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文档简介

1、附件一：甲供资料采买工作流程1、分包商在当月25日从前供应下月资料需求计划表，分别对应的报*项目监理部（以下称监理部）审批，审批后的资料需求计划由监理部提交*工程项目部采买部（以下称采买部）。2、采买部依据各分包商的资料需求计划，统计整个工程下月的资料需求量，找寻并确立供应商。（供应商确立后此步骤省略）3、采买部应在当月尾从前向供应商发出月度发货通知单，以使供应商能实时组织货源，保证供货的连续性。4、采买部依据分包商详细需货数目、时间、地址（以分包商详细需货传真或电话为准）向供应商发出发货通知单，分包商详细的需货传真或电话最少在使用资料前7天从前报采买部。（另注：钢筋需要提早10天报采买部）5

2、、供应商接到发货通知单后立刻组织发货，采买部在供应商发货过程中负责稽催。6、分包商在供应商货物到站后由物质部门主管负责查收，查收内容包含货物的数目、规格、外观质量、查验资料等，查收完成后由物质部门主管在供应商的送货单上签下收货单位的名称并署名。分包商查收后的货物不能立刻投入使用，必然依据合同相关规定进行现场原资料试验，试验报告报监理部赞成后，方能使用。原资料的试验报告由分包商供应一份与采买部存档，以控制供应商货物的质量并甑选合格原资料供应商，如出现资料不合格，由采买部负责与供应商协调退货事宜。7、供应商向分包商交货的当天应将送货单、货物说明书、查验资料及合格证等资料供应给采买部。采买部依据供应

3、商供应的送货单及隶属文件资料办理资料入库和出库手续。8、供应商和分包商每个月26日统计当月已查收的资料送货单，并在27日前提交采买部，采买部依据供应商、分包商提交的统计资料结算当月的材料款，负责编制月度资料结算单，并于当月月尾前提交合同部（当月分包商资料扣款的详细数目由监理部、采买部、合同部及财务部磋商决定）。9、采买部每个月月尾统计分包商的资料需求计划与实质收货数目，并以发文方式通知分包商以使其控制下月资料需求计划表数目确实定。10、请各施工单位上报到完工时所需的钢筋总量（分规格），以及到完工前每个月所需的钢筋量；该计划独自上报监理核实，便于采买部在总量上及每个月使用量的控制。11、各施工单位每个月在上报月报的同时附加下月计划及当月的甲供资料统计表。监理要对月计划仔细审查，并对甲供资料统计表进行复核，分析其中使用的状况（要对每个月完成的工程量比较出水泥、钢筋、沙石之间使用的关系）。内容总结（1）附件一：甲供资料采买工作流程1、分包商在当月25日从前供应下月资料需求计划表，分别对应的报*项目监理部（以下称监理部）审批，审批后的资料需求计划由监理部提交*工程项目部采买部（以下称采买部）

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