质量管理体系认证所需的主要证据一览表_第1页
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文档简介

1、特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工）产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件生产任务单（或生产指令单/生产作业指导书、操作规程生产过程控制设备管理过程能力确认的规定和记录车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识/防护符合要求设备管理规定设备设施台帐设备检修计划（或设备维护保养计划）设备检修记录（或设备维护保养记录）特种设备备案登记证、定期检验报告（如行车、锅炉、电梯等）监视测量设备台帐监视测量设备周期检定计划监视测量设备管理监视测量设备自校规程（有自校时）监视测量设备自校记录（有自校时）原辅料

2、、半成品、成品的检验规程，产品/服务执行标准原辅料进货检验记录、供应商提供的质保书半成品检验记录产品接受主管部门监督抽查的检验报告（或产品委托外部检验机构检验的报告）不合格品控制程序不合格品控制数据分析不合格品评估及处理记录针对质量目标、产品符合性趋势、客户满意等情况的数据统计、分析资料，如不合格品率统计、排列图、因果分析图等纠正预防措施控制程序对重大、重复出现、异常的不合格或潜在不合格所采取的改进措施资料供方的选择评价规定（包含分类分级）合格供方名单纠正措施和预防措施合同/订单评审顾客满意度监测设计开发任务书（可按程序文件规定的类似表单）设计开发计划书（可按程序文件规定的类似表单）设计开发评

3、审表（可按程序文件规定的类似表单）设计开发验证报告（可按程序文件规定的类似表单）设计开发确认报告（可按程序文件规定的类似表单）产品的设计开发仓库中原辅料帐、物、卡一致仓储环境、产品标识、产品防护符合要求有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、施工资质、税务登记证等公司及各部门质量目标的制订、完成情况及考核资料每年至少一次内审的资料（内审计划、内审检查表、不合格报告、内审报告等）每年至少一次管理评审的资料（管理评审计划、各部门管理评审汇报资料、管理评审报告等）内部质量体系审核管理评审注：1、以上为各体系认证所需的主要证据资料，但不仅限于这些；2、各部门参照上述要求整理好本部门的文件、记录资料等证据，确保现场审核时能快速取阅；3、请安排好认证审核组的

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