生产管理制度体系

1、第二章工艺技术操作规程的管理 第四条工艺技术操作规程是具有法规性质的股份分公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规 程由各车间、分厂编写，技术质量处、生产计划处、机动处、平安环保处等部门审核 会签，公司 主管领导批准执行。工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归技术质量处。第五条工艺技术 操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品 调和和储运过程的生产工艺、操作、平安、设备等技术要求和操作 程序做了统一规定，是生产管 理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规那么。第六条工艺技术规程应包括如下主要 内容（-）各有关职能处室以及公司主管领导会签单，

2、会签姓名和日期必须是亲笔，不准用打印体代替。前言目录装置概况（设计规模、建成投产日期，投产以来历年主要动改工程，）装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程表达，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。设计或改造后到达的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求（包括：产品名称、物化性质、质量指标等）；半成品及产品质量指标；物料平衡；操作反响条件一览表； 设计能耗；原材料、燃料和动力消耗指标；副产物及三废排放的性质和数量。工艺卡片内容。全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节

3、。全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的 操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括 本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点（包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要 点（包括现象、原因、针对性措施）。（十）仪表操作法。包括DCS系统的操作法（主要仪表性能说明、投用和管理）、主 要仪表控 制方案、联锁系统的操作说明（包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统平安使用 规程。（十一）通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等）操作法

4、。特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注 意事项等。（十二）事故处理及紧急停工（事故处理原那么，原料中断、公用系统水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。（十三）平安环保规程。包括本装置平安生产的基本原那么、平安、环保与健康（HSE）技术规定（平安管理制度、有关平安法规、环保管理制度、工业卫生防护制度）、清洁生产的有关 规定及开停工检修事故预防和处理；防冻防凝操作法。（十四）设备一览表（塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、平安阀及特种设备类汇总表）及仪说明细表（包括规格、性能、仪表测量或控 制的关键部位），工艺用的限

5、流孔板统计表，计量仪表的统计表（包括型号、测量上下限、主要设（-装置本月、本年、本周期连续运转天数，大机组及余热锅炉等主要用能设施的 本周）本本年、期连续运转天数，本月加工方案，主要生产技术经济指标完成情况等。当月及本年 月、累计生产计划完成情况汇总表。1原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表。能耗计算汇总）一表。（三所有各类化工原材料消耗汇总表。）操作条件汇总表（四技术分析包括以下几方面：）生产概况：各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析，达标分析。2.原料分析。所加工的原料品种、性质、数量，对生产过程的影响。产率分析。产品产率的分布状况，主要产品收率情

6、况，影响主要产品收率的原因。质量分析。产品质量控制的状况，不合格点的原因分析。能耗分析。对实际能耗与预算和年度目标进行比照分析，对本月所做的节能工作进行总结。特别对开停工时 的水、电、汽消耗进行分析，以预计开停工的本钱。加工损耗分析。加工损耗产生的位置、时间、原因。化工原材料消耗分析、质量状况分析。对所用三剂须进行品种、性能、消耗量的说明，使用效果进行比照分析，提出优化使用三剂的建 议。如对于流化床反响器，要有催化剂使用性能分析。对于固定床反响器，要有催化剂装填状 况、新催化剂活化和初始化处理、反响器压降的变化、催化剂失活表征等内容的分析。操作平稳率分析非计划停工时数、次数及原因综述。非计划停

7、工原因及主要控制步骤的情况分析、期间的经验和教训。生产过程事故、环保及重大异常情况分析。故障与事故所发生的时间、位置、过程、造成的后果、应吸取的教训，今后应采取的措施。技术革新与技术改造情况分析。改造期间的技术革新与技术改造的内容，采用之后的运行状况，存在的问题，今后进一步改 进的 措施。特殊加工单元的分析。指电脱盐、气体脱硫、液化气和汽油脱臭、电精制等特殊生产单元生产工况分析。装置检修中工艺联检分析。检修时对工艺设备检查所发现的问题，如腐蚀情况、结焦与结垢情况，内构件的损坏情况的分析。本月主要技术工作。（调整试验、技术改造等情况）（A）装置大事记在报表或总结期内所发生的主要生产调整内容和故障

8、。第二十二条生产装置季报、年报由车间或分厂工艺技术员编写，车间主任或分厂主管厂长 审查， 季报应于季后第一个月10日前、年报在次年1月15日前以电子版报公司技术质量处。第二十三 条装置或分厂技术季报、年报的内容包括：本季度（年度）生产概况；装置本季度（年度）物料平衡、操作参数、产品质量化验分析、能耗、化工三 剂消耗汇总表。本季度（年度）生产计划完成情况分析；本季度（年度）物料平衡和产品收率分析装置本季度（年度）操作优化、效果技术分析（包括工艺、设备、仪表问题及 采取措施、效果）；本季度（年度）产品质量情况分析；本季度（年度）主要燃料、动力、能耗情况及变化原因；本季度（年度）主要原材料使用、消耗

9、和选用品种、牌号变更原因及效果分析；本季度（年度）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应 有专 题总结）；（十） 本季度（年度）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；（十一）本季度（年度）非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况；（十二）本季度（年度）的主要技术工作。第六章技术标定的管理 第二十四条技术标定是石油化工装置技术管理的一项重要基础工作，主要生产装置要求至少每三 年标定一次。需要进行标定的有四种情况:新装置投产后进行标定。装置重大技术改造前、后分别进行标定，以考核改造效果，总结经验。重要化工原材料及催化剂首次工业应用进行技术标定。装置进行定期标定。第二十五条公司内标定

10、工作由技术质量处牵头会同有关处室和车间（分厂）共同进行。标定方案由 标定的装置工艺技术员编写，车间（分厂）主管领导审核，交公司技术质量处审定，会同有关处室 会签，报公司主管领导批准后执行。在测定过程中要把数据取准，取全，标定结束后，由车间（分 厂）和有关部门写出标定报告，报公司主管领导审定，技术质量处以电子版或印刷出版，分发各有 关单位。重要装置的标定报告报送股份公司有关部门（炼油事业 部或化工事业部）。第二十六条技术标定方案的主要内容：（-）标定目的。标定时间。具体标定工程、步骤，测量数据和部位，新增的采样频次、分析内容。标定组织分工。明确参加标定的各单位的任务、职责。第二十七条标定报告主要

11、内容：（-）装置简介。（-）主要改造内容及标定的情况说明。标定结果技术分析。分别进行物料平衡、原料、工艺操作条件、三剂、产品质 量、能耗分析、环保分析，如改造要有前后比照分析，与设计相比有无差距，如初次标定，也要做硫平 衡、水平衡的测试以及其他平安环保的特殊测试。主要设备工艺核算，包括塔、容器、换热器、炉等等。标定结论。标定中发现的问题、瓶颈及建议。标定原始记录附后。第二十八条对技术标定工作，各车间（分厂）和各有关职能处室、单位应积极配合实施标定工 作，标定过程中积极解决问题，协助车间做好标定工作，参加标定的各单位视情可在月度经济责 任制考核中进行加扣分。第七章生产装置开停工方案和应急方案（预

12、案）审批制度第二十九条为严格装置开停工方案的审 批过程，确保装置开停工过程和应急处理中平安可 靠，特制定“生产装置开停工方案和应急方案 （预案）审批制度”，股份分公司各生产车间（分厂）要严格执行。（-）装置开停工方案是指按计划进行开停工，或有预见性的局部单元或全部装置开停工，装置应 急方案（预案）指生产装置内局部设备处理后要投用或可能要发生设备泄漏故障时，对装置当前安 全平稳生产有较大影响的事件，需要制定应急方案（预案），提出针对性应急措施，以保证装置平 稳生产。对发生的公用工程事故如断电、水、汽事故等以及常用设备（换 热器、容器、塔、泵等） 故障按照操作规程进行处理，如操作规程中没有此项内容

13、，那么必须制定应急方案。（-）装置的开停工方案和应急方案应根据装置操作规程以及有效期内产生的相关改造资 料、方 案、同类装置的实际经验等资料，由生产装置技术员进行编制。按计划装置进行开停 工，在开停 工前5天将方案报到技术质量处及有关处室（生产计划处、机动处、平安环保处）进行审查。参加 审查的单位要在3天内将修改意见反响到车间，车间根据修改意见及时做最后的修改，形成正式 的文件由生产车间、技术质量处、生产计划处、机动处、平安环保处会签，会签人员应是单位主 管生产的负责人。方案最后应由公司主管领导签字批准执行。装置 应急方案须在处理前由生产车 间、技术质量处、生产计划处、机动处、平安环保处等有关

14、部 门会签，公司主管领导签字批准执 行。（三）开停工方案的主要内容包括：开停工过程中的人员分工负责情况。开停工过程的网络，按第一天、第二天主要控制步骤进行编制。开停工过程操作步骤和主要控制参数控制图表。开停工过程中有可能发生的事故和处理方法。开停工过程的考前须知。开停工过程中的平安和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评 价。开停工盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。为确保装置开工平安可靠，各个生产车间应制定本单位的“开工程序确认表”，使开工的每一个 环节处于可靠的控制中。开工程序确认表的内容包括：开工流程的检查情况。

15、工艺设备的检查情况。机动设备的检查和试车情况。主要控制仪表的检查和联效情况。紧急放空连锁系统的检查和联校情况。装置平安设施检查情况。装置盲板的拆装情况。以上工程需要确认人签字和日期。内容结合装置实际情况进行编制，并收集与开停工方案一起装订存档。（四）装置应急方案（预案）的主要内容包括：装置预计可能发现故障的现象以及对装置生产、产品质量、平安、环保影响。装置处理故障的步骤。装置处理故障的考前须知。装置处理故障的平安和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评价。盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。第八章工艺联锁第三十条工艺联

16、锁的管理（-）工艺联锁和报警是用于生产装置（或独立单元）超出平安操作范围、机械设备故障、系统自 身故障或能源中断时，发出警报直至自动（必要时也可以手动）产生的一系列预先定义动作，使操 作人员和生产装置处于平安状态的系统，工艺联锁管理是工艺管理的重要内容之一。（-） 各生产车间（分厂）应建立工艺联锁、报警管理制度，建立健全工艺联锁、报警台帐和 相应的变更台帐。工艺联锁程序、工艺联锁值、报警值是根据设计和装置实际运行经验确定，工艺联锁程 序变更、工艺联锁值、报警值的变更须由设计或生产车间（分厂）提出，经过各有关部门平安评估 讨论，车间（分厂）打申请报告，说明原因、措施和平安评估，报技术质量处、生产

17、计划处、机动 处、平安环保处审核，公司主管领导审批后执行。工艺联锁在装置开工前须按照严格的校验程序由仪表、车间进行联校，确保每个联锁 程 序在到达联锁值时准确动作，阀门动作时间符合平安要求，联校合格后填写联锁校验单，车间、维 保公司、机动处、技术质量处等有关部门审核签字，只有工艺和设备联锁校验全部合格才能进行 开工。第三十一条工艺联锁摘除（变更）必须按照机动处联锁管理规定，填写联锁变更单，说明原因、措 施和平安评估，车间、维保公司、机动处、技术质量处等有关部门审核签字，公司 主管领导批准 执行。车间（分厂）要做到原因清楚、措施落实、监督到位，如严重影响平安生产，必须制定应急 方案，对每个岗位操

18、作工进行培训。工艺联锁故障消除后要立即恢复投用。第九章操作故障技术分析管理制度 第三十二条实行操作故障技术分析管理是通过对操作故障进行认真的技术分析，吸取教训，总结经 验，提高处理事故的能力和装置的运转水平，从而降低事故的发生机率。实行操作故 障的管理， 能增加车间（分厂）职工的责任感，以增强车间职工执行工艺纪律和操作纪律的自觉性。在发生操作故障三天之内，要填写操作故障技术分析单，一式二份，其中一份上报技术质量处，一份由车间（分厂）存档。故障分析单应讲明故障发生的时间、责任人、原因、处理经过、应吸取的经验 和教训，今后的防范措施。故障分析单按照年一月一日一本年本单位累计故障次数进行编号，如20

19、07- 11-3-3,表示2007年11月3日故障，本年止是第三次。操作故障单填写的范围：造成装置16小时产品质量连续不合格。装置产生超温、超压、满塔、满罐、物料互串、带水、跑油、冲塔、气体放空造成污染或事故等。装置设备出现泄漏，危及平安生产。各种原因引起装置大幅度降低处理量、切断进料、改循环等故障。引起装置主要机泵、压缩机不能正常运行，有可能造成损坏的故障。引起装置的主要操作参数大幅度波动或异常的故障。造成催化剂中毒、跑损的操作故障。造成溶剂降解、跑损，一次补充溶剂量超过1吨的操作故障。各车间（分厂）应建立操作故障分析台账，每相隔一段时间应组织汇编成册，做为车 间（分厂）平安生产教材，组织车

20、间职工学习。（五）对违反此规定的单位，技术质量处根据情况在月度考核中进行扣分。第十章工艺纪律检查制度 第三十三条 工艺纪律检查是以工艺卡片规定的条件、工艺技术操作规程 规定的操作方法和 生产管理制度的规定为依据，检查生产过程中工艺纪律执行情况以及工艺技术 资料的管理情况。第三十四条工艺纪律检查由技术质量处负责，组织有关处（科）对公司内各生产装置、分 厂的工 艺技术管理和工艺纪律执行情况进行检查。第三十五条本考核细那么所涉及的基层单位为各炼油装置、化肥生产装置，油品储运系统，参照上述 单位的考核细那么考核到厂。基层单位的技术（30分）、节能（30分）、质量（40分）三局部的 考核基准分为100分

21、。开工满月的装置基本分100分，有检修计划的半开半停及局部开工的装 置，基本分90分，无检修计划的不开工的装置或月开工天数少于10天的装置，基本分80分。通 过专业月岗检，或专职管理人员的不定期抽查的方式，结合装置的生产任务完成情况对基层单位 进行月度考核。技术、节能、质量各单项考核加扣分不封顶，不保底，考核结果报企管处进行折合 成8分考核。考核条例每年组织一次修改，具体细那么以当年公司经济责任制考核方法为准。第三十六条 工艺纪律检查生产车间（或分厂）班组每日进行自查，车间主任或技术负责人 每周进 行一次工艺纪律执行情况的检查，检查结果通报班组。车间（或分厂）每月全面检查一次，检查本 单位的各

22、项经济技术指标完成情况以及技术分析和工艺纪律执行情况，检查结果以自检评比表（按 照岗检内容和评分标准自制电子表格，写明加扣分理由）或email报技术质量处。技术质量处根据 专业月岗检情况，结合各单位自检评比情况进行考核，对查出的 问题，限期整改，并纳入月度综 合奖考核，以促进工艺技术管理与工艺纪律不断加强和提高。第三十七条技术质量处工艺专业月岗检内容和评分标准（-）操作规程、工艺卡片、开停工方案的管理。无操作规程和工艺卡片扣30分；或未按时修订、印刷、发放、存档的扣530分；有延期报告，延期报告不超过三个月，超三个月扣5分；操作规程、工艺卡片以及有效期内增加 的各类临时操作法、开工方案须编号存

23、档，并在操作室现场摆放，不符合要求扣210分；操作规程和工艺卡片内容未按照要求编制，编写不规范，少一项内容，扣2分；装 订封 面和侧面署名不符合要求，扣2分；严格执行工艺操作规程、工艺卡片审批管理规定，审批程序符合要求，每发现一 处不合格环节，扣5分；生产单元和系统操作中内操和外操岗位、职责变更，未作操作法修订的每岗扣510分；装置管线、工艺流程、设备、仪表测量和控制等变更未及时变更操作规程和相关工艺指 标，每项扣510分；在操作规程有效期内发生的新增工艺管线、设备、系统投用等没有临时操作法，每项扣 510分；新装置无开停工方案，扣30分；装置局部改造或抢修无临时或局部开停工方案、应急处 理方

24、案，扣510分；开停工方案及应急处理方案不符合审批程序和要求，扣5分；开停工方案及 应急处理方案内容不符合要求，扣510分；开停工方案及应急处理方案未按规定保存，扣5 分；工艺操作指标、质量指标变更未按规定程序审批、存档，每项扣510分；工艺指标修改单不全，少一份扣2分；工艺指标修改下达未及时调整或不执行，扣530 分；按规定建立报警联锁台帐，工艺联锁的变更情况必须清楚、有记录，审批程序符 合规定,每发现一处不合格环节扣5分；工艺联锁投用率100%,如缺乏100%须说明原因，未说明原因，扣 5分。现场抽查操作人员对联锁的熟悉情况，不正确，扣2分/人。现场抽 查工艺报警，出现报警 未及时处理，一

25、处扣5分。现场抽查相关记录，有超工艺卡片指标运行的，每项每点记录扣5分；月度工艺 指标控制合格率须到达100%,如指标合格率在97%以上，扣2分，指标合格率在9597%,扣5分，低于 95%,扣 10 分。现场抽查违反操作规程和工艺卡片，但未造成设备、质量事故和损失等扣530分；违反操作规程和工艺卡片，造成任何事故和损失按照事故处理。全装置按照既定的开停工程序和时间进度顺利开工，未发生任何事故的，加5分（装置局部单元开停工不计）；（二）、技术资料管理规定的15种生产技术管理基础台账不全，特别是故障和事故发生状况下的历史记录要存 档，缺一项扣510分，并要求当月补齐；各类技术台账内容错误或不及时

26、填写，一项扣5分；资料管理脏乱差，扣5分；发生影响装置处理量完成、生产长周期运行、平安隐患等涉及工艺方面的故障与事故未 及时上报，未作原因分析的，扣5分；未及时采取措施，延误造成装置降量生产或停工的，扣530分；发生了影响正常生产的火灾、物料泄漏、设备计划外停运、仪表测量控制失灵和产 品质量不合格等现象未在月度技术月报中进行事故原因分析和整改落实的，每项扣5分；故障记录统计分析资料不齐全完整，扣5分；故障分析报告缺少造成原因以及责任人、防范整改措施等，缺一项扣2分。原始记录要保存三年以上，抽查操作记录和交接班日记是否按月进行摆放，资料是否齐全，不符合要求，扣5分。（三）、技术分析及管理配合技术

27、质量处完成装置标定、生产问题攻关以及有关技术改进、技术分析工作，酌情加520分。对生产中出现的问题未进行攻关，分析活动中无记录，扣5分。上报专题技术总结，经技术质量处专业审核合格后，酌情加210分；未完成技术质量处布置的专题技术总结，扣25分；每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按时上报月报、季报、年报，少一 项扣5分，月报未按照规定内容进行编制，缺一项扣2分。月报未在操作室放置或上墙，一次扣2 分；技术分析活动每月少一次技术分析记录，扣5分；对新技术、新设备、新化工三剂等应用未进行技术总结的，每项扣10分；月报、季报、年报、技术总结未永久保存，扣2分。新建装置开工验收后一年内须进

28、行标定，未标定，扣10分；无标定方案，扣5分，标定报告不完善或未及时上报审核，扣5分；新增技改工程投用验收后一年内须进行考核或进行 局部标定，并在技术月报中进行分析说明，未考核，每项扣25分。（四）、操作记录和交接班日记生产操作记录内容未能覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，每缺一处扣5分；使用非法定单位符号的，每处扣2分；操作记录有空项、缺项，停运设施未注明“停运”字样，备用设备未注明“备用”字样，仪表测量失灵未填写“失灵”字样，每处扣1分；操作参数记录为记录时间前后十五分钟内，如滞后或超前，扣5分。填写内容不真实，弄虚作假，扣2分/处。记录纸严重损坏，每张扣2分；交接班日记填写不工

29、整、潦草、污损等，扣1分/处。交接班日记未能在交班时间前后三十分钟内填写，交接班时，交接班双方未签字确认，每次扣2分；交接班日记填写不清，达不到交接班规定要求，扣15分交接班日记发现问题不及时填写，交班或接班不清楚造成损失扣5分车间领导或负责人不审核签字,一天扣1分；操作参数仪表失灵，没有及时要求仪表车间进行检修，也未交班，一处扣1分；车间工艺工程师或工艺技术员未将前一天的交接班日记收集，每本扣5分；未按工序加以整理、统计、分析，并填写工艺技术台账，每次扣5分。（五）、经济技术指标完成情况各项经济技术控制指标（包括达标指标）明确。完成情况记录准确，指标完成历史 最好水平或完成奋斗目标值加510

30、分。及时上报专题技术总结的，上交一篇加510分未能在规定期限内交达标总结的，扣2分；未完成达标或其他经济技术指标，一项扣2分；没有及时分析并与同类装置比拟的，扣1分；（六）、合理化建议及三剂管理完成年度化工原辅材料预算，通过技术改进和新材料、新技术、新工艺应用，大大节省 化工原辅材料费用，经过技术质量处专业审核合格后，酌情加210分。合理化建议年度评审先进单位，一等奖加20分，二等奖加10分。化工原辅材料消耗超过月度预算计划，扣510分；双革、技改措施完成后无故不投用，一项扣2分；双革、技改工作无管理台账，扣2分。对双革、技改工程配合，管理不力，造成损 失的, 扣5分；化工原辅材料预算未能在每

31、月25日前经主管领导审核后上报，扣5分；化工原辅材料未建立三剂接受和使用台帐，扣510分，未按规定时间上报使用分析，扣2分；加入量记录台帐未记录加入量、加入时间、型号和使用期间的效果跟踪，缺一项扣2分；未保存每种“三剂”型号（或每批次）产品合格证（质保证），每项扣2分。新剂使用无申请报告，扣10分，审批程序不符合要求，一处扣2分。化工原材料现场摆放无标识，扣5分；现场摆放混乱，扣5分；化工原材料现场存放未制定防止污染措施，化工原材料无报废手续，扣5分，报废手续不符合要求，一处扣2分计工况），工艺用松动点统计表。（十五）全装置工艺流程图（包括工艺原那么流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工

32、程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图（主要是地下管线），主要设备工艺结构简图（反 应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系 图，主要机械 设备控制系统和关键设备安装图）。对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。 装置工程师要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实 际需 要增加相应内容。第七条工艺技术操作规程的编写原那么（-）工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和实用性。工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置考核标定后或技术改造后，技术质量处和车

33、间应依据工程设计、技术改造等技术文件、 试车方案、 试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报 告和国内外的生 产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、低耗、平安生产。编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会和记忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要说明绝压和表压。炼油、化工装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写，对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，油品储运原那么上以分厂为单位编写，热电联合车间和 化肥联合车间以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编 写。新装置建

34、成投产和老装置技术改造变动局部开工，必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否那么不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文 件和同类型装置的操作经验（规程）。试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后，一般半年内 修订为正式工艺技术规程。操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操 作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。工艺技术操作规程的修改，原那么上35年进行一次。新操作规程出版后，旧操作 规程需进行回收或盖上“作废”字样处理，存档只存新操作规程。对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存

35、档，以便在修订时汇总。为方便操作人员取阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学习，车间 和分厂应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场放置。工艺技术操作规程封面署名为中国石油化工股份金陵分公司，标明出版日期，建议在侧面标注某单位操作规程和修订日期。（-）工艺技术操作规程由技术质量处管理，车间、分厂及有关处室负责贯彻执行，技术质量处定期检查和收集规程在实施中存在的问题，作为修订的依据。随时处理有关单位提出 的意见。如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间或有关生 产指挥部门应及时提出处理意见，由技术质量处组织有关单位研究制定出平安技术措

36、施和临时操 作方法，报公司主管领导审批后下达执行。操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换 岗必 须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。每月（结合工艺纪律检查）各分厂、车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检 查，技术质量处不定期进行检查考核。工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交公司技术质量处50份（由技术质量处 分发公司领导及有关处室，并存档10份）。工艺技术操作规程属机密级技术资料，各单位管理须 进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报技术质量处审批，按公司有关规定进行处理。第三章工艺卡片的管理第

37、八条工艺卡片是按工艺技术操作规程、原材料性质和产品标准制定的指 导生产装置各工 序实现平安生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的 依据。工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。工艺卡片由车间（分厂）工程师或工艺技术员 制定、油品调和工艺卡片由油品分厂制定，技术质量处、生产计划处、机动处、平安环保处审核 会签，经公司主管领导批准后执行。工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置。第九条工艺卡片原那么上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。操作。第十一条（-）（-）表压。操作。第十一条（-）（-）表压。（三）（四）（五）（六）（七）（八）生产方案和主要操作参

38、数控制指标。单位制采用统一的国标，压力说明绝压和公用工程、燃料边界条件。产品主要质量指标。三废排放主要指标。原料、原材料、中间物料及产品的分析工程、分析频次。备注及会签审批栏工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中表达，以便于监控掌握，技术 人员 在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。第十二条严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如：温度、压力、流量等应规定最大上、下 限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报技术质量处。第十三条新装置建成投产和老装置技术改造变动局部的开工，必须在开工投产前制定暂行工艺卡 片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。

39、第十四条对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产计划处调度室下达调度令，报公司 主管领导批准执行。第十五条岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现问题，及时调整，生产 车间和 分厂每天须对工艺卡片执行情况进行检查，每月对班组进行考核，对超指标运行的及 时进行分析, 不能调整或影响装置平安运行和产品质量、收率调优的，须向技术质量处汇报，技术质量处将根据 生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再进行工艺指标的修改。技术质量处每月不定 期对生产车间和分厂进行抽查考核，并纳入月综合奖评分。第四章工艺技术资料的管理 第十六条 工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间 （

40、分厂）的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管 理工作的连续 性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间、分厂应根据技术质量处的要求，按 规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：根据集团公司要求和公司技术管理资料规定、经理办档案管理要求，车间、分厂应建立保 存十五 种类别的工艺基础资料，分别为：归档内容保管期限工艺技术档案1 -001 .装置工艺设计基础资料。01-1装置设计原那么流程图001-2装置工艺及自动控制流程图001-3装置辅助系统流程图001-4装置公用工程流程图001-5装置平面及竖面布置

41、图001-6装置隐蔽工程图001-7装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图1-002.操作规程操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存 档，三 五年更新一次，旧的操作规程作废。1.003 .工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单）。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按 周期生产的装置一个生产周期更新一次1-004.装置的开停工方案1-005.各种作业计划、管理制度汇编各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1-006.技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。1-00

42、7.专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。-008 .技术分析活动记录台账。每月一次技术分析例会记录1.009.装置技术改造档案包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，技 术改造方面的会议纪要。1-010.国内外同类装置技术资料，外出学习报告包括集团公司、金陵公司技术管理制度，集团公司按装置分类的年会资料、论文集，集团公司 的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。1-011 .工艺技术基础台帐011-1生产技术日台账（主要操作条件）。月底统计工艺指标控制合格率,合格率须到达100%,如 超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考

43、核。011-2原料分析日台账，包括所有原料的分析011-3质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的分析。011-4物料平衡日台账011-5能源消耗日台账（水、电、汽、风等）011-6故障与事故记录分析台账011-7三剂管理台帐。所有三剂（催化剂、添加剂、溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或 月度 消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。011-8装置大事记1-012.工艺联锁、报警管理台帐（包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联 锁摘除和复位记录，工艺联锁、报警检验记录等）1-013、合理化建议及技术改进管理台帐。包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，

44、合理化建议工程登记表，合理化建议 工程实 施在运情况及效果的标定或总结。1-014 .报表014-1生产技术月报表、季报表、年报表014-2工艺技术管理考核检查自检评分表014-3月度节能设施运行表，月度节能分析报表。014-4三剂预算报表014-5公司每年的年度技术总结1-015 .操作原始记录和交接班日记。操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月整齐摆放，便于查找。有DCS系统操作的装置 须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分 析报告存档。永久永久永久永久三年永久永久三年永久永久永久永久永久永久一年一年一年永久保存三年以上，开工时间超过三年的保存一个周期，异常分析记录和报告永久保存以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清 单，报技术质量处、经理办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。第十八条对工艺技术资料管理的要求。（-） 技术人员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值（剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的 控制参数必须填写外，还要覆盖装置所有单元（或工段）能反映装置实际运行状况的主要操作参