煤矿月度事故隐患排查计划

1、编号：HYMY 07-01-03XXXXX煤业有限公司（2020年3月） 编制单位：XXXX安全科 编制时间：2020年02月28日2020年3月份事故隐患排查治理工作方案为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）要求，开展各级各类事故隐患的排查和治理，把事故隐患消灭在萌芽状态，坚决遏制各类事故发生。加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好隐患排查治理工作。结合煤矿实际，制定本方案如下：一、成立事故隐患排查治理组织领导组 长：XXX（矿 长） 副组长：XXX（总工程师） XXX（安全副矿

2、长）成 员 ：XXX（生产副矿长） XXX（机电副矿长） XXX（技术副矿长） XXX（机电副总） XXX（安全科科长） XXX（通防科科长）XXX（生产技术科科长） XXX（地测防治水科科长） XXX（机电运输科科长） XXX（财务科科长） XXX（综合办公室主任）为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，安全科在领导小组领导下对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工作。二、事故隐患排查治理时间、方式、范围和参加人员（一）煤矿安全生产主体责任自检自査1、排查时间：3月7日2、排查的方式：由矿长组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各

3、区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。3、检查范围：矿井一通三防系统、生产系统、辅助运输系统、供排水系统、井上下供电系统、六大避险系统等各系统以及各采掘活动场所、井上下各要害场所、所有职工作业场等。4、参加人员：矿领导及各生产业务科室管理人员。（二）煤矿系统性安全风险排查治理1、排查时间：3月14日2、排查的方式：由总工程师组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。3、检查范围：矿井

4、一通三防系统、生产系统、辅助运输系统、供排水系统、井上下供电系统、六大避险系统等各系统以及各采掘活动场所、井上下各要害场所、所有职工作业场等。4、参加人员：矿领导及各生产业务科室管理人员。（三）定期安全“体检”和“会诊”1、排查时间：3月21日2、排查的方式：由矿长组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。3、检查范围：矿井一通三防系统、生产系统、辅助运输系统、供排水系统、井上下供电系统、六大避险系统等各系统以及各采掘活动场所、井上下各要害场所、所有职工作业场等

5、。4、参加人员：矿领导及各生产业务科室管理人员。（四）安全生产隐患大排查大整治活动1、排查时间：3月28日2、排查的方式：由矿长组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统。3、检查范围：矿井一通三防系统、生产系统、辅助运输系统、供排水系统、井上下供电系统、六大避险系统等各系统以及各采掘活动场所、井上下各要害场所、所有职工作业场等。4、参加人员：矿领导及各生产业务科室管理人员。三、事故隐患排查主要内容（一）煤矿安全生产主体责任自检自査1、云南省煤矿企业安全生产主体责

6、任检査表云南省煤矿安全生产责任制检查表（详见关于印发云南省煤矿企业安全 生产主体责任专项监管监察工作的通知）（云煤安发（2018） 11号）所规定的检查内容。2、煤矿应当检査的其他内容。（二）煤矿系统性安全风险排查治理1、采掘接替和采掘部署情况。矿井开拓、准备、生产煤量是否比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；是否不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；是否相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；煤层群开采上部煤层期间，是否留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。2、主要

7、生产安全系统情况。是否存在采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；是否存在下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；采区进回风巷是否贯穿整个采区，是否存在一段进风、一段回风；是否人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；是否同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否设置专用回风巷；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施是否符合标准、是否满足通风需要等。

8、3、安全监控系统运行情况。煤矿安全监测监控系统是否按要求进行升级改造；升级改造期间原系统是否正常运行安全监控系统是否能实时上传数据；安全监控设备是否定期调校、测试；传感器是否按规定安设，是否能实现报警、断电等功能；甲烷传感器是否定期进行调校，是否使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间是否符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能是否定期测试，测试程序是否符合要求；安全监控设备是否具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料是否存在不全、不及时更新等。4、重大灾害治理情况。矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构和人员是否健全；是否人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工

9、程，人为缩减瓦斯抽采时间,边掘的抽、边采边抽，甚至不具备条件强行组织采掘施工；是否存在无风、微风、循环风、角联、违规串联通风现象；瓦斯检查制度是否完善、落实，瓦斯超限是否采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况是否未査明就生产建设；是否落实“三专两探一撤”措施和老空水害防治“四步工作法” 等。开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施是否落实等。是否存在使用国家明令禁止的设备和工艺，机电设备检修维修制度是否执行；主要机电运输设备是否按规定检修维修，运行是否正常，安全设施是否齐全可靠等,顶板是否及时垮落；是否有空顶作业现象；

10、是否严格按作业规程支护；是否按设计要求留足保安煤柱；是否违规开采保安煤柱等。5、蓄意违法违规生产建设情况。责令停产停工整改煤矿是否制定并落实整改期间安全生产保障措施；是否存在停而不整、只排查不治理、假排査假治理，甚至明停暗开，假借隐患整改之名，行违法违规生产建设之实；停产停工煤矿是否经地方政府验收签字批准，擅自复工复产；是否存在假密闭、假数据、假图纸、 假报告，甚至人为破坏安全监控系统，故意逃避监管监察执法等。6、建设项目按规定组织施工情况。煤矿建设项目是否存在安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工；新建煤矿是否存在不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期、三期工程未按规定完善相

11、关安全设施；改扩建和技改煤矿是否存在边建设边生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产等。7、列入当年化解过剩产能退出计划煤矿情况。是否制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；是否存在以回撤设备等名义违规组织生产；采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间是否明确等。8、煤矿应当检査的其他内容。（三）定期安全“体检”和“会诊”1、云南省高风险煤矿安全“体检”执法主要内容表和云南省煤矿事故隐患排査表（云煤安发201835号）逐条逐项进行检查。2、煤矿应当检査的其他内容。（四）安全生产隐患大排查大整治活动1、煤矿安全责任落实情况。煤矿安全生产责任制是否覆盖各岗位、各工种，相关责任人员是否做到明责、知责

12、、履职；煤矿是否严格安全生产考核奖惩；煤矿“五职矿长”、“五类技术员”是否配齐配足；煤矿是否存在安全投入不足问题；矿长及总工程师是否拥有安全生产决策权；矿领导带班下井制度是否落实到位；安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、调度等机构是否健全，人员是否配齐配足。2、煤矿五假五超三瞒三不”情况。煤矿是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告；超层越界、超能力、超强度、超定员、证照超期；隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、瞒报谎报事故；不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产等违法违规行为。3、煤矿重大隐患情况。煤矿是否经常性对照煤矿生产安全重大隐患判定标准规定的15类

13、65种情形，一一对照检査，査清是否存在重大生产安全事故隐患、是否制定相应防范揩施。4、煤矿采掘部署情况。煤矿是否严格执行防范煤矿采掘接续紧张暂行办法，年度生产接续计划和月度采掘计划安排是否符合“三量”可采期和灾害治理的要求；是否违规超能力下达生产计划和经营指标；采掘作业点布置是否符合规定，是否违规增加采掘作业地点；建设项目是否编制施工组织设计、作业规程和有针对性安全技术措施；建设项目重大变更事项是否办理设计变更审批手续。启封密闭是否报监管部门审批，是否存在擅自启封密闭行为。采掘作业计划、采掘作业点是否报监管部门审批并在井口显著位置公示。5、煤矿落实“一优三减”措施。煤矿是否优化、精简各大生产系

14、统，做到系统完善、合理、可靠；是否落实煤矿井下作业人数限员规定，明确煤矿采掘头面等作业场所的人员数量；灾害严重矿井是否制定减人规划、明确减人目标。6、煤矿重大灾害超前治理情况。煤矿是否制定重大灾害 “一灾一策”超前治理方案；治理方案是否符合本单位灾害特点；重大灾害治理方案和相关措施是否在现场得到落实。7、煤矿井下采掘工程违规外包（托管）情况，煤矿是否将煤矿整体托管或承包给没有取得安全生产许可证或不具备煤矿安全生产技术能力的企业及个人；煤矿实行整体托管或承包的是否签订安全生产管理协议；实行托管的煤矿和承托方是否按规定变更安全生产许可证；实行承包的煤矿是否设置安全管理机构，并对承包方实施有效管理；

15、是否将井下采掘工程、巷道维修工程作为独立工程承包；是否层层转包分包等。8、煤矿火工物品管理情况。煤矿是否存在火工品使用地点、使用量、爆破环节等安全管理缺失缺位；是否执行“日清点、周核对、月检査”制度；是否严格落实储存库人防、技防、物防、犬防措施。井下火工物品的运输、领退、使用等是否符合煤矿安全规程的规定。9、煤矿人员培训情况。煤矿是否建立安全培训管理制度，制定年度培训计划；是否明确负责安全培训管理工作的机构；是否配备专职或者兼职安全培训管理人员；是否按照规定投入和使用安全培训资金；是否建立煤矿企业及其从业人员安全培训档案；主要负责人、安全生产管理人员是否按规定考核合格；特种作业人员是否持证上岗

16、；应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗时是否对从业人员进行安全培训；其他从业人员是否按规定进行安全培训。10、煤矿“双重预防机制”建设情况。煤矿安全生产标准化是否动态达标；是否按要求构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系并形成长效机制；是否按风险等级和隐患危险程度进行辩识、是否形成完整记录，重大风险是否进行公示，隐患排査治理是否按规定安排和落实，重大隐患是否上报有关部门，患整改是否做到“五到位”，隐患是否实行销号，闭合管理。11、煤矿执行监管监察指令情况。煤矿是否严格执行复工复产验收管理规定；是否存在弄虚作假逃避监管监察的行为；是否存在未经验收同意，擅自复工复产或以复工复产维修、整改

17、为名组织生产建设行为；是否存在拒不执行监管监察指令的行为。12、煤矿应当检査的其他内容。四、工作要求（一）煤矿安全生产主体责任自检自査1、煤矿必须成立安全生产主体责任自检自查领导小组，组长由矿长（或法定代表人）担任，副组长为矿领导班子成员。2、煤矿安全科必须组织相关人员毎季度对主体责任落实情况开展一次自检自查，并形成煤矿安全生产主体责任自检自査清单、问题整改清单和自检自査报告。3、煤矿安全科对主体责任自检自查发现的隐患和问题要逐条分析，査明问题原因并分析根源，严格按照“五定”要求进行整改。4、煤矿安全科必须将安全生产主体责任自检自査报告于每季度末报富源县能源局后所能源分局备査。5、煤矿安全科若

18、不认真组织开展安全生产主体责任自检自查，煤矿严格按照XXXXX煤业有限公司奖惩制度进行处罚。（二）煤矿系统性安全风险排查治理1、煤矿安全科负责系统性安全风险排查治理的各责任单位要建立系统性安全风险排査治理记录，记录要明确系统性安全风险内容、排查时间、治理责任人、治理时限、治理结果。2、排查结束后，总工程师必须组织有关人员对系统性安全风险排査工作进行总结，安全科编制形成“两清单”（隐患和问题清单、风险管控责任清单）、“一报吿”（系统性安全风险排査分析报告）。3、煤矿安全科对未按规定开展系统性安全风险排査治理工作不认真部门和个人，严格按照XXXXX煤业有限公司奖惩制度进行处罚。（三）定期安全“体检

19、”和“会诊”1、煤矿安全科必须建立健全安全“体检”、“会诊”排查治理责任体系，建立以矿长为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的煤矿安全“体检”“会诊”领导小组。2、煤矿每次安全“体检”、“会诊”工作结束后，安全科必须编制“两清单一报告”：隐患问题整改清单、安全风险管控清单，编制自检自改报告。3、煤矿对安全“体检”、“会诊”工作必须做到隐患查得清、问题找得准、原因析得透、措施定得实、整改五到位。（四）安全生产隐患大排查大整治活动1、活动开展前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。隐患排查后，由检查组人员将查出的隐患录入安全管理综合信息化平台，监督限期落实整改。2、排

20、查结束后，矿长要组织有关人员对大排查大整治工祚进行总结，对检査出的隐患和问题进行梳理，形成“两清单” （隐患和问题清单、风险管控责任清单）、“一报告”（大排查大整治工作报告）。3、煤矿安全科必须建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出事故隐患，明确整改责任人、整改时限、整改安全措施、整改资金及验收人。4、按照“谁排查、谁签字、谁负责”的原则，煤矿各检查组现场排查人员对所排查内容签字负责，检查组组长对现场排查整治结果负责，对不按要求组织大排査大整治活动的相关人员，煤矿按XXXXX煤业有限公司奖惩制度严肃追责问责。（五）其他相关要求1、矿各部门要高度重视事故隐患排查治理工作，重点检查各生产系统中存在的各类事故隐患，要保证隐患排查质量，做到“谁检查，谁签字，谁负责”。2、安全科要将检查中发现的各类事故隐患，严格按照XXXXX煤业有限公司事故隐患排查治理管理制度（汇编）进行管理，建立事故隐患排查