操作流程规划

1、质量目标标展分解解落实矩矩阵图质量方针针质量目标标分目标量化要求求指标分解解落实部部门主要措施施总经理管理者代代表质检部生产技术术部行政部销售部供应部财务部车间满足顾客客需求共共筑和谐谐诚信遵遵守法律律法规不不断持续续改进努力提升升人力资资源素质质，引进进专业技技术人才才，保证证质量箅箅体系的的有效，适宜及及可操作作性。成品一次次交检膈膈格率98%销售合同同履约率率1000%（除除客户因因素）顾客满意意率85%ISO990011:20008标标准要求求策划建建立质量量管理体体系。-完善组织织机构，明确职职责、权权限，配配置必要要的资源源。任命命管理者者代表识识别体系系的过程程和相互互作用。编制

2、质量量管理体体系文件件-完成质质量手册册、程序序文件、质量记记录相关关管理制制度完成工工艺生产产标准等等技术文文件制订质量量方针及及各部门门目标考考核框架架-质量方针针符合法法律法规规、质量量目标可可测量、可考核核，并通通过内部部沟通让让全体员员工理解解、执行行按计划实实施年度度职工培培训100%识别培训训需求，制订年年度培训训计划，满足人人力资源源对质量量管理体体系的要要求。以顾客为为关注焦焦点，满满足顾客客规定要要求。1顾客征征询意见见表回收收率2合同履履约率3顾客满满意率70%100%86%通过访问问、咨询询、沟通通、监视视和测量量顾客对对组织是是否满足足其要求求的信息息，对顾顾客的意意

3、见、建建议认真真对待，并作为为改进的的依据采购控制制1采购产产品验收收合格率率2合格供供方复评评合格率率95%98%重视合格格供方的的业绩了了解，严严格验证证A、BB类采购购产品，做到不不合格采采购产品品不入库库，不投投产。设备完好好率90%设备变动动状况及及时掌握握、故障障及时检检修，并并按月统统计考核核。监视和测测量设备备完成周周检计划划100%及时送检检，使用用时注意意维护保保养，保保证监视视测量设设备的准准确性、可靠性性。成品一次次交检合合格率99%完善技技术标准准，按工工艺要求求操作。完善对对监视测测量设备备的管理理，保证证测量设设备的精精度。实施内部部审核全年各部部门1次次对不符合

4、合项在分分析的原原因的基基础上采采取纠正正（纠偏偏）措施施并加以以难证检验失误误率0.33%加强工作作责任心心，严格格按检验验规范检检验。实施管理理评审1次/年年通过管理理评审，对存在在或潜在在的不合合格项、提出改改进措施施，对管管理评审审输出加加以落实实。说明：主要职职能部门门 相关协协作部门门设备管理理制度Q/HJJL-003-002-220122编制：徐徐长高一、生产产设备是是产量和和产品质质量的物物质技术术基础，加强生生产设备备管理，必须依依靠技术术进步，遵循日常维维护保养养和计划划检修相相结合、修修理改改进和更更新相结结合、专业业管理和和员工管管理相结结合的的原则。二、所有有生产设设

5、备必须须做到全全面规划划、综合合管理、合理配配置、择择优选购购、正确确使用、精心保保养，使使设备始始终保持持良好的的技术状状态。三、切实实加强生生产设备备的各项项基础管管理，生生产设备备须编号号，建立立设备台台帐，所所有生产产设备的的随机技技术文件件、资料料和图纸纸均应及及时归档档，设备备的选型型、购置置、安装装、调试试、使用用、维修修、改造造、更新新、封存存、报废废等均应应纳入设设备的日日常管理理范围。特殊过过程的生生产设备备应进行行能力认认可。四、加强强生产设设备的检检修，各各生产部部门须对对本部门门生产设设备的维维修计划划、维修修周期、维修内内容、维维修质量量负责，按检修修计划或或在紧急

6、急抢修、检修生生产设备备时按质质按时完完成任务务，并做做好设备备维修保保养后的的现场清清理工作作，及时时做好设设备维修修保养记记录。五、正确确使用生生产设备备。在进进行生产产计划安安排、工工艺设计计制订和和布置其其它任务务时，要要考虑设设备的结结构性能能、特点点、工作作负荷和和规定的的维修停停机时间间，员工工上岗前前应对所所有设备备的结构构、性能能、原理理、操作作方法进进行培训训，并注注意安全全生产，防止设设备造成成的人身身事故。六、设备备的维护护保养1、日常常维护保保养：操操作工班班前认真真检查设设备，班班后认真真清扫、擦试加加油、发发现问题题及时处处理、做做好记录录。保持持设备清清洁、安安

7、全，预预防故障障的发生生。2、年度度维护保保养：以以维修工工为操作作配合，除对设设备外表表维护保保养外，还须清清洗润滑滑部分、换油，测试设设备主要要精度是是否符合合技术要要求，同同时修复复调换磨磨损零件件。达到到外观清清洁，油油、水、气路畅畅通，操操作灵活活、运转转正常，负责人人做好记记录。3、每月月定期进进行设备备完好率率统计，对完好好率低于于90%的车间间分析原原因，提提出纠正正措施。如因疏于于保养、维修，造成设设备损坏坏的，应应追究设设备保养养责任人人直至车车间领导导的经济济责任。七、设备备的改造造与更新新应以公公司发展展规划和和经营目目标为依依据，以以发展产产品品种种，提高高产品质质量

8、，降降低材料料和能源源消耗，提高经经济效益益为目的的，结合合公司设设备现状状，按轻轻重缓急急循序实实施设备备改进。更新前前，应做做好技术术经济论论证和可可行性分分析，确确定项目目负责人人，编制制施工网网络图，认真做做好工艺艺、技术术、水、电、气气、土建建、消防防、环保保等方面面的设计计和审核核工作。八、属下下列情况况之一的的，可制制定计划划进行更更新：1、已经经多次大大修，磨磨损严重重，再修修不能恢恢复原有有技术性性能，不不能满足足生产工工艺要求求，如使使用会造造成产品品质量不不符的；2、设备备状况尚尚好，但但技术性性能落后后，生产产效率低低下，不不能满足足目前生生产要求求的；3、平时时修理费

9、费用高，进行更更新较为为经济的的；4、耗材材、耗能能较高或或污染环环境、对对人身安安全和健健康有危危险的，进行改改造又不不经济的的；5、国家家规定淘淘汰的设设备。九、设备备改造、更新项项目竣工工后，应应按施工工质量标标准和生生产要求求进行现现场检查查，办理理交接检检验，并并进行相相关技术术测定。完好设备备台数注：设备备完好率率=1000% 设备备总台数数工装管理理制度一、工装装是产品品质量的的重要保保证条件件，应指指定专人人负责此此项工作作。二、工装装的设置置：1、根据据产品生生产过程程，需要要设计、自制、购置的的工装。编制工装装台帐，规定工工装的审审批、检检验方法法及工装装的使用用周期。三、

10、工装装的计划划及购置置：1、工装装的计划划由生产产车间根根据生产产品种、规格提提出需求求数量，向生产产技术部部提出购购置申请请。2、生产产技术部部按实际际需要对对工装规规格、数数量审批批，并由由供应部部购置。3、工装装职能内内部制造造。四、外购购工装在在使用前前必须按按要求进进行规格格、数量量、合格格证验证证，合格格者入库库并标识识，不合合格者退退货。工工装如有有损坏，可由生生产技术术部组织织修复，合格后后方可使使用。五、工装装使用达达到规定定期限，经生产产技术部部确认，在保证证质量的的条件下下工装可可继续使使用。但但需进行行文档备备案六、报废废工装应应撤离生生产现场场并进行行隔离，以防止止误

11、用、错用。七、自制制工装应应形成技技术文件件及要求求说明，并经检检验合格格投入生生产使用用。八、工装装使用情情况应列列入工艺艺纪律检检查范围围。检验测量量设备管管理制度度1、检验验、测量量设备应应按类型型进行统统一编号号并建立立台帐。2、制订订检验、测量设设备年度度周期检检定表，并按要要求期限限及时送送法定检检定单位位校准。3、保存存检测设设备的校校准记录录及合格格证，对对校准合合格的检检验测量量设备应应附贴合格标识，对未能能通过校校准合格格的检验验、测量设设备应实实施隔离离并及时时委托维维修，不不能修复复都应予予报废隔离存存放或销销毁。、使用用人员必必须了解解检验、测量设设备的工工作原理理、

12、测量量范围，按照正正确的方方法进行行操作。5、指导导和监督督检测设设备使用用者维护护、保养养在用设设备，转转放、转转拿时应应防止磕磕、碰、摔。设设备应放放置在适适宜的环环境中，防止锈锈蚀、霉霉点面影影响测试试结果。6、固定定安装的的检测设设备转移移所作场场地，必必须经质质检部审审批同意意后，方方可执行行。7、使用用中如发发现检测测设备出出现异常常情况，应立即即停止使使用，并并通知相相关人员员，任何何人不得得擅自拆拆卸。8、重要要检测设设备应指指定专人人使用、专人维维护保养养和保管管。9、申请请新增检检测设备备应由使使用部门门提出申申请，说说明品名名、规格格、精确确度、量量值范围围及添置置原因，

13、经总经经理批准准后由供供应部负负责采购购。10、供供应部购购买检测测设备和和计量器器具后，应连同同所附证证件一并并交给质质检部，由质检检部送检检合格后后统一编编号、入入库，然然后领用用。11、凡凡严重磨磨损、损损坏，无无法修理理的检测测设备和和器具，使用部部门应及及时提出出报废申申请，由由质检部部回收统统一处理理，并注注销编号号、帐卡卡。12、质质检部每每月对在在用检测测设备和和器具的的周期有有效性及及维护保保养执行行情况进进行检查查。13、因因计量测测试所对对测湿仪仪暂时无无法校准准，现行行测湿仪仪所测含含水率数数据仅供供参考，最终含含水率以以成品检检测数据据为准。工艺纪律律检查管管理制度度

14、一、遵守守工艺纪纪律是保保证生产产和质量量的重要要条件，每个作作业人员员必须在在生产过过程中严严格按工工艺操作作规定的的程序作作业。1投料料前首先先检查用用料、设设备、工工位器具具是否符符合要求求、准确确、到位位，如有有异议，应向车车间负责责人提出出，经认认可或纠纠正后再再投料。2必须须按工艺艺技术文文件所规规定的工工装、设设备及工工艺操作作要求进进行生产产和作业业。3遵守守工艺流流程规定定，特别别是主要要设备上上的工艺艺参数。对不合合格的在在制品杜杜绝流转转到下道道工序。4原辅辅材料、在制品品、半成成品标识识齐全，检验状状态标识识准确。二、对车车间工装装的使用用范围，使用状状况应检检查，防防

15、止错用用、混用用、误用用。三、任何何人不得得随意更更改工艺艺。工艺艺如果需需要更改改、完善善由生产产技术部部提出，质检部部等职能能部门会会审，由由总经理理批准。质量记录录与标识识应用检检查管理理制度一、记录录和标识识是质量量活动的的客观证证据和重重要状态态特征，质检部部、生产产技术部部应依据据本部门门的职责责、权限限，对现现场各类类记录、标识的的执行情情况进行行有效的的控制和和管理。二、质量量记录的的检查重重点，包包括与产产品实现现过程相相关和与与质量管管理体系系运行相相关的记记录，其其主要为为：1各部部门在用用的质量量记录有有无在质质量记录录清单上上记载；2质量量记录填填写是否否符合规规定要

16、求求；3质量量记录的的增减、更改有有否按规规定程序序审批；4.质量量记录的的保存及及归档是是否按记记录控制制程序执执行。三、标识识应用的的检查重重点，包包括产品品标识的的状态标标识，其其主要内内容为：1原辅辅材料和和配件标标识、在在制品标标识、成成品标识识和各部部门监视视、测量量状态标标识的正正确使用用情况；2有无无标识不不清、错错放、乱乱放的现现象；3各部部门的标标识管理理是否到到位，能能否实现现可追溯溯性。四、质检检部、生生产技术术部对各各部门在在用的质质量记录录和标识识的应用用情况，应每月月检查一一次，检检查中发发现的问问题要及及时予以以纠正，并进行行总体评评价和考考核。五、质量量记录的

17、的保管期期限，长长期类为为受控控文件清清单、质量量记录清清单，采购购计划职工工培训档档案特种工工种人员员资格登登记为流流员工离离开时；基础设施施台帐监视视、测量量设备履履历卡为流设设备报废废时；质质量记录录为三年年。生产（工工作）现现场管理理制度1、员工工按规定定时间上上、下班班，不准准迟到、早退。车辆按按指公司司规定的的地方停停放。2、认真真执行考考勤制度度，持证证上岗，工作服服穿得整整洁、干干净。特特殊工种种人员需需戴劳动动保护用用品。设设备工装装、生产产器具摆摆放整齐齐。3、实行行班前例例会制度度，布置置下达生生产任务务，总结结经验，找出薄薄弱环节节，提出出改进措措施。管管理人员员由行政

18、政部召集集、传达达落实公公司指示示、要求求。4、上班班时除特特殊工种种、厂部部及公司司管理人人员外不不准窜岗岗窜组，不准闲闲谈嬉戏戏，不违违反其他他现场作作业规定定。5、以安安全、优优质、高高产、节节约、洁洁净为目目标实行行岗位自自检，行行政部将将不定期期到生产产现场检检（抽）查，并将检检查结果果反馈至至生产技技术部，由生产产技术部部作为对对主管及及班长的的考核内内容之一一。6、按规规定时间间就餐，不准在在生产区区域内吃吃带瓜皮皮果壳的的食物。7、进出出厂门不不争先恐恐后、安安静、有有序，行行政人员员接待人人文明、礼貌，对外来来应聘者者要热情情、耐心心。8、认真真执行公公司制定定的定置置管理制

19、制度。仓库管理理制度一、采购购产品的的验证1采购购产品进进厂后，应及时时验证其其品名、规格、数量、合格证证是否符符合采购购申请，有无包包装破损损及产品品损坏现现象，在在确认上上述无差差错条件件下，做做出待待检标标识，通通知质检检部门进进行检验验或有授授权的人人员检验验。2确认认主要原原、辅料料是否由由合格供供方提供供，如系系非合格格供方，验证时时应得到到总经理理批准。二、入库库1经经经验合格格的采购购产品必必须有质质量检验验（或验验证）记记录，并并有授权权放行的的检验员员签字或或盖章后后办理入入库手续续，登记记入帐。2入库库产品必必须保持持合格供供方随产产品附来来的合格格标识，并分类类存放。入

20、库时时，数量量少、体体积小的的产品原原则上存存放库内内；数量量多、体体积大的的物资应应与相关关部门商商议，共共同安排排存放地地点，并并配备适适当而必必要的隔隔离、看看管与防防护措施施。3未经经检验的的采购产产品不得得入库，需要进进库暂存存的，应应有待待处理标识，并尽快快处置，防止误误用。4本公公司各分分部生产产的产品品交库时时，以分分部入库库单为依依据验收收，并通通知质检检部进行行检验。经检验验合格后后，流转转下一道道工序或或存放成成品仓库库。5仓库库物资应应堆放整整齐，做做到帐、卡、物物相符。6采购购商品贮贮存时，要有防防火、防防潮、防防疫措施施，保持持通风和和适宜的的贮存条条件。三、出库库

21、1出库库按照先进先先出的的原则，凭经过过审批手手续的领领料单发发料。成成品出厂厂凭提货货单及财财务部书书面或经经授权的的相关指指令出库库。2领料料必须填填写领料料单，标标明品名名、规格格、用途途、数量量，并经经各分部部主管领领导批准准，非生生产一线线在仓库库领料须须由行政政部主管管批准。3生产产技术部部督促各各分部对对领料数数量应予予适当控控制，多多余材料料应及时时退回仓仓库，由由仓贮员员检验入入库。4对生生产中因因故损坏坏的各种种机配件件、原材材料需补补充更新新时，仓仓库凭经经审批的的领料手手持发料料，并及及时回收收废旧料料。以旧旧换新的的废旧材材料应妥妥善保管管，集中中统一处处理，不不得在

22、作作业现场场与其它它物料混混淆。5易燃燃易爆、有毒等等危险物物品要专专业管理理，并由由专人领领、发料料。四、管理理1仓贮贮员应将将库存物物资分类类、分品品种、分分规格堆堆放或摆摆放在货货架上，做到定定库、定定架、定定位、定定人保管管和收发发。2物资资入库应应及时标标识和入入帐，并并做到采采购资料料齐全。采购资资料包括括：合合格供方方名录、采采购产品品标准、采采购计划划、紧急采采购申批批单、进货货检验记记录、入库单单、出库库单、仓仓库月盘盘存检查查表等。3保持持仓库整整洁、舒舒适、安安全、方方便。4做好好库存物物资的防防护工作作，对库库外堆放放的物资资应有上上盖下垫垫。5仓管管员每月月进行一一次物资资盘存检检查，检检查内容容包括：堆放整整齐，数数量准确确，标识识正确，帐、卡卡、物相相符，无无丢失、损坏、错放等等现象，并及时时将纸质质材料或或电子档档交相关关部门审审核。6盘存存发生盈盈亏、自自然损耗耗或确定定报废、淘汰的的物资，应分析析原因、分清责责任，并并应报总总经理审审批后报报损，残残值收入入交财务务部处理理，并及及时调整整账目。安全、消消防管理理制度一、贯彻彻执行国国家有关关劳动安安全和消消防工作作的方针针、政