采购工作实施办法

1、采购工作实施办法第一条 目的等做出评判，以供选择时参考。价格质量：以合理价格购取较高品质材料。等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。材料，可选用本方式办理。部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并且了解交易条件后订购。第四条 期限“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。第五条 权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超元呈总经理核批第六条供应厂商各项材料的供应商至少应有3 （独家供应或总代理等特殊情况下除外“”新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生 产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（则由采购人

2、员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并且呈总经理核准后，通知关于方。第七条 询价采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”理询价作业。各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。关于于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等宇样后退请购部门修订。询价程序如下：由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价关于象（请 购单上。“成本分析表”送来，作为议价参考。“”内以便通知供应厂商。采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。以议价。“ 采购事务征询

3、单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员第八条 议价采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应接合会签结果和各 策略及拟购底价（并且报告有关主管，以供议价之用。议价：款等。关领导核批。第九条 订购“请购单”第二联送材料库以待收料。预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订 部门、收料部门、会计部门及供应厂商。第十条 特殊情况的处理“撤销请购单”办理。“撤销”章，再交由“”据存档方式处理。厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第项方式办理。若供应厂商坚持不按急件方式处理。交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合

4、格的“材料试验报告表”时，应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并且将交涉结果记录于 “材料试验报告表”的“采购处理结果”栏内，并且呈总经理核签后，送回材料库。“的“果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。知厂商换料之次日起计算。结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共通处理。交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误（本地厂商延交3 5 日以内可不按延误论7 计算逾期罚扣金额（定期合同采购按每天 5比例计扣，其余按每天0 计扣，并且通知厂商罚扣原因与金额。在厂方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填纪实付金额或 “”会计部门整理付款。项方式处理。“请购单”栏内注明，以作为材料库收料依据。“第十一条 采购作业进度控制采购经办人员关于于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。关于于未能在预定日期前完成的采购