煤矿安全风险预控制度

1、PAGE 郑兴中兴（巩义义）煤业有限限公司煤矿安全风险分分级管控工作作制度2017年6月月郑兴中兴字2201775号郑兴中兴（巩义义）煤业有限限公司风控的公司所属各部门门、科室、区区队：为强化安全风险险分级管控工工作，明确安全风风险的辨识范范围、方法和和安全风险的的辨识、评估估、管控工作作流程，结合合我矿实际情情况，特制定定本制度，望认认真落实执行行。本制度在实际执执行过程中如如有不当之处处，可及时组组织进行修编编。郑兴中兴（巩义义）煤业有限限公司 20177年6月PAGE IV目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc485301384 第一章 总则 PAGERE

2、F _Toc485301384 h 1 HYPERLINK l _Toc485301385 第二章 风险预预控管理 PAGEREF _Toc485301385 h 1 HYPERLINK l _Toc485301386 一、危险源辨识识、风险评估估 PAGEREF _Toc485301386 h 1 HYPERLINK l _Toc485301387 二、风险管理对对象提炼、管管理标准和管管理措施制定定 PAGEREF _Toc485301387 h 2 HYPERLINK l _Toc485301388 三、危险源监测测 PAGEREF _Toc485301388 h 2 HYPERLINK

3、 l _Toc485301389 四、风险预警 PAGEREF _Toc485301389 h 3 HYPERLINK l _Toc485301390 五、风险控制 PAGEREF _Toc485301390 h 3 HYPERLINK l _Toc485301391 六、信息与沟通通 PAGEREF _Toc485301391 h 4 HYPERLINK l _Toc485301392 七、风险财政管管理 PAGEREF _Toc485301392 h 4 HYPERLINK l _Toc485301393 八、工余安全健健康管理 PAGEREF _Toc485301393 h 4 HYPE

4、RLINK l _Toc485301394 第三章 保障管管理 PAGEREF _Toc485301394 h 5 HYPERLINK l _Toc485301395 一、组织保障 PAGEREF _Toc485301395 h 5 HYPERLINK l _Toc485301396 二、制度保障 PAGEREF _Toc485301396 h 5 HYPERLINK l _Toc485301397 三、安全文化保保障 PAGEREF _Toc485301397 h 6 HYPERLINK l _Toc485301398 第四章 人员不不安全行为管管理 PAGEREF _Toc48530139

5、8 h 7 HYPERLINK l _Toc485301399 一、人员准入管管理 PAGEREF _Toc485301399 h 7 HYPERLINK l _Toc4853011400 二、人员不不安全行为识识别与梳理 PAGEREF _Toc485301400 h 7 HYPERLINK l _Toc485301401 四、不安全行为为控制措施制制定 PAGEREF _Toc485301401 h 8 HYPERLINK l _Toc485301402 五、员工培训教教育 PAGEREF _Toc485301402 h 8 HYPERLINK l _Toc485301403 六、员工行为

6、监监督 PAGEREF _Toc485301403 h 9 HYPERLINK l _Toc485301404 七、员工档案 PAGEREF _Toc485301404 h 9 HYPERLINK l _Toc485301405 第五章 生产系系统安全要素素管理 PAGEREF _Toc485301405 h 9 HYPERLINK l _Toc485301406 一、采掘管理 PAGEREF _Toc485301406 h 9 HYPERLINK l _Toc485301407 二、地测管理 PAGEREF _Toc485301407 h 10 HYPERLINK l _Toc4853014

7、08 三、防治水管理理 PAGEREF _Toc485301408 h 11 HYPERLINK l _Toc485301409 四、供用电管理理 PAGEREF _Toc485301409 h 11 HYPERLINK l _Toc485301410 五五、运输提升升管理 PAGEREF _Toc485301410 h 12 HYPERLINK l _Toc485301411 六、压气、输送送和压力容器器管理： PAGEREF _Toc485301411 h 13 HYPERLINK l _Toc485301412 七、通风管理 PAGEREF _Toc485301412 h 14 HYPE

8、RLINK l _Toc485301413 八、监测监控管管理 PAGEREF _Toc485301413 h 15 HYPERLINK l _Toc485301414 九、瓦斯管理 PAGEREF _Toc485301414 h 15 HYPERLINK l _Toc485301415 十、防灭火管理理 PAGEREF _Toc485301415 h 16 HYPERLINK l _Toc485301416 十一、防尘管理理 PAGEREF _Toc485301416 h 17 HYPERLINK l _Toc485301417 十三、爆破管理理 PAGEREF _Toc485301417

9、h 18 HYPERLINK l _Toc485301418 第六章 综合管管理 PAGEREF _Toc485301418 h 19 HYPERLINK l _Toc485301419 一、煤矿准入管管理 PAGEREF _Toc485301419 h 19 HYPERLINK l _Toc485301420 二、应急与事故故管理 PAGEREF _Toc485301420 h 19 HYPERLINK l _Toc485301421 三、消防管理 PAGEREF _Toc485301421 h 21 HYPERLINK l _Toc485301422 四、职业健康管管理 PAGEREF _

10、Toc485301422 h 22 HYPERLINK l _Toc485301423 五、环境保护管管理 PAGEREF _Toc485301423 h 23 HYPERLINK l _Toc485301424 六、手工工具管管理 PAGEREF _Toc485301424 h 24 HYPERLINK l _Toc485301425 七、计量器具管管理 PAGEREF _Toc485301425 h 24 HYPERLINK l _Toc485301426 十、标识标志管管理 PAGEREF _Toc485301426 h 25 HYPERLINK l _Toc44853011427 十一

11、、施工工单位管理 PAGEREF _Toc485301427 h 26 HYPERLINK l _Toc485301428 第七章 检查、审审核与评审 PAGEREF _Toc485301428 h 27PAGE 29郑兴中兴（巩义义）煤业有限限公司煤矿安全风险预预控制度第一章 总则为进一步规范安安全管理工作作，全面体现现预防为主的的思想，实现现对风险的超超前预控，达达到人、机、环环、管的最佳佳匹配，以预预防各类事故的发发生，结合本本公司实际，特制定本制度。第二章 风险预预控管理建立并保持安全全风险预控管管理程序，以以全面辨识煤煤矿生产系统统和作业活动动中的各种危危险源，明确确危险源可能能产生

12、的风险险及其后果，并并对危险源进进行分级、分分类、监测、预预警、控制，预预防事故的发发生。一、危险源辨识识、风险评估估组织员工对危险险源进行全面面、系统的辨辨识和风险评评估，并确保保：1、危险源辨识识前要进行相相关知识的培培训;2、辨识范围覆覆盖本单位的的所有活动及及区域;3、对所有工作作任务建立清清册并逐一进进行危险源辨辨识和风险评评估，并对危危险源辨识和和风险评估资资料进行统计计、分析、整整理、归档;(1)危险源辨辨识、风险评评估应采用适适宜的方法和和程序，且与与现场实际相相符;(2)对辨识出出的危险源进进行分级分类类;(3)危险源辨辨识时考虑正正常、异常和和紧急三种状状态及过去、现现在和

13、将来三三种时态;(4)采用事故故树分析法对对系统(采掘掘系统、机电电运输系统、“一一通三防”系系统)中存在在的危险源进进行辨识;（5）工作程序序或标准改变变、生产工艺艺发生变化以以及工作区域域的设备和设设施有重大改改变时，能及及时进行危险险源辨识和风风险评估;（6）发生事故故(包括未遂遂)、出现重重大不符合项项时能及时进进行危险源辨辨识和风险评评估。二、风险管理对对象提炼、管管理标准和管管理措施制定定在对危险源进行行辨识、分析析的基础上，应应提炼出相应应的风险管理理对象，并符符合下列要求求：(1)风险管理理对象的提炼炼要具体、明明确，一般应应按照人、机机、环、管四四种风险类型型来确定;(2)针

14、对风险险管理对象各各煤矿应制定定相应的管理理标准和措施施并形成程序序;(3)管理标准准和措施的制制定应遵从全全面性原则、可可操作性原则则和全过程原原则;(4)管理标准准和措施的制制定应符合相相关法律法规规、技术标准准和管理制度度的要求;(5)各煤矿应应组织相关专专业人员定期期或不定期对对管理标准和和措施进行修修订和完善。三、危险源监测测煤矿应采取措施施对危险源进进行监测，以以确定其是否否处于受控状状态。并确保保：(1)危险源监监测方法适宜宜，并在风险险管理程序中中予以明确;(2)危险源监监测设备灵敏敏、可靠;(3)危险源监监测信息传递递畅通、及时时，相关信息息能及时录入入管理系统。四、风险预警

15、应采取措施对危危险源产生的的风险进行预预警，使管理理层和责任人人能够及时获获取并采取措措施加以控制制(1)针对不同同级别、类别别的危险源和和不同程度的的风险，制定定相应的预警警方法;(2)建立完备备的信息流通通渠道，使预预警信息传递递畅通、及时时。五、风险控制建立程序以确保保风险管理标标准、风险管管理措施及相相关法律、法法规、制度的的贯彻与执行行，以实现对对风险的控制制。并符合：(1)对危险源源及其风险的的控制遵循消消除、预防、减减弱、隔离、联联锁、警示的的原则;(2)危险源辨辨识、风险评评估、风险管管理标准与措措施制定及隐隐患消除、控控制效果评价价等环节符合合PDCA的的运行模式;(3)制定

16、年度度生产作业计计划时应以上上年度风险评评估报告为依依据，充分考考虑本年度计计划实施时潜潜在风险;(3)根据危险险源辨识、风风险评估结果果和相关规定定，编制作作业规程、操操作规程、安安全技术措施施计划、应应急预案及及其它专项安安全技术措施施;(4)在进行重重大以上风险险任务时，必必须编制专门门的安全措施施，并明确安安全工作程序序。六、信息与沟通通建立并保持信息息与沟通程序序，以确保员员工与相关方方能够及时获获取风险预控控管理信息，并并可相互沟通通、告知，煤煤矿应确保：(1)员工参与与风险预控管管理方针和程程序的制定、评评审;(2)员工参与与危险源辨识识、风险评估估及管理标准准、管理措施施的制定

17、;(3)员工了解解谁是现场或或当班急救人人员;(4)组织员工工进行班前、作作业前风险评评估，并留有有记录。七、风险财政管管理实施风险财政管管理，以转移移风险、降低低风险成本、强强化员工风险险管理意识，并并应：(1)建立事事故费用评估估报告及年年度风险财财政评估报告告，风险险财政评估报报告应包含含保险理赔相相关分析;(2)对单位年年度事故损失失进行分类统统计、分析，记记录齐全;(3)按照国家家规定，对员员工进行投保保;(4)有投保险险种的记录和和理赔费用的的统计和赔付付资料。八、工余安全健健康管理了解和掌握员工工工余安全健健康状况，对对员工工余安安全健康进行行管理，并应应：(1)定期组织织员工开

18、展有有关工余安全全、健康方面面的知识培训训和宣传、教教育活动，在在员工业余活活动集中区域域张贴工余安安全健康的宣宣传资料;(2)组织员工工对工余安全全健康风险进进行评估，并并制定防范措措施;(3)鼓励员工工汇报工余安安全健康事故故，并形成制制度。第三章 保障管管理应从组织保障、制制度保障、文文化保障等方方面建立并保保持程序，以以保障煤矿安安全风险预控控管理体系能能够得到有效效的实施和运运行。一、组织保障建立健全安全风风险预控管理理组织机构，以以组织、协调调、指导、监监督风险预控控管理工作，组组织机构应：(1)职责明确确、分工合理理，负责风险险管理全过程程;(2)由不同层层次的有代表表性的人员组

19、组成。煤矿安全风险预预控管理的最最终责任由煤煤矿最高管理理者承担，煤煤矿管理层应应为实施、控控制和改进安安全风险预控控管理体系提提供必要的资资源。（资源源包括人力资资源、专项技技能、技术和和财力资源）二、制度保障1、建立健全与与安全风险预预控管理相关关的目标、责责任、奖惩、举举报、投入保保障、风险控控制、员工行行为、文化建建设、安全会会议、教育培培训、技术审审批、安全监监测、人员操操作、设备使使用、应急救救援、监督检检查、考核评评审、灾害预预防、人员入入井、跟班带带班、班组建建设、卫生健健康、环境保保护等管理制制度，并确保保：(1)各项规章章制度贯彻到到全体员工;(2)有相应机机构、部门负负责

20、上述规章章制度的制定定、修订、培培训、监督检检查与考核。2、 建立并保保持程序，以以识别适用的的法律、法规规、标准和相相关要求，并并确保：(1)相关活动动遵守适时的的法律、法规规、标准和相相关要求;(2)每年至少少评价一次本本单位对在用用的法律、法法规、标准和和相关要求的的遵守情况，并并形成评价报报告;(3)及时更新新有关法律、法法规、标准和和相关要求的的信息，并将将这些信息传传达给员工和和其他有关的的相关方;(4)资料齐全全完善，有目目录清单。3、各煤矿应建建立并保持程程序，以规范范体系文件、记记录的管理，保保证在体系运运行的各个场场所、岗位都都能得到相关关有效的文件件、记录，并并确保：(1

21、)有专门机机构或人员负负责文件收发发、传达、归归档;(2)文件收发发、归档要有有记录，并形形成目录清单单;(3)作废文件件有标识，销销毁文件有记记录.(4)与风险预预控管理体系系相关的各种种记录应字迹迹清楚、标识识明确，并可可追溯相关的的活动;(5)记录保存存和管理应便便于查阅，避避免损坏、变变质或遗失，并并明确记录保保存期限。三、安全文化保保障应建立并保持企企业安全文化化建设管理程程序，以发挥挥安全文化的的导向、激励励、凝聚和规规范功能。安安全文化建设设应：(1)明确安全全文化内涵、目目标、内容、模模式、建设流流程，并最终终形成实施方方案;(2)以实现员员工自我管理理为目标;(3)全员、全全

22、过程、全方方位地贯穿于于煤矿的各项项管理。第四章 人员不不安全行为管管理建立并保持人员员不安全行为为控制程序，对对人员不安全全行为进行识识别和梳理，并并制订员工岗岗位规范和控控制措施，以以实现人员准准入、培训、监监督全过程的的流程管理。一、人员准入管管理煤矿应建立并保保持员工准入入管理标准应应为：(1)明确岗位位设置要求和和岗位需求计计划;(2)明确员工工准入条件(包括员工身身体条件、专专业技能、文文化水平等)。二、人员不安全全行为识别与与梳理在危险源辨识的的基础上，对对识别出的人人员不安全行行为进行梳理理，总结分析析不安全行为为的发生规律律，为不安全全行为控制提提供依据。人人员不安全行行为梳

23、理应：(1)全面、具具体、准确、有有针对性;(2)按照风险险等级进行分分类。员工岗位规范：人员不安全全行为识别与与梳理的基础础上，煤矿应应制订员工岗岗位规范，岗岗位规范应：(1)种类齐全全;(2)明确各岗岗位工作任务务;(3)规定各岗岗位所需个人人防护用品和和工器具;(4)明确各岗岗位安全管理理职责;(5)明确各岗岗位安全行为为标准;(6)确保在完完成预定任务务存在多工种种交叉作业时时，必须制定定书面安全工工作程序。四、不安全行为为控制措施制制定应制定员工不安安全行为控制制措施，以确确保员工岗位位规范的有效效执行，措施施应：(1)结合煤矿矿自身的特点点和员工不安安全行为特征征;(2)涵盖影响响

24、煤矿人员不不安全行为的的各类因素;(3)针对不同同类型的不安安全行为分别别制定。五、员工培训教教育建立员工培训教教育机制，以以提高员工安安全知识、意意识和技能，员员工培训教育育应：(1)明确员工工培训与绩效效考核的职能能部门及人员员，并有绩效效考核制度;(2)有足够的的培训资源(师资、教材材、资金、场场所、设施等等);(3)每年至少少对全员进行行一次以危险险源辨识、风风险评估为主主的体系培训训。(4)每年末进进行一次基于于风险管理和和事故分析统统计的培训需需求调查，并并形成培训训需求调查报报告;(5)每年末对对上年度培训训计划的可行行性和培训效效果进行评估估，并形成年年度培训绩绩效评估报告告;

25、(6)每年末根根据上述两个个报告，编制制下年度培训训计划，并以以文件形式下下发;(7)明确员工工分层和分类类培训内容与与周期;(8)对人员不不安全行为进进行针对性的的矫正培训;(9)建立员工工培训信息档档案;(10)每次培培训结束，形形成单项培培训绩效评估估报告;(11)确保培培训机构和师师资，有相关关资质证书;(12)对参加加培训的人员员必须进行考考核或考试，并并有完整的培培训台帐;(13)采用新新技术、新工工艺、新设备备前对员工进进行培训并有有记录;(14)新入矿矿员工要接受受不少于722小时的安全全培训和岗位位技能培训。六、员工行为监监督建立完善的员工工行为监督制制度，及时对对人员不安全

26、全行为进行监监督和控制，并并应：(1)确定监督督机构。配备备相应的管理理、监督、考考核人员。(2)明确监督督范围、方式式、频次;(3)对监督结结果进行分类类统计、分析析，并制定改改进计划。七、员工档案建立健全员工档档案，全面掌掌握员工信息息，以实现分分类管理，并并确保：(1)所有在岗岗员工的档案案齐全;(2)每个员工工档案的信息息内容完整(内容应包括括：姓名、性性别、年龄、籍籍贯、文化程程度、身体状状况、职业技技能等级或职职称、参加工工作时间、简简历、培训情情况、违章情情况、受奖情情况、受处分分情况、职务务或工种变动动情况记录);(3)对档案内内容进行分析析、评估，明明确需重点监监控对象。第五

27、章 生产系系统安全要素素管理一、采掘管理建立并实施采煤煤、掘进管理理程序，消除除和控制采掘掘系统和作业业中的危险源源，且符合下下列要求：(1)采掘设计计要体现安全全高效的原则则，并保证采采掘平衡协调调;(2)采煤工作作面长度、推推进长度、采采掘工作面巷巷道布置、断断面和煤柱留留设尺寸的设设计应考虑潜潜在的风险;(3)作业规程程的编制应考考虑最大限度度的降低作业业中的风险，且且具有针对性性和可操作性性;(4)巷道施工工应符合设计计要求，各类类尺寸在允许许误差范围内内;施工及地地质条件变化化时应有补充充措施;采煤煤工作面初次次放顶、收尾尾、搬家倒面面、过构造、过过冲刷带、过过富水区、过过空巷等要制

28、制定专项措施施;(5)支护设计计应合理选择择支护方式、支支护参数，各各类支护设施施可靠有效;(6)对采掘工工作面顶板实实施监测，并并阶段性做出出趋势分析和和判断;(7)确保生产产矿井、水平平、采区和采采煤工作面安安全出口畅通通。二、地测管理建立并保持地质质测量控制程程序，确保采采掘作业遇有有地质构造或或其他异常情情况时，及时时采取预控措措施，以保障障采掘作业的的正常进行，并并确保：(1)矿井各类类地质报告齐齐全、规范;(2)在生产过过程中各项地地质预测预报报及时;(3)掘进给向向及时、准确确，贯通测量量精度符合规规程规定或工工程要求;(4)基本矿图图齐全，内容容、精度符合合煤矿测量量规程的要要

29、求，更新及及时;(5)对开采沉沉陷区进行有有效治理，防防水(沙)、建建(构)筑物物保护煤柱设设计合理。三、防治水管理理 准确掌握井田田及其周边地地表水系、地地下水和采空空区积水等分分布情况，掌掌握当地历年年降水量和最最高洪水水位位情况，评估估地表水和各各地下水系的的风险，防治治水管理应符符合下列要求求：坚持“预测预预报、有掘必必探、先探后后掘、先治后后采”的十六字方方针，组织编编制中长期防防治水规划和和年度防治水水计划，制定定“探、防、堵堵、截、排”的综合防治治措施;井下防水、排排水系统设计计合理，能力力满足实际需需要;水文地质条件件复杂的矿井井，针对主要要含水层建立立地下水动态态观测系统，进

30、进行地下水动动态观测、水水害预报;每年雨季前对对防治水工作作进行全面检检查;防治水设施完完善、设备齐齐全;防治水专项应应急预案完善善。四、供用电管理理建立并实施供用用电管理程序序，以控制和和降低供电、用用电风险。供供用电管理应应符合下列要要求：(1)供电系统统应安全可靠靠，矿井供电电必须为双电电源、双回路路供电，任一一回路都能担担负矿井全部部负荷;严禁禁两个回路取取自同一区域域变电所、同同一母线段;(2)井下各水水平中央变电电所、井下主主排水泵房、主主要通风机、地地面永久抽放放泵站、固定定式压风机、矿矿井立井提升升人员系统全全部实现双回回路供电;(3)矿井设备备、电缆的选选型与安装及及机房硐室

31、的的设置符合设设计及相关规规范、规程的的要求，并应应充分考虑其其安全性与潜潜在的风险;(4)供电系统统及设备相关关保护应齐全全、灵敏、可可靠;注：上述保护一一般指：欠压压保护、失压压保护、短路路保护、过流流保护、过电电压保护、过过负荷保护、接接地保护、单单相断线保护护、漏电保护护、急停保护护、闭锁保护护、无压释放放保护等。(5)大型设备备检修要制定定专项措施;(6)停送电严严格执行工作作票管理制度度;(7)确保供用用电主要场所所通讯畅通、并并有足够的照照明;(8)设备监测测、检修、维维护到位，确确保设备完好好、运行可靠靠，防爆性能能符合要求;(9)设备基础础管理规范，各各种图纸资料料齐全，且应

32、应分类存档，便便于查阅。五、运输提升管管理建立并保持运输输提升管理程程序，以控制制和降低运输输、提升过程程中的风险。并并确保：(1)各种运输输、提升设备备运行正常，安安全设施、保保护齐全、灵灵敏、可靠;注：上述保护主主要指：打滑滑、温度、烟烟雾、堆煤、防防跑偏、急停停、拉线、速速度、断带、防防纵撕、逆止止、自动洒水水、电气闭锁锁、欠压、过过电流、过卷卷、过速、限限速、松绳、防防坠、一坡三三挡、指示器器失效、满仓仓及“信、集、闭闭系统”等保护。(2)各种运输输、提升装置置完好、连接接件紧固，并并定期检验;(3)运输巷道道、运输胶带带(轨道)、运运输设备相对对空间应满足足安装、检修修、维护及人人、

33、车通行的的要求;(4)运输线路路、路面质量量符合相关标标准要求，并并定期进行检检查、维护;(5) 车场、硐硐室设置和环环境符合相关关规程要求;(6)运输提升升设备技术档档案、资料齐齐全、符合规规范;(7)运输提升升设备检修记记录齐全。六、压气、输送送和压力容器器管理：1、煤矿压气及及输送系统设设计应科学合合理，并确保保：(1)压气设备备配备齐全，设设备数量、能能力满足要求求;(2)定期对压压气设备进行行检修，安全全阀和放水阀阀动作可靠;(3)新安装和和检修后进行行打压试验;(4)输送管路路设施布置符符合煤矿安安全规程的的规定;(5)有空气压压缩机操作规规程和使用管管理办法。2、压力容器管管理应

34、符合下下列要求：(1)建立压力力容器管理办办法;(2)有压力容容器完好和存存储标准;(3)压力容器器有出厂检验验合格证;(4)建立压力力容器管理台台帐;(5)定期对压压力容器进行行打压试验;(6)移动式气气罐有便于区区分类别的颜颜色和代码，并并与GB77144-886 气瓶颜颜色标记相相一致;(7)不同气体体的气罐分类类存放，有防防倒装置;(8)气瓶有防防震胶圈、安安全帽和减压压器，乙炔发发生器有回火火防止器。七、通风管理建立并保持通风风管理控制程程序，以控制制和消除通风风系统中潜在在的风险。通通风管理应符符合下列要求求：(1)矿井和工工作面必须具具备独立完善善的通风系统统，采区应实实行分区通

35、风风，高瓦斯矿矿井、煤与瓦瓦斯突出矿井井、自然发火火严重矿井的的采区等，要要设专用回风风巷;(2)风机、风风门、风桥、风风筒、密闭等等井上下通风风设施保持完完好无损，通通风巷道保证证有足够的断断面并保证不不失修;(3)矿井总风风量、采掘工工作面和各种种供风场所的的配风量，必必须满足安全全生产的要求求;(4)风速、有有害气体浓度度等，必须符符合规程要要求;(5)按规定及及时测风、调调风，保证采采掘工作面及及其他供风地地点风量、风风速持续均衡衡，并按规定定的周期进行行矿井通风阻阻力测定;(6)局扇通风风要符合规规程的要求求，采用双风风机、双电源源，能自动切切换，保持连连续均衡供风风;(7)生产矿井

36、井主要通风机机必须装有反反风设施，各各种参数符合合规定，并定定期进行反风风演习;(8)通风基础础测试报告、记记录齐全。八、监测监控管管理建立健全安全监监测监控系统统，对矿井各各重要场所“一通三防”相关数据进进行实时监测测，以及时掌掌握各种数据据变化情况，并并可实现对矿矿井相关设备备的自动化控控制。监测监监控管理应符符合下列要求求：(1)监测监控控系统的中心心站、分站、传传感器等设备备齐全，安装装设置要符合合规定要求，系系统运作不间间断、不漏报报;(2)瓦斯传感感器必须按期期调校，其报报警值、断电电值、复电值值要准确，监监控中心能适适时反映监控控场所瓦斯的的真实状态;(3)当瓦斯超超限时，能够够

37、及时切断工工作场所的电电源，迫使停停止采掘等生生产活动，并并及时按程序序进行汇报;(4)定期对各各种监测数据据进行分析，并并做出趋势判判断;(5)相关记录录、报表内容容应与实际相相符。九、瓦斯管理建立并保持瓦斯斯管理程序，通通过瓦斯检测测，及时掌握握瓦斯浓度变变化情况并采采取措施，确确保瓦斯得到到有效控制。瓦瓦斯管理应符符合下列要求求：1、煤矿应建立立完善瓦斯管管理制度，并并应：(1)明确瓦斯斯防治责任，并并细化分解落落实到各个岗岗位;(2)根据井下下条件的变化化，不断改进进和加强瓦斯斯治理的各项项措施;(3)严格制度度的贯彻与落落实，实行群群防群治;2、煤矿应强化化瓦斯检测，并并应确保：(1

38、)有瓦斯检检测专门机构构，且人员配配备满足要求求;(2)每年对矿矿井瓦斯等级级和二氧化碳碳涌出量进行行鉴定;(3)相关入井井人员按规程程规定携带便便携式或光学学甲烷检测仪仪;(4)瓦斯检查查员严格执行行瓦斯巡回检检查制度，瓦瓦斯检查记录录做到井下牌牌板、检查记记录手册、瓦瓦斯台帐三对对口;(5)瓦斯检查查人员严格按按程序进行交交接班;(6)瓦斯检查查地点的设置置及检查次数数符合煤矿矿安全规程规规定;(7)每日按程程序规范进行行瓦斯情况汇汇报。3、煤矿应制订订瓦斯隐患处处理措施，并并应确保：(1)有瓦斯积积聚排放安全全技术措施，并并严格按措施施进行排放;(2)排放瓦斯斯前必须先确确认回风系统统的

39、人员已撤撤退完毕，电电源已全部切切断，并已设设置警戒栅栏栏、警标和停停电牌;(3)每次排放放瓦斯都应做做好记录，建建册登记;(4)临时停风风地点，要立立即断电撤人人，设置栅栏栏、警示标志志;(5)长期停风风区必须在224小时内进进行封闭。十、防灭火管理理应建立并保持防防灭火管理程程序，以消除除和控制矿井井火灾风险，并并确保：1、防灭火设计计符合煤矿矿安全规程规规定;2、新建矿井、生生产矿井延深深新水平时，必必须对所有煤煤层的自燃倾倾向性进行鉴鉴定，煤与瓦瓦斯突出矿井井每年对煤层层最短发火期期和自燃倾向向性进行鉴定定;3、内外因发火火管理和火区区管理符合煤煤矿安全规程程规定;4、防灭火基础础管理

40、符合下下列规定：(1)有防灭火火管理制度、矿矿井防灭火系系统图;(2)及时对地地表塌陷裂隙隙进行回填;(3)有防火密密闭管理台帐帐、火灾预测测预报管理台台帐、采空区区技术管理档档案;(4)有井上、下下防火措施。所所有地面建筑筑物、煤堆、矸矸石山、木材材厂等处的防防火措施和制制度，必须符符合国家有关关防火的规定定;(5)有黄泥灌灌浆、均压、注注氮等防灭火火技术措施。十一、防尘管理理建立健全防尘系系统，有效降降低各作业地地点的粉尘浓浓度，并满足足：1、矿井下列巷巷道应设置防防尘洒水管道道：(1)主要进风风大巷;(2)主要回风风大巷;(3)主要运输输巷;(4)带式运输输机斜井与平平巷、进、回回风巷;

41、(5)采掘工作作面所属各巷巷道;(6)煤仓与溜溜煤眼放煤口口;(7)转载点;2、所有水幕灵灵敏可靠，封封闭全断面，使使用正常，在在下列地点应应设置净化水水幕：(1)采煤工作作面进回风顺顺槽(水幕距距工作面上下下出口不得大大于30m);(2)掘进巷道道(在距迎头头50 m范围内);(3)多巷掘进进在回风巷风风流汇合处下下风侧50m范围内内;(4)运输顺槽槽的转载点、溜溜煤眼上口及及破碎机处;(5)采区回风风巷在与其相相连的采掘工工作面回风巷巷口下风侧550m范围内内;(6)主要进风风大巷、主要要回风大巷;3、下列设备应应设置喷雾装装置或者除尘尘器，并确保保喷雾装置和和除尘器正常常使用：(1)液压

42、支架架;（2）各转载点点、溜子头、皮皮带头；4、防尘基础管管理完善;(1)及时清扫扫巷道洒落的的煤矸、浮煤煤，巷道积尘尘按冲洗周期期定期冲洗;(2)按规定的的周期测定全全尘和呼吸性性粉尘浓度，且且不超标;(3)预防和隔隔绝煤尘爆炸炸措施完善;(4)综合防尘尘管理制度完完善，技术资资料齐全。十三、爆破管理理煤矿应建立并保保持爆破管理理程序，以控控制爆破材料料储存、运输输和爆破作业业过程中的风风险，并确保保：(1)爆破材料料和爆破设备备购置渠道正正规，有合格格证和说明书书，并进行入入库检验和登登记;(2)有专门的的爆破器材存存放地点，存存放点周围环环境、存放分分类符合煤煤矿安全规程程相关规定定;存

43、放地点点有明显标志志;(3)发爆器及及发爆器的钥钥匙由放炮员员随身携带;(4)爆破材料料运输方式符符合煤矿安安全规程相相关规定;(5)爆破前按按照煤矿安安全规程编编制爆破作业业说明书，爆爆破材料按照照爆破作业说说明书的内容容选取，按照照说明书进行行爆破作业，并并执行“一炮三检制制”和“三人连锁”放炮制度。第六章 综合管管理规范煤矿准入、应应急与事故、消消防、职业健健康、环境保保护、手工工工具、计量器器具、登高作作业、起重作作业、标识标标志、施工单单位等方面管管理，使煤矿矿风险预控管管理体系覆盖盖煤矿安全管管理的全过程程和全方位。一、煤矿准入管管理煤矿在可行性研研究和设计阶阶段应进行安安全评价，

44、以以最大限度地地消除或控制制危险源、降降低风险，煤煤矿设计应：(1)符合国家家现行煤炭炭工业矿井设设计规范及及国家、行业业有关标准、规规定和要求;(2)委托有资资质的设计单单位进行设计计并严格按照设设计要求施工工。(3)符合国家家相关技术标标准规范;(4)确保煤矿矿安全、环保保设施严格遵遵守“三同时”原则;(5)确保施工工建设单位具具备施工建设设资质;(6)保证质量量合格，有国国家相关部门门验收记录。煤矿投产前必须须保证有有效效的采矿许可可证、安全生生产许可证、营营业执照、矿矿长资格证。二、应急与事故故管理制订并保持事故故应急控制程程序，以提高高应对风险和和防范事故的的能力，保证证职工安全健健

45、康和生命安安全，最大限限度地减少财财产损失、环环境损害和社社会影响。1、煤矿应建立立完善应急管管理体系，并并应：(1)根据生生产经营单位位安全生产事事故应急预案案编制导则要要求，编制有有针对性和可可操作性的应应急预案;(2)严格按程程序对预案进进行审批，并并每年至少进进行一次修订订;(3)确保所有有员工都经过过应急预案案及灭火火和应急疏散散预案的培培训;(4)确保煤矿矿保安体系完完备，通讯报报警系统有效效，所有人员员熟悉事故汇汇报程序;(5)至少每年年组织一次救救灾演习，有有演习计划、演演习方案及总总结报告;(6)确保有矿矿山救护队为为其服务，煤煤矿企业应设设立矿山救护护队，不具备备单独设立矿

46、矿山救护队条条件的煤矿企企业，应指定定兼职救援人人员，并与就就近的救护队队签订救护协协议或联合建建立矿山救护护队;(7)应按相关关规定和要求求建立应急救救援管理平台台。(8)每一班组组至少任命22名经过培训训的专(兼)职急救员，急急救员名单要要在本单位张张贴、公布;(9)每年至少少有80%的员工工接受急救培培训;(10)所有重重点作业场所所应配置急救救箱，急救箱箱应放置在合合适的位置并并进行标识;(11)急救箱箱内保存一份份急救用品品清单，有有专人定期检检查，保证医医疗器械、药药品的完好齐齐全;(12)有急救救箱配置分布布图及急救用用品明细表;(13)井下设设置的急救箱箱、隔离式自自救器等设置

47、置位置有明显显的标识;(14)有急救救用品使用记记录，并定期期对使用记录录进行分析，以以查找受伤害害原因。2、规范事故管管理，作好事事故汇报、统统计和总结工工作，事故管管理应符合下下列要求：(1)在事故发发生后按照国国务院生产产安全事故报报告和调查处处理条例相相关规定逐级级上报，并做做好相关记录录;(2)事故现场场应急处置结结束后，应及及时搜集、整整理有关资料料，并对现场场抢救工作情情况进行汇总总分析，形成成现场抢救工工作总结;(3)根据事故故类别成立事事故调查组对对事故进行调调查，事故调调查结束后，形形成事故追追查记录、事事故调查报告告;(4)对所有事事故进行统计计，建立事故故和事件统计计数

48、据档案，并并及时向员工工公布;(5)定期对事事故进行回顾顾，以强化风风险意识与预预控能力。三、消防管理建立并保持消防防管理控制程程序，以提高高应对火灾风风险和防范事事故的能力，最最大限度地减减少财产损失失。1、各煤矿应根根据实际需要要配备消防器器材及设施，并并应确保：(1)依据建建筑灭火器配配置设计规范范编制本单单位的灭火火器配置标准准，现场配配置与标准相相符;(2)消防器材材放置处有反反光功能的标标志牌，放置置位置不得它它用;(3)消防器材材设在明显、便便于取用的地地点，周围无无阻塞;不应应设置在潮湿湿或强腐蚀性性以及超出其其使用温度范范围的地点;(4)消火栓的的设置符合建建筑设计防火火规范

49、的要要求;(5)有消防设设施分布图和和消防器材明明细表;(6)对所有的的消防器材进进行编号;(7)建立了消消防设施定期期检查制度;(8)灭火器按按规定周期经经专业部门检检验、维护;(9)消防设施施维护、检验验期间需配备备相应替换器器材;(10)有消消防设施维护护和保养制度度;(11)建筑物物公共场所安安全出口、消消防通道等始始终保持畅通通。2、煤矿应定期期组织进行消消防演练，并并应：(1)制定年年度消防演习习计划，并并按计划实施施;(2)有义务消消防组织，消消防队员名单单要张贴公布布;(3)所有专兼兼职消防队员员都按消防防管理条理规规定进行培训训和训练。3、煤矿应定期期向员工宣传传消防知识，并

50、并应：(1)利用多种种形式进行消消防安全宣传传;(2)定期对员员工进行消防防知识培训;(3)确保消防防急救电话和和消防队员联联系方式向全全体员工公示示。四、职业健康管管理应建立并保持员员工职业健康康控制程序，及及时识别和控控制职业健康康方面的有害害因素，保障障员工职业健健康。1、煤矿应为员员工创造安全全、健康的作作业环境，并并应确保：(1)作业人员员周围环境(温度、噪声声、煤尘、烟烟尘等)满足足健康要求;(2)各作业环环境及餐饮、洗洗浴等公共场场所卫生符合合国家相关标标准;(3)员工个体体防护及各作作业场所健康康安全防护设设施齐全有效效，提示标志志醒目;(4)有为煤矿矿提供及时服服务的医疗机机

51、构，设置能能满足员工日日常健康检查查和紧急救护护需要。2、建立员工健健康检查监护护制度，及时时掌握员工安安全健康状况况，做好员工工职业病预防防工作，并应应：(1)对在岗从从业人员的健健康检查和健健康监护符合合煤矿安全全规程规定定;(2)有符合职职业病防治法法的职业病病防治计划，并并按计划开展展职业病防治治工作;(3)定期对员员工进行健康康体检，并建建立员工健健康档案;(4)每次体检检结束后，对对员工提供预预防疾病和职职业病的医学学建议;(5)对发现患患有职业病的的员工，立即即通知并提供供治疗及康复复条件并妥善善安置;(6)员工上岗岗、转岗、离离岗前，进行行健康检查;(7)定期对员员工进行健康康

52、宣传、培训训。五、环境保护管管理建立并保持环境境管理程序，及及时识别和控控制环境有害害因素，预防防环境破坏和和污染事故，保保持煤矿环境境良好。环境境保护应：(1)制订完备备的环境综合合治理计划和和目标，有专专门机构检查查;(2)规范煤矿矿废油脂的回回收管理，设设置防止油脂脂泄漏和废油油回收的设施施或装置，并并对废弃油品品进行标识;(3)严格落实实煤矿废气或或粉尘物质监监测和控制措措施;(4)对煤矿污污水排放和净净化进行监测测，确保污水水通过管路排排放到地面集集中处理，符符合煤炭工工业污染物排排放标准中中的技术要求求;(5)确保煤矿矿噪声防护完完善，对作业业场所噪声进进行监测，噪噪音超标地点点应

53、有降噪措措施;(6)对煤矿固固体废弃物进进行分类管理理，交由有资资质的单位和和人员进行处处理;(7)规范煤矿矿放射性设施施管理，废弃弃放射性物质质交由有资质质的单位处置置。六、手工工具管管理制定手工工具完完好标准、使使用规程和管管理制度。并并符合下列要要求：(1)有手工工工具检查清单单;(2)自制手工工工具、非标标制作的手工工工具要预先先制定标准，并并经批准;(3)不使用时时，要将工具具整齐摆放在在指定的工具具箱(包、袋袋、套)或库库内，利刃工工具有专门的的护套;(4)集体手工工工具由专人人管理;(5)有手工工工具使用管理理台帐，损坏坏的工具应及及时更换;(6)在高架平平台使用手工工工具时，手

54、手工工具必须须加装固定的的手腕带;(7)用于井下下作业的手工工工具，应考考虑防爆要求求;(8)对气动工工具使用前进进行风险评估估;(9)有使用的的气动工具的的登记台帐、管管理办法和定定期检查记录录。七、计量器具管管理建立计量器具管管理制度和台台帐，并确保保：(1)定期对计计量器具进行行校准和检定定，并有记录录;(2)计量器具具维护及时和和保养记录齐齐全;(3)计量器具具存储在适宜宜环境下，做做到防水、防防火、防锈、防防变质(现场场)、防损坏坏。八、登高作业管管理煤矿应建立登高高作业管理制制度，并符合合下列要求：(1)登高或高高空作业防护护设施符合建建筑施工高空空作业安全技技术规范;(2)高架作业业平台的设计计、制作和安安装符合固固定式工业钢钢平台的要要求;(3)梯子的制制作和安装符符合移动式式轻金属折梯梯安全标准、固固定式钢斜梯梯安全技术条条件、固固定式钢直梯梯安全技术条条件的要求求;(4)行人台阶阶的设计和施施工符合行行人台阶设计计要求规定定;(5)爬梯有编编号，并有爬爬梯使用管理理台帐