某科技公司质检部管理制度范本

1、PAGE PAGE 46南昌金科交通科技有限公司质 检部管理制度（20133年第11版）本规定自220133年111月起执执行第一章 质质检部管管理结构构及各岗岗位职责责第一条 组织架架构图质检部经理质检部经理监理室主任监理品管室主任产品质检员设施质检员来料质检员第二条 质质检部主主要工作作内容及及岗位职职责一、质检部部主要工工作内容容负责组建公公司质量量管理体体系，推推动公司司ISOO质量管管理体系系的运行行；负责制定原原材料、外外协件、制制程、设设备、半半成品、成成品的检检验规范范；负责原材料料、外协协件、设设备、工工具、半半成品、成成品入库库前检验验；负责生产过过程的质质量控制制及监督督

2、；负责计量和和质量监测测仪器的的全面管管理；负责对不合合格品的的判定、处处置和分分析，对对纠正和和预防措措施的监监督；负责对经营营部（含含分公司司）的工工程质量量、售后后质量、施施工安全全、工程程费用、工期等方方面的检检查与督督促；负责工程技技术资料料的审核核；负责处理客客户的投投诉，并并组织相相关部门门进行解解决；负责收集产产品质量量信息，建建立和保保存各种种质量技技术和检检验标本本，进行行数据统统计和分分析；负责对研发发的新产产品进行行检验、试试验，提提出问题题点并跟跟踪解决决的结果果；负责定期分分析与质质量目标标的差异异，并提提出相应应对策；负责将质检检资料提提供给档档案室存存档。二、经

3、理岗岗位职责责严格遵守、执执行国家家各项法法律、法法规及公公司与部部门管理理制度,协助分分管副总总经理工工作,全全面主持持质检部部日常管管理；负责建立、健健全部门门管理制制度，公公平执行行奖惩与与考核；负责建立和和完善质质量保证证体系，确确保产品品质量的的稳定提提高；负责公司质质量事故故的处理理，根据据公司的的质量量事故处处罚规定定进行行；负责与研发发、生产产、采购购、计划划、经营营等相关关部门的的协调工工作；负责监督工工程施工工、售后后服务过过程中的的安全、质量、工期、成本、效率等工作；负责质检部部相关费费用的审审核；负责完成上上级安排排的其他他工作。三、品管室室主任岗岗位职责责严格执行国国

4、家、地地方的各各项法律律、法规规及公司司与部门管管理制度度，协助部部门经理理做好品管管室的管管理、协协调、服服务工作作；负责厂内原原材料、半半成品、成成品的质质量管理理；负责为材料料质检、成成品质检检提供相相应的标标准和方方法；负责对产品品和材料料进行可可靠性试试验、测测试及失失效跟踪踪；负责收集整整理材料料及产品品的检检验标准准；负责完成质质检部经经理安排排的其他他工作;负责周五提提供周总总结报告告给经理理。 四、来来料质检检员岗位位职责严格执行国国家、地地方的各各项法律律、法规规及公司司与部门管管理制度度；负责公司电电子车间间的原材材料、辅料及及半成品品，生产产设备与与工具，办办公设备备与

5、工具具等物资资的入库库检验，若若在生产产中发现现材料不不良,有有权制止止继续作作业，并并要求相相关部门门改善；负责协助研研发部对对新材料料、样品品的测试试确认工工作；负责编制、修修改有关关生产材材料、外外协产品品、常规规外购成成品的检检验标准准；负责完成部部门主任任交办的的其它事事项。 五、设设施质检检员岗位位职责严格执行国国家、地地方的各各项法律律、法规规及公司司与部门管管理制度度，努力力完成本本职的各各项工作作；负责对五金金类来料料及外协协加工件件质检；根据生产计计划对设设施生产产中的首首件产品品质检；负责对设施施生产过过程中的的在制产产品抽样样质检；负责对设施施生产的的成品进进行质检检；

6、协助生产人人员进行行现场检检查；编制、修改改相关检检验标准准；负责完成部部门主任任交办的的其它事事项。六、产品质质检员岗岗位职责责严格执行国国家、地地方的各各项法律律、法规规及公司司与部门管管理制度度，努力力完成本本职的各各项工作作；负责对公司司电子车车间生产产的半成成品与成成品的出出货检验验和相关关部门的的返回成成品、半半成品检检验工作作；协助研发部部对公司司各类产产品的技技术参数数的测试试和产品品的试验验工作，编制、修修改各类类产品的的检验验标准；负责超过在在库期限限的产品品出货检检查与判判定,并并将检查查的信息息反馈给给相关部部门；负责完成部部门主任任交办的的其它事事项。七、监理室室主任

7、岗岗位职责责严格遵守、执执行国家家各项法法律、法法规及公公司与部部门管理理制度,协助经经理工作作,全面面主持监监理室日日常管理理；负责本室人人员的任任务分配配及考核核；负责抽查各各经营部部及分公公司的工工程及售售后的质质量、安安全检查查，费用用、工期期的审核核等相关关工作；负责对工程程技术资资料的审审核；负责完成质质检部经经理安排排的其他他工作。八、监理岗岗位职责责严格遵守、执执行国家家各项法法律、法法规及公公司与部部门管理理制度；负责抽查各各经营部部及分公公司的工工程及售售后的质质量、安安全检查查，费用用、工期期的审核核等相关关工作；负责对工程程技术资资料的审审核；负责完成主主任安排排的其他

8、他工作。第二章 内内部管理理规定第一条 日日常管理理规定一、 目的的规范质检部部内部管管理工作作，确保保内部管管理高效效有序，为为生产、工工程、售售后提供供高效优优质的服服务。二、 适用用范围 质检部部各级管管理人员员及全体体员工。三、 内容容：严格遵守公公司的各各项规章章管理制制度，严严守公司司技术机机密，部部门所有有技术资资料采用用登记借借阅制度度，未经经主任批准一一律不准准私自复复印或借借给他人人使用；按时上下班班，不能能提前下下班或吃吃饭，上上班不能能迟到；上班时间内内无具体体工作时时，原则则上在办办公室等等候，需需外出巡巡查设备备情况时时须告知知主管，不不得办私私事；上班时间须须穿着

9、整整齐，不不得穿背背心、短短裤、拖拖鞋；上班时间应应维持良良好的工工作秩序序，不得得擅自串串岗、换换岗、聊聊天、大大声喧哗哗、打瞌瞌睡、玩玩手机，不不得做与与工作无无关的事事情；质检员监督督生产、工工程施工工、售后后服务过过程中各各质量记记录要确确保规范范性、真真实性并并及时归归档；质检员要严严格按照照公司质质量管理理体系的的要求对对各种原原辅料、半半成品、成成品及各各类经销销品等进进行检测测，并及及时出具具检验报报告，对对生产进进行指导导。严格按照原原辅料质质量验收收标准对对采购的的原辅料料进行验验收，认认真填好好原辅料料验收记记录。若若检验出出差错导导致不合合格原辅辅材料进进厂，将将予以通

10、通告批评评。工作时务必必注意人人身安全全，讲科科学、多多商量、不不蛮干，严严格按照照操作规规程和相相关注意意事项工工作；及时处理完完送检单，不不得积压压。如情情况紧急急或有特特殊要求求的，不不管加班班与否，都都必须在在当天处处理完毕毕；到现场对工工程质量量检查前前，要先电电话了解解现场情情况，并并对周边边工地进进度情况况进行了了解，去去时带好好相关工工具，以以节省时时间，增增加工作作效率，少少跑路，多多干活；积极主动与与部门内内部或相相关部门门保持良良好的信信息沟通通。坚持以数据据和事实实为根本本出发点点的质量量管理思思路，工工作力求求公平、公公正、公公开，对对事不对对人，在在工作过过程中敢敢

11、于坚持持原则，勇勇于维护护公司利利益和本本部门工工作立场场。质检部每位位员工都都要加强强对质量量管理技技能和各各项分析析检测技技能的学学习，提提高自身身综合素素质，确确保监管管和分析析结果的的准确性性，以便便及时对对生产过过程进行行正确的的指导。每周五下午午参加部部门例会会，无故故不参加加或不遵遵守周会会纪律者者（包括括接听私私人电话话者），初初次违反反者处以以内部警警告，二二次及以以上者处处以10030元元内部罚罚款。（如如有工作作安排无无法参加加周会者者须事先先请示主主任）；第二条 文文件管理理规定第三条 教育和和培训规规定一 目的为了使承担担质量管管理的人人员和对对产品质质量有影影响的人

12、人员，具具备相应应岗位的的能力要要求，对对产品质质量工作作有影响响的有关关人员实实施培训训，以满满足规定定要求，特特制定本本制度。二 适用二、适用范范围质检检部全体体员工及及对产品品质量有有影响的的人员。三、内容：部门全体员员工均享享有教育育和培训训的权利利和义务务；教育和培训训是以提提高自身身业务素素质为目目标,须须有益于于公司利利益和企企业形象象；员工的教育育和培训训以不影影响本职职工作为为前提,遵循学学习与工工作需要要相结合合、讲求求实效,以及业业余为主主的原则则；部门经理应应定期向向人力资资源部提提交本部部门的月月度培训训需求计计划，并并积极配配合人力力资源部部开展培培训工作作；对新入

13、职或或再上岗岗的质检检员要进进行相应应的质量量管理技技能培训训且考核核合格之之后才能能准入操操作岗位位，培训训记录必必须存档档保管。定期组织相相关部门门召开质质量分析析会，对对质量监监督检查查情况进进行总结结，对近近期出现现的产品品质量问问题分析析原因、制制定解决决措施；部门每月至至少要组组织12次专专业技术术和专业业知识培培训，不不断提高高质检员的的职业素素质、职职业技能能，为公公司产品品、工程程、售后后质量提提供长期期、有效效的保证证。拟定年度培培训计划划，报请请总经理理批准。第三章 质质检部内内部程序序过程的监视视和控制制程序一、目的：对公司所有有产品形形成的各各过程进进行监视视和测量量

14、，以确确保产品品在形成成的各过过程都 处于于严格的的受控状状态，防防止不合合格产品品流入下下一制程程。二、适用范范围：本程序适用用于公司司内生产产的半成成品、成成品、工工厂所有有不符预预期要求求需整改改的产品品所进行行的过程程质量控控制活动动三、用语定定义3.1.过过程检查查是指生产过过程中对对所有工工位和作作业方法法实施检检查的一一种质量量控制手手段。3.2.受受控工位位作业中对下下一道工工序或整整个生产产过程中中的质量量有重要要影响的的工位（如如：焊锡锡工位，波波峰焊，测测试工位位等)。四、主要职职责4.1.质质检部负责对制程程半成品品、成品品、工厂厂所有不不符预期期要求需需整改的的产品及

15、及生产过过程进行行质量检检测控制制,制定定必要的的检验作作业指导导书并对对不合格格品或不不符合项项目进行行统计分分析和改改善跟进进。 4.2.生产部部 负责成成品、半半成品生生产过程程及工厂厂所有不不符合预预期要求求需整改改的产品品的质量量控制和和改进。（生生产部生生产部作作业员的的自检控控制） 4.3. 研发发部工艺艺室主导提供整整个生产产过程的的产品流流程图，（必必要时刻刻需要配配合的相相关部门门应提供供支持）生生产工艺艺卡等相相关的质质量控制制的生产产类文件件4.4.相相关部门门负责协助质质检部,生产部部过程质质量控制制,必要要时有进进行对策策的义务务。五、具体操操作内容容5.1.过过程

16、中影影响质量量的因素素5.1.11.生产部部作业员员:新员员工必须须进行上上岗前教教育,如如特殊工工位人员员变动，必必须经过过考核合合格方可可上岗,由人资资部发资资格证。5.1.22.原材料料: 生生产投入入的材料料必须是是来料检检查合格格品,如如出现不不良,按按不合格格处理方方法处理理。5.1.33.作业方方法:定定时及不不定时对对生产部部作业员员的作业业方法进进行确认认保证产产品质量量的稳定定性。5.1.44.测试工工具和设设备: 所用仪仪器必须须是校正正合格品品,仪器器设定要要符合作作业指导导书要求求。5.2.设设定受控控工位并并实施监监控. 5.2.1.要对关关键零部部件的安安装或测测

17、试工位位定时性性的进行行确认。5.2.22.对新设设定工位位要作成成作业指指导书,生产管管理人员员定时与与不定时时的进行行确认操操作是否否正确.5.2.33.质量不不稳定,出现不不合格品品较多的的加工工工位重点点确认并并事后管管理.5.3.特特殊工位位的管理理.(焊焊锡工位位,波峰峰焊,测测试工位位等)5.3.11.特殊工工位的生生产部作作业员上上岗前必必须经过过考核,由人资资部统一一发放资资格证。5.3.22.波峰焊焊机管理理者生产产时对助助焊剂比比重,预预热温度度,焊锡锡温度进进行检查查并记录录,如出出现异常常立刻通通报处理理。5.3.33对接触触半导体体类元件件的工位位必须配配戴静电电环

18、并每每日2次次进行检检查。5.4.过过程检查查5.4.11. 首件检检查 （1）检检验依据据：技术文件、物物料清单单、质量标标准及检检验规范范，最新产产品变更更资料。 （2）检检验时机机： 11.在每每个新产产品的生生产前； 22.在生生产过程程中出现现质量异常常，处理理后重新新生产时时； 33.在生生产过程程中，所所使用的的仪器，人人员，设设备有变变更后重重新生产产时； （3）检检验数量量 11件（根根据实际际产品性性质确定定，最多多不超过过5件) （4）检检验程序序 11.检查查生产部部各生产产线的生生产工艺艺卡是否否悬挂，生生产部作作业员是是否按工工艺要求求实际操操作 22.首件件确认人

19、人员要跟跟着首件件产品分分别追踪踪确认各各个生产产工序的品品质状况况（所使使用物料料、人员员状况、作作业方法法、所使使用的工工具等） 33.在各各个生产产工序出现现任何品品质异常常，生产产线组长长应立即即分析形形成品质质异常的的原因，及及时改善善，直至至确认改改善效果果达到品品质要求求 44.首件件产品检检验合格格及生产产工艺符合合要求方方可允许许开始批批量生产产（5）对应应报表首首件产品品检验报报告5.4.22.定点检检查 （1）检验验依据生产工艺艺文件、质量量标准、检检验规范范等 （2）检检验时机机 在首首检完成成后，生生产线开开始批量量生产该该产品的整整个过程程 （3）检检验数量量 全数

20、数检验 （4）检检验程序序 11.定点点检查质质检员依依据生生产工艺艺文件、质量量标准、检检验规范范对产品品进行检检测并，良良品放入入下一工工序，不不合格产产品，需需在不良良处贴上上红色不不合格标标签，写写明不良良项目，通通知生产产部门进进行处理理； 22.对于于产品出出现同一一不良连连续产生生或者不不良率超超过公司司质量目目标的，质检员应立即填写质量异常处理报告书交由品质主任审核，品质主任及时会知研发工程师立即上线分析改善，跟踪直至问题改善解决 33.对于于质检员判判定出的的不良品品需经修修理修复复或处理理后重新新上线经经质检员检检测合格格后方可可上线流流入下一一工序 44.质检检员应对对来

21、料数数据进行行统计分分析，进进行长期期的纠正正、预防防改善措措施提供供依据5.4.33巡回检检查 （11）检验验依据 检验规规范、产品品图纸、样样品 （2） 检验时机 在在首件检检验完成成后的整整个批量量生产过程程中，检检验频度度为整个个产品的的生产过过程 （33）检验验数量 相相关巡回回检查控控制点所所有项目目，小订订单可全全数检查查。 （44）检验验程序 1.巡巡检员应应不间断断地进行行相关质质量控制制点的检检查； 2.如有任任何异常常应及时时会知相相关部门门责任人人，及时时分析异异常原因因直至提提出纠正正改善措措施巡巡检员跟跟踪改善善效果； 3.检验项项目主要要由检检验规范范中描描述；

22、5.55.生产产部每个个工位，在在转入下下一道工工序之前前生产部部应进行行自检、互互检工作作 5.66.品管室人员员针对生生产过程程不良率率进行数数据统计计分析改改善并且且及时改改进产品品质量 5.77.所有有表格需需在质检检部存留留2年相关程序和和表单： 纠正正和预防防控制程程序 不合合格品控控制程序序 首件件产品检检验报告告质量异常常处理报报告书 成品监视视和控制制程序目的保证成品出出货的品品质，符符合公司司的质量量目标及及满足客客户的需需求。适用范围适用于金科科交通产产品检查查一切的的业务。用语定义3.1.成成品检查查 对对生产完完成的产产品进行行外观、及及电气性性能指标标检测，判判断产

23、品品能否满满足客户户要求活活动。3.2.半半成品 指指客户要要求的不不是成品品，而是是完成品品的一部部分时。3.3.抽抽样检查查 对对某一合合同号的的产品抽抽取一定定样品数数进行测测定,判判定合格格与不合合格的活活动。致命不良1) 对人人体有害害,火灾灾发生等等危险的的缺陷；2) 不符符合各种种安全规规格的不不良。5.重不良良1) 功能能不起作作用或使使用过程程中发生生不良；2) 在客客户使用用过程中中可能引引起投诉诉的不良良；3) 外观观轻缺点点以上的的不良。6.轻不良良1) 要使使用的功功能在使使用过程程中发生生轻微的的性能不不良；2) 外观观及结构构上轻缺缺点不良良。首件品检查查 在在一

24、批量量产品生生产中,对首件件产品进进行外观观样式、内内部结构构、电气气性能等等检查。8.批量 以以每月生生产工单单为准,按合同同号内的的产品型型号别所所生产的的产品总总数。环境试验 确确保材料料和产品品的可靠靠性按要要求进行行试验。四、主要职职责质检部负责对厂内内生产的的成品、工工厂所有有不符预预期要求求需整改改的成品品及外购购品进行行质量检检测控制制，根据据相关产产品的国国际，国国家标准准及企业业标准编编写产产品检验验规范；生产部负责成品、半半成品生生产过程程及工厂厂所有不不符合预预期要求求需整改改的产品品的质量量控制和和改进。（生生产部作作业员的的自检控控制）相关部门经经理 对产品检检查中

25、所所检出的的不良给给予确认认,并分分析原因因树立改改善方案案的责任任。五、具体操操作内容容5.1.产产品检查查批量生产前前,由生生产部委委托产品品质检员员进行首首件品检检查,质质检员收收到委托托产品后后,根据据产品检检验标准准进行行检查,并保存存检查记记录,不不合格时时,质检检员先通通知生产产主管控控制,并并及时作作成经质检检部经理理签字后后,发送送给相关关部门,依不不合格品品处理和和管理规规定进进行处理理。产品检查合合格，通通知生产产线进行行生产，并并在老化化过程中中跟进产产品质量量情况。老老化过程程中出现现不良时时，根据据不合合格品处处理和管管理规定定进行行处理。产品完成包包装前，生生产部

26、填填写送送检单，通通知质检检员进行行质检，质质检员准准备合格格证，根根据产品品检验验标准进进行检验验，5.2.判判定处理理 对于审核合格的产品品，质检检员填写写成品品检验合合格入库库单，交由主任签字批准，签字的成品检验合格入库单分发相关部门，并通知生产车间将合格品入库。并保存记录。合格产品由由生产部部办理入入库手续续,由仓仓库保管管。质检员检查查到产品品不合格格时，应应立即上上报品管管主任处处理，若若品管室室单独无无法做最最终判定定时，可可会同计计划，研研发，采采购等部部门进行行评审；如评审审结果为为让步接接收，可参参照5.2.1办理理产品入入库手续续；同时时要求相相关部门门进行纠纠正改善善措

27、施对于判判定为拒收的批量量，由生生产部门门对本批批产品在在相关技技术人员员的指导导下进行行返工，并重重新执行行规定的的5.1的的流程，直直至成品品检验员员对拒收产品检检验合格格为止； 质检部经理理在发生生以下质质量事故故时，可可以停止止检查及及停止生生产： 1)发生生致命性性不良时时； 2)不合合格产品品同一不不良现象象连续出出现3次次以上时时； 3)产品品发生重重大投诉诉时,有有必要采采取措施施时； 质质检员通通知停产产后,相相关部门门对问题题进行检检讨改善善,并树树立对策策,发送送质检部部,由质质检部经经理判定定质量保保证无异异常时,才可以以再开始始生产。5.3. 外购产产品检验验质检员在

28、收收到物料料部（储储运室）的的送检通通知单后后，开始始进行检检验；质检员首先先核对送送检批产产品是否否和送检检单一致致，一致致进行下下一步检检测，否否则通知知储运室室联系采采购室进行退退货处理理；厂内对该产产品编写写有产产品检验验规范的的，检验验员可根根据规范范进行检检验，没没有产产品检验验规范的的，可依依据客户户提供的的测试报报告及测测试方法法进行测测试；判定处理 aa. 对于判判定合格格的产品品，执行行5.3.1的流流程； bb. 对对于拒收或者让步接接收的产品品应立即即将检测测记录上上报主任任处理，若若品管室室单独无无法做最最终判定定的，可可会同采采购，研研发等部部门进行行评审，做做出最

29、后后的判定定；5.4. 根据上上面的检检验报告告，进行行每月的的汇总，填填写成成品检验验报表，成成品检验验月报表表，根根据报表表进行产产品的预预防纠正正改善措措施的依依据；5.5.质质量分析析改进在检验过程程中发现现的不合合格品，应应按不不合格品品控制程程序进进行分析析，质检检人员可可会同研研发，采采购共同同制定出出纠正改改善措施施，预防防不合格格品的再再次出现现；根据成品检检验月报报表进行行数据统统计，分分析，定定期召开开质量会会议，做做到长期期持续的的改善。5.6.所所有质量量记录及及检验报报表应保保留在质质检部22年。相关程序和和表单：不合格品品控制程程序纠正和预预防控制制程序 送检单单

30、 成品检验合格入库单 成成品检验验报表 成成品检验验月报表 质量异异常处理理报告书书 不合格品品的控制制程序一、目的规范公司产产品各种种不良品品的分类类、管理理及处置置，防止止不良品品的最终终流出。二、适用范范围从进料管制制、过程程管制、成成品出货货管制到到客户退退货各阶阶段之不不合格品品管理均均适用之之。三、用语定定义不合格品: 是指指没有满满足规定定或要求求事项的的材料,半成品品及成品品。四、职责和和权限4.1.总总经理对不合格品品的特采采,降价价,报废废最终确确认,有有最终决决定权。4.2.副副总经理理对不合格品品的特采采,降价价,报废废最终确确认，有有权限内内的最终终决定权权。 4.3

31、3.质检检部组织对不合合格品的的评审工工作4.4.生生产部负责对生产产过程中中发生的的不良品品进行返返工。4.5.研研发部负责对材料料,半成成品,成成品不合合格进行行分析并并提供改改善对策策方案。4.6物料料部负责与供应应商的联联络和协协调工作作，有对不不合格品品进行退退货,报报废,降降价或特特采事项项的相关关处理责责任。五、管理内内容 5.1.不不合格品品的分类类进料检验不不合格品品；生产过程中中不合格格品；成品检验不不合格品品；客户退货之之不合格格品。5.2.不不合格品品的标示示隔离不合格品统统一用“红色箭箭头”标签进进行标示示，且“红色箭箭头”所指方方向及位位置与不不合格实实物样品品不良

32、发发生场所所相对应应，最好好能对不不良原因因进行说说明所有的不合合格品必必须按不不同的料料别或机机型单独独进行放放置在“不合格格品专用用箱内”或单独独区域避避免混淆淆（注：不合格格品专用用箱一般般为红色色）。5.3.不不合格品品的处理理进料检验阶阶段之不不合格品品处置：退货；紧急放放行；挑选使使用；特采使使用，具具体依进进料检验验控制程程序处处理；生产过程中中的不合合格品处处理：当生产线初初步判定定材料使使用不合合格时,隔离存存放,由由生产线线物料员员统计并并作好记记录后,要求品品管室来来料质检检员进行行再次检检查.若若检查为为合格品品时，投投入生产产线使用用；确认认为不合合格品时时，在不不合

33、格标标签上注注明不良良内容,退回储运室,作作报废或或退货处处理；当生产过程程中出现现质量异异常时,工位检检测员将将不良品品隔离放放在不合合格品放放置区域域,且利利用注明明不合格格内容, 当不不可使用用时,由由相关人人员确认认作报废废处理。可修理理时由修修理员修修理.修修理内容容记录见见。对于设施车车间的不不合格品品，由设设施车间间进行返返工，返返工后的的产品由由品管部部检验，对对于不能能返工的的，无法法改用的的设施产产品，由由生产部部自行处处理；生产过程中中的不合合格品修修理不合格品用用红色箭箭头标签签标示后后，送给给修理员员进行修修理；修理合格的的产品经经自检后后，通知知质检员员检验，质检员

34、员检验合合格后方方可放行行到下一一工序修理对不合合格品修修理合格格后填写写修理理报表。生产过程中中的不合合格品让让步接收收：品管管部主任任确认，承承认后可可实施让让步接收收成品检验阶阶段之不不合格品品判定：、让步步接收；、返工工。成品检验阶阶段之不不合格品品让步接接收由相关经营营部、研研发部、质质检部品管室室等相关关单位人人员分析析，质检检部经理理审核、评评定，核核准后才才可实施施让步接接收，让让步接收收品应做做相应标标识入库库，隔离离；成品检验阶阶段的不不合格品品返工生产部依据据品质检检部最终终签定的的返工批批量，进进行返工工，返工工后须经经品管室室复检；成品检验阶阶段的不不合格品品处理成品

35、检验阶阶段的不不合格品品修理(同5.3.3)客户退货的的不合格格品处理理不合格品由由质检部部品管室室核实后后，由生生产部统统一作整整改；不合格品如如经核实实确属我我司责任任时，由由质检部部填写质质量异常常处理报报告书并召集集相关部部门召开开客诉品品质量事事故分析析会，分分析内容容整理后后提交给给相关责责任部门及经经营部；在库不良品品的处理理库存不良品品或客户户退货品品隔离存存放于不不良品区区，且须须挂牌标标识清楚楚。具体体处理方方案首选选考虑是是否可进进行修理理或返工工。若研研发部提提供了不不可改善善或返工工方法时时,可考考虑降价价.降级级等销售售或报废废；报废或降价价时须由由物料部部填写或或

36、,经相关关部门会会签,有有相关批批准权限限的领导导签字批批准后方方可实行行，同时时报财务务进行记记账处理理。不合格品的的分析与与改善依依纠正正和预防防措施控控制程序序办理理。相关表单和和程序：纠正和预预防措施施控制程程序 进料检检验控制制程序 闲置置与报废废物资管管理规定定材料质量量异常通通报书材料特别别采用修理报表表纠正和预防防控制程程序目的：对明显发生生的品质质不良及及时地改改善，以以便作业业的规范范化；对潜在可能能发生的的品质不不良，虽虽尚未发发生，但但有发生生的趋势势及迹象象，及时时采取预预防措施施，控制制不良的的发生；对质量体系系运行中中出现不不符合规规定要求求的事项项进行纠纠正预防

37、防适用范围：从进料检验验、生产产过程及及客户退退货或投投诉以及及内部检检查、巡巡查过程程中发现现的不符符合事项项，经统统计分析析后，发发现其有有潜在性性恶化之之趋势，必必须采取取纠正和和预防措措施。主要职责：对明显发生生的问题题及时改改善，对对潜在可可能发生生的问题题加以预预防。进料检验工工作流程程电子原材料料检验流流程检验员收到到送货单单后，根根据相关关物料技技术参数数及规格格、尺寸寸及其检检验标准准，采采用仪器器，测量量工具及及目测或或放大镜镜进行检检验；检验完后，填填写采采购产品品检验记记录；合格品品通知仓仓库入库库并在入入库单上上签名。设施原材料料检验流流程检验员收到到送货单单后，根根

38、据相关关物料规规格、尺尺寸及其其检验验标准，采采用测量量工具及及目测对对其规格格、尺寸寸及表面面质量进进行检验验；检验完后，填填写采采购产品品检验记记录；合格品品通知仓仓库入库库并在入入库单上上签名。不合格处理理检验流流程不合格品填填写材材料质量量异常通通报书，根根据情况况分别进进行处理理 11)退货货：质检检员填写写材料料质量异异常通报报书，经经部门经经理签字字批准后后，通知知物料部部把不合合格材料料退回供供应商处处理； 22)特采采：由于于生产紧紧，该材材料影响响产品出出货时间间，需要要特别采采用，由由物料部部通知计计划部、生生产部、质质检部共共同开会会决定是是否同意意作特采采处理，同同意

39、时由由物料部部作成材材料特特别采用用要求书书经负负责副总总签字批批准后方方可进行行特采处处理，但但要扣除除该材料料供应商商的选别别费用或或降价降降级使用用；具体由由物料部部同供应应商协商商； 33)限度度使用：该材料料的不良良不影响响产品电电气性能能，经分分管副总总签字批批准后限限度使用用； 44)降级级使用：该材料料的不良良对产品品性能有有影响，与与供应商商协商不不退货，同同意降低低材料单单价，经经相关部部门合议议，经分管副总总签字批批准后降降级使用用；材料质量量异常通通报书计计划部、物物料部复复印件各各一份，物料部部接到通通知后要要求供应应商作改改善对策策后并把把对策内内容回传传物料部部，

40、传真真复印件件分发计计划部、质质检部各各一份；对不合格材材料记录录收集整整理并进进行统计计分析，作作出改善善对策，从而防防止类似似不良现现象再次次发生。四、来料检检验方式式的选择择： 原原则上均均采用国国标GBB28228-220033，但根根据来料料对产品品质量的的影响程程度，供供应商质质量控制制能力及及以往的的信誉及及来料的的检查成成本界定定来料的的检查方方式： 1) 全数数检验：适用于于来料数数目少、价价值高、不不许有不不合格品品材料或或工厂指指定进行行全检的的材料； 2) 抽样样检验：使用数数量较多多，且经经常性使使用的材材料，原原则上均均采用国国标GBB28228-220033；3)

41、 免检检：适用用于大量量低值辅辅助性材材料，或或经认定定的免检检厂来料料，以及及连续半半年质检检未出现现质量问问题经批批准的免免检材料料，对于于后者进进料应跟跟踪生产产时的质质量状况况；如出现现质量问问题马上上恢复检检查。半成品检验验工作流流程设施半成品品检验流流程首件检验流流程在下料、折折弯、装装配、焊焊接、打打磨等工工序，对对首件半半成品对对照工艺艺文件、技技术图纸纸、作业业标准进进行检验验，发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；检查整改结结果，直直到合格格为止。在制品巡检检流程质检员要时时刻在现现场对在在制品进进行检查查并做好好检验记记录，发发现不良良时及时时向

42、现场场管理人人员指出出，必要要时通报报相关部部门分析析不良原原因及跟跟踪对策策结果；严重质量异异常不能能及时排排除时，质质检员有有权要求求停产，制制止不合合格产品品生产，并并及时填填写质质量异常常处理报报告书通通知相关关部门及及时解决决；跟踪解决结结果，直直到合格格为止。外加工检验验流程质检员接到到外加工工申请后后，根据据相关技技术图纸纸及检检验标准准对外外加工产产品表面面质量、焊焊缝质量量、相关关尺寸等等进行检检验；发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；合格后在外外协加工工申请单单签字字交外加加工责任任人办理理出厂手手续。电子半成品品检验流流程首件检验流流程在插件、

43、浸浸焊、剪剪脚、组组装等工工序，对对首件半半成品对对照工艺艺文件、技技术图纸纸、作业业标准进进行检验验，发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；检查整改结结果，直直到合格格为止。在制品巡检检流程质检员要时时刻在现现场对在在制品进进行检查查并做好好检验记记录，发发现不良良时及时时向现场场管理人人员指出出，必要要时通报报相关部部门分析析不良原原因及跟跟踪对策策结果；严重质量异异常不能能及时排排除时，质质检员有有权要求求停产，制制止不合合格产品品生产，并并及时填填写质质量异常常处理报报告书通通知相关关部门及及时解决决；跟踪解决结结果，直直到合格格为止。外加工检验验流程质检员接

44、到到外加工工申请后后，根据据相关技技术图纸纸及检检验标准准对外外加工产产品表面面质量、电电气性能能、装配配方式等等进行检检验；发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；合格后在外外协加工工申请单单签字字并通知知外加工工责任人人办理出出（入）厂厂手续。成品检验工工作流程程设施成品检检验流程程常规成品检检验流程程质检员接到到成品入入库申请请后，根根据相关关技术图图纸及检检验标准准对入入库成品品表面质质量、焊焊缝质量量、相关关尺寸等等进行检检验；发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；合格品通知知生产部部办理入入库手续续并在入入库单上上签名。标志牌检验验

45、流程质检员接到到标志牌牌检验申申请后，根根据相关关技术图图纸及检检验标准准对标标志牌表表面质量量、焊缝缝质量、相相关尺寸寸、安装装方式、牌牌面内容容等进行行检验；发现不合格格品及时时通知责责任人及及现场管管理人员员作出整整改；合格品通知知生产部部办理入入库手续续并在入入库单上上签名。喷塑件检验验流程喷塑件来厂厂后，物物料部通通知质检检员，质质检员接接到通知知后，根根据相关关检验验标准对对喷塑件件进行检检测；发现不合格格品质检检员填写写材料料质量异异常通报报书，经经部门经经理签字字批准后后，通知知物料部部把不合合格品退退回喷塑塑厂重新新处理；由于生产紧紧，该成成品影响响产品出出货时间间，需要要特

46、别采采用，由由物料部部通知计计划部、生生产部、质质检部共共同开会会决定是是否同意意作特采采处理，同同意时由由物料部部作成特特别采用用要求书书经负负责副总总签字批批准后方方可进行行特采处处理，但但要扣除除该成品品供应商商的选别别费用或或降价使使用；具体由由物料部部同喷塑塑厂协商商；合格品通知知生产部部办理入入库手续续并在入入库单上上签名。镀锌件检验验流程镀锌件来厂厂后，物物料部通通知质检检员，质质检员接接到通知知后，根根据相关关检验验标准对对镀锌件件进行检检测；发现不合格格品质检检员填写写材料料质量异异常通报报书，经经部门经经理签字字批准后后，通知知物料部部把不合合格品退退回镀锌锌厂重新新处理；

47、由于生产紧紧，该成成品影响响产品出出货时间间，需要要特别采采用，由由物料部部通知计计划部、生生产部、质质检部共共同开会会决定是是否同意意作特采采处理，同同意时由由物料部部作成品特特别采用用要求书书经负负责副总总签字批批准后方方可进行行特采处处理，但但要扣除除该成品品供应商商的选别别、加工工费用或或降价使使用；具体由由物料部部同镀锌锌厂协商商；合格品通知知生产部部办理入入库手续续并在入入库单上上签名。经销品检验验流程经销品来厂厂后，物物料部通通知质检检员，质质检员接接到通知知后，根根据相关关合同、技技术文件件及检检验标准准对经经销品进进行检测测；发现不合格格品质检检员填写写材料料质量异异常通报报

48、书，经经部门经经理签字字批准后后，通知知物料部部把不合合格品退退回供应应商；由于工期紧紧，该经经销品影影响产品品出货时时间，需需要特别别采用，由由物料部部通知计计划部、生生产部、质质检部共共同开会会决定是是否同意意作特采采处理，同同意时由由物料部部作成品品特别别采用要要求书经经负责副副总签字字批准后后方可进进行特采采处理，但但要扣除除该经销销品供应应商的选选别、加加工费用用或降价价使用；具体由由物料部部同供应应商协商商；如该经销品品的不良良不影响响产品使使用性能能，经负负责副总总签字批批准后限限度使用用；如该经销品品的不良良对产品品性能有有影响，与与供应商商协商不不退货，同同意降低低材料单单价

49、，经经相关部部门合议议，负责责副总签签字批准准后可降降级使用用；合格品通知知物料部部办理入入库手续续并在入入库单上上签名。电子成品检检验流程程；质检员收到到送检单单后，提前前加盖合格格证的质质检PAASS章章；根据品管管室颁发发的各类类成品检检验标准准进行行检验；质检员主要要针对成成品的电电气性能能、外观观、安全全性能、内内部结构构组装、包包装等项项进行检检验，质质检员在在没接到到送检单单时和成成品没到到72小小时老化化时间，不不得擅自自作主提提前检验验，特别别需要时时要有需需求部门门负责副副总签字字批准方方可检查查；质检员检验验完毕后后，及时时填写成成品检验验合格入入库单，交交由主任任签字批

50、批准，签签字的成成品检验验合格入入库单分分发相关关部门，并并通知生生产车间间将合格格品入库库；对于检查不不合格品品，通知知生产车车间及时时修理，修修理完再再进行检检查；如如果不能能及时修修理，质质量问题题属于重重不良时时，填写写质量量异常处处理报告告书，分分发相关关部门分分析不良良原因并并对策。第四条 非非生产材材料及返返回物资资检验流流程非生产材料料检验流流程品管室收到到仓库的的非生产产材料检检验通知知后，通通知质检检人员到到现场，根根据供应应商或研研发部提提供的技技术参数数进行检检验，必必要时邀邀请专业业人员协协助；质验员检验验完成后后，作出出检验判判定，合合格品及及时通知知仓管办办理入库

51、库，并在在材料料入库单单上签签字；不合格格品填写写质量量异常处处理报告告书，写写明不合合格内容容，由部部门经理理签字，写写明处理理意见，交交由相关关部门处处理。返回物资检检验流程程 质检员接到到经营营部申请请单由由产品质质检员按按各种材材料、成成品和半半成品的的检验标标准对返返回生产产物资进进行检验验，质检检员主要要针对返返回的材材料、成成品、半半成品的的电气性性能、外外观、安安全性能能、内部部结构组组装、包包装等项项进行检检验，检验完毕后后，由质质检员填填写返返回物资资检验通通知单交交品管室室主任签签字并作作出处理理意见；品管室主任任签字后后交由相相关部门门，相关关部门接接到品管管室交于于的

52、返返回物资资检验通通知单后后根据品品管室的的处理意意见再交交相关部部门处理理；返回不良品品交车间间维修好好后由车车间交品品管室检检验合格格后方可可入库或或发往客客户；返回采购的的成品，品品管室不不能检测测时,由由返回部部门确认认是没有有使用品品直接入入库,不不良品发发供应商商修理好好后同修修理合格格报告直直接入库库。 第五条条 质量量信息反反馈服务务管理规规定第一节 目的一、为了保保持企业业内部和和来自客客户的质质量信息息顺利传传递，保保持畅通通，以保保证纠正正措施的的执行，有有利于产产品质量量的持续续改进，特特制定本本管理规规定。第二节 信息反反馈二、公司内内部质量量信息的的反馈对于生产、工

53、工程施工工、售后后过程中中出现的的无法判判定或质质量问题题较严重重时，由由班组长长或工程程、售后后人员通通知质检检员或品品管室主主任，质质检员或或品管室室主任根根据实际际情况填填写质质量异常常处理报报告书。三、来自用用户信息息的反馈馈各分公司、经经营部对对用户反反馈的质质量信息息进行收收集并整整理，以以书面、邮邮件、电电话、OOA等最最佳传递递路线通通知质检检部。第三节 质量反反馈处理理流程四、公司内内出现的的质量问问题，相相关质检检员或品品管室主主任填写写质量量异常处处理报告告书，并并按公司司实际质质量保证证体系的的要求，及及时对反反馈信息息进行调调查，并并作相应应处置，必必要时组组织有关关

54、部门进进行分析析，制定定相应的的临时及及长期解解决方案案，要求求责任部部门按照照解决方方案进行行整改，由由质检部部跟踪验验证整改改措施的的有效性性。有工工艺及设设计更改改时档案案室存档档备查。五、外部反反馈的质质量问题题，相关关质检员员或品管管室主任任应及时时与用户户沟通，详详细了解解产品质质量问题题的有关关细节，并并做好调调查记录录，根据据调查情情况填写写质量量异常处处理报告告书，并并负责组组织有关关部门进进行分析析，制定定相应的的临时及及长期解解决方案案，要求求责任部部门按照照解决方方案进行行整改，同时到仓库或其它使用单位调查同一批号的质量情况。质检部跟踪验证整改措施的有效性，有工艺及设计

55、更改时档案室存档备查。第四节 附 则六、本规定定归口质质检部管管理。 采购购产品检检验记录录编号：NCCJL-QOMM-1336序号验收日期生产厂家产品名称产品数量抽检数量合格判定不合格原因因检验员备 注合格不合格成品检验合合格入库库单呈： 部门门： 南南昌金科科交通科科技有限限公司 编编号：NNCJKK-QOOM1665A序号产品名称型 号产品编号工单号LED供应应商生产批号号波长电压送检数量检验数量检验结果1234567891011检验记录检验员： 检检验日期期： 批准准 ： 日期期： 送 检 单编号：NCCJK-QOMM1699A 南昌金金科交通通科技有有限公司司 序号产品名称产品型号产

56、品编号工单号生产数量LED供应应商生产批号波长电压用量数备注1234567891011121314151617181922负责人： 日期期设 施 成成 品 检 验验 单 编号：NCCJK-QOMM-1880A 日期产品名称产品型号工单号生产 数量量抽查数量判定不 良 原 因备 注检验者： 批 准： 质量异异常处理理报告书书 编 制审 核批 准文件类号：NCJJK-QQOM-1766A 南南昌金科科交通科科技有限限公司产品名称规 格发生场所编制日期发生日期对策部门不良内容发现部门：现状质 检检：原因工艺室：临时处理责任部门：改进对策责任部门：处理签 字字：分发：研发（ ）生生产（ ）计划划（ ）

57、物料料（ ） 经经营（ ）质质检（ ） 特别采采用要求求书编 制审 核批 准 因生生产急需需，要求求特别采采用文件类号：NCJJK-QQOM-1799A 南南昌金科科交通科科技有限限公司产品型号材料型号要求部门供应商名材料品名检 查 者者特采数量适 用发生场所不良内容：特殊要求原原因措 施（防止再发发生对策策）研讨结果协议部门签 名名意 见研发生产质检其 它最 终 确 认 对于上述述采用要要求事项项，与有有关部门门的研究究结果进进行承认认（不承承认）质检部承 认不 承 认认年 月 日日分发：研发发（ ）生生产（ ）计划划（ ）物料料（ ） 经经营（ ）质质检（ ）材料质量异常通报书材料质量异常

58、通报书 文件类号：NCJJK-QQOM-1777A 南南昌金科科交通科科技有限限公司文件编号发送供 应商接 收 者者编 制 者者编制 日日期FAX No. 感感谢贵公公司在质质量上对对我公司司的积极极协助, 现将将接收材材料发生生的质量量异常情情况通报报贵司， 望贵司收信 后, 至至 月 日日前，把把原因及及对策 回复给给金IQQC！材料名称入库日期入库数量A. 异常常现象: (记记录不良良率, 不良内内容, 不良部部位，不不良原因因或附图图)编 制审 核批 准1. 抽样不不良率：2. 不不良内容容：3. 特记事事项：B. 对上上述批材材料处理理为: (11) 退退货 (2) 全检检 (3)

59、特采采 （4) 限度度使用 (5) 其它 请供应商商在以下下 a,b,cc 栏里里填写给给我方 收信日期期发信日期编 制审 核批 准a. 不良良发生原原因：b. 不良良改善对对策:c. 怎怎样防止止不良品品出货:金 科 效 果 确 认满 意 度度很满意 一一般 不不充分发行次数一次二次三次最终判断编 制审 核批 准发行日期分发: 研发（ ）生产产（ ）计计划（ ）物料（ ） 经营（ ）质质检（ ） IQCC检 验验 记 表表格编号：NCJJK-QQOM-2066A 南昌金金科交通通科技有有限公司司物料名称规格供应商检查日期来料数量抽样数量AQL值重： 轻：检查水准 G-( )No.包装状态外观

60、组装尺寸性能其他备注样1样2样3样4样5样6样7样8样9样10样11样12样13样14样15抽检结果不合格详情情：合格不合格处理意见：特采PAGE -第三章 监监理室工工作流程程工程监理工工作流程程工程质量监监理工作作流程监理室接到到工程施施工合同同后，依依据工程程项目各各方责任任主体、设设计图纸纸及有关关文件、工工程的特特点、规规模和技技术复杂杂程度等等，编制制质量监监督工作作方案；工作方案根根据有关关法律、法法规和公公司工程程施工标标准，针针对工程程特点，明明确监督督的具体体内容、监监督方式式；对基础础尺寸、管管槽规格格、接线线井质量量、路面面恢复、设设备安装装和其它它涉及结结构安全全的重