ISO-各类表格记录(全套)

1、质量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录汇 编编 制：审 批：日 期： 浙浙江捷盛化学学工业有限公公司 管理部部受控文件清单 JS/GL-JL-0001 序号文 件 名名 称文件编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期期123456受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1捷盛化学整合管管理方针001总经理12公司管理目标指指标3公司各部门目标标指标4捷盛化学整合管管理方针002管理者代表15公司管理目标指指标6公司各部门目标标指标7捷盛化学整合管管理方针003技术总监18公司管理目标指指标9公司

2、各部门目标标指标10捷盛化学整合管管理方针004市场总监111公司管理目标指指标12公司各部门目标标指标13捷盛化学整合管管理方针005管理部614公司管理目标指指标15公司各部门目标标指标受控文件发放清清单 JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数16捷盛化学整合管管理方针006市场部417公司管理目标指指标18公司各部门目标标指标19捷盛化学整合管管理方针007保障部420公司管理目标指指标21公司各部门目标标指标22捷盛化学整合管管理方针008研发部123公司管理目标指指标24公司各部门目标标指标25捷盛化学整合管管理方针

3、009制造部126公司管理目标指指标27公司各部门目标标指标28捷盛化学整合管管理方针010调度室129公司管理目标指指标30公司各部门目标标指标 受控控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31捷盛化学整合管管理方针011一车间232公司管理目标指指标33公司各部门目标标指标34捷盛化学整合管管理方针012二车间235公司管理目标指指标36公司各部门目标标指标37捷盛化学整合管管理方针013三车间238公司管理目标指指标39公司各部门目标标指标40捷盛化学整合管管理方针014四车间241公司管理目标指指标42公

4、司各部门目标标指标43捷盛化学整合管管理方针015五车间244公司管理目标指指标45公司各部门目标标指标受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数46捷盛化学整合管管理方针016质量管理中心247公司管理目标指指标48公司各部门目标标指标49捷盛化学整合管管理方针017财务部150公司管理目标指指标51公司各部门目标标指标525354555657585960受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1JS/QEOMMS-01-200

5、4质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册001总经理12JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编13JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册002管理者代表14JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编15JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册003技术总监16JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编17JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册004市场总监18JS/QEO-02-2000

6、4质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编19JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册005管理部10JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编11JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册006市场部12JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编2受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册007保障部1

7、4JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编15JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册008研发部16JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编17JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册009制造部18JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编19JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册010质量管理中心20JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编21JS/QEO

8、MMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册011财务部22JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编23JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01224JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数25JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01326JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编

9、27JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01428JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编29JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01530JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编31JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01632JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编33JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01734JS/QEO-02-20

10、004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编35JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册01836JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、

11、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健康安全全程序文件汇汇编JS/QEOMMS-01-2004质量、环境、职职业健康安全全整合管理手手册JS/QEO-02-20004质量、环境、职职业健

12、康安全全程序文件汇汇编受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1关于捷盛化学公公司管理体系系文件发布大大会的通知受控文件发放清清单JS/GL-JJL-0022序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文 件 更 改改 申 请 单 JS/GLL-JL-0003申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期文 件 更 改改 通 知 单 JJS/GL-JL-0004文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期批

13、准人日期文件借阅记录 JS/GGL-JL-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备 注留用文件清单 JSS/GL-JJL-0066 序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批 准备 注文 件 销 毁毁 记 录 JS/GGL-JL-007 序号文件编号文件名称份数版本执 行批 准日 期备 注收文登记表部门： JS/GLL-JL-0008序号文 件 名名 称文件编号版本号收文日期总份数文件处理 记录一览表部门： JS/GLL-JL-0009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签 到 表 JS/GGL-JL-020 会议时间会议地点会议类别序号姓 名部 门职 务

14、序号姓 名部 门职 务会议纪要 JS/ GL-JLL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备 注会议内容： 捷盛化学公司整整合管理体系系内部审核检检查表 JS/ GGL-JL-022受审核部门： 内审审员： 审核日期期： 年 月月 日检查内容检查方法标准或体系文件件条款审核记录结果 注：符合，一一般不符合项项，严重不符符合项，观察项（有不符合合时要有记录录证据） 捷盛化学学公司质量管管理体系内部部审核不符合合项分布表JS/ GL-JL-0223 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车

15、间最高管理层合计11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5

16、.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 部门标准条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计8.5.18.5.28.5.3合计注：一般不符合合项，严重不符符合项，观察项浙江捷盛化学工工业有限公司司年度招聘计划报报批表 JJS/ GLL-JL-0058部门职位名称公司核定编制数数本年度缺编人数数/计划减员数数本年度拟 招聘聘人数拟录用职位概况况性别文化专业年龄地区要求备 注编制： 审核： 批准准：日期： 日期： 日期期：浙江捷盛化学工工业有限公司司

17、招聘申请表 JSS/ GL-JL-0225申请部门部门负责人（签签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门说明： 申请人人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘聘标准管理部意见 签字： 日期：主管副总意见 签签字： 日期：总经理意见 签签字： 日期：备注浙江捷盛化学工工业有限公司司 应聘人员登记记表 JSS/ GL-JL-0559姓 名性别出生年月照片学 历婚否民 族专 业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公

18、司分分配简历起止时间学习/工作单位位专业/职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知知书 JS/ GL-JL-0117各有关部门： 下列新职职工已于 年 月 日日8：00 时进入公公司：姓 名性别文化程度专业特长进 司类 别接 收 部 门门待遇确定 请各有关部门门做好接收、安安排工作。 综合管理部 年 月 日抄送：接收部门门、后勤部浙江捷盛化学工工业有限公司司员工试用期跟踪踪评核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名专 长学 历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对对所施予工作作项目了解程程度如何？ 优 可 差二、对新进人

19、员员专门知识（包包括技术、专专业特长）评评核。 优 可 差三、新进人员对对各项规章制制度（包括安安全知识）了了解情况。 优 可 差四、新进人员工工作态度评核核。 优 可 差五、试用期工作作情况第一月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌握握程度等) 优 可 差第二月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌握握程度等) 优 可 差第三月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌握握程度等) 优 可 差六、分析新进人人员工作专长长，判断其适适合工作如何何？列举说明明。七、自我评价(有何收获？碰到何问题题，如何解决决？以后应该该如何处理？等)（不够够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：总分： 说明:由用用人部门直接接主管评核，总

20、总分为1000分； 该员工试用用期满后将评评核结果呈报报管理部，用用于该员工试试用期满后的的薪资及岗位位调整依据；3评分标准：优：1620分；可可：1115分；差差： 510分浙江捷盛化学工工业有限公司司员工试用期满转转正申请表 JS/ GGL-JL-060姓 名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期： 年年 月 日浙江捷盛化学工工业有限公司司员工晋升加薪申申请表 JS/ GL-JLL-024姓 名性 别年龄照片文化程度工龄进司时间部 门岗 位职 务职 称出勤情况申请理由部门意见管理部意见总经理意见浙江捷

21、盛化学工工业有限公司司员工调动申请表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟拟从事何工种种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意意见调入部门意见调入部门高管意意见管理部意见总经理意见备注申请日期： 年年 月月 日人员调动通知单单 JS/ GGL-JL-019各有关部门： 下列职工已已于 月 日 8 ：00时调出出原部门：姓 名性别文化程度类 别原属部门调入部门调动性质 请各有关部门门通知其本人人按时到调入入部门报到，并并做好有关移移交、接交手手续。 管理部 年 月 日抄送：调出部门门、调入部门门。浙江捷盛化学工工业有

22、限公司司员工花名册册 JSS/GL-JJL-0100工 号部 门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号住 址联系电话员工培训申请表表申报部门： JS/GL-JLL-011培训名称培训时间自 至至培训课程时数及及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负责人起止时间参加人员 ： 共 人， 名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名费用预算：每人分摊费 用编制： 审核： 批准准：日期： 日期： 日期期： 公司司重大危险源源清单 JS/GLL-JL-0044危险源可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施改进措施编制: 审核: 批准准:日期： 日期： 日期：公

23、司环境、职业业健康安全目目标指标、管管理方案一览览表 JJS/GL-JL-0551序号目标指标采取的措施和方方法/技术手手段/管理方方案责任部门起止时间经费预算备注编制： 审核核： 批批准：日期： 日期期： 日日期：浙江捷盛化学工工业有限公司司员工离职申请表表 JJS/ GLL-JL-0050姓 名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门意见管理部意见公司主管领导意意见总经理意见备 注注：本公司员工工辞职，由本本部门同意后后报管理部同同意，不分岗岗位必须经公公司主管领导导同意，报总总经理批准。浙江捷盛化学工工业有限公司司员工离职移交手手续清单 JSS/ GL-JL-02

24、26所属部门姓 名性别离 职 事 由移交物品文件会签部门主管签名备 注工作服安全帽劳保卡其他劳保用品市场部（仓库）宿舍交接龙盛后勤部图书资料交还牛奶券管理部欠款结清财务部设备仪器工具交接保障部经办工作交接接清楚本部门其他物品相关部门经办工作交接情情况说明：接收人签字姓 名移交时间说明1.各部门对离离职人员的离离职手续请予予即刻办理2.本单办妥后后交管理部职工离司通知书书 JS/ GL-JL-0118各有关部门：下列职工已离司司： 原属部门姓 名性别类 别离司时间离司性质经济处理 请各有关部门门负责好相关关手续，并按按上述规定处处理好经济关关系。 安管部 年 月 日日抄送：原属部门门、公司办、后

25、后勤部、财务务部浙江捷盛化学工工业有限公司司培训调查报告书书 JS/GLL-JL-0015 年 月 日培 训 名 称称培训单位（人员员）姓名培 训 时 间间培 训 地 点点培 训 方 式式使 用 资 料料 导师姓名及简介介培 训 单 位位培训反馈培训人员意见受训心得（值得得应用于其公公司的建议）对下次派员参加加本训练课程程的建议事项项其他方面的意见见、建议培训单位意见 管理部： 培训单位（人人员）： 年培培训计划 JS/ GL-JL-0112序号参加人员培训方式授课人培训内容计划时间负责人考核方式教育培训登记 JJS/GL-JL-0114授课人授课人职称授课地点授课时间主讲内容参考教材听课人签

26、名： 姓名成 绩姓名成 绩培训内容： 签名：效果分析： 签名名：浙江捷盛化学工工业有限公司司年度培训计划 JS/ GL-JJL-0122序号培训类别培 训班班 名 称举 办部 门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备 注浙江捷盛化学工工业有限公司司年度培训计划 JS/ GL-JJL-0122序号培训类别培 训班班 名 称举 办部 门培训人数培训时间培训内容教师教材培训地点备 注浙江捷盛化学工工业有限公司司员 工 花 名名 册 JS/GLL-JL-0010序号 姓 名性别出生日期文化程度是否党团 员员进公司年 月现任工种、职务务 或 职 称身 份 证证 号家 庭 住住 址备 注浙江捷盛化学工

27、工业有限公司司质量法律法规及及其他要求台台帐 JS/GGL-JL-066序号名 称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准： 审核核： 编制： 日期： 日期： 日日期： 浙江捷盛化学工工业有限公司司环境法律法规及及其他要求台台帐 JS/GGL-JL-067序号名 称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准： 审核核： 编制： 日期： 日期： 日日期：浙江捷盛化学工工业有限公司司职业健康安全法法律法规及其其他要求台帐帐 JS/GL-JLL-068序号名 称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动适用性评价批准： 审核核： 编制： 日期： 日期： 日日期：环

28、境、职业健康康安全管理方方案实施情况况表 JS/GL-JLL-069目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人： 检查时间方案具体执行情情况是否按时完成检查人员环境、职业健康康安全管理方方案实施效果果评估表JS/GL-JJL-0700方案名称：方案评估时间：方案责任部门：方案实施效果：方案责任人：方案效果验证人人：管理者代表：方案实施效果评评估人员：员工培训卡 JS/GLL-JL-0013姓 名性 别出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工 种联系电话家庭住址培 训 经 历历年月培 训 简 历考试成绩授课人员工资格评价表表JS/GL-JJL-0611

29、受 训 人工 种受训内容评价记录：资格认定：评 价 人日 期年 月 日批 准 人日 期年 月 日公司管理目标指指标 JJS/GL-JL-0339分类目 标 指 标质量 环境职业健康安全编 制： 审 核： 批 准：日 期： 日 期： 日 期：环境因素登记及及评定表 部门： JS/GGL-JL-041活动/产品/服服务序号环境因素环境影响水污染大气污染土壤污染噪声污染能源消耗其他识别评价人： 审核： 批准：日 期： 日日期： 日期：危险源辨识清单单 部门： JS/GLL-JL-0042工作活动危险源可能性（L）频繁程度（E）事故后果（C）风险值（D）现有措施改进措施识别评价人： 审核核： 批批准：

30、日 期： 日期： 日期：公司重要环境因因素清单 JS/GLL-JL-0043序号重要环境因素所在部门环境影响时态状态控制方法编制： 审核核： 批准：日期： 日期期： 日期：相关方环境因素素登记及评定定表 部门： JS/GGL-JL-045活动/产品/服服务序号环境因素环境影响水污染大气污染土壤污染噪声污染能源消耗其他识别评价人： 审核： 批准：日 期： 日日期： 日期应 急 演 习习 计 划演习时间参加人员演习内容准备工作编制: 批批准:应 急 演 习习 记 录录演习时间参加人员演习内容改进要求编制: 批批准:浙江捷盛化学工工业有限公司司质量法律法规及及其它要求清清单 JS/GL-JLL-05

31、2序号名 称颁布日期实施日期适用性评价批准： 审审核： 编制：日期： 日日期： 日期：浙江捷盛化学工工业有限公司司环境法律法规及及其它要求清清单 JS/GL-JLL-053序号名 称颁布日期实施日期适用性评价批准： 审审核： 编制：日期： 日日期： 日期：浙江捷盛化学工工业有限公司司职业健康法律法法规及其它要要求清单 JS/GL-JLL-054序号名 称颁布日期实施日期适用性评价批准： 审审核： 编制：日期： 日日期： 日期：管理手册修改记记录 JS/GGL-JL-055修改部门负责人修改人修改原因修改人： 日期期：修改前内容修改后内容管理部意见：审核人： 日期:批准：批准人： 日期期程序文件

32、修改记记录 JS/GGL-JL-056修改部门负责人修改人修改原因修改人： 日期期：修改前内容修改后内容管理部意见：审核人： 日期:批准：批准人： 日期期 对相关方施加加环境影响记记录 JS/GLL-JL-0062 相关单位施加影响内容时间接收人记录人： 对相关方施加职职业健康安全全影响记录 JS/GLL-JL-0063 相关单位施加影响内容时间接收人记录人： 年度法律法规信信息交流记录录JS/GL-JJL-0644 咨询单位咨询时间咨询信息备注记录： 日期期：审批： 日期期：相关法律法规及及其它要求符符合性评价 JS/GL-JLL-065 序号名 称颁布日期实施日期符合性评价评价： 日期期：

33、审批： 日期期：废弃物的处置记记录 JS/GLL-JL-0049 废弃物名称数量移交人接受人处置方式经办人/日期环境信息反馈记记录表JS/GL-JJL-0711提出部门责任部门信息交流内容及及要求 提出部门负负责人： 日期：管理部意见： 管理者代表意见见：总经理意见：责任部门采取的纠正措施原因分析：采取的纠正措施施：责任部门负责人人审核： 处理者： 环境信息处理结结果及验证： 管理部意见见：纠正和预防措施施实施表 JS/GGL-JL-073 部门不合格内容不合格原因分析析负责人： 年 月 日纠正预防措施施实施日期负责人整 改 结结 果实施日期负责人效果验证验证人： 年 月 日环境检查记录表表

34、JSS/GL-JJL-0722 检查部门检查地点检查情况整改要求检查人: 检查日日期: 批准: 浙江捷捷盛化学工业业有限公司 各部门目标指指标 JS/GLL-JL-0040序号部门目标 指标1管理部2市场部3制造部4调度室5一车间6二车间7三车间8四车间9五车间10保障部11研发部12质量管理中心编制人： 审核人： 批准准人：日 期： 日 期期： 日 期：捷盛化学公司22004年度度内部审核计计划表 JS/GL-JLL-074 序号受审核部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市场部5制造部6保障部7研发部8质量管理中心9一车间10二车间11

35、三车间12四车间13五车间14财务部编制： 审核核： 批准：日期： 日期期： 日期：捷盛化学公司整合管理体系内内部审核日程程安排JS/GL-JJL-0755日 期时 间一 组二 组三 组四 组捷盛化学公司整合管理体系内内部审核不符符合报告JS/GL-JJL-0766受审核方审核日期问题发生地点陪同人员不符合事实： 审核员（签签名）不符合 管理手册 文件件号： 条款款：程序文件 文件件号： 条款款：其他文件 文件件号： 条款款：性质 严重 一般要求完成纠正措措施的时间 20天天内完成纠正正措施 受受审核部门代代表（签名） 原因分析 纠正措施 受审核核部门代表（签签名）纠正措施验证评评价： 审核员

36、（签签名） 日日期：捷盛化学公司整合管理体系有有效性评价意意见 JS/GLL-JL-0077 质量管理体体系有效性的的评价意见捷盛化学公司整合管理体系内内部审核报告告JS/GL-JJL-0788审核目的审核范围审核准则审核组成员审核日期管理体系审核综综述：审核概况主要优缺点不符合项情况管理体系评价意意见（包括改改进的建议）审核结论： 纠正措施要求报告分发范围审核组人员签字 日日期管理者代表签字 日期期捷盛化学公司管理评审计划JS/GL-JJL-0799评审时间评审地点参加人员评审方式评审范围评审依据主持人评 审 内 容捷盛化学公司管理评审报告JS/GL-JJL-0800评审时间评审地点参加人员

37、评审方式评审范围评审依据主持人评 审 经 过浙江捷盛化学工工业有限公司司 月份员工工作作总结表时间： 年 月 日 JSS/GL-JJL-0377 部门：姓名：岗位：本月工作总结：工作完成状况：未完成原因：意见或建议：下月工作计划：注：1、字数要要求：经理级级及以上员工工600字以以上，经理级级以下员工4400字以上上。2、如手写纸量量不够请另附附纸。每月将上月211日至本月220日为当月月总结，并于于23日前上上交本部门。安全会议（活动动）记录 JS/GLL-JL-0033时间：地点：主持：记录：人员：内容：安全会议（活动动）记录 JS/GLL-JL-0033时间：地点：主持：记录：人员：内容

38、：浙江捷盛化学工工业有限公司司员工调动申请表表 JS/ GL-JJL-0166姓 名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟拟从事何工种种家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意意见调入部门意见调入部门高管意意见管理部意见总经理意见备注申请日期： 年年 月月 日浙江捷盛化学工工业有限公司司员工加薪申请表表 JS/ GL-JLL-024姓 名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部 门岗 位职 务职 称出勤情况奖惩情况申请理由部门意见主管领导意见管理部意见总经理意见浙江捷盛化学工工业有限公司司招聘申请表 JS/ GL-JLL-025申请部门部门负责人（签签字）需求计

39、划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门说明： 申请人人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘聘标准管理部意见 签字： 日期：主管副总意见 签签字： 日期：总经理意见 签签字： 日期：备注浙江捷盛化学工工业有限公司司员工试用期跟踪踪评核表 日期： JS/ GGL-JL-027姓 名专 长学 历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对对所施予工作作项目了解程程度如何？ 优 可 差二、对新进人员员专门知识（包包括技术、专专业特长）评评核。 优 可 差三、新进人员对对各项规章制制度（包括安安全知识）了了解情况。 优 可 差四、新进人员工工作态度评核核。 优 可 差五、试用期工作作情况第一月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌握握程度等) 优 可 差第二月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌握握程度等) 优 可 差第三月表现(岗岗位培训成绩绩、业务掌