质量计划最新范本

1、质量计划范本 H01010566版本A 第60页 共 42 页PAGE PAGE 1 一项目概况1.1项目简介项 目内 容工程名称工程地点建设单位设计单位勘察单位监理单位质量监督单位总包单位主要分包单位合同名称、编号号合同范围合同性质总承包合同合同工期质量目标结 构（装修）竣 工1.2设计概况况建筑面积地 下地 上层 数地 下地 上层 高地 下地 上檐 高0标高槽底标高结构形式基 础主体结构抗震等级工程设防烈度 框架抗震等级剪力墙抗震等级级钢筋类别一级钢二级钢三级钢砼强度等级底 板墙柱梁 板钢筋接头形式冷挤压直螺纹电渣压力焊搭接绑扎工程的难点及特特点其 他二、项目质量目目标21公司质量量方针

2、技术精湛 管理卓越 奉献献精品 22项目质量量目标结构：长城杯竣工：市优 （长城杯）221质量量目标分解2. 2. 1. 11管理过程：序号部门名称部门工作目标（量量化）负责人1技术部2质量部3生产部4工程部5经营部6专业部门72. 2. 1. 22实施过程：序号分部工程名称计划目标所含分项工程名名称计划目标优良率率竣工目标1地基与基础工程程优 良土方工程优良模板工程优良钢筋工程优良混凝土工程优良底板、外墙防水水工程优良回填土工程优良2结 构钢筋工程模板工程混凝土工程34.项目开工阶段23质量管理理流程项目开工阶段项目编制：施工组织设计项目编制：施工组织设计质量计划创优策划1分公司工程技术部参

3、与审定2总工程师审批施工过程质量控制施工过程质量控制质量预控质量预控对施工人员进行质量意识教育物资进场验 证分项工程技术交底施工组织设计交底对施工人员进行质量意识教育物资进场验 证分项工程技术交底施工组织设计交底进场物资标识进场物资标识对分包方施工过程质量控制对分包方施工过程质量控制1分包方建立相应的质量保证体系1分包方建立相应的质量保证体系2对每道工序检查和质量验评标准的控制。3控制每道工序的不合格品率。质量责任工程师：1组织每周质量会及每月质量检查讲评2对右列各点进行检查预监督样板制样板制三检制三检制对分包分项工程质量验收对分包分项工程质量验收分包方班组自检分包方班组自检填写自检记录表填写

4、自检记录表分包方班组专职检检分包方班组专职检检填写专职检记录表填写专职检记录表分包方主管工长检查分包方主管工长检查组织分包方班组长、质检员共同验收填写：质量评定表组织分包方班组长、质检员共同验收填写：质量评定表隐预检记录项目质量责任工程师验收项目质量责任工程师验收核定验收等级在隐预检上填写检查意见核定验收等级在隐预检上填写检查意见填写分项工程报验单组织分包方工长、质检员验收监理验收监理验收可进行下一工序施工可进行下一工序施工填写交接检记录表分包方工长组织上下工序班组交接检查填写交接检记录表分包方工长组织上下工序班组交接检查24项目模式式： 作为 工程程的总承包单单位，分公司司组成项目经经理部代

5、表公公司进行合同同履约，对工工程实施以项项目合同管理理，质量、成成本、进度控控制为主要内内容，以先进进的施工技术术为龙头，以以科学的系统统管理和先进进的施工工艺艺为手段的总总承包管理体体制。项目经经理部在分公公司领导下高高效组织和优优化社会要素素，建立以IISO 90000：2000质量量保证体系为为核心的运行行机制和质量量管理程序，明明确目标，严严格分工，落落实责任，最最终使工程达达到预期质量量目标。三、项目部组织织机构、职责责、权限31项目部组组织机构（名名单）职 务姓 名专业工作年限职 称持证情况项目经理生产经理主任工程师技术部经理工程部经理经营部经理32质量管理理体系（网络络图、注明岗

6、岗位及姓名）33职责与权权限（项目部部人员职责，注注明岗位人名名字，职责按按实际情况编编写）331项目目经理岗位职职责 1）项项目经理是公公司法人在项项目上的授权权代理人，是是本项目的第第一责任人，对对所承包工程程项目的工程程质量负全面面责任，代表表公司经理保保证实现所承承担工程项目目的质量目标标。 2）执执行公司的质质量方针，按按公司质量手手册、程序文文件和质量计计划的要求，保保证质量体系系在工程项目目上正常运行行。3）组织管理、执执行和验证人人员进行工程程质量检查、评评定和竣工交交验工作。4）领导项目部部全面管理工工作。332主任任工程师岗位位职责 1）贯贯彻执行质量量方针、项目目质量计划

7、、科科技发展规划划的引进及推推广应用工作作，监督施工工现场各级人人员履行质量量职责，向分分公司总工程程师和项目经经理报告工作作，是本项目目的质量第一一技术责任人人。 2）协协助项目部经经理实施公司司质量体系文文件，主持编编制项目施工工组织设计和和质量计划，组组织编制并审审核专项施工工方案，审批批分包提交的的技术方案。 3）对对工程质量进进行监督、管管理、控制。对对工程质量定定期检查、评评议、整改及及进行工程验验评，指导监监督施工现场场各级人员做做好质量记录录，按规定由由技术资料员员进行归档。4)对施工中容容易出现的质质量问题，拟拟定纠正和预预防措施，如如发生重大的的质量事故及及时报告公司司工程

8、技术部部。5）领导项目计计量、试验管管理工作。333生产产副经理岗位位职责 1）生生产经理是施施工生产的指指挥者，对各各分项、分部部的施工质量量负直接领导导责任，负责责严格按照质质量保证手册册、程序文件件和质量计划划的要求组织织施工。 2）负负责协调各专专业、各分包包单位在施工工生产中工序序交叉及相配配合工作，负负责物资进场场验收，工程程分包和劳务务分包工作。 3）负负责对施工过过程的控制，组组织隐蔽工程程验收。4）负责安排、指指导施工现场场的安全文明明施工和CII形象的管理理工作，对施施工工期负直直接领导责任任。5）负责现场标标识、搬运、贮贮存工作。334主任任经济师岗位位职责1）贯彻执行公

9、公司的质量方方针和项目质质量计划，熟熟悉本项目合合同中用户对对产品的质量量要求，并传传达至相关职职能部门，负负责组织项目目人员学习项项目合同和交交底。2）具体领导项项目分包合同同的起草、确确定、评审。3）负责项目经经营报价、进进度款结算、工工程结算及经经济索赔等工工作。335项目目工程部经理理岗位职责 1）负负责项目施工工生产的管理理，组织工程程分包工作，参参加选择分包包单位，定期期进行评定。 2)负负责施工过程程控制，参与与编制并执行行施工组织设设计和质量计计划，协调落落实文明现场场管理。3)负责根据公公司下达的月月度计划分解解成周计划，控控制分包单位位的施工进度度。4）负责组织对对施工中的

10、成成品、半成品品的保护，组组织竣工交验验，办理竣工工交验手续。5）负责现场安安全管理工作作，负责对已已交付的工程程做好回访，保保修和服务的的组织工作。6）组织隐蔽工工程检查及工工序交接检查查，参加质量量分析会及质质量评定工作作。33511生产调度管管理岗位根据工程实际情情况，制定和和落实相应措措施，确保生生产计划按时时完成。组织、协调各分分包单位做好好施工准备工工作，并检查查施工所需的的各项保障条条件及生产计计划的落实。定期组织生产调调度会，整理理并发布会议议纪要。检查查、督促会议议事项的落实实，协调各分分包单位之间间的关系，确确保生产顺利利进行。33522计划管理岗岗位职责负责编制生产进进度

11、计划，并并向各分包单单位下达计划划和交底，检检查计划的完完成情况。负责审核各分包包单位制定的的月度生产计计划，督促其其编制相应的的月度材料、设设备、劳动力力使用计划。负责办理计划调调整，实施计计划的动态管管理。负责办理工期变变更手续，提提供工程索赔赔基础资料。33533现场施工管管理岗位负责做好施工现现场内的安全全生产、文明明施工工作的的监督管理、达达标评比管理理工作，严格格管理施工现现场，并定期期组织联检。参加工程事故和和伤亡事故的的调查、处理理。负责现场临时设设施塔建拆除除及管理，并并办理施工用用地申请报批批手续。负责成品保护及及工程报竣工工作。负责向建设单位位发送建筑筑安装保修卡卡，做好

12、工工程保修工作作。协助项目目经理组织生生产、技术、质质量、水电等等有关人员进进行工程回访访，做好回访访记录和写出出回访纪要。336项目目技术部经理理岗位职责 1）组织织有关人员编编制施工组织织设计、施工工方案，并负负责组织施工工方案和重要要部位施工的的监视交底，对对确定后的方方案如有变更更，应及时上上报、修改、审审批。 2）负责责纠正与预防防措施的管理理和数据分析析及统计技术术的选用与检检查。 3、负责责推广新工艺艺、新技术、新新材料的技术术管理工作。 4、负责责编制工程试试验计划，并并对试验工作作进行监督管管理。 5、负责责计量管理工工作。3.3.6.11技术责任工工程师岗位职职责 1）负负

13、责编制一般般工程施工组组织设计，施施工方案和技技术措施，工工艺流程操作作方法，负责责向分包单位位进行详细交交底，负责好好日常技术工工作，对单位位工程负有技技术质量监督督责任。 2）认真真熟悉、审核核图纸，及时时办理技术变变更签字手续续。 3）负责责检查分包单单位是否按图图纸、措施、规规程、规范施施工，是否达达到质量要求求，对未按图图纸、工艺标标准、施工规规范操作的班班组和个人有有权给予停工工、返工处理理。 4）积积极参加栋号号的质量检查查活动，对关关键的结构部部位和放线、定定位、样板项项目进行检查查，必须检查查隐检记录和和内业资料，因因没有及时检检查、及时制制止而造成的的质量问题，负负技术质量

14、监监督失职责任任。 5）建建立健全技术术资料各种内内业台帐，负负责组织原始始资料的收集集、整理工作作，检查资料料整理是否及及时、具体、项项目齐全，必必须参加结构构和竣工工程程的质量检查查和评定工作作；6）组织新技术术开发和ISSO90000活动，积极极采用新技术术、新工艺、新新材料，提高高劳动效率。3.3.6.22试验管理岗岗位职责负责按标准方法法成型混凝土土、砂浆试块块，并进行养养护管理。按标准方法及时时抽取砂、石石、土壤等试试样。根据技术部门提提供的材料品品种及等级要要求，提前取取样送检，及及时填报申请请单，并制做做好各类试件件、试块，做做好试验台帐帐，资料汇总总后报主管部部门。监督检查搅

15、拌站站后台配合比比执行情况，根根据砂石的含含水率及时调调整配合比，控控制混凝土的的塌落度。3.3.6.33资料管理岗岗位负责及时同步收收集项目施工工技术资料，整整理分类编目目及归档工作作。负责工程竣工档档案编制及归归档工作。338质量量部经理岗位位职责认真执行国家施施工验收规范范，建筑工程程质量评定标标准及工艺标标准，对施工工的全过程实实施监控，按按分项工程逐逐项监督检查查，发现质量量问题及时解解决，消除不不合格因素。负责核定分部、分分项工程的质质量等级及过过程检查的验验评工作，针针对质量问题题，制定纠正正、预防措施施，保证施工工顺利进行。负责全面质量管管理工作，领领导质量检查查员、测量放放线

16、人员的具具体业务工作作。参与进场材料的的审核、把关关。健全工程质量有有关台帐，做做好日常质量量工作记录。33811质量责任工工程师岗位职职责参加隐蔽工程验验收、中间验验收和单位工工程的竣工验验收。2）负责监督和和指导分包单单位质量体系系的有效运行行，定期组织织分包管理人人员进行规范范和评定标准准的学习，制制定质量通病病预防措施。3）对进场的原原材料、半成成品及成品进进行检查，杜杜绝不合格原原材料、成品品、半成品的的使用。 4）负负责本项目施施工过程中的的检查和定期期检查，对重重要部位、隐隐蔽部位进行行检查。 5）加加强工程质量量业务管理，及及时积累各种种质量技术资资料，建立分分项、分部、单单位

17、工程质量量台帐（质量量问题通知书书台帐、工程程质量奖罚台台帐、质量事事故台帐）。 6）参参加工程质量量事故的调查查分析和监理理例会，并及及时上报。 7）负负责对本项目目内的分项、分分部、单位工工程进行质量量检查和评定定，对工程进进行预隐检检检查，办理主主体结构的完完工和签订手手续。 8）参参加上级质量量部门对本项项目的质量检检查和现场会会，并负责介介绍情况和提提供所需的各各项质量资料料。9）及时上报年年季月工程质质量统计报表表。339综合合部经理岗位位职责负责对工程项目目使用材料进进行全面监测测和管理工作作。领导和组织人员员协调各分包包单位的材料料进场时间、搬搬运、储存、包包装和现场材材料标识

18、。负责检查分包单单位的材料的的档案资料，并并收集相关资资料。负责对项目部劳劳动力使用进进行动态管理理，并提供相相关资料。33911材料管理岗岗位负责审核上报材材料供应计划划，会同质量量部门对现场场使用的材料料进行资质审审核和现场检检验。负责对材料不合合格品进行控控制，参与制制定有关材料料的纠正和预预防措施。负责整理现场材材料的档案资资料，并建立立台帐。33922行政管理岗岗位职责负责现场与生活活区的行政卫卫生管理监督督工作，参加加项目部文明明施工管理检检查工作。负责保持工地围围挡、办公区区、会议室环环境卫生。负责安排项目部部各种会议，做做好会议的准准备工作。负责按照文件件控制程序，做做好项目部

19、文文件的管理工工作。3310安安保部经理岗岗位职责认真贯彻安全生生产方针，坚坚决执行国家家、政府以及及主管部门颁颁发的安全生生产法令、规规定、制度、标标准、规范。负责编制施工现现场各项安全全管理制度、办办法，编制年年、季劳动保保护措施和计计划，并监督督实施。定期组织安全检检查，参加文文明施工联检检。负责安全生产目目标及安全技技术措施的审审定，并监督督分包方组织织实施。负责分包方安全全生产、文明明施工的监督督管理工作。检检查落实分包包单位消防、安安全组织机构构的组建工作作和监督机构构的运行情况况。33101安全员岗岗位职责贯彻执行有关消消防、安全的的各项法律、法法规和规定，在在安全生产文文明施工

20、中负负直接管理责责任。检查安全规章制制度的执行情情况，对施工工人员进行入入场安全教育育。及时对现场的平平面布置及施施工现场的不不安全因素进进行检查、监监督、制止、处处罚、下达整整改要求及复复查。负责现场安全资资料的整理和和归档工作。33102消防、保保卫管理岗位位职责负责制定项目治治安、消防监监察规定，并并组织实施。负责组织、检查查施工现场警警卫工作，维维护正常生产产经营秩序。协助公安机关或或上级机关对对刑事案件、火火灾事故的侦侦破和调查处处理工作。负责审查分包单单位的治安、消消防工作的管管理制度和措措施，并监督督其执行。协助项目经理与与各分包单位位签订治安、消消防、交通承承包责任书，并并监督

21、、检查查、落实。3311主主任经济师岗岗位职责1负责项目投标标概预算编制制的组织工作作。2负责项目合同同履约管理，做做好合同交底底工作。3负责项目500万元以下分分包合同签订订的组织工作作。4负责项目经营营报量、报价价、进度款结结算、工程结结算及经济索索赔等工作。5负责竣工结算算编制组织、审审核工作。3. 3. 12经营营部经理岗位位职责1参与现场考察察、招标文件件评审，负责责针对招标文文件不明确的的地方向甲方方提出书面质质疑文件，参参加招标文件件答疑会并确确保有关问题题已得到明确确。2负责编制、汇汇总、调整投投标概预算书书。3负责合同履行行过程中变更更、洽商增减减预算及索赔赔报告的编制制及报

22、甲方签签认等工作。4负责编制已完完工程量报表表及付款申请请报送甲方，并并负责催签工工作。5负责编制竣工工结算，送公公司经营部审审核后报送甲甲方，并负责责催签工作。6负责本项目550万元以下下分包工程的的分包合同的的起草、谈判判、签订等工工作。7负责审定分包包方变更、洽洽商增减预算算。8负责审核分包包方完工结算算。9负责审核分包包方已完工程程月报表及付付款申请表。10建立变更、洽洽商增减帐、索索赔报告、工工程付款申请请、竣工结算算的发放台帐帐，建立合同同、分包合同同台帐。3. 3. 13、经经营核算员岗岗位职责1参与分包单位位的资格预审审，参与分包包单位的开标标、评标与定定标。2参与编制分项项工

23、程招标文文件、测算标标底，组织分分包单位报价价后将有关资资料报经营部部审定。3参与分包合同同的起草、谈谈判、签订工工作。4参与审核分包包方变更、洽洽商增减预算算及分包结算算，报经营部部备案。5参与投标报价价工作。6参与编制合同同履行过程中中变更洽商的的造价调整，及及时报送甲方方并参与催签签工作。7参与编制工程程进度款申请请，并负责与与甲方协调付付款工作。8参与编制竣工工结算，送公公司经营部审审核后报送甲甲方，并负责责催签工作。9建立健全各种种统计台帐，保保证统计数字字的准确性，妥妥善保管有关关工程造价控控制的相关资资料，定期向向公司上报统统计报表。10参与项目部部经济活动分分析，提供和和生产相

24、关的的资料。11负责项目经经营部文件和和资料的管理理工作。四、质量管理说说明41质量计划划适用范围本质量计划对对本工程的质质量方针和质质量目标作出出了具体规定定，并描述了了质量职能各各要素，适用用于本工程的的施工全过程程。42编制依据据（列表，表表格中的内容容按项目实际际情况填写）421质量量管理体系文文件质量手手册422工程程合同序号合同名称编号签定日期1工程总包合同2分包合同423工工程施工图纸纸序号图纸名称图纸编号出图日期1建筑图建施1-建施*2结构图3电气图4暖卫图5通风图6424工程程应用的主要要规范、规程程序号类别规范、规程名称称编号1国家地下防水工程施施工及验收规规范GBJ208

25、-832国家混凝土结构工程程施工及验收收规范GB502044-923国家工程测量规范GB500266-934国家砌体工程施工及及验收规范GB502033-985国家屋面工程施工及及验收规范GB502077-946国家采暖与卫生工程程施工及验收收规范GBJ242-827国家通风与空调工程程施工及验收收规范GBJ243-828国家电气装置安装工工程施工及验验收规范GB502544-96910行业建筑装饰工程施施工及验收规规范JGJ73-99111行业玻璃幕墙施工验验收规范JGJ102-9612行业钢筋焊接及验收收规范JGJ18-99613行业钢筋机械连接通通用技术规程程JGJ107-9614行业混

26、凝土泵送施工工技术规程JGJ/T100-9515地方建筑工程冬期施施工规程JGJ104-9716425其他他序号类别名称编号1企业质量体系程序文文件2企业总承包分公司管管理文件3设计交底及有关关资料4工程地质勘探资资料43定义431本质质量计划采采用GB/TT190000-ISO99000:22000术语语和公司质质量手册的的定义。432专业业定义1）特殊工序：当过程的结结果不能通过过其后产品的的检验和试验验完全验证时时，仅在使用用后才能验证证的过程。如如柔性防水、刚刚性防水和外外墙保温等。2）关键工序：对产品质量量能够产生重重大影响的过过程。如混凝凝土的测温、钢钢筋机械接头头、模板的拆拆除、

27、自拌砼砼的配制和搅搅拌等。433设备备物资： A类物物资：钢材、水水泥、木材、高高档建筑卫生生陶瓷、装饰饰石材、建筑筑门窗等物资资和主要设备备。 B类物物资：防水材材料、墙体材材料、保温材材料、水暖器器材等。44质量计划划的管理441本质质量计划由由项目项目经经理 负负责组织，项项目技术部 编写，报分分公司工程技技术部审核后后，由分公司司总工 审批。442质质量计划经经分公司总工工审批后，项项目技术质量量部 统一对其编编制发放号，统统一管理（包包括打印、发发放等），并并对质量计计划的保管管和使用情况况实施监控。443质质量计划不不得遗失、拆拆页，质量量计划持有有者调离工作作岗位按受控控文件规定

28、，办办理归还手续续。444质量量计划的使用用44411项目领导和和全体员工都都要认真学习习和理解质质量计划内内容，应在项项目质量管理理活动中贯彻彻始终。由项项目技术质量量部监督质量量计划的实施施，并将结果果及时反馈给给项目主任工工程师 。44422为了更好贯贯彻实施质质量计划，项项目各职能部部门可根据需需要制定相应应的质量管理理文件，其内内容必须满足足质量计划划的要求。质质量计划只只限于本项目目使用，不得得复制和转借借外单位或其其他个人。 3）质量计划划在执行过过程中发生的的问题由项目目经理 、主任工程程师 协调解解决，重大问问题请示分公公司有关部门门或领导处理理。4）质量计划划按受控文文件管

29、理，换换版、更改由由项目主任工工程师 负责记记录，并填写写文件更改改通知单，经经分公司总工 审批后方方可实施。五、各种生产策策划及控制内内容51生产策划划1. 1生产产过程控制511. 1基础设设施准备 项目工工程部 负责责按施工总平平面图和公司司施工现场场文明施工标标准试行及及消防工作作管理规定的的要求，编制制施工现场场规划，经经分公司生产产经理 审批批后，组织布布置现场。（附附施工现场总总平面图）51122施工部署与与施工方案具体施工部署与与施工方案详详见本工程施施工组织设计计与分项工程程施工方案。51133机具设备准准备： 编制机机具设备计划划（附表）。51144施工总进度度控制计划总工

30、期控制 开工日期： 竣工日期期： 总工期： 天施工阶段目标控控制计划序号阶段目标起止日期所用天数净占工期比例（%）结构验收时间1土方、护坡施工工2底板施工3基础结构施工4非标准层结构施施工5标准层结构施工工6结构封顶7屋面工程8外墙装饰9室内初装修10安装工程11弱电、消防系统统12设备调试13竣工验收51155劳动力计划划本工程根据工程程设计情况，考考虑到均衡施施工，合理流流水，结构施施工分别采用用 个施工队，按按区域各自流流水组织施工工。劳动力计划表工程项目分包单位施工人数备注降水工程护坡工程土方工程防水工程基础工程结构工程装修工程水电工程空调工程弱电工程消防工程512 生生产质量策划划5

31、1211施工组织设设计和专项方方案编制计划划序号方案名称编制人截止日期审批人1施工组织设计大大纲2临时用电方案3临时用水方案4土方及护坡施工工方案5防水施工方案6底板施工方案7测量方案8钢筋施工方案9模板施工方案10砼施工方案11架子施工方案12雨季施工方案13冬季施工方案14消防预案15环保方案1651222样板、样板板间计划序号样板项目样板部位样板施工时间负责人1钢筋工程底 板墙、柱梁、板2模板工程墙、柱梁、板3砼工程墙、柱梁、板4防水工程底 板外 墙卫生间屋 面5回填土6装修样板间墙 体顶 棚顶 棚51233试验计划1、工程材料（结结构或装修以以结构为例）混凝土（负责人人 ）施工部位强度

32、等级外加剂名称其他特殊要求钢筋（负责人 ）施工部位规格连接方法其他特殊要求其他材料材料名称施工部位特殊要求负责人砖外围护墙进场时应有检测测报告防水材料基础材料试验项目负责人 序号试验内容取样批量试验数量备注见证部位和数量量1钢筋原材60t1组平均每批按600t计地下结构 t/60tt*0.3= 次地上结构 t/60tt*0.3= 次60t2组2钢筋接头冷挤压500个接头3根拉件部位：数量：每次3根根拉件直螺纹500个接头3根拉件部位：数量：每次3根根拉件3混凝土试 块一次浇注量11000m33，每100mm3为一个取样样单位（3块）同一配合比平均每100 m3取一组计算算：地下结构 mm3/1

33、00mm3*0.3= 次地上结构 mm3/100mm3*0.3= 次一次浇注量11000m3，每200mm3为一个取样样单位（3块）同一配合比4混凝土抗渗试块块500 m33块同一配合比平均每500 m3取一组计算算 m3/500mm3*0.3= 次5砂浆试块250 m33块同一配合比部位：数量：每次3块块一个楼层6防水卷材100卷以内2组平均每次按1000卷进场计计算地下结构 mm2/10000m2*0.3= 次屋面 m2/1000mm2*0.3= 次100-4999卷3组1000卷以内内4组备注：试验负责责人应有上岗岗证（本表格按4118号文编写写，如使用5569号文应应重新编写）5124

34、4隐预检计划划隐检序号隐检项目隐检内容检查人1基础验槽2地下防水3基础底板钢筋4墙、柱钢筋5顶板、梁钢筋6屋面、厕浴间防防水层7外墙保温构节点点作法89预检序号预检项目预检内容检查人1定位放线2基础验线3基础模板4各层平面线5墙柱模板6楼层50线、竖竖向投测控制制线7顶板、梁模板851255 科研推广广计划序号推广应用内容使用部位应用时间负责人总结时间1深基坑支护技术术基坑四壁2超深基础降水技技术基坑高强高性能砼结构3粗钢筋连接技术直螺纹冷挤压底板、梁柱4新型模板及脚手架定型大钢模墙 体新型模板及脚手架木工字梁快拆体体系梁、板5建筑节能和新型型墙体应用技技术6新型防水材料7项目计算机应用用和管

35、理技术51266 质量控制制点设置计划划（根据工程程实际情况编编写）工序控制点控制内容技术质量要求控制办法基础工程水准点测量高程引入现场符合设计标高要要求测量方案工程定位测量建筑物位置符合设计定位要要求测量方案防水工程地下防水防水作法、细部部处理符合施工工艺防水方案砼工程砼配合比等配合比、强度等等级符合设计强度及及位置要求砼方案钢筋工程进场检验、接头头钢筋是否合格、施施工是否符合合规范符合施工质量验验收钢筋方案模板工程梁柱结点是否方正模板方案安全防护护线架子高大架子装修工程外墙内保温地面基底厕所防水成品保护51277 检验、测测量、试验设设备和计量器器具1、配备依据满足生产工艺能能源管理中量量

36、程及数量要要求。2、检验、测量量、试验设备备和计量器具具的使用计划划(负责人 )序号设备名称规格型号数量设备类别3、检验、测量量、试验设备备和计量器具具的检定计划划(负责人 )仪器名称检测周期已检时间需检时间负责人强检非强检周期一般注：严格执行中中关村开发建建设股份有限限计量管理办办法规定及及其补充管理理规定4、计量器具的的管理计量器具的日常常管理须由项项目部 (持证证)负责。计量器具应标明明使用状态（采采标）。由项项目部 负负责513特殊殊过程、关键键过程的质量量控制措施1）特殊工序：如柔性防水水、刚性防水水和外墙内保保温等柔性防水：负责责人 控控制措施：刚性防水：负责责人 控制措施： 外墙

37、内保温：负负责人 控制措施： 2）关键工序：如混凝土的的测温、钢筋筋机械接头、模模板的拆除、自自拌混凝土的的搅拌与配制制等。21）混凝土土的测温：负负责人 控控制措施：22）钢筋机机械接头：负负责人 控制措施：23）模板的的拆除：负责责人 控制措施：24）自拌混混凝土的搅拌拌与配制：负负责人 控制措施：514 其其它51411项目部 组组织复核给定定的坐标桩点点及水准点，引引进半永久性性基准桩和水水准点。51422项目部 提提出施工中支支持性技术文文件目录清单单，报总承包包分公司工程程技术部 审审批和备案。51433图纸会审：接到图纸后后，项目主任任工程师 主持召集有有关人员对施施工图纸进行行

38、会审、记录录。52控制内容容521文件件和资料控制制1）文件管理11）文件编编写 项目部根据需要要由各部门负负责人编制本本项目有关技技术类文件、管管理办法等文文件，并负责责解释与督促促文件的实施施。12）文件的的审批与发布布由项目经理 审批签署项项目各部门编编制的文件并并发布。13）文件发发放项目主任工程师师 是文件件资料的总负负责人，由项项目文件管理理员 负责责各职能部门门文件资料的的整理、保管管、发放和追追溯。14）文件的的更改和换版版文件的更改，由由原制定部门门提出修改内内容并填写文文件更改通知知单，经原原审批部门审审批后发放至至文件持有者者。文件持有者按照照文件更改改通知单上上的内容对

39、文文件进行更改改，并在文文件更改记录录单上注明明更改情况，以以便及时识别别文件现行修修订状态，防防止使用失效效、作废文件件15）文件作作废和销毁文件作废由发文文部门审定，并并填写文件件作废通知单单发往文件件使用部门，文文件使用部门门根据文件件作废通知单单上的要求求，在作废文文件首页上加加盖“作废”章，并注明明作废日期。作作废文件不再再具有执行效效力。16）文件的的编号和标识识质量记录编编号：L-程序文件的的编号-序号L代表质量记录录代号；序号号（同一程序序文件有多个个程序时加序序号，以数字字代替）质量计划编编号：H-合同号H代表质量计划划代号；合同同号即质量计计划编制过程程中依据的合合同号施工

40、组织设计计、施工方案案编号：项目简称SZ-序号-1.2.3 （如如：信远SZZ-1-3）其中：“项目简简称”为本项目名名称，“-序号”为本项目按按时间编制的的施工方案排排序，尾数序序号“-1”由工程技术术部保存，“-2”交监理，“-3”由项目部保保存。项目部部如再复印分分发，在其-3后加-。1.7）项目结结束后文件资资料的处理项目结束，由项项目各部门负负责人根据公公司职能部门门对资料管理理的要求，对对项目文件资资料进行处理理，并保证受受控文件的及及时回收。1.8）项目受受控文件包括括： 质量手手册； 质量计计划；设计图纸；现行国家施工规规范；验收标准、工艺艺标准、材料料标准、标准准图集；各类施

41、工方案、施施工组织设计计、洽商、上级下发发的进度计划划、合同及质质量体系有关关的作为工作作依据的会议议纪要、各方方信函和公司司管理性文件件。1.9）各文件件和资料的编编制、审核和和批准见表文件名称编 制审 核批准（签发）项目质量计划项目部各部门主任工程师分公司总工施工组织总设计计技术质量部主任工程师分公司总工施工方案技术部门技术部门经理主任工程师文函项目各部门各部门经理项目经理分包合同项目经营部经营经理项目经理物资计划分包单位项目工程部项目经理522质量量记录控制1）质量记录工工作程序11）质量记记录的产生及及表格的制定定质量记录由项目目各部门根据据工程实际设设计制定，按按文件控制制程序的规规

42、定要求对产产品的形成过过程进行记录录。12）质量记记录的填写及及媒介形式质量记录由各自自的质量责任任人 填写写，内容应准准确、简练易易懂、不缺漏漏项，相关人人员签字盖章章手续齐全；并不能涂改改，若填错 ，划改处必必须签字或盖盖章；可以使使用纸张、磁磁带、盘片、照照片、胶片等等形式。13）质量记记录的保存收收集质量记录以编号号和签字为标标识，保存期期满后盖“作废”章，仍需保保留在左上角角盖“保留”章。质量记记录定期收集集整理；并按按质量记录录保存登记表表进行编目目。14）质量记记录借阅与保保管 质量记录借阅人人须经保存部部门负责人同同意填写质质量记录借阅阅登记表，设设专人保管。15）质量记记录归

43、档保存存一般用原件或用用复印件注明明原件存放处处。保存时间间按有关规定定执行。2）质量记录管管理项目部技术质量量部严格按照照公司统一规规定，对质量量记录进行控控制。见附 表 质质量记录管理理 项目资料内容提供者收集整理1技术资料详见北京市4118号或5669号文件中中具体规定分承包方分供方技术部2监理要求详见北京市监理理文件中的具体规规定技术质量部技术、质量部3工程质量评评定结构类装修类分承包方质量部4培训记录公司要求内容技术质量部技术、质量部5合同评审评审记录分承包方考核记记录经营部经营部6过程控制资资料图纸、图纸会审审记录，施工工方案设计变变更、技术交交底，施工日日记，施工组组织总设计，会

44、会议记要，安安全交底。技术工程部分承包方技术、质量部7质量体系自检记录分承包方技术、质量部8其 他各有关单位各部门各部门表格中的内容项项目部应根据据工程实际情情况填写。3）常用的工程程质量记录31）主要原原材料、成品品、半成品、构构配件、设备备出厂证明、试试验报告（见见附表）。名称出厂合格证检测报告复试报告三方见证取样防水材料商品混凝土钢筋（焊接）水泥砂子石子粘土砖预制构件32）施工试试验记录素土回填：取样样平面图、试试验报告。混凝土：试配申申请单、配比比申请单、抗抗压强度报告告、强度统计计、强度评定定。钢筋连接：焊接接试验报告或或直螺纹连接接抗拉记录。33）施工记记录定位放线记录混凝土浇灌申

45、请请记录、混凝凝土开盘鉴定定；施工测温记录：大体积混凝凝土测温记录录、测点布置置图。34）工程质质量检验评定定分项工程质量检检验评定分部工程质量检检验评定。35）基础、结结构验收记录录36）图纸会会审记录、技技术交底记录录37）设计变变更洽商38）计量管管理记录4）工程合同评评审记录由公公司总部提供供，经营管理理部保存合同同评审记录副副本及工程合合同副本。5）质量体系运运行记录：由由项目部技术术质量部 编制纠正与与预防措施记记录、由 负责人员员培训考核记记录、由项目目工程部 负责分承包包方评价，由由内审员 负责有有关质量体系系运行考核记记录、内外审审记录、文件件和资料记录录、由项目工工程部 负

46、负责统计技术术的应用记录录等。6）对于竣工资资料及其它须须作为历史资资料保存的，按按国家和公司司档案室的有有关规定，分分别送交有关关档案室保存存。7）对质量保证证手册和程序序文件，项目目解体后若有有后续工程，则则转入下一项项目，否则，交交回公司办公公室；对于项项目其余资料料按公司质质量记录程序序文件由 负责责执行。523与顾顾客有关过程程控制1）合同签订前前的评审工程中标后，公公司经营部根根据中标通知知书及招标文文件要求拟订订合同草稿，与与顾客协商，达达成一致意见见，由总经理理批准，办理理签定正式合合同手续。2）合同签定经营部根据批准准后的合同草草稿，办理签签定正式施工工合同手续。3）项目合同

47、交交底。合同签定后，由由公司经营部部负责将相应应文件，发放放给各有关单单位，作为履履行合同的依依据。4）合同变更在合同实施过程程中，若发生生不可预见情情况或顾客提提出修订意见见，由经营部部负责与顾客客协商，经双双方协商一致致后作出合同同修改书，经经营部负责将将合同修订书书发放到相应应部门。合同评审结果及及评审所引发发的措施的记记录，由经营营部负责保存存。524工程程分包过程控控制 1）分包方的推推荐与考查由公司人力资源源部组织有关关部门对各分分包单位进度度、质量、安安全文明施工工、管理等方方面的控制能能力填写分分包方综合评评分表，建建立合格分分包方名册报报主管领导批批准后正式执执行。2）分包方

48、选择择：分公司或项目部部根据合格格分包方名册册中优选分分包方，经评评标后，填写写工程分包包审批表报报总承包分公公司主管生产产经理 批准。作作为同分包方方投标、议标标、定标及签签定合同的依依据。3）分包合同签签定： 工程分分包审批表经经主管生产经经理批准后，由由分公司经营营部负责签定定50万元以以上工程的分分包合同，550万元以下下的分包合同同由项目经营营部 负责起草，并并同分包谈判判，填写分分包合同会签签单，送有有关部门对分分包方的合同同进行审定会会签，修改后后的分包合同同文本由项目目经理签字，送送分公司经营营部经理审核核、签字。4）分包方管理理41）项目部部代表公司履履行分包合同同。人力资源

49、源部负责不定定期对分承包包的日常劳务务用工等方面面进行监督、检检查。42）分包合合同得变更或或解除：分包方在施工过过程中，不能能满足工程要要求时，由项项目生产经理理 提出出详细书面报报告，说明原原因及解决办办法，由分公公司同分包变变更或解除合合同。525物资资采购控制物资分A类物资资与B类物资资 1. AA类设备物资资的采购控制制1.1合格供方方的评审分公司参加物资资分公司组织织的A类设备物资资的评审会议议，经评审选选定的合格供供方，由物资资分公司形成成合格供方方名册。1.2采购计划划编制及管理理1.2.1分包包单位按北北京中关村开开发建设股份份有限公司物物资计划管理理工作规定，首首先按照标准

50、准表格样式在在规定时间内内编制物资资需用计划，报报项目部经理理 审核核后，由公司司审批备案后后报给物资分分公司，物资资分公司据此此编制年、季季、月度物资资采购计划，供供应物资。项目部生产副经经理 报物资计划划时间：计划名称报一公司截止时时间计划名称报一公司截止时时间月度物资需用计计划月前22日物资备料计划提前一个月季度物资需用计计划季前18日设备及加工定货货计划按设备生产周期期和物资加工工定货周期提提前一个星期期年度物资需用计计划前一年10月下下旬调整的物资计划划每月5日、155日紧急物资需用计计划备注：附书面说说明1.2.2在物物资进场时，物物资分公司与与项目部材料料、质量部门门一起按要求求

51、进行检验或或验证并签字字、记录。出出现不合格品品，项目部材材料员 负负责进行隔离离存放，进行行明显标识，并并做好记录。1.2.3 每每年底参加物物资分公司组组织的对合格格供方进行的的复评，复评评内容包括：质量、价格格、供货能力力、售后服务务、结算方式式及支持保障障能力等。物物资分公司并并更新合格格供方名册。B类设备物资的的采购控制2.1 B类物物资供方的选选择、评审。2.1.1 BB类物资供方方的选择：分包单位把需用用B类物资种种类、拟定的的供方名单及及供方资料报报项目经理 ，分分公司和项目目部共同确定定需参加评审审的供方名单单。要求参加加评审的供方方需提供以下下资料：（11）营业执照照复印件

52、、生生产许可证复复印件、产品品合格证或其其他相关的证证实材料；（2）产品名录(其中包括品种、规格、质量等级等)。（3）提供其顾客的满意程度调查，即业绩情况，根据需要可到供方进行实地考察。2.1.2 BB类物资供方方的评审：项目经理 组织、分分公司参与召召开供方评审审会，作出评评审会议纪纪要，将评评审会议纪纪要和确定定的合格供方方名单报分公公司，由分公公司汇总，报报物资分公司司备案。2.1.3项目目部 要总结合格格供方的产品品质量、供货货时间及售后后服务等情况况，给出综合合评价意见，作作为评价供方方依据。2.1.4 每每年底由项目目部 组织各部部门对合格供供方进行复评评并总结，复复评内容包括括：

53、质量、价价格、供货能能力、售后服服务、结算方方式及支持保保障能力等。复复评后由项目目部 将复评结结果上报分公公司，由分公公司汇总报物物资分公司备备案。经复评评不合格被注注销的供方，在在一年内不得得重新选用，并并更新合格供供方名单。2.2 采购购计划编制及及管理2.2.1分包包单位 首先按照按按北京中关关村开发建设设股份有限公公司物资计划划管理工作规规定标准表表格样式在规规定时间内编编制物资需用用计划，报项项目部主管经经理 审审批。2.2.2 在在物资进场时时，项目部材材料员 、质量员 按要求求进行检验或或验证并签字字、记录。采采购物资出现现不合格品，项项目部材料员员 要进行隔离离存放，进行行明

54、显标识，通通知供方退货货，并做好记记录。526工程程承包过程控控制1）施工准备阶阶段11）项目部部的组建：按按照工程的具具体情况，由由总承包分公公司经理办公公会确定项目目部主要人员员。12）分包单单位的选择及及确定：按照照工程分包包过程控制程程序的要求求执行。13）设计和和开发过程控控制：施工组组织设计和新新技术、新材材料、新结构构的设计和开开发等过程按按公司技术术管理规定执执行。14）图纸会会审：接到图图纸后，项目目技术质量部部负责组织，项项目主任工程程师 的主持，召召集有关人员员对施工图纸纸进行会审、记记录，并就提提出的有关问问题和业主达达成一致。此此过程形成图图纸会审记录录。 15）人员

55、培培训：分三个个部分进行。由由项目经理 负责对对项目部管理理人员、分包包单位管理人人员进行质量量计划的交底底工作并填写写质量计划划交底记录，由由项目主任工工 负责对项项目部管理人人员、分包单单位管理人员员进行施工组组织设计的交交底工作。由由项目部 对外包人员员进场安全教教育，并对其其进行考核，保保留适当记录录。16）工程施施工进度计划划的编制：项项目工程部 按公司司生产进度总总体的要求及及合同编制。17）物资的的进场准备：由项目部 负责，按按照公司有关关规定执行。2）生产过程控控制21）计划控控制：项目生生产经理 负责每周周举行生产例例会，对生产产进度进行监监督；公司工工程技术部按按生产管理办

56、办法进行月度度考核，22）质量管管理：质量控控制执行三检检制，特殊、关关键工序的控控制由项目技技术质量部 编制方方案并交底，制制定质量控制制点，在施工工中全过程进进行跟踪检查查，主任工 组织质质量人员 对对质量控制点点进行检查，填填写特殊工工序检查记录录表，公司司技术质量部部、分公司工工程技术部进进行抽检。23）产品标标识和可追溯溯性由分包单位材料料员 按照照过程和产产品监视和测测量控制程序序的要求进进行产品状态态标识。24）产品的的标识按有关关文件规定通通过签字、记记录等实现。25）产品防防护：包括材材料的搬运、包包装、储存和和成品保护。 搬运：搬搬运和储存易易燃、易爆、易易碎及有毒材材料，

57、项目综综合管理部 应应向作业人员员交底。 储存及包包装：工程部部 负责责检查进场材材料的储存和和包装。26成品保护护工程部 负负责制定具体体措施、采用用有效方法和和手段保护成成品。 27工程的回回访及维修工程交付使用后后出现问题由由项目经理 负责。527监视视和测量装置置的控制程序序1）根据工程特特点项目主任任工 在施施组或质量计计划中提出检检验、测量、试试验设备及计计量器具的使使用计划；2）分包单位根根据计划配合合格的计量器器具，由项目目部计量员 负责检查查分包单位计计量器具的配配置。3）由分包计量量员 建建立计量设备备台帐、计量量器具周期检检定计划表：对检验、测测量和试验设设备的检测及及发

58、放要作出出管理台帐，由由项目部计量量员 统统一管理，帐帐物统一。分包计量器具使使用人 在测测量结束后对对计量器具进进行校准。如如发现计量器器具偏离原校校准状态，应应对先前测量量结果的有效效性 进行复评。根根据复评的结结果对已检测测的数据进行行分析，并对对先前检测的的结果和偏离离校准状态的的监视和测量量装置采取纠纠正措施。并并将复评结果果报项目备案案。4）项目部计量量员 对分分包计量器具具使用情况进进行监控，定定期检查41）项目技技术质量部 按月对分包包进行计量管管理工作检查查并记录。42）分公司司技术质量部部按月对各项项目计量管理理工作检查并并记录。43）物资分分公司每季度度对项目进行行计量器

59、具的的检查并记录录528过程程和产品监视视和测量控制制过程的监视和测测量 对质量计计划的实施，项项目部生产副副经理 每半月组织织检查一次并并做好质量量计划中间检检查记录。2）产品的监视视和测量 21）项目编编制施工组织织设计和质量量设计时，应应明确检验和和试验计划。22）进货检检验和试验进货检验：所有有材料进入现现场或入库，都都必须经过材材料员 检验。 材料进进场后，供货货方将材料质质量证明、产产合格证交项项目部材料员员 ，并通知知项目工程质质量部 共同同检验，材料料进场必须具具有质量证明明文件，在没没有接到产品品质量证明文文件或经验证证质量不合格的材料，禁禁止发放使用用。材料进货货检验应由项

60、项目部材料员 写进货检检验记录，经经检验不合格格时，执行公公司不合格品品控制程序。23）进货试试验 使用前必必须试验的材材料，要按规规定进行试验验，未经试验验或是试验不不合格的材料料禁止使用。 项目试验验工 负责取取样，送试验验室进行试验验，试验的数数量、内容和和标准按规定定进行，材料料的试验计划划依据本质量量计划。 项目材料料员 负责在在现场材料堆堆放处的明显显位置挂统一一规格标识牌牌，标明材料料所处的四种种检验状态：未检验、已已检验合格、不不合格、已检检验待定。24）产品的的紧急放行在施工中，当生生产急需来不不及完全验证证，在可追溯溯性前提下，项项目工程部 填写紧紧急放行申请请单，经项项目