采采购业务务活动主主要由业业主负责责，物资资现场供供应服务务的部分分工作可可委托服服务代理理商负责责。重要要材料和和设备的的生产制制造过程程由业主主委派监监造公司司(单位位)进行行监督和和驻厂监监造。委委托的公公司(单单位)须须具备相相应资质质、业绩绩和良好好的声誉誉，有一一套合乎乎国际规规范的管管理体系系以及能能够适应应相应工工作的专专业队伍伍和检验验、试验验设备。第十九条 供应商的确确定按照西气气东输管管道公司司招投标标管理办办法和和西气气东输管管道公司司生产、基

23、基建物资资非招标标采购工工作管理理法确确定物资资供应商商或服务务商，向向中标人人发出中中标通知知书，并并同时将将中标结结果通知知所有未未中标的的投标人人。第七章 物物资采购购管理第二十条 物资采购购类型：分为货货物采购购和服务务采购。货物采购：是指采采购的对对象是有有形的物物质实体体，是经过过劳动加加工的生生产资料料，采办办处的主主要采购购活动是是指建设设过程中中和生产产过程中中所需要要的材料、设设备的物资采购购。服务采购：是指采采购的对对象是无无形的且且与物资资采购相相关的行行为，包包括技术术服务、运输服服务、仓仓库管理理服务和和委托代代理服务务等。服服务也是是产品，服服务采购购是为了了保证

24、和和满足物物资采购购供应所所必须的的附属采采购活动动。第二十一条条 采购购形式：分为业业主采购购和委托托代理采采购。第二十二条条 采购购方式 物资资采购主主要采取取以下采采购方式式：(11)招标标采购；(2)电子商商务采购购；(33)非招招标采购购，包括括：竞争争性谈判判采购；单单一来源源采购；询价采采购；应应急直接接采购；及时结清清采购；委托代代理采购购和续签签合同采采购。（一）招标标方式采采购（公公开招标标或邀请请招标） 根据据中华华人民共共和国招招投标法法和西西气东输输管道公公司招投投标管理理办法的规定定，物资资采购凡凡具备招招标条件件的采取取招标方方式采购购。采办办处作为为物资招招标项

25、目目主办单单位，采采购招标工工作要在在公司招招投标委委员会领领导下进进行，根根据进度度安排和和物资采采购计划，负负责物资资采购招标的的日常管管理和招招标的前前期准备备工作，编编制招标标文件（有有标底的的编制标标底）报报公司项项目招标标组审查查通过后后进行物物资采购购招标活活动。物物资采购购招标工工作具体体按照西西气东输输管道公公司招投投标管理理办法执执行。（二）电子子商务方方式采购购 按按照股份份公司的的要求，产产品货源源具有多多家供应应商且进进入股份份公司电电子商务务网、产产品具有有明确的的成熟标标准和技技术要求求等符合合电子商商务条件件的采购购项目，以以电子商商务方式式进行网网上采购购。电

26、子子商务采采购执行行中国国石油天天然气股股份公司司物资采采购与电电子商务务管理办办法。 采办处处根据物物资实际际需求计计划编制制采购订订单，经经采办处处领导审审核和公公司主管管领导审审批后执执行采购购。采办处根据据电子商商务的供供应商信信息、产产品信息息、所报报产品价价格和市市场价格格动态情情况进行行评审。业业务人员员不能更更改已评评审的价价格，数数量必须须符合采采购计划划量，如如需价格格变动须须重新评评审和主主管领导导批准，不不得随意意增减数数量。采采购订单单经审核核后，业业务人员员和其他他人员不不得修改改订单，如如需修改改须经采采办处领领导同意意，方可可重新进进行修改改、审核核和审批批。（

27、三）非招招标方式式采购 凡不不具备招招标条件件的采取取非招标标方式采采购，由由采办处处编制议议标计划划，组织织公司并协同审计计监察处处、规划划计划处处、财务务处、质质量安全全环保处处以及物物资需求求相关部部门进行行技术谈谈判及商商务谈判判确定供供应商，经采办办处处长长审查批批准后，签签订采购购合同。非非招标方方式采购购具体执执行西西气东输输管道公公司生产产、基建建物资非非招标采采购工作作管理办办法。（地地区管理理处可参参照本办办法执行行）。其中续签合合同采购购是在原原已签订订的物资资采购合合同执行行完毕，需需继续对对该合同同中的物物资进行行采购，在在物资的的价格、品品种、规规格型号号和技术术条

28、件（标标准）等等相同的的前提下下，无需需再进行行招标或或谈判，由由采办处处直接向向公司主主管领导导请示、报报告，并并经同意意和批复复后续签签合同。第二十三条条 委托代代理方式式采购 对于于进口物物资或其其它物资资的采购购，委托托中介机机构（代代理商）进进行招标标或非招招标采购购，由采采办处协协同中介介机构组组织技术术谈判及及商务谈谈判确定定供应商商。招标标结果或或谈判结结果经采采办处审审查后报报公司审审批。公公司与代代理商签签订委托采采购代理理协议，明明确双方方的职责责和义务务，完成成物资采采购活动动。第二十四条条 采购方方式的确确定 依据西西气东输输管道公公司招投投标管理理办法、中国石油天然

29、气股份公司物资采购与电子商务管理办法和西气东输管道公司生产、基建物资非招标采购工作管理办法，采办处根据计划采购物资的品种、数量、资金等因素提交采购方式申请报告，经采办处处长审核批准后，呈报给公司主管领导审批。第二十五条条 新产品品、新材材料准入入管理 对于于需求计计划中或或进行预预测可能能需用的的新产品品、新材材料由于于对其技技术、产产品性能能、质量量和安全全等不了了解或没没有把握握，需要要进行测测评和试试用，采采办处应应提出新新产品、新新材料准准入申请请，收集集相关资资料和文文献，报报请公司司技术、质质量安全全环保等等部门进进行测试试、评价价、试验验和试用用等，并并将测评评结果报报告、试试用

30、报告告和评价价结论一一并形成成新产品品、新材材料准入入文件，报报公司主主管领导导审批后后，进行行备案或或进行采采购。第八章 采采购合同管管理第二十六条条 采购合合同签订订 物资资采购合同（协协议）的的签订和和管理执执行西西气东输输管道公公司合同同管理办办法，采办处按照合同管理程序报相关部门会审，经总经理授权后签订正式合同文件。1按招标标方式采采购的国国内物资资，授标标后采办办处在规规定的时时间内组组织并协协同审计计监察处处、规划划计划处处、财务务处、质质量安全全环保处处以及物物资需求求相关部部门与中中标人进进行合同同谈判，进进一步明明确合同同的商务务、技术术内容，拟拟定合同同条款。2. 进口口

31、物资在在招标完完成后，发出中中标通知知书，或或谈判采采购等请请示经审审批后，采采办处向向代理商商签发订订货委托托书。订订货委托托书对中中标通知知书进一一步说明明和细化化，包括括组织技技术交流流和技术术商务谈谈判等，订订货委托托书由采采办处领领导签发发，由代代理商负负责按订订货委托托书、招招标文件件要求与与中标人人进行谈谈判，合合同内容容必须符符合业主主的要求求，必要要时业主主有关部部门应参参与谈判判，代理理商应将将合同谈谈判结果果报业主主确认后后方可与与供应商商签订合同，并并负责合合同执行行。 3非招标标方式采采购物资资，由采采办处组组织并协协同审计计监察处处、规划划计划处处、财务务处、质质量

32、安全全环保处处以及物物资需求求相关部部门与潜在供供应商进进行合同同谈判，明明确合同同的商务务、技术术内容，拟拟定合同同条款。4合同的的起草和和签订必必须包括括法律规规定的必必要条款款，使其其具有法法律效力力。合同同内容、条条款、表表述、文文字和数数据必须须准确无无误，逻逻辑性强强。5经谈判判达成的的合同协协议条款款，按合合同管理理程序报报公司有有关部门门会审，经经主管领领导审批批后方可可签订正正式合同同文件。6商务部部分、技技术部分分应分别别由授权权委托人人在合同同上签字字。7单价在在20000元以以下、金额在在300000元元以下，且且材料设设备相对对简单，无无需售后后服务、有有质量保保证的

33、采采购项目目，经采采办处、管理处处（项目目部）主主管领导导审批后后，可采采取即时时结清方方式采购购。其余余采购项项目必须须与供应应商签订订书面合合同。 8地区管管理处的的B、CC类物资资采购由由管理处处组织合合同谈判判，拟定定合同文文本并经经公司相关关部门会会审，并并按公司司合同管管理有关关审批和和授权要要求签订订采购合合同。第二十七条条 合同同的变更更 如如需对物物资采购购合同数数量、规规格型号号、技术术条件、装运方式和包装方式、交货地点等进行部分变更时，应有书面的变更依据，并及时与供方协商，签署变更协议。欲对合同条款做出任何改动或偏离，买(甲)、卖（乙）双方均须签署书面的合同修改书。涉及合

34、同重要条款变更时必须履行相应的审批手续。第二十八条条 物资资采购合同的的管理 物资资采购合同管管理应严严格执行行公司西气东输管道公司合同管理办法。1采办处处应明确确责任人人负责合合同的管管理。合合同管理理人员应应详细核核对合同同的物资资名称、规规格型号号、数量量、金额额、技术术标准、质质量要求求及项目目名称等等是否准准确无误误，同时审审核采办办金额是是否控制制在预算算范围之之内。 2采办合合同应分分类管理理，装订订成册。合合同的正正本按规规定由公公司文档档部门进进行存档档。3委托代代理商签签订的进进口合同同和服务务合同（协协议）也也应将合合同副本本提供给给业主存存档。根根据需要要合同管管理人员

35、员应将合合同复印印件提供供给计划划、仓库库、监造造及相关关人员。4建立合合同管理理台账。及及时收集集、分发发、整理理、登记记，建立立合同管管理台账账，并按按月提报报合同统统计报表表。5采办处处对合同同的执行行情况做做好跟踪踪、统计计工作。6当合同同进行变变更后所所签订的的变更协协议应及及时进行行收集、登登记，并并作好执执行记录录和统计计。7各管理理处签订订的采购购合同按按公司合合同管理理办法相相关规定定执行。第九章 物物资仓库库的设置置第二十九条条 物资资中转站站的设置置 根据工工程建设设的需要要，在工工程沿线线或所在在地要临临时设立立相应配配套的物物资中转转站（简简称“中转站站”），它的的基

36、本任任务是按按照物资资管理要要求做好好物资接接运、验验收、保保管、发发放。中中转站是是衔接业业主、供供应厂商商、施工工单位的的一个重重要场所所，也是是业主现现场物资资供应管管理的一一个重要要环节。所所设中转转站由业业主通过过招标（谈谈判）或或委托代代理方式式选择现现场物资资供应服服务商，负负责实施施中转站站的物资资管理业业务。现现场物资资供应服服务商应应具有比比较丰富富的工程程物资供供应经验验，以高的的管理水水平、工工作效率率及现代代化管理理手段，完完成大量量的物资资中转任任务，确确保现场场工程物物资的及及时供应应。在工工程项目目结束后后中转站站相应撤撤销，多多余物资资移至其其他中转转站或生生

37、产运行行仓库。（一）中转转站设置置应考虑虑管线工工程全线线的长度度、途经经的地理理位置、交交通条件件、施工工位置等等各方面面的因素素，能充充分发挥挥作用，满满足施工工单位的的物资需需要。工工程项目目部项下的中中转站由由项目部部进行设设置和负负责日常常的管理理工作。（二）选择择站址的的基本条条件1.交通运运输条件件：临近近铁路、公公路、有有专用线线，尽量量临近施施工现场场。2.机具条条件：必必须拥有有一定数数量、吨吨位的起起重倒运运设备。3.存储物物资条件件：有足足够的作作业场所所和符合合物资存存储要求求的堆货货场地和和库房。（三）中转转站的库库区规划划基本要要求1.根据储储存物资资的数量量、种

38、类类，确定定合理的的仓储面面积。2.不同物物资应分分类保管管。3.根据物物资性能能考虑储储存条件件。物资资的储存存要根据据每一种种物资的的储存要要求合理理选择储储存环境境，同时时要考虑虑费用、运运输条件件、检验验手段、吊吊装设备备等因素素。满足足物资中中转和存存储需用用。4.根据物物资搬运运、保管管所需设设备考虑虑物资储储存区域域。5.实行货货位统一一编号，便便于管理理。第三十条 生产运运行物资资仓库的的设置 设立立固定的的物资中中心仓库库（简称称“仓库库”）和和维抢修修队库房，由由公司统统一设置置物资仓仓库，负负责采购购设备、材材料的储储存及仓仓储管理理，仓库库管理由由采办处处负责日日常管理

39、理，各维维抢修队队设置库库房，由由地区管管理处和和维抢修修队负责责库房的的日常管管理工作作。第十章 物物资采办办质量控控制管理理 第第三十一一条 涉及及安全和和使用寿寿命的关关键物资资的生产产过程施施行驻厂厂监造。监监造公司司（单位位）驻厂厂监督并并对产品品进行检检验是业业主行为为的延伸伸，是物物资采办办质量控控制的重重要手段段。（一）为了了保证公公司的工工程项目目和生产产运行物物资采购购质量，公公司将对对国内外外主要材材料、设设备制造造厂派驻驻驻厂监监造。驻驻厂监造造机构受受业主委委托，依依据驻厂厂监造合合同、设设计图纸纸、技术术说明以以及有关关标准，对对物资的的生产制制造和质质量检验验过程

40、实实施专业业化监督督管理，以以保证工工程物资资的质量量和进度度。（二）物资资驻厂监监造主要要采用以以下三种种方式：1全面跟跟踪方式式：派驻驻专职人人员对生生产厂家家的质保保体系监监督、原原料入厂厂检验、生生产过程程控制、成成品检测测和验收收等实施施全过程程现场监监督。如如：直缝缝钢管和和螺旋钢钢管加工工、钢管管和弯头头的内涂涂层、外外防腐加加工、弯头加加工和阀阀门制造造主要采采用这种种监造方方式。2监督抽抽查检验验方式：监造（或或检验）人人员或业业主质量量管理人人员定期期或不定定期去工工厂检查查质保体体系的执执行情况况，并对对生产用用原材料料、生产产半成品品或生产产成品进进行抽样样检验。制制管

41、和防防腐原材材料生产产以及部部分设备备制造主主要采用用这种方方式。3工厂验验收方式式：监造造（或检检验）人人员或业业主质量量管理人人员在产产品出厂厂前到工工厂检查查产品生生产过程程中的质质量控制制文件和和有关记记录，参参加最终终产品的的工厂联联机试运运和出厂厂前检验验工作。一一般设备备主要采采用这种种方式。站站场主要要设备将将采用飞飞行检验验和工厂厂验收相相结合的的方式。（三）驻厂厂监造机机构主要要采取竞争方方式选择择，并报报公司批批准后进进行委托托。（四）驻厂厂监造机机构的工工作范围围1按ISSO90000标标准内容容及业主主要求，编编制驻厂厂监造工工作实施施细则，提提交业主主审查批批准；2

42、按业主主的要求求组建监监造机构构，派驻驻专业监监造人员员驻厂监监督管理理；3审查设设备、材材料制造造单位提提交的设设备制造造生产计计划和工工艺方案案；4审查设设备、材材料制造造分包单单位的资资质情况况、实际际生产能能力和质质保体系系，确认认是否具具备满足足技术质质量要求求的生产产能力；5确认生生产单位位对制造造过程的的检验时时间、内内容、方方法、标标准、手手段及检检验设备备和仪器器，对关关键部位位、关键键工序进进行跟踪踪检查或或旁站检检查；6监督检检查原材材料、外外构件及及坯料质质量证明明、检验验及报告告以及应应报验的的其他资资料；7对制造造过程进进行检验验，做好好记录。及及时汇报报进度、质质

43、量情况况，提交交周、月月报；8对储运运设备防防护、包包装、储储存、安安装、装装箱进行行监督，标标识清楚楚正确，附附件齐全全；9签发产产品质量量证明书书。第三十二条条 严格格按照公公司的QQHSEE管理体体系运行行，执行行采购购管理程序序、产产品监视视与测量量控制程程序、不不合格品品控制程程序和和预防措措施控制制程序等等。执行行物资采采办质量量控制主主要包括括采办质质量管理理机构及及职能、供供方的选选择及考考核、合合同评审审、重要要物资验验收（检检验）指指导书编编制、驻驻厂监造造、 装装卸、运运输、包包装与储储存成品品保护措措施、不不合格品品控制、纠纠正与预预防措施施、质量量记录等等。第三十三条

44、条 自购购物资质质量控制制执行西西气东输输管道工工程承包包商自购购物资质质量管理理办法和中国石油天然气与管道分公司建设项目承包商自购物资采购管理办法。第三十四条条 重大物物资质量量问题，提提交公司司质量安安全环保保处进行行调查、分分析、研研究和提提出处理理建议，采采办处负负责问题题的处理理解决，并并将处理理结果反反馈质量量安全环环保处。第三十五条条 物资采采购质量量事故处处理参照照中国国石油西西气东输输工程质质量事故故管理暂暂行规定定。第三十六条条 物资出出入库的的质量控控制和质质量问题题索赔执执行物资资仓储管管理办法法。第十一章 物资仓仓储管理理第三十七条条 物资交交接程序序1订货物物资交货

45、货前(进进口物资资为到港港前)采采办处依依据合同同指定的的地点向向供货单单位下达达物资调拨拨通知单单，作为为供方的的发货依依据。2物资供供应厂商商、进口口代理商商及现场场供应服服务商在在发货时时应与承承运单位位办理交交接手续续，并在在物资起起运或移移交当日日，根据据实际发发货情况况发出“物资交货通知知单”通知采采办处和和收货方方（以下下简称仓仓库），供货方应将将二套完整资料在货物到达目的地前递送至仓库（一套）和采办处（一套）。完整资料应包括：质量证明书、交货明细、磅码单、合格证等。3仓库应应根据物物资承运运部门的的到货预预报和运运输提单单，及时时向承运运单位办理理物资交交接手续续，并根根据货单

46、单认真检检查车封封、货物物是否完完好。如如发现包包装损坏坏、短缺缺等情况况，要会会同供货货方、承承运人当当场分析析原因，做做好有关关商务记记录由各各方签认认，并及及时通知知采办处处。4.仓库对对物资接接收与卸卸货应及及时准确确。在卸卸货时供供货方(或其代代理人)与仓库库人员应应同时在在现场监监卸。对对装卸有有特殊要要求的大大件物资资、设备备等，在在卸货前前，供货货方应向向仓库提出出安全要要求和注注意事项项，明确确有关事事项，如如损坏物物资，当当场做好好记录，明明确责任任，由事事故责任任方签认认。卸货货时供货货方(或或代理人人)未能能及时到到达现场场，应以以仓库签认认为准，供供货方对对签认结结果

47、应予予以接受受。5、在物资资卸货完完成后，供供货方(代理人人)与仓仓库应同同时对所所到货物物逐项逐逐件核实实名称、规规格、型型号、数数量等，双双方认真真做好物物资交接接记录。6仓库在在整批卸卸货完成成后当日日在“物资到到货通知知单”上填写写实收数数量并签签字加盖盖公章确确认，对对交接中中的问题题应加以以简短说说明，两两日内将将“物资到到货通知知单” 传至至采办处处。第三十八条条 物资资验收入入库程序序1.做好物物资入库库验收准准备工作作。主要要包括:相应的的检验工工具、装装卸工具具的准备备，确定定存放位位置、堆堆码方法法及苫垫垫材料等等。2验收职职责的划划分（1）进口口物资从从港口提提货发运运

48、前对数数量及外外观的验验收由进进口代理理商负责责。（2）委托托加工用用的原材材料到达达加工厂厂后由加加工厂负负责验收收。（3）到达达仓库的物物资由仓仓库负责责验收。（4）进口口物资商商检由进进口代理理商负责责组织在在进口口口岸的商商检机构构或目的的地商检检机构进进行检验验。3验收程程序（1）仓库库在物资资到货后后应对供供货方提提供的质质量证明明资料等等进行查查验，确确保资料料齐全并并符合要要求。（2）仓库库在依据据供货方方提供的的质量证证明资料料及发货货清单对对实物进进行验收，并按按规定做做好物资资验收记录录。（3）需对对到货物物资进行行理化性性能复检检时，由由仓库按规规定要求求进行取取样，及

49、及时送到到有关具具有相应应资质的的检验机机构进行行检验并并取得检检验报告告。（4）经验验收合格格后，仓仓库通过过ERPP系统填填写“物资验验收确认认单”并由仓库库稽核人签签字确认认（5）经验验收发现现到货物物资有质质量、数数量等方方面的问问题，仓仓库应对对实物的的不合格格项目做做出标记记和进行行详细记记录，货物暂在在其他地地方存放放，并报报采办处处进行处处理。（6）一批批货物中中部分有有质量问问题，仓仓库可先先将合格格部分办办理入库库手续,对不合合格的物物资另行行妥善保保管以待待处理。（7）对于于验收合合格的物物资，在在保管期期间发生生的损坏坏、丢失失由仓库库负责。4验收依依据 仓库对到到货物

50、资资进行验验收的依依据为物物资采购购合同、相相应的技技术条件件、标准准及相关关规范、标标准。5. 核对对资料 验收收物资前前首先应应核对资资料，熟熟悉有关关技术标标准，明明确检验验项目。验验收前应应核对如如下资料料：（1）供方方发货票票、质量量证明书书、说明明书、图图纸、检检验单、装装箱单、磅磅码单等等；（2）供方方交货通通知单（或其他到货依据）；（3）承运运部门的的运单及及货运记记录；（4）有关关技术标标准；（5）ERRP系统统的内向向交货通通知单；6.实物检检验。包包括质量量检验和和计量检检验。（1）质量量检验主主要内容容有：外外观质量量，检验验外形尺尺寸、标标记，核核对技术术标准、图图纸

51、及公公差范围围。内在在质量，根根据质量量证明书书、合格格证等对对照技术术标准检检查物资资是否达达到要求求，如有有规定要要求,还还应进行行有关性性能复验验或专项项检验，并并取得相相应试验验数据。（2）计量量检验：计重物物资一律律按净重重计算;计件物物资按件件全部清清点；按按理论换换算者按按检尺换换算计量量。所有有计量检检验器具具须通过过国家计计量管理理部门进进行年检检。7. 物资资入库验验收手续续（1）供货货厂商在在货物发发出后，开开出货物物的发票票附代垫垫运杂费费和收货货方的物物资验收收确认单单等资料料并做出出费用清清单，交交采办处处（管理理处）材材料核算算人员。（2）采办办处（管管理处）材料

52、核算人员对票据审核，主要内容包括：对照是否与签订合同相符，按规定应计入费用是否齐全，经审核无误后，办理资金的结算手续。（3）采办办处（管管理处）材料核算人员负责对所有票据进行审核，主要包括：费用项目是否齐全、票据是否符合要求、各责任人是否签字确认等。审核无误后在ERP系统上做“预制发票”,并打印“预制发票清单”连同“物资验收确认单”转财务部门处核销。（4）仓库库（中转站站）应对对产品说说明书、图图纸、合合格证、质质量证明明书等技技术资料料建立技技术资料料登记台台账，专专人负责责，妥善善保管，并并按西气气东输管管道公司司档案管管理要求求定期移移交归档档。8.物资质质量验收收不合格格的处理理，执行

53、物物资索赔赔及事故故处理程程序。第三十九条条 物资的的保管与与保养 1.物资保保管及维维护保养养应根据据库存物物资的性性能和特特点，结结合仓储储条件进进行。其其基本要要求是保保质、保保量、保保安全。2.按照不不同物资资的保管管要求分分区分类类储存，合合理堆码码、定位位编号、上上盖下垫垫，物资资摆放实实行“四号定定位”、“五五摆摆放”、“三线一一面”。3.根据不不同的物物资特性性定期进进行物资资的维护护保养，经经常检查查，随时时发现问问题并采采取相应应防护措措施，确确保储存存物资的的质量，并并填写物物资维护护保养记记录。对对易燃易易爆等危危险品应应单独储储存，定定期检查查。对储储存温度度、湿度度

54、、防尘尘物资有有特殊要要求的物物资设专专库专柜柜保管。仓仓库保管管岗应加加强库房房管理，除除保管员员和仓库库专项检检查人员员外，其其他人员员不得进进入库房房和接触触存货实实物（大大型、重重型物资资出入库库除外）。4.保管账账务管理理 仓仓库（中转站站）必须须设置保保管收发发存明细细台账，以以记录物物资的收收、发和和结存动动态。（1）账本本的设置置按物资资的大类类分别建建立。（2）记账账的依据据：入库库验收单单、报损损单据、调调拨单（发发料单）等等规定的的收发单单据，不不准无单单据记账账。（3）记账账的要求求：保管管明细账账必须日日清月结结，做到到账、卡卡、物及及ERPP系统帐帐对口。账账卡及票

55、票据严禁禁涂改，如如需修改改必须经经稽核人人员和业业务主管管同意并并签字方方可进行行修改。5.仓库稽稽核统计计人员每每月对库库房的单单据、台台帐和记记录进行行稽核，并并签字盖盖章确认认。第四十条 存货盘盘点 按照物物资管理理工作的的要求，仓库应每每月对库库存物资资进行盘盘点。检检查库存存物资的的盈亏数数量及储储存物资资的质量量，发现现问题及及时处理理。存货货盘点要要按照有有关要求求填报材材料物资资核对明明细表和和器材盘盘点表。1.存货盘盘点表应应包括：物资名名称、规规格型号号、账存存、实存存、盈亏亏、报废废（损）等等内容。2建立存存货盘点点制度，库库房保管管人员对对库存物物资按月月、季、年年进

56、行盘盘点，并并做好物物资盘点点记录，季、年年度材料料物资核核对明细细表和盘盘点表要要上转采采办处材材料核算算岗核对对并留存存。3仓储部部门保管管岗位进进行实物物数量分分类保管管和核算算，及时时将存货货出、入库库登记入入账。每月月仓库保管管员将存存货收发发存数量量与ERRP系统统核对，登登记材料料物资核核对明细细表，对存在在的收发发存数量量差异找找出差异异原因并并提出处理理意见。4对库存存物资盘盘点中发发现有盘盘亏、锈锈蚀、过过期、破破损等情情况要及及时上报报采办处处，说明明原因、提提出整改改措施和和报废报报损申请请，采办办处将情情况汇总总后，向向仓库发出出处理意意见，对对于报废废报损的的物资由

57、由采办处处向公司司财务处处提交报报废报损损申请和和建议，经经两部门门负责人人审核后后，报公公司主管管领导审审批后执执行。对对于存货货由于技技术淘汰汰因素，须须以书面面报告提提交给采采办处，待待同意批批复下达达后，方方能进行行报废、降降价和代代用等形形式的处处理。5采办处处和地区区管理处处采办岗岗按月、季季、年对对物资收收、发、存存进行统统计，及及时与财财务部门门核对存存货资金金动态,按时将材材料物资资核对明明细表（分分大类资资金）报报送财务务处。6采办处处成立存存货盘点点检查小小组，由由公司财财务处人人员参加加，每季季度不少少于一次次对各仓仓库进行行存货盘盘点和仓仓库管理理检查，发发现问题题及

58、时纠纠正和解解决处理理。采办办处综合合管理人人员和结结算人员员作为公公司存货货盘点小小组成员员，根据据实际情情况需要要可以有有选择性性和有针针对性的的不定期期的进行行存货盘盘点。检检查人员员和仓库库在存货货核对记记录上签签字确认认。仓库库存货盘盘点表应应由保管管岗和仓仓库主管管签字确确认，采采办处及及盘点小小组编制制的存货货盘点表表由仓库库负责人人、采办办处及财财务处人人员签字字确认。第四十一条条 物资调调拨及出出库1物资发发放原则则：物资资发放必必须有出出库领料料单（发料料单）；所发放放出库的的物资必必须是经经验收合合格的物物资,如如须检验验应进行行严格的的检验，无无检验手手段的情情况下可可

59、委托有有资质的的检验机机构进行行检验，并并索取检检验报告告；遵循循“先进先先出”的原则则。2.物资出出库程序序（1）领用用单位（施施工单位位、维抢抢修单位位及其他他使用单单位）根根据工程程进度及及需用量量编制实实际物资资需用计计划，经经业主有有关部门门审核后后，采办办处或其其代理机机构依据据工程量量，核定材材料、设设备用量量，开据据物资领领料通知知单，除除直达现现场料外外，领料料单位凭凭单到指指定的仓仓库领料料。（2）仓库库依据领料料通知单单开物资资领料单（发发料单）发发料。核对出出库凭证证，主要要包括审审核发料料地点、品品种、规规格型号号、数量量等，并并对单据据签字（章章）核实实无误后后才能

60、进进行发料料；按先进先先出的原原则进行行备料；备料后后应对单单据、随随物资料料、包装装等进行行复核；经复核核无误后后由仓库库保管人人员向提提货人或或代运人人办理交交付手续续，有关关交接人人员在发发货清单单上签字字确认；发货后后仓库应应及时下下账。3物资调调拨（1）采办办处根据据物资资资源及需需用情况况向仓库库出书面面“物资领料料通知单单”，仓库库以此作作为备料料及开具具物资领领料单的的依据。（2）领用用单位负负责到仓仓库办理理领料手手续。发发料仓库库按照领料料通知单单要求开开具物资资领料单（发发料单），领领料单位位经办人人在物资资领料单上上签字。（3）为便便于双方方的管理理，领用用单位的的领料