采购所需各种表格

1、订购单No.请购单号：日期：厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计共计金额（大写）万仟佰拾元交货地址交易条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本企业采买课以电话或书面调整之交期交货，若有延缓，逾一日扣该批款的%。二、不良办理经查验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本企业不负责。如急用需选别，所产生之花销，依本企业之索赔标准计费。总经课承承经办制理理长人厂物料特采申请书No.申请日期：年月日申请单位使用机型品名资料编号厂商名称数量异常内容特采理由检研发责任者讨制结造责任者品果管责任者总研制品生经理发造管管索赔通知书No.企业：本企业于年

2、月日向贵企业采买之以下货物：，因贵企业产品品质不良交期延缓，造成本企业承受元的损失，兹检附损失计算表质量查验报告份本企业客户索赔函复印本份，连同原采买合约复印本份，望贵企业赏赐谅察补偿，其补偿金额，敬请贵企业赞成。份由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺股份有限企业采买部年月日物料订购进度表订购单号料号品订购厂商计划实质名项目备注日期入库入库日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计主管：制表：物料卡No：建卡日期：物料名称料号储放地点物料等级A安全存量订购点B最高存量放置时间C日期入库出库结存日期入库出库结存说明：1每一物料设一卡；物料出入当

3、日发账；每个月清点对账。供给商检查表厂商编号：日期：No.名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂资本额万元名称台购入年/购入成性能厂牌规格月本数成立登记日期年月日公工厂登记证字号机银行分行来往银行司银行分行器概开始来往年月日停止来往年月日设况所属公会或集体备协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额万元材资料名称供给备员职人干部职工大学以高中平均月厂商注能数（人）（人）上（人）（人）薪料来源工主品名比品名比率主企业名称比率企业名比率率称要要销售产对象品单价改正月报表No.日期：改正料名规格变动前一次变原购改正后备注序号品原因动时间单价单差异日期号价1234567891011121314151

4、6总经理：主管：制表：呆废料办理报告No.日期：项品规格单数拟处理拟标售底价备申请单号移转单次名（料号）位量荒弃标售总价注别用价12345678910111213141516赞成：审察：报告：收货单No.日期：货物别资料半成品成品包装材耗资材订购单号厂商厂商收货名称编号日期收货明细项次品名规格订购实收金额备注单位单价数量件数数量12345678910共计查验结果主管经办收说货部明门查验员送货查收单No.日期：进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数查验项目查验规格抽检数查验状况不良数量判断查验数量不良数不良率%综合判断允收拒收特采选别备仓品入检点库管库验收主主

5、员员员管管注特别领料单No.日期：原领料单No.品名型号计划生产数生产不足数制单No.不足原因资料追加明细料号追加数量日期会厂主申计长管请说明：1特别领料单是填补正常领料单因制成品不足所追加之资料使用；特别领料单的领用程序须严格。资料入库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）资料入库单厂商名称No.000001厂商编号日期订单物料品名送货查验品管实收号码编号单位数量耗费判断备注规格数量PMC：OQC：仓管员：成品出库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单No.000001出库单号日期订单物料规格单位出库号码品名备注编号数量PMC：OQC：仓管员：发料单（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）发料