产品进货支付控制案例

1、1、目的 对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。2、适用范范围适用于进货货产品、过过程产品品及最终终产品在在搬运、贮贮存、包包装和交交付防护护过程中中的控制制。3、引用文文件ISO/TT169949：20002质质量管理理体系汽车行行业生产产件与相相关服务务件的组组织实施施ISOO90001：220000的特殊殊要求ISO1440011：19996环环境管理理体系规范和和使用指指南GB/T2280001：220011职业业健康安安全管理理体系规范4、定义无5、职责51物资资管理部部是本程程序归口口部门；52采购购部、运运输分公公司

2、、分分厂是本本程序主主要执行行部门；53技术术开发部部负责编编制组织织相应的的贮存、包包装和交交付防护护等方面面的作业业指导书书；6、工作流流程责任单位工作内容记录技术开发部部6.1搬运运防护6111根据本本公司的的进货、过过程及成成品的外外包装、产产品性质质和重要要性等确确定其搬搬运方法法、搬运运工具，编编制搬搬运作业业指导书书。采购部、分分厂、销销售部、生生产装备备部物资管理部部6122负责进进货入库库、制造造过程及及最终产产品入库库、发交交搬运工工作。相关单位6133配合从从原辅材材料投料料到成品品出、入入库的搬搬运工作作。综合管理部部6144 按人人力资源源管理程程序组组织对搬搬运人员

3、员（驾驶驶员、装装卸工、电电葫芦工工等）进进行岗位位技能培培训，使使其掌握握必要的的搬运技技能。搬运人员材料员6155必须按按规定的的搬运方方法、搬搬运工具具进行搬搬运，坚坚持文明明搬运，遵遵守安全全操作原原则，确确保搬运运过程中中的产品品质量和和人身安安全。具具体参见见搬运运作业指指导书。6166搬运过过程中要要保护好好各种产产品的标标识，防防止丢失失、损坏坏、错漏漏和淋湿湿。6177若发现现产品在在搬运过过程中发发生质量量问题，应应及时向向主管部部门报告告，并按按有关规规定进行行处理。6188 对搬搬运工具具要进行行必要的的维护保保养，原原则上遵遵守生产产设备保保养相同同条款规规定，并并确

4、保搬搬运安全全。物资管理部部62贮存存6211 在原原辅材料料、过程程产品、成成品贮存存的各仓仓库应建建立相应应物资管管理台帐帐。物资管理部部分厂6222贮存的的原辅材材料、半半成品、成成品必须须要有专专人负责责，并作作好相应应标识，具具体参见见现场场管理控控制程序序执行行。物资管理部部6233每六个个月彻底底检查打打扫库房房并检查查评价库库存条件件。物资管理部部6244贮存场场地或库库房的贮贮存条件件必须保保证原辅辅材料、半半成品、成成品在使使用或交交付前不不受到损损坏、变变质或遗遗失，并并按仓仓库管理理制度执执行。物资管理部部6255在确保保百分百百按期发发货的前前提下，由由生产装装备部、

5、采采购部负负责，采采取适当当措施，对对原辅材材料、半半成品及及成品不不断优化化库存周周转时间间，确保保货物周周转并减减少库存存量到最最低。物资管理部部6266对顾客客提供的的产品的的贮存应应符合合合同要求求，并在在本公司司内专区区存放、专专帐管理理、专项项使用。物资管理部部6277确保库库存物资资的“帐、卡卡、物”相符，各各种产品品标识规规范、牢牢固并遵遵守“先进先先出”原则，发发现异常常应做好好记录，并并报相应应部门处处理。技术开发部部63包装装防护6311根据产产品结构构、形状状、性能能以及发发运方式式，必须须制定产产品的包包装要求求，明确确各产品品的内、外外包装、标标识、包包装材料料及包

6、装装技术要要求，制制定包装装作业指指导书。6322当顾客客在合同同中对包包装有特特殊要求求时，本本公司应应符合顾顾客的包包装要求求。物资管理部部采购部部6333 根据据生产装装备部下下达的生生产计划划，物资资管理部部编制包包装材料料用量采采购计划划，由采采购部按按照该计计划进行行采购。质量部6344对包装装材料进进行验证证，合格格后方可可入库。分厂6355必须按按照包包装操作作指导书书执行行。包装装组按包包装方法法及有关关要求进进行包装装入库，入入库前，物物资管理理部库管管员负责责对外包包装进行行验证，确确保包装装质量。物资管理部部质量部部分厂6366一旦出出现包装装不合格格情况，仓仓库管理理

7、员应及及时通知知质量部部，对该该产品进进行重新新包装，验验证后方方可入库库。物资管理部部销售部部6377 在运运输过程程中，包包装及产产品损坏坏时的反反馈途径径和处理理方法：63771厂厂内运输输中：由由运输人人员直接接通知质质量部进进行处理理。63772厂厂外运输输中：由由销售人人员、押押送人员员及驾驶驶员及时时与本公公司销售售部联系系，由生生产装备备部及时时处理，如如补发货货物等。物资管理部部64交付付防护6411 在产品品出库前前，由其其对出库库单与发发货产品品图号、名名称、数数量、标标识是否否相符，包包装是否否完好，确确认后转转移到待待发区。生产装备部部销售部部6422核对出出库产品品

8、与发货货单物资资型号、数数量是否否一致，确确认后在在出库单单上签字字，产品品交付后后的状态态由接收收方负责责。物资管理部部生产装装备部运输分公司司销售部部6433应按搬搬运、贮贮存、交交付防护护的要求求，采取取保护产产品质量量的措施施，当合合同有要要求时，搬搬运人员员及运输输人员应应将这种种保护保保持到该该产品交交付到顾顾客指定定的目的的地。产产品在运运输过程程中，运运输分公公司运输输人员应应小心搬搬移，防防止损坏坏包装和和标识。遇遇到阴雨雨天气时时，须用用蓬布对对产品进进行防雨雨保护，防防止产品品被雨淋淋湿、受受潮而造造成不必必要的损损失。生产装备部部6444有关确确保和监监控向客客户百分分

9、百按时时交付系系统的具具体方法法和过程程及应急急措施按按应急急方案执执行。6455对本程程序涉及及的有关关搬运、贮贮存、包包装和交交付的各各类手续续证明、帐帐册及验验证记录录应予以以保存，并并按记记录控制制程序执执行。物资管理部部、生产产装备部部、销售售部6466产品交交付部门门将产品品交付给给顾客后后，由顾顾客/销销售部在在收发清清单上签签字确认认，将收收发清单单返回到到物资管管理部。顾顾客对交交付过程程的抱怨怨信息，由由交付部部门反馈馈到相关关部门进进行整改改。收发清单7、支持性性文件记录控制程程序培训管理程程序仓库管理制制度产品包装规规定应急方案搬运作业指指导书包装操作指指导书8、记录 序号名 称保存期编号1收发清单1年07B2002 修订记录录标 记处 数更改文件号号签 字日 期搬运、贮