厦门XX陶瓷发展有限公司质量手册(doc 19)

1、质 量 手 册质 量 手 册红色受控文件章 副本编号： 编 写 审审 核 批批 准 日 期 日日 期 日日 期 目 录封面1目录2更改记录3质量手册册颁布布令4质量方针/质量目目标4公司简介5管理者代表表任命书书6质量手册册管理理规定7范围8引用标准8质量管理体体系8管理职责9资源管理11产品实现12测量、分析析和改进进15质量职责分分配表17质量体系网网络图18更 改 记记 录序号章节编号页次修改申请单单编号批准日期质量手册册颁布布令 厦厦门XXX陶瓷发发展有限限公司的的质量量手册是是由公司司ISOO 90001推推行小组组组织编编写，规规定了公公司的质质量方针针、质量量目标、质质量体系系及

2、其实实施的总总体要求求和基本本原则。经经审核覆覆盖了IISO990011：20000标标准的要要求，且且符合国国家法律律、法规规、指令令和本公公司的实实际情况况。本质质量手册册是公公司各项项质量管管理、质质量保证证活动必必须遵循循的指令令性文件件,对外是是公司质质量保证证能力的的文字表表述，以以使客户户和第三三方确信信：公司司的技术术和质量量管理能能力可以以保证生生产的陶陶瓷产品品的质量量达到符符合性、适适用性和和有效性性的要求求。现予予批准发发布，于于20002年99月100日在公公司范围围内开始始实施，全全体职工工务必认认真学习习、严格格执行。总经理： 年 月 日日质 量 方方 针 提供最

3、好的的质量，满满足顾客客的要求求。质 量 目目 标成品不良率率1%。一等等品率990%以以上 总总经理： 年 月 日公 司 简简 介厦门XX陶陶瓷发展展有限公公司位于于厦门海海沧新阳阳工业区区新康路路2号，于于20002年99月投产产，厂区区面积约约为255亩，前前期投入入资金达达多万万元。本公司是闽闽南金三三角规模模较大的的陶瓷企企业之一一，技术术力量雄雄厚，生生产条件件齐备。现现有机台部，窑窑炉， 。本本公司选选料严格格，所用用原材料料均是等名名牌产品品符合国国际工业业技术标标准。厦门XX陶陶瓷发展展有限公公司共有有员工人，其其中人员人，专专业技术术人员人，每每位资历历？，能能承制各各种、

4、。主主要产品品有：系列：、等；系列：、等；系列：、等；系列：、等。主要服务客客户对象象有： 有有限公司司有有限公司司有有限公司司有有限公司司 等等。本公司将以以“提供最最好的质质量，满满足顾客客的要求求。”为方针针，以满满足客户户需求为为目标，与与客户一一起开拓拓市场、发发展壮大大！ 管理者代表表任命书书 兹任命命先生为为厦门XXX陶瓷瓷发展有有限公司司的管理理者代表。负负责按IISO 90001：20000的要要求建立立、实施施和维持持质量管管理与质质量保证证体系，确确保质量量目标的的实施与与实现；定期或或不定期期向公司司的管理理者报告告质量体体系的运运行情况况。可依依本公司司质量管管理体系

5、系的有关关规定与与外部各各方进行行联络。 总经理： 年 月 日质量手册册管理理规定 本本手册由由总经理理指派质质量管理理体系推推行小组组，依据据ISOO90001：220000的规定定和本公公司质量量管理要要求，对对公司的的质量体体系过程程进行了了详细的的阐述，是是满足客客户要求求的质量量保证模模式体系系过程的的基本文文件，也也是客户户或第三三方认证证机构对对本公司司质量管管理体系系进行认认证的主主要依据据。同时时，本手手册是公公司实施施先进的的质量管管理，开开展质量量活动的的准则。公公司全体体员工必必须认真真学习、贯贯彻执行行。 本本手册更更改时一一律采用用单页换换版，通通过向本本手册持持有

6、者发发放相应应的更改改页来实实现。发发放的同同时，应应收回已已经作废废的被替替换页，持持有者应应及时装装订好更更改页，并并在本手手册的“更改记记录”中填写写相应的的更改情情况。 对对本手册册有效性性的控制制分为受受控和非非受控二二种状态态。受控控文本适适用于公公司内部部对质量量体系运运行起重重要作用用的各个个岗位，均均应做到到及时发发放，更更换到位位，实施施跟踪控控制，确确保有关关人员使使用现行行有效的的版本。非非受控文文本适用用于合同同要求以以及其他他目的，向向公司外外部提供供的质质量手册册更改改时一般般不予通通知更换换，对其其有效性性不作进进一步控控制。 本本手册发发放时应应加盖控控制状态

7、态章（受受控和非非受控文文本）和和文本编编号的控控制状态态标识，按按照文件件和记录录控制程程序登记记建档。若若需更改改，按照照文件和和记录控控制程序序相关条条文执行行。当持持有者岗岗位调动动或机构构调整时时，应做做好本手手册的交交接工作作。持有有者应妥妥善保管管文本，不不得私自自向外出出借，不不得私自自涂改和和复印。范围本手册依据据ISOO90001：220000制订，规规定了公公司质量量管理的的基本要要求，适适用于公公司的质质量管理理，也适适用于客客户或第第三方对对公司质质量体系系进行审审核评价价/审核核认证的的依据。引用标准ISO90000：20000 质质量管理理体系基本原原则和术术语。

8、ISO90001: 20000 质量管管理体系系要求定义本手册采用用ISSO90000：20000质量量管理体体系基本原原则和术术语中中的术语语和定义义。质量管理体体系要求求质量管理体体系的总总体要求求根据ISOO90001：220000的要求求建立文文件化、标标准化的的质量体体系。相相关部门门按照质质量管理理体系的的要求执执行，并并按照工工作的性性质以及及市场和和客户的的要求，对对质量体体系进行行持续的的改进与与完善。在建立质量量体系时时，公司司根据国国际标准准的要求求，策划划如下活活动：根据公司的的产品制制造过程程的特点点，建立立质量体体系所需需的过程程。见附附件1：质量体体系网络络图。确

9、定各过程程之间的的顺序及及相互关关系。见见附件11：质量量体系网网络图。为了使每一一过程都都能有效效运行并并得到有有效控制制，公司司按照产产品的特特点识别别所有过过程中与与产品有有关的法法律、法法规，建建立必要要的程序序文件，并并按照工工艺要求求、产品品要求和和相应程程序要求求制订相相应的工工作文件件，并按按照相应应程序或或工作文文件的要要求形成成质量记记录。文件执行的的所有部部门应按按照相应应过程和和程序的的要求收收集这些些过程运运作及监监控所需需的信息息。按照相应程程序的要要求和方方法对所所有活动动过程进进行测量量、监控控和分析析，相关关部门应应对这些些资料进进行分析析、取舍舍，确保保资料

10、的的真实性性。实施必要的的措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。文件化的总总要求本公司质量量体系是是由质量量手册、程程序文件件及工作作文件三三个层次次书面文文件以及及相关规规范组成成，其执执行结果果则以表表格及记记录的方方式保存存，以确确保质量量体系有有效运行行，其结结构如下下图： 质质量手册册程序文件 工 作作 文 件 表 格 / 记 录 质量手册(QUAALITTY MMANUUAL，简简称QMM)确定质量管管理方针针及目标标，并根根据实际际要求指指定工作作职责。程序文件(QUAANLIITY PROOCEDDUREE，简称称QP)提供公司各各部门基基本作

11、业业要求及及职责。工作文件(WORRKINNG IINSTTRUCCTIOON，简简称WII)作业人员的的作业规规程；技术文件（包包括客户户提供的的技术文文件和相相关资料料）；外来文件。表单/记录录(FOORM/RECCORDD，简称称FM)表单是用来来收集数数据资料料的图表表，具有有相对固固定的格格式。记录是通过过表单或或电子媒媒介等手手段收集集的质量量管理体体系运行行结果。 注：所有文文件由相相关部门门根据工工作的复复杂程度度和工作作的实际际需要进进行编写写，确保保体系处处于受控控状态下下运行。质量手册为了明确本本公司的的质量管管理内容容、质量量体系所所覆盖的的范围，使使质量体体系能够够有

12、效运运行，公公司建立立了本质质量手册册，本手手册阐明明了：质量管理体体系所涉涉及的范范围，对对于其中中删减的的部分，我我们详细细的说明明了删减减的理由由；编制相关的的程序并并进行引引用；详细地描述述了质量量体系各各过程的的顺序和和相互关关系。文件控制为了使公司司的质量量体系文文件（包包括外来来文件）能能够得到到有效地地控制，建建立了文件和和记录控控制程序序，从从而使文文件达到到如下控控制要求求：文件在发放放前须经经如下相相应人员员的批准准：质量手册和和程序文文件：由由管理者者代表审审核，总总经理批批准；工作文件：由部门门经理审审核，管管理者代代表批准准；文件在必要要时，根根据评审审的结果果，或

13、相相关部门门提出的的要求进进行更新新并再次次由原审审批人批批准；以版次在相相应的文文件上或或文件的的控制清清单上标标明文件件的修订订状态；人事行政部部负责通通过文件件制订部部门了解解文件的的需求部部门，并并通过发发放的控控制，确确保需求求部门能能够得到到有效版版本的文文件。文件书写字字迹清楚楚，易于于识别。人事行政部部对外来来文件（包包括与产产品有关关的法律律、法规规，客户户提供的的标准、图图样、样样品）也也按照程程序进行行识别及及发放控控制；对作废文件件加盖“作废”章进行行标识，防防止作废废文件的的非预期期使用。质量记录的的控制各部门依文件和和记录控控制程序序使公公司的质质量记录录得到有有效

14、的控控制.各部门负责责本部门门的质量量记录填填写、标标识、存存档、回回收、保保护；按照程序中中规定的的贮存期期限贮存存、处置置质量记记录；各部门应注注意保持持质量记记录清晰晰，易于于识别和和检索。管理职责管理承诺公司最高管管理者通通过如下下活动对对建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性所作作出的承承诺提供供证据：宣传满足客客户和法法律法规规要求的的重要性性，并承承诺公司司的产品品满足客客户的要要求以及及相关的的法律、法法规的要要求；制订公司的的质量方方针和质质量目标标；每年进行一一次管理理评审；确保资源能能够满足足质量体体系运行行的要求求，并保保证各项项资源能能够在质质量体系系运

15、行过过程中充充分发挥挥作用。以客户为中中心公司以客户户为中心心，以满满足客户户要求为为最高宗宗旨，最最高管理理层通过过对法律律法规的的了解、合合同评审审、客户户信息的的反馈等等一切途途径了解解客户的的要求和和期望，并并通过公公司质量量体系的的相关程程序将其其转化、实实现，最最终达到到客户期期望。质量方针 为了确保保公司质质量体系系的有效效运行，由由最高管管理者根根据国际际标准的的要求制制订出公公司的质质量方针针：提供供最好的的质量，满满足顾客客的要求求。依质量方针针目标管管理规定定质量体体系所涉涉及的各各部门应应组织本本部门的的所有工工作人员员认真学学习、理理解质量量方针，并并有效贯贯彻执行行

16、；公司将通过过每年召召开的管管理评审审会议对对质量方方针的适适宜性进进行评审审，从而而保证质质量方针针的持续续性、适适宜性。策划质量目标公司根据制制订的质质量方针针的要求求、公司司组织机机构的特特点以及及产品的的特点，制制订公司司质量目目标，具具体内容容如下：成品不不良率1%。一一等品率率90%以上。 人事行行政部对对质量目目标进行行统计分分析，确确定质量量目标是是否达到到，并通通过管理理评审会会议评审审质量目目标的适适宜性，以以达到持持续改进进的目标标。质量管理体体系策划划 为满满足质量量目标及及ISOO90000标准准对质量量管理体体系的总总要求，由由管理者者代表组组织所有有相关部部门开会

17、会，对现现行的质质量体系系进行策策划及实实施，从从而确保保能够满满足客户户的要求求。在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，保保持体系系的完整整性。 职责、权限限和沟通通职责和权限限 为确确保组织织内的职职责、权权限得到到规定和和沟通，本本公司组组织机构构如下图图：董事会董事会总经理总经理管理者代表管理者代表生产部财务部贸易部部品管部人事行政部生产部财务部贸易部部品管部人事行政部采购部采购部机修车间釉彩成型加工模型人事组制程检验进料检验仓库办公室烘成彩烤出货机修车间釉彩成型加工模型人事组制程检验进料检验仓库办公室烘成彩烤出货检验各部门职责责和权限限如下：总经理：负责制订经经营策略略

18、、质量量方针及及质量目目标，确定资源的的配置，以以保证质质量目标标和质量量承诺的的实现，并对各部门门的工作作进行协协调与监监督；定期进行管管理评审审。主持开发新新产品及及公司技技术难题题的解决决。正确行使生生产经营营权、财财务管理理权、人人事任免免权和惩惩罚权，并并有最终终的审核核权。管理者代表表： 管理理者代表表由总经经理任命命，除了了其原有有的职责责外，其其在质量量体系中中担负的的职责如如下：按ISO 90001：220000的要求求建立、实实施和维维持质量量体系；定期向公司司的最高高管理者者汇报质质量体系系的运行行情况，包包括质量量体系改改进的建建议；负责内部质质量审核核的计划划、实施施

19、、结果果的反馈馈和处理理结果的的跟踪。通过各种宣宣传手段段在公司司内不断断提高满满足客户户需求的的意识；就质量体系系有关事事宜与外外部进行行联络。负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况。人事行政部部：培训训计划之之拟定、审审批。质质量体系系文件和和技术文文件的控控制、分分发、回回收、作作废处理理及归档档管理。人事组:负负责公司司的文秘秘工作及及公司人人事档案案的管理理；组织织职工进进行技能能培训及及特种岗岗位（如如吊车司司机、电电工）人人员参加加资格考考核及相相关文件件的管理理,负责责公司财财务管理理。采购部：负负责供应应商的选选择、评评审和监监督，采采购计划划的拟订订、原材材料及辅辅助材

20、料料的采购购；负责责向品管管部提供供原辅材材料检验验所需的的资料（如如生产许许可证、合合格证、出出厂检验验报告、产产品质量量保证书书等）。进货不合格品处理结果向供应商的反馈。仓管组：负负责原材材料的来来料接收收、在库库标识和和储存控控制、发发放，产产品储存存控制、防防护和交交付以及及产品成成品标识识及出、入入库的管管理。品管部：负负责质量量计划的的制订与与审批及及生产技技术工艺艺的参与与讨论、质质量计划划执行情情况的跟跟踪，确确保质量量目标的的实现；主持不不合格品品的评审审；制定定纠正和和预防措措施及执执行情况况的跟踪踪；计量量器具的的配备、周周期检定定与管理理。 进料检验组组：协助助采购组组

21、对原材材料、辅辅助材料料供应商商的选择择、评审审及产品品技术参参数的提提供；统统计技术术应用及及指导；原辅材材料的进进货检验验以及检检验状态态的标识识；制程检验组组：负责责陶瓷生生产各工工序的过过程检验验以及检检验状态态的标识识。出货检验组组：负责责陶瓷成成品的出出货检验验以及检检验状态态的标识识。贸易部：负负责公司司业务之之拓展，订订单之接接收，协协调合同同的评审审并将有有关客户户资料归归档保存存；产品品出厂的的运输管管理及调调度，完完成产品品交付。生产部：负负责生产产计划、调调度及整整个制造造过程的的监控与与协调。必必要时协协助业务务进行合合同评审审。协助助采购组组对原辅辅材料供供应商的的

22、选择、评评审；参参与不合合格品的的评审。现现场作业业环境的的控制及及生产过过程的物物料标识识；对生生产过程程产生的的不合格格品进行行处理，生生产过程程的控制制，以确确保产品品的质量量，协助助品管部部对工艺艺进行策策划，生生产过程程中异常常情况的的处理。内部沟通 公司司最高管管理者在在组织内内部建立立适宜的的沟通过过程（如如定期、不不定期会会议、生生产例会会、布告告栏等），确确保质量量体系能能够有效效运行。管理评审总经理或其其授权代代表负责责在每年年的年底底主持召召开一次次管理评评审会议议，根据据质量方方针的落落实情况况和质量量目标的的完成情情况，评评价质量量体系的的改进的的机会和和变更的的需要

23、，从从而确保保质量体体系的持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。管理评审的的输入的的主要内内容有(各部门门以书面面报告的的形式提提出)：A 审核的的结果（包包括第一一方、第第二方、第第三方审审核的结结果）；B.客户对对本公司司的产品品和服务务的反映映情况；C.产品的的生产和和服务过过程的实实施状况况，以及及产品与与法律、法法规，客客户要求求的符合合性；D.纠正预预防措施施实施的的情况；E.影响质质量体系系的变化化情况；F.改进的的建议；G.以前管管理评审审的跟踪踪措施。5.6.33 管理理评审的的输出包包含如下下内容：质量体系及及其过程程有效性性的改进进；与客户要求求相关的的产品的的改进；所

24、需要的资资源。5.6.44 管理理评审由由管理者者代表形形成管理理评审报报告(即即)，经经总经理理批准后后分发相相关部门门，并由由管理者者代表对对管理评评审的决决议的落落实情况况进行跟跟踪。6.资源管管理6.1资源源提供总经理以及及各部门门主管通通过管理理评审以以及根据据平时工工作的需需要确定定公司资资源的需需求，从从而保证证：6.1.11 实施施和改进进质量体体系的过过程资源源的需要要；6.1.22 使客客户满意意。6.2 人人力资源源6.2.11 人力力资源是是本公司司最重要要的资源源，各部部门主管管应根据据本部门门质量体体系实施施的实际际需要配配备经过过适当的的教育、培培训和具具备经验验

25、、技能能的人员员。6.2.22 培训训、意识识和能力力公司各部门门主管负负责确定定与质量量有关人人员的能能力的要要求。人事行政部部根据培培训流程程的要求求组织对对公司各各部门人人员进行行培训,保证各各部门相相关岗位位的人员员能够达达到所需需的能力力的要求求，并且且达到能能力的不不断提高高；通过理论考考核或实实际操作作等方法法确定培培训工作作的有效效性；各部门主管管通过培培训工作作的实施施，使各各岗位工工作人员员了解自自身工作作的内容容，每种种活动的的重要性性，使他他们了解解如何促促成质量量目标的的实现。按照质量记记录相关关的要求求保存培培训记录录。6.3 基基础设施施为了能够生生产出满满足客户

26、户要求的的产品并并持续不不断地改改善产品品的质量量 6.3.11生产部部负责确确定工作作空间和和生产设设备的要要求。 6.3.22品管部部负责确确定公司司检测设设备和试试验硬件件、软件件的需求求。 6.3.33各部门门确定本本部门所所需要的的支持性性服务要要求，如如运输和和通讯等等。6.4工作作环境公司各部门门主管负负责了解解各项活活动（如如生产制制造、检检验、物物料贮存存、产品品吊装等等）所需需的工作作环境要要求，以以及维护护这种环环境所需需的人员员需求。产品实现7.1 产产品实现现过程的的策划管理者代表表负责根根据ISSO90001：20000的要要求，策策划本公公司产品品实现的的所需要要

27、过程，以以及这些些过程的的顺序和和相互关关系（见见质量体体系网络络图）。在出现客户户/合同同要求时时，确定定如下内内容；7.1.11 实现现客户/合同要要求的质质量目标标；7.1.22 建立立过程以以及确定定所需要要编制的的文件，确确定所需需要的资资源；7.1.33 确定定工艺过过程的控控制标准准和产品品的验收收标准；7.1.44 为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。7.2 与与客户有有关的过过程7.2.11 客户户要求的的识别业务主管根根据合同同、与客客户交谈谈、对产产品进行行分析等等形式了了解客户户的要求求，包括括如下内内容：客户规定的的要求，包包括对交交付及售售后

28、服务务的要求求。产品本身规规定的或或预期的的用途所所必需的的要求。品管部负责责确定与与产品相相关的法法律法规规（如国国家标准准、行业业标准等等）。公司确定的的任何附附加要求求。7.2.22 产品品要求的的评审业务主管在在合同签签订前组组织有关关部门按按照如下下要求对对客户的的合同或或订单或或电话订订货要求求进行评评审（以以合同同评审表表的形形式提出出），从从而了解解客户的的要求，并并且双方方对合同同不一致致的要求求得到解解决，保保证达到到：了解客户对对产品的的交货期期、外观观要求、光光洁度以以及技术术要求等等；客户以电话话或口头头形式提提出的要要求，在在答复前前应得到到我方确确认；订单或合同同

29、与在报报价/初初次接触触时不一一致的问问题得到到解决；只有在本公公司有能能力的情情况下才才能接受受客户的的订单或或合同。评审结果及及评审引引发的措措施，包包括合同同评审的的记录由由贸易部部保存。当合同发生生更改时时业务主主管负责责将合同同更改的的内容正正确的传传递到生生产部、品品管部等等部门。7.2.33 客户户联络业务主管负负责与外外部客户户的沟通通：了解产品的的信息；答复客户的的询价和和产品方方面的咨咨询，处处理客户户与我公公司签订订的合同同或下达达给我公公司的订订单。处处理合同同更改。处理客户给给本公司司的信息息的反馈馈；处理理客户对对产品质质量、公公司服务务方面的的投诉。 77.3 设

30、计开开发本公司无产产品设计计，故本本章节予予以删节节。7.4 采采购7.4.11 采购购控制A.为了规规范采购购，使采采购过程程得到有有效控制制，建立立采购购及供应应商评审审程序（QPP74001000），由由采购组组组织相相关部门门对供应应商的生生产能力力、技术术能力、质质量保证证能力进进行评价价，选择择适合公公司原辅辅材料采采购要求求的供应应商，并并对供应应商交货货质量进进行适时时监控，保保证公司司采购的的原辅材材料能够够满足要要求。确确保采购购的计划划、实施施、验证证、入库库得到有有效控制制。B.供应商商评审资资料、采采购资料料由采购购部进行行保存。7.4.22 采购购资料品管部根据据产

31、品生生产的需需要，取取得各种种原辅材材料的标标准，采采购部根根据原辅辅材料标标准和公公司采购购计划进进行采购购，根据据需要对对供方提提出如下下要求（具具体要求求由供应应商评审审小组提提出）：A.对下列列各项的的认可：a.对供应应商提供供的样品品进行认认可；b.对供应应商的生生产过程程进行审审核；c.对供应应商的生生产设备备、检测测设备进进行认可可B.质量管管理的要要求：品品管部根根据公司司采购产产品的重重要性明明确提出出供方应应采用的的质量管管理体系系的要求求，必要要时对供供方的质质量体系系进行第第二方审审核（在在采购合合同中规规定）。公司的采购购文件在在制订时时由授权权人员批批准，作作为受控

32、控文件分分发。7.4.33 采购购产品的的验证品管部对所所有采购购的产品品按照公公司制订订的检验验和试验验控制和和原辅材材料检验验标准(规范)进行必必要的检检验,合合格以后后方能入入库。公司如果需需要在供供应商货货源处验验货，采采购部应应在合同同或订单单上加以以规定验验证活动动的具体体安排，并并说明产产品放行行的方式式。7.5 生生产和服服务的提提供7.5.11生产和和服务的的提供之之控制建立生产产过程控控制程序序,策策划并在在下列受受控条件件下进行行产品生生产制造造：a.由业务务主管及及品管部部向客户户取得陶陶瓷产品品信息；b.依各工工序作业业指导书书进行作作业； c.建立设设备档案案，对设

33、设备进行行日常点点检和定定期保养养，确保保设备的的生产能能力；d.过程品品管员在在生产过过程中根根据各工工序技术术要求，选选用适当当的量具具，对产产品及各各工序的的加工结结果进行行过程检检验。e.包装完完成的陶陶瓷成品品须进行行最终检检验，经经确认符符合客户户要求后后入库。7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认对于特殊殊过程，即即产品的的缺陷不不能通过过后续的的测量和和监控来来验证，仅仅能通过过使用后后才能表表现出缺缺陷的过过程，品品管部以以及相关关部门负负责识别别控制。本本公司特特殊过程程有烤花花工序、铅铅镉控制制等，依依相关作作业规程程予以管管制。7.5.33 标识识与可追追溯性根

34、据本公司司产品生生产的特特性，各各部门依依如下要要求进行行产品的的产品标标识和状状态标识识：从供应商采采购的原原料和半半成品以以原标识识如纸箱箱上的产产品型号号标识作作为产品品的标识识；制造过程中中的产品品以当时时生产流流水线的的产品唯唯一性来来区别。出货时的成成品以生生产的最最后一道道包装工工序包装装箱上的的标识为为管制。7.5.44 客户户财产依我公司实实际情况况，不存存在客户户提供的的产品，以以致对IISO990011：20000质质量管理理体系-要求求“7.55.4客客户财产产”的内容容，不用用建立程程序加以以阐述。客客户提供供图纸、照照片、工工艺规范范等作为为第三层层外来技技术文件件

35、依文文件记录录控制程程序进进行控制制。7.5.55 产品品的防护护（含标标识、搬运、包包装、贮贮存和保保护）根据本公司司产品生生产的特特性，规规定产品品的防护护要求如如下：外包半成品品在纳入入后的搬搬运过程程中的防防护由采采购部与与供应商商协同进进行，仓仓库负责责对原材材料、半半成品和和成品进进行标识识和出入入库管理理。外包半成品品在发放放给生产产部进行行加工后后，其防防护由生生产部负负责。产品在搬上上卸下时时须注意意安全、轻轻拿轻放放。7.6 测测量和监监控装置置的控制制品管部负责责公司计计量、测测试器具具的管理理；对计计量、测测试器具具测量能能力的确确认，负负责选择择适合公公司测量量能力的

36、的计量、测测试器具具；各使使用部门门（如品品管部、生生产部）负负责计量量、测试试器具在在使用过过程中的的维护。对计量、测测试器具具的控制制应按照照计量、测测试器具具管理程程序的要要求进行行控制，做做到：新购置的计计量、测测试器具具在使用用前对计计量、测测试器具具进行检检定，对对公司所所有的计计量、测测试器具具按照品品管部制制定的计计量、测测试器具具应检计计划表进进行检定定；计量、测试试器具的的检定，应应能够追追溯到国国家标准准或国际际标准；本公司司无追溯溯到国家家标准或或国际标标准的测测量基准准，只记记录检定定的依据据。计量、测试试器具的的调整由由品管部部按照其其操作规规程统一一进行调调整，防

37、防止由于于调整不不当而失失准；确定计量、测测试器具具的搬运运、维护护和贮存存方法防防止计量量、测试试器具的的性能的的损坏；品管部应保保存好所所有计量量、测试试器具的的检定、校校准记录录；品管部发现现计量、测测试器具具偏离校校准状态态时，应应对已经经检验的的产品的的检验结结果进行行评估和和确认。8测量、分分析与改改进8.1总则则相关部门负负责本部部门监测测、分析析、改进进工作的的策划，来来证实产产品及质质量管理理体系的的符合性性，持续续改进质质量体系系的有效效性。8.2 测测量和监监控8.2.11 顾客客满意贸易部每年年底以客客户满意意度调查查表的的问卷方方式进行行一次客客户满意意度调查查。在客

38、户满意意度调查查过程中中发现的的问题，贸贸易部及及时通知知有关部部门进行行处理。贸易部汇总总客户满满意度的的调查情情况，提提出客客户满意意度调查查总报告告作为为对质量量体系的的一种测测量，在在管理评评审会议议上进行行报告。8.2.22 内部部审核管理者代表表负责按按照内部部质量体体系审核核要求对对质量体体系进行行审核，审审核质量量体系的的符合性性（是否否符合IISO990011：20000的的要求）和和有效性性（已经经有效地地实施和和保持），方方法包括括如下内内容：内部质量审审核的频频次：每每年覆盖盖一次所所有质量量体系要要求；每年年底制制订次年年的内部部审核计计划，每每次审核核之前通通知相关

39、关部门；内部审核由由经过培培训合格格的人员员担任，审审核时对对审核人人员的安安排的原原则是该该项审核核活动由由与此项项活动非非直接相相关的人人员担任任；审核按照规规定的进进度和内内容进行行，审核核过程中中审核人人员记录录审核过过程中发发现的问问题，并并将问题题通知责责任单位位，要求求其提出出整改措措施，审审核人员员验证问问题整改改的结果果。内部审核的的情况形形成内内部质量量体系审审核报告告，由由管理者者代表在在管理评评审会议议上汇报报。 8.2.33 过程程的监视视和测量量 产品品在制造造加工过过程中，生生产部按按照生产产工艺和和图纸要要求等对对产品生生产各工工序及组组成件先先进行自自检，品品

40、管部人人员进行行相应监监控测量量，当发发现偏离离要求时时，应及及时以异异常报告告的形形式采取取纠正和和纠正措措施，以以确保产产品的符符合性。 8.2.44 产品品的测量量和监控控 品管管部负责责制订公公司半成成品、成成品的检检验规范范及生产产过程质质量控制制标准，确确定适合合的检验验和试验验方法，并并按照检检验规范范要求进进行检验验和试验验。 品管管部人员员按照规规范进行行检验，并并将检验验的情况况进行记记录，记记录要能能够反映映出产品品检验的的情况，并并由授权权的检验验人员签签名。除非总经经理批准准，适用用时得到到顾客批批准，否否则在产产品试制制完成并并经确认认符合既既定的要要求之前前，不得

41、得进行产产品交付付。 8.3 不不合格品品控制 相关关部门按按照不不合格品品控制程程序（QQP83301000）的的要求对对半成品品及成品品出现的的不合格格品进行行处理：相关部门对对不合格格品进行行标识、隔隔离；按照不合格格品控制制程序规规定的处处置权限限对不合合格品进进行处理理；处置后的不不合格品品必须经经过重新新检验或或试验才才能交付付使用；合同有要求求时使用用或返修修不合格格品必须须向客户户或其代代表提出出让步申申请。对不合格品品的处理理情况应应进行记记录。8.4 数数据分析析相关部门按按照数据据分析应应用规定定选用适适合的统统计技术术，对本本部门的的资料进进行分析析，证实实质量管管理体系系的适宜宜性和有有效性，并并评价在在何处可可以进行行质量管管理体系系的改进进，需要要分析的的资料包包括来自自监测之之结果及及其他有有关来源源的数据据，数据据分析提提供以下下方面的的信息：客户满意度度；与产品要求求的符合合性；过程、产品品和他们们的趋势势特性，包包括采取取预防措措施的机机会；供方。分析的结果果由相关关部门保保存。8.5 改改进8.5.11 持续续改进公司通过如如下活动动，实现现对质量量体系的的持续改改进：每年底评审审公司质质量方针针的实施施情况