员工出差管理制度及表格模板

1、制度名称1 章 总则员工出差管理制度编号执行部门第 1 条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司所有员工。第 2 章 出差审批权限第 3 条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第 4 条 出差的审核决定权限。当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。5 条 交通工具的选择标准123飞机。短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为

2、硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐第 3 章 出差借款与报销第 6 条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划， 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第 7 条 借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。付。3 日内到财务部结算还款。第 8 条 报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。第 4 章 差旅管理第 9 条 出差申请与报告员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表出差申请人部门岗位

3、出差目的地预计出差时间出差事由年 月日年月日共计天费用预算预借费用（签字实际出差时间变更理由 出差报告提要部门经理交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计总（主管副）经理（签字）财务审核总（主管副）经理将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）费用报销、差旅补贴等手续。3 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。3 日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。理。第 10 条 费用标准及审批权限差旅费用标准及审批

4、表人员类别总经理助理及以费用类别 报销条件、报销额度及审批人实报实销，由总经理审批上级别管理层国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 凭所购的票实报实销分别经部门经理、分管副总审批须取得税务局的统一发票（住及退房日期），并加盖有效印章部门经理、普通员工招待费、交际应酬费（需详列说明）按报销标准给予报销（如下表所示）分别经部门经理、分管副总审批1准 2未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用员工出差住宿、餐饮费用报销标准-城市一级城市费用二级城市三级城市住宿元/天早餐元/人/餐餐饮元/天元/人/餐元/天元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐否则由报销人自己承担。第

5、11 条 出差补贴标准9：00 前出发、17：30 出差补贴。远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9 12 99：00前出发、1217：304 天的出差补贴。出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。第 第 12 条 国外出差1员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。2出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。第 5 章 附则第 13

6、条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第 14 条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。15 条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。第 16 条 本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期出差事由所在部门意见出差事由所在部门意见部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月日永骅公司员工当日出差申请表申请人所在部门填表日期：岗位职务出差时间出差地点员工远途出差申请表永骅公司员工远途出差申请表计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述申请借支差旅费元出差期间联系方式批准借支差旅费元出差期间工作事项安排本部门意