气瓶充装质量手册

1、PAGE 1PAGE 61 LFCNGG/QA-22013（尧都区土门加加气站）编 制： 审 核： 批 准： 2013-111-01发布 2013-11-01实施山西压缩天然气气集团临汾有有限公司 发 布山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共11页主题： 修 订 页发布日期2013年111月1日章节号修改前内容修改后内容批准人批准日期山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共22页主题： 目 录发布日期2013年111月1日目 录修订页 2 目录 3颁布令 5管理者代表任命命书 6公司概况 7服务承

2、诺 9质量保证手册管管理 10适用范围和引用用标准 121管理职责 131.1质量方针针 131.2质量目标标 1331.3质量保证证体系组织 131.4气瓶充装装的法规体系系 161.5管理职责责 161.6管理评审审 172质量保证体系系文件 183充装站资源与与管理 193.1资源配置置 193.2人力资源源 193.3充装、工工艺设备和检检测仪器 1993.4设施和环环境条件 2003.5法规标准准 2003.6综合管理理 200充装实施 215物品采购 226充装安全 23山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共22页主题： 目 录发布

3、日期2013年111月1日 目 录7充装工作质量量要求 248人员任职资格格及岗位责任任制 259质量分析与改改进 2810人员培训、考考核及其管理理29附件1管理制度度一览表30附件2土门站一一览表31 附件3土门站特特种设备、计计量器具一览览表32附件4操作规程程一览表33附件5法规标准准、技术标准准、图书目录录清单 34山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共11页主题： 颁 布布 令发布日期2013年111月1日关于颁发第A版版CNG气气瓶充装质量量保证手册的的通 知为确保CNG气气瓶充装过程程和质量满足足国家有关法法律、法规、标标准和顾

4、客的的要求，本公司依据TSSG R400012006气气瓶充装许可可规则、气气瓶安全监察察规程等法法律法规，结结合我公司实实际情况，编编制了山西压压缩天然气集集团临汾有限限公司尧都区区土门加气站站CNG气瓶瓶充装质量保保证手册第第A版。本质量保证手手册规定了了本公司（站站）的质量方方针、质量目目标和本公司司CNG气瓶瓶充装过程质质量管理的基基本要求，是是本单位充装装质量管理体体系的全面阐阐述，是本公公司开展气瓶瓶充装工作所所必须遵循的的纲领性文件和和基本行为准准则。反映了了本公司的服服务能力和质质量管理水平平，对保证CCNG气瓶充充装过程安全全、规范和程程序化具有十十分重要的作作用。经审核，本

5、手册册符合公司的的实际情况，能能满足本公司司业务范围的的质量管理和和安全保证工作作，现予以颁颁布，自20013年11月1日起实实施。要求公公司各部门及及全体员工必必须认真学习习、深刻领会会和自觉执行行质量保证证手册，确确保质量方针针在公司一切切工作中得到到贯彻、质量量目标在所有有质量活动中中得以落实，在执行过程中，如遇到问题，请及时向技术负责人反映。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司总经经理： 日 期：20013年111月1日山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共11页主题： 管理者代代表任命书发布日期2013年111月1日山西压缩天然气气集团

6、临汾有有限公司文件件关于对王利强同同志任命的通通知公司各有关部门门、站：为加强气瓶充装装的质量控制制和安全管理理工作，经研研究决定任命命王利强同志为为尧都区土门门加气站站长长（管理者代表表），负责质质量管理体系系的建立，实实施和保持，向向总经理报告告质量管理体体系业绩及改改进需求，确确保在全公司司内提高满足足顾客要求意意识，负责就就质量管理工工作有关事宜宜的对外联络络。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共22页主题： 公 司 概概 况发布日期2013年111月1日山西压缩天然气气集团临汾有有限公司（以以下简称本公公司）是从事事CNG压缩缩天然

7、气充装装销售的专业业公司。本公公司于20112年9月经经临汾市工商管管理局批准登登记，2012年年10月挂牌牌运营，总资资产5亿元，注注册资金2.35亿元，年年设计售气量为为5500多多万立方米。公公司目前拥有有员工2066余人，下设设5个部室：综合合办公室、经经营运行部、安安全设备管理理部、资产发发展部、计划划财务部；已已建成CNGG加气站4座座，分别是尧都区区土门加气站站、尧都区贾贾得加气站、安安泽县唐城加加气站和古县县古阳加气站站；目前正在在建设中的CCNG加气站站共6座。所所有项目运营营后将覆盖临临汾市所有县县、市、区，占临汾市交通供气市场份额的30%以上，是一家集加气站的建设、经营及

8、租赁；压缩天然气批发、零售；燃气设备及配件的销售、代理、技术服务及科研开发；新能源的技术开发；燃气车辆的改装业务；CNG、LNG的运输及车辆的租赁服务等相关业务为一体的新型现代化企业。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司尧都都区土门加气气站（以下简简称土门站）位位于临汾市尧尧都区土门镇镇xx号，于于2005年年11月份开开工，济宁弘弘昌设计院、济济宁市化工设设计院负责设设计，济宁中中区锅炉安装装公司负责施施工，20005年12月月完工，总投投资约为6000万元，占占地面积为77390平方方米，合111亩。已办理理消防验收意意见书，工商商营业执照，危危险化学品经经营许可证，气气瓶充装许可可证，燃气

9、经经营许可证，企企业负责人，安安全员资质证证书，防雷防防静电合格证证，安全阀，压压力表鉴定证证书，压力容容器使用登记记证等相关手手续，现手续续完备，证照照齐全，站址址选择及平面面布置符合安安全标准，加加气站为CNNG标准站，利利用城市天然然气支路输气气管道，将天天然气输送到到CNG标准准站，天然气气经过脱硫，脱脱水等工艺，进进入压缩机进进行压缩，然然后进入储气气瓶组储存或或通过售气机机给车辆加气气，通常常规规加气量在6650-13300M/h之间，日日产压缩天然然气1.5-2万立方米米，可供3000辆/日出出租车合 55辆槽车用气气。站内主要建筑物物包括加气机机站棚，加气气营业站房，压压缩工艺

10、罩棚棚，变配电室室，水塔等。站内建设储气井井3口，总容积积达12立方方米水溶积，CNG加气机4台，加气柱1台。干燥置换装置，一体化压缩机（DF-0.28/30250 ）一台，高压，中压，低压储气瓶，高压变电与低压变电系统，发电机，干燥器电气控制柜，压缩机电气控制柜，消防栓等。加气站内设有收收款室，卫生生间，站长室室，会议室，更更衣室，工艺艺电气控制室室，工具间，工工艺设备值班班室，柴油机机发电间，变变电配电室等等。站内现有员工88人：管理人人员3人，充充装人员5人人，设备运行行维护人员11人，安全管管理员1人。其其中具有质量量技术监督局局特种设备安安全管理资格格证书的二名名，具有安全全生产监督

11、管管理局危险化化学品生产经经营单位安全全管理员资格格证书的二人人，具有质量量技术监督局局气瓶充装证证的5人，山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共22页主题： 公 司 概概 况发布日期2013年111月1日符合持证上岗的的要求。我站消防器材配配置情况如下下：控制室设设置有可燃气气体探测报警警仪1台，探探头10只，可可探测压缩工工艺罩棚，加加气机站棚，配配备8公斤干干粉灭火器11具。加气区区配备8公斤斤干粉灭火器器8具，推车车式干粉灭火火器2具。压压缩工艺罩棚棚配备8公斤斤干粉灭火器器6具，推车车式干粉灭火火器2具，灭灭火毯2张，配配电室配备88

12、公斤干粉灭灭火器2具，营营业室配备88公斤干粉灭灭火器2具。安全措施方面我我站在加气机机前设置了防防撞栏，在车车辆入口处设设置了进站须须知，组织成成立了安全生生产领导小组组，完善了各各项安全制度度，制定了事事故应急救援援预案并已组组织进行了多多次消防演练练。并且每月月组织员工进进行安全知识识培训，不定定期进行考核核，考核不合合格者或上班班期间未按照照安全规章操操作者均停工工学习，待其其考核通过后后方可上岗。我站依据TSGG R40001-20006气瓶充充装许可规则则，参照有有关法律法规规、安全技术术规范编写了了本CNGG气瓶充装质质量保证手册册，任命了了各级责任人人员，制定了了管理体系作作业

13、指导书，建建立了各类人人员岗位职责责与权限，制制定了各项管管理制度，按按规定绘制了了质量管理组组织机构图、工工艺流程图，建建立了质量管管理体系并正正常运营。综上所述，我站站安全情况基基本良好，能能满足安全经经营的条件，但但由于加气站站经营的特殊殊性和危险性性，我站的安安全管理必须须常抓不懈，不不断加强员工工的安全教育育和培训，规规范员工的行行为，对设备备进行认真的的检查和保养养，及时消除除不安全因素素，才能达到到长期安全经经营的目的。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司土门门加气站法人（总经理）：土门站站长： 地址：联 系 人人：联系电 话：邮 箱：山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册

14、版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共11页主题： 服务务承诺发布日期2013年111月1日服 务 承 诺诺为规范我站CNNG气瓶充装装工作人员执业业行为，保证证气瓶充装工工作安全、规规范、公开、透透明，根据国家有关法法规和本公司司有关规定，特特制定本承诺诺，欢迎社会会各界共同监监督。1、本站确保天天然气的充装装、贮存符合合国家规定。2、本站确保所所充装气体质质量符合产品品技术标准并并出具合格证证明。3、本站负责建建立IC卡，向向质监部门报报告加气充装装情况，安全全技术状况。4、本站贯彻安安全第一的方方针，切实加加强安全管理理，保证加气气充装过程的的安全。5、本站加强对对全体员工的的政治学

15、习和和思想品德教教育，不断提提高自身素质质，在为客户户服务中树立良好的的个人形象，为为本站在社会会上树立良好好的信誉。上述声明，本站站人员要严格格遵守，认真真执行，并请请社会给予支支持、协助和和监督。如发发现本所工作人员违违反上述声明明，请举报。监督电话：03357-266588000山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共22页主题： 质量保证手手册管理发布日期2013年111月1日理手审册责关经讨技审长手当情应册：布法不 量量量过重织作施岗重述或问纠措到中需；经人量修后责总改或时修掉内订明章分重由人总后公放时需用版盖手修手英列C对的以字2改明

16、手订制改术准改由手一的发种但是发收控供参发收与册需记控号登一分册00面色公放应记受放a保发理技和负部山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共22页主题： 质量保证手手册管理发布日期2013年111月1日b其用用保由人保须人用用质册唯号签时人现束d册受发a管导放量保各指管册保妥不复遗时说经给补给放明的作手调时册调册质责定宣经准施宣新司员训排证学手属经山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共11页主题： 适用范围和和引用标准发布日期2013年111月1日是门量的适加作动作标包通册构的手所为有被使时下最凡

17、日文新于料跟更列版设察中和令号安定质验令充则G00安程质督局05使理T52用气检G30加设规5-山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共5页主题： 1 管管理职责发布日期2013年111月1日针针 为 满标将贯于部中质贯况考质体标质家检格率事0保0率证情G工建独N装权保织G工效制织山西压缩天然气集团临汾有限公司山西压缩天然气集团临汾有限公司总经理：副站长尧都区土门加气站站长：王利强办公室技术部财务部安全部气瓶充装车间技术负责人山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共5页主题： 1 管管理职责发布日期

18、2013年111月1日1.3.2质量量保证体系控控制图站长（管理者代表）站长（管理者代表）王利强安全部财务部办公室技安全部财务部办公室技术科气瓶充装车间收费员用户服务安全管理员气体充装员充装检查员设备管理员资料管理员收费员用户服务安全管理员气体充装员充装检查员设备管理员资料管理员1.3.3三级级安全管理机机构网络图办公室安全管理员充装车间安全管理员技术部安全管理员安全部安全管理员站长（管理者代表）王利强办公室安全管理员充装车间安全管理员技术部安全管理员安全部安全管理员站长（管理者代表）王利强山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第3页 共5页主题： 1

19、管管理职责发布日期2013年111月1日气瓶瓶充装工艺流流程图放掉瓶内气体气瓶维修放 行填写充装记录合格不合格复查瓶阀、瓶体有无异常、泄露，是否超压充装后检查加气机自动停止充装确定充装充装拒绝充装合格气瓶储气井存在轻微问题气瓶不合格气瓶顺序控制盘达到报废标准超检验周期存在安全隐患存在轻微问题安全附件不全排掉污水罐回收罐压缩机充装前检查汽车气瓶干燥器缓冲阀调压柜气源放掉瓶内气体气瓶维修放 行填写充装记录合格不合格复查瓶阀、瓶体有无异常、泄露，是否超压充装后检查加气机自动停止充装确定充装充装拒绝充装合格气瓶储气井存在轻微问题气瓶不合格气瓶顺序控制盘达到报废标准超检验周期存在安全隐患存在轻微问题安全

20、附件不全排掉污水罐回收罐压缩机充装前检查汽车气瓶干燥器缓冲阀调压柜气源注：充装前、后后检查内容按按“永久气体充充装前后检查查及充装记录录表”项目逐项检检查。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第4页 共5页主题： 1 管管理职责发布日期2013年111月1日1.4气瓶充装装的法规体系系1特种设备备安全监察条条例（国务务院令第5449号）2气瓶安全全监察规定国国家质量监督督检验检疫总总局令第466号3气瓶安全全监察规程（质质技监局颁发发20000250号号）4TSG RR400011-20066气瓶充装装许可规则5TSGRR5001-2005气气瓶使用登

21、记记管理规则6. TSG Z60011-20055特种设备备作业人员考考核规则7.特种设备备事故报告和和调查处理规规定国家质质检总局第1115号令8GB501156-20012汽车车加油加气站站设计与施工工规范9GB180047-20000车用压缩天天然气10GB177258-22011汽车用压缩缩天然气钢瓶瓶11GB199533-22004汽车用压缩缩天然气钢瓶瓶定期检验与与评定12GB177926-22009 车用压缩天天然气瓶阀13GB/TT184377.1-20001燃气气汽车改装技技术要求 压缩天然气气汽车14GB71144-19999 气瓶颜色标标志15GB500183-22004

22、 石油天然气气工程设计防防火规范16GB/TT130055-20111气瓶术语语17. GB115384-2011气瓶型号命命名方法18SY/TT6535-2002高压气地下下储气井19JB/TT 47300.2-20005承压设备无无损检测 第第2部分 射射线检测20. JB/T 47330.3-22005承压设备无无损检测 第第3部分 超超声检测1.5管理职责责1.5.1管理理职责是指最最高管理者的的职责：本站站的最高管理理者是经理，主主要职责是：本证高组责体建改量提资（2）传达并严严格遵守国家家有关特种设设备及气瓶充充装的法律、法法规、规章、安安全技术规范范，认真履行行特种设备的的法律、

23、法规规所赋予的职职责，满足政政府与客户的的要求。量量颁质册司各要位山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第5页 共5页主题： 1 管管理职责发布日期2013年111月1日持体审常查体发时保方的高管装的关全进作充全和评理定量与充适分性长的序织证瓶进以续效必或 管理评评审的范围包包括： 质量方针针、质量目标标； 质量保证证体系文件； 气活动动； 与质量保保证体系相关关的各项活动动。包和实政策和程序序的适用性；：方第结馈意量顾结绩动；防施包审发格纠措及的评施有质系化外变律化新设等体况量量宜性建1.6.3理出出以关定体性措客充改 山西压缩天然气气集团临汾有有限公

24、司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 22 质量保证证体系文件发布日期2013年111月1日体本站依据TSGG R400012006气气瓶充装许可可规则，建立了与本本站CNG气气瓶充装工作作相适应的管管理体系。为为了实施和保保持管理体系系，本站成立立了各职能部部门，明确了了职能部门的的职责范围，并并将质量政策策和方针、质质量目标、管管理制度、计计划、程序和和作业指导书书制订成文件件，建立文件件化的质量保保证体系，严严格按文件规规定的要求实实施，并予以以持续改进，确确保气瓶充装装质量符合要要求。本站体为：手：；：证是本站质量保证证体系运行的的纲领性文件件，方目结了体

25、结相量要和 体系系文件层次是是保证质量体体系运行必须须遵循的文件件。量包容定语适针标证和权证要控控控求度理全全全安度反程术紧施录充检安录训山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共2页主题： 33充装站资源源与管理发布日期2013年111月1日充装站资源与与管理3.1资源配置置本站按气瓶充充装许可规则则和GB550156-2012汽车加加油加气站设设计与施工规规范的要求，配备了了必要的人力力资源；检验设备；设施和环境境；法律、法规规、安全技术术规范、标准准、信息和财财务等资源。3.2 人力资资源 （1）配配备了与本站气瓶充装装和管理相适适应的管理人

26、人员、技术人人员，具有工工程师职称的的技术负责人人一名，兼职职安全员4名，充装技术术人员5人，充装前后检查人员3人，确保充装人员1人1机配置，每班不少于2人；检查人员每班不少于1人。所有技术人员均经过技术培训，取得特种设备作业人员证。 （2）建建立人员培培训和管理程程序，以确确保所有与气气瓶充装质量量和安全有关关人员的能力力。 （3）从从事管理的人人员和持证的的气瓶重装人人员应当是办办理了合法聘聘用手续的签签约人员。 （4）编编制与充装有有关的管理人人员，充装人人员，附件维维修专业人员员等关键岗位位人员的岗位位责任制。 （5）建建立所有管理理人员，技术术（气瓶检查查）人员的持持证和气瓶充充装人

27、员，等等关键岗位人人员的技术档档案，保持他他们的教育，培培训和资格，技技能，经历的的记录。3.3 充装、工工艺设备和检检测仪器（1）建立仪仪器、设备管管理程序，配配备齐全气气瓶充装许可可规则和GGB 141193-933 液化气体体气瓶充装规规定要求的的充装、工艺艺设备和必备备的气体分析析检测仪器。（2）检测仪器器应当达到要要求的准确度度，并且符合合相应的规范范要求，有检检定（校准）、核核查要求的仪仪器，应当使使用适宜标识识表明其检定定的状态（3）全部充装装，工艺设备备和检测仪器器应建立设备备管理制度和和设备档案。设设备档案包括括：a.使用说明书书；b.质量证明文文件，如出厂厂合格证、检检验检

28、测报告告等；c.仪器设备开开箱验收单；d.历年的检定定校准计划及及检定或校准准证书；e.使用记录、维维护保养记录录；f.修理记录；g.仪器设备停停用（启用）申申请单。（4）对充装，工工艺设备和检检测仪器的安安全处置，存存放，使用，检检定，修理和和有计划维护护做出规定，以以确保其功能能正常并且延延缓性能退化化。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共2页主题： 33充装站资源源与管理发布日期2013年111月1日（5）有周期检检定要求的仪仪器设备，制制定并执行计计划。3.4设施和环环境条件（1）设施和环环境条件应当当有助于正常常开展气瓶充充装工作，

29、并并且保证其条条件不会对充充装安全和质质量产生不良良影响；（2）设施和环环境条件对安安全和质量有有影响时，应应当进行检测测，控制并且且记录设施和和环境条件，当当设施和环境境条件可能影影响充装安全全时，应当停停止充装。3.5法规标准准 本站应配备了与与申请的气瓶瓶充装项目相相适应的法律律，法规，安安全技术规范范，标准及图图书资料，法法律，法规及及安全技术规规范，所有标准、安全技技术规范均为为现行有效的的正式版本。3.6综合管理理（1）行政管理理：行政管理理通常包括人人事管理，办办公管理，后后勤管理，行行风建设等管管理内容。行行政管理应达达到的要求：建立人事管管理制度；印印章管理，图图书资料，会会

30、议，客户来来访管理制度度；劳动防护护用品管理制制度;对遵纪纪守法，职业业道德，行风风自律作出规规定。 （2）财务管理理：应当制定定财务管理制制度，对管理理职责和收支支、预、决算算、固定资产产、财务分析析等做出规定定。（3）业务管理理：应当建立立业务管理制制度，对管理理职责、计划划、客户接待待、收费核算算、业务统计计做出规定。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 4 充充装实施发布日期2013年111月1日充装实施概述适用于充装过程程及其子过程程的管理和控控制。务本站站的天然气充充装任务来源源于：与客户签订订长期合同所所约定的天然然气

31、充装任务务。客户临时天天然气充装任任务。由于上述述任务的固定定性和单一性性原因，可不不进行合同评评审，工作任任务直接通过下达达工作指令的的方式进行。对政府和和客户的服务务充装装实施以国家家法律、法规规、标准为准准则，在此基基础上最大限限度地满足政政府和客户的的要求。充装装实施过程中中发生或发现现重大技术、质质量问题，保保证客户的知知情权，接收收政府主管部部门的监督和和监察。在国国家公布的政政策范围内确确定加气费用用，维护公平平、有序的市市场行为。仪器设备备、工量具的的精度、性能能满足加气充充装需要。充装实施施过程中发生生重大安全、技技术质量问题题时，应及时时上报公司领领导，按政府府主管部门的的

32、规定进行处处理。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 5 物品采采购发布日期2013年111月1日5 物品采购5.1本站制定定并执行采采购制度，对零零部件、材料料的供方、采采购、验收、标标识、领用、代代用和存储环环节实施受控控管理，确保保零部件、材材料的采购、使使用环节满足足产品质量要要求。5.2供方的选选择与评价对充装安全和质质量有影响的的设备仪器、气气瓶及配件的的供应商进行行评价，并且且保存这些评评价的记录。5.3本站所购购买的零部件件、材料应有有验收（复验验）要求，只只有在经检查查或以其他方方式验证了符符合有关标准准规范或使用

33、用要求之后才才能投入使用用。未经验收收(复验)或或者不合格的的材料、零部部件不得投入入使用。5.4技术部负负责制定零部部件、材料验验收要求，使使用部门负责责配合技术部按验收收要求对采购购的零部件、材材料进行检查查和验证。 检查查和验证的方方式有查验合合格证、产品品标签、生产产日期和有效效期、清点数数量等。 技术术部收集所采采取的符合性性检查活动的的记录并定期期归档。5.5零部件和和材料存放与与保管零部件和材料应应分区域、分分批次妥善存存放，仓库管管理员应建立立零部件和材材料台帐，储储存环境应满满足零部件和和材料的性能能要求，防火火、防潮、防防腐、防盗。确确保材料的安安全。5.5零部件和和材料领

34、用和和使用领料时应填写领领料单，领领用零部件和和材料的同时时，仓库管理理员应将合格格证、质量证证明书、型式式试验报告等等与零部件和和材料一起发发放给领用者者。领用者将将这些资料归归入服务档案案中。5.6安装、更更换前需作检检测或试验的的备品、备件件应按规定要要求进行检测测和试验。检检测或试验应应填写检测、试试验记录。5.7备品、备备件安装或更更换前应进行行清理、清洗洗和检查，以以确保完好可可靠。备品、备备件等物资的的更换或安装装应做好记录录。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 6 充装安全发布日期2013年111月1日6充装安全为

35、确保充装安全全，本站根据GB/TT280011职业健康康安全管理体体系规范的的要求，建立立并实施安安全管理制度度，对危及及人员职业健健康、安全的的危险源进行行辨识，评价价其风险并且且实施必要的的风险控制。6.1危险源辨辨识：根据气气瓶充装工作作的实际情况况，对有毒有有害物质、易易燃易爆物质质、电接触、静静电、物体打打击、机械伤伤害、跌绊等等可能发生的的情况，进行行危险源辨识识。6.2风险评价价：实施风险险评价，找出出危险源导致致特定危害事事件发生的可可能性和后果果，对危害分分析结果做出出判断。风险险评价的方法法有：安全检检查表；工作作危害分析等等。6.3风险控制制（1）风险控制制按照以下原原则

36、进行：首首先考虑消除除危险源，其其次考虑降低低危险源，最最后采用个体体防护。（2）进行风险险控制策划并并确定安全控控制措施。（3）定期对安安全控制措施施进行评审。（4）规定各个个岗位的个体体防护设备，并并予配置。6.4安全应急急措施应当根据危险源源辨识，风险险评价结果识识别潜在的事事故或者紧急急情况，制定定和采取相应应的控制和安安全应急措施施，以便预防防和减少可能能随之引发的的疾病和伤害害。如果可行行应当定期进进行演练和测测试这些安全全应急措施的的有效性。6.5落实安全全管理责任（1）建立管理理者代表全面面负责的检验验安全管理体体制。（2）落实站领领导及其有关关部门、责任任人员的安全全工作职责

37、。6.6安全培训训对管理人员和充充装人员进行行安全培训，使使其能够意识识并且知晓以以下要求：（1）充装活动动中实际的和和潜在的职业业健康安全后后果。（2）在实现职职业健康安全全管理要求（包包括安全应急急措施）方面面的作用和职职责。（3）充装现场场实际和潜在在的危险源以以及采用的控控制和应急措措施。6.7安全记录录所有危险源辨识识、风险评价价、风险控制制、安全培训训以及应急记记录等安全记记录应当予以以保存。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 77 充装工工作质量要求求发布日期2013年111月1日7 充装工作质质量要求充装前、后后的

38、检查能够逐只对充装装气瓶进行以以下项目的检检查，检查要要求符合相应应规定，记录录齐全，符合合要求。（1）外观。（2）定期检验验情况。（3）标志（颜颜色标志、钢钢印标志）。（4）充装介质质及其压力。7.2充装工作作质量 充装工作能够够保证质量，符符合以下要求求：（1）充装过程程能按照规定定进行操作，并并有专人进行行巡回检查。（2）气瓶充装装的温度，压压力及其流速速符合规定。（3）气瓶充装装量符合有关关规定。（4）气体充装装压力符合规规定。（5）认真及时时填写充装过过程记录。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共3页主题： 8 人人员任职资格格及岗

39、位责任任制发布日期2013年111月1日8人员任职资格格及岗位责任任制各类岗位的岗位位责任制要职职责明确、具具体，要明确确岗位任职人人员的资格要要求，要有对对于具体的工工作质量要求求，时间要求求，信息传递递要求等。采采用文字传递递方式，要有有责任人员签签字。8.1站长（管管理者代表）任任职资格及岗岗位责任制本证高组责体建改量提资（2）传达并严严格遵守国家家有关特种设设备及气瓶充充装的法律、法法规、规章、安安全技术规范范，认真履行行特种设备的的法律、法规规所赋予的职职责，满足政政府与客户的的要求。量量颁质册司各要位持体审常查体发时保方的8.2技术负责责人任职资格格及岗位责任任制（1）应当熟悉悉介

40、质充装的的法规，安全全技术规范及及专业技术知知识，具有工工程师以上（含含工程师）技技术职称。（2）负责充装装站的技术和和质量管理工工作。（3）负责编制制质量管理手手册。（4）负责质量量管理体系的的简历和持续续改进。（5）负责本站站CNG气体体生产及充装装的技术管理理工作。（6）负责CNNG气体生产产及充装设备备的运行检查查工作。（7）负责人员员培训和考核核工作。（8）负责充装装介质的质量量检查工作。8.3安全员任任职资格及岗岗位责任制（1）熟悉介质质充装的安全全技术和要求求，具有高中中以上文凭并并经专业技术术培训合格。（2）负责充装装站的安全、消消防工作。（3）负责宣传传、贯彻国家家有关充装站

41、站安全、消防防的法律、法法规。（4）参于制定定安全管理制制度。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第2页 共3页主题： 8 人员任职资资格及岗位责责任制发布日期2013年111月1日（5）负责安全全巡回检查工工作。 （6）负责安安全和消防知知识的教育培培训和考核。 （7）负责安安全、消防设设施和器材的的维护保养工工作。 （8）负责事事故应急抢险险救援预案的的制定和定期期演练工作。 （9）完成站站长临时交办办的其他工作作。8.4气瓶充装装检查员任职职资格及岗位位责任制 （1）熟悉介介质充装的安安全技术和要要求，具有初初中以上文凭凭并经市级质质量监督部门门

42、培训，取得得特种设备备作业人员证证。 （2）负责气气瓶充装前的的检查、登记记工作，杜绝绝不符合要求求的气瓶转入入充装过程。 （3）负责气气瓶充装过程程的监督检查查工作，及时时发现并制止止不符合规定定的充装现象象。 （4）负责气气瓶充装后的的检查，对超超装和泄漏的的气瓶及时进进行处理。（5）负责为充充装合格的气气瓶粘贴警示示标签和充装装标签。（6）督促充装装人员认真填填写充装记录录并对充装记记录进行签字字确认。 （7）负责管管网计量和记记录工作。 （8）完成站站长临时交办办的其他工作作。8.5充装人员员任职及岗位位责任制（1）熟悉介质质充装的安全全技术和要求求，具有初中中以上文凭并并经市级质量量

43、监督部门培培训，取得特特种设备作业业人员证。（2）根据气瓶瓶检查员的要要求对气瓶进进行充装签订订检查。（3）执行气瓶瓶充装安全技技术操作规程程，认真进行行气瓶充装。（4）认真填写写气瓶充装记记录。（5）正确操作作和使用充装装工艺设备并并做好维护保保养工作。（6）完成站长长临时交办的的其他工作。8.5压力容器器操人员任职职资格及岗位位责任制（1）熟悉有压压力容器的国国家标准，具具有高中以上上文凭并经专专业技术培训训合格。（2）负责压力力容器操作工工作。（3）负责压力力容器操作设设备的维护保保养工作。（4）站长安排排兼职及临时时交办和其他他工作。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本

44、第A版 第第0次修订页 码第3页 共3页主题： 8 人员任职职资格及岗位位责任制发布日期2013年111月1日8.6档案资料料管理人员任任职资格及岗岗位责任制（1）负责建立立和保管压力力容器、压力力管道等特种种设备和工艺艺设备的技术术档案。（2）负责质量量管理体系运运行和改进的的记录的收集集、整理和建建档工作。（3）负责气瓶瓶充装、设备备运行和各项项检查记录的的保管工作。（4）负责各种种审批文件、建建站图纸及各各种证、照的的保管工作。（5）负责为充充装合格的气气瓶粘贴警示示标签和充装装标签。（6）负责法规规、标准、上上级文件的保保管工作；（7）负责质监监部门的鉴定定评审、年度度监督检查和和各主

45、管部门门的检查资料料的保管工作作。（8）站长安排排兼职的及临临时交办的工工作。8.7办公室主主任岗位责任任制（1）参与编制制安全生产岗岗位责任制和和各项管理制制度，并组织织考核，实施施奖惩。（2）负责文件件、档案、资资料收集管理理。（3）组织对特特种设备作业业人员进行培培训，及时领领取（换取）作作业人员证。8.8充装车间间主任岗位责责任制（1）负责气体体生产、充装装的现场管理理，确保生产产、充装现场场管理工作井井然有序。（2）合理调度度使用特种设设备作业人员员，杜绝无证证人员上岗独独立操作。（3）负责对车车间工人的工工作质量进行行检查、考核核。8.9安全部部部长岗位责任任制（1）负责安全全管理

46、、安全全教育和安全全考核工作，定定期开展事故故应急予案演演练。（2）参与制定定安全管理制制度和安全操操作规程。（3）及时向领领导或上级部部门报告本单单位安全生产产情况，抓好好事故统计上上报工作。8.10技术部部部长岗位责责任制（1）负责特种种设备、气瓶瓶、计量器具具管理工作，确确保特种设备备、气瓶、计计量器具注册册登记按期检检验。（2）配合办公公室抓好气体体分析人员培培训工作。（3）参与制定定管理制度和和安全技术操操作规程。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 9 质量分析析与改进发布日期2013年111月1日9质量分析与改改进9.

47、1质量负责责人从下列信信息源中，识识别出影响质质量的要素并并进行分析，确确定为不合格格项或不符合合事件。（1）客户满意意度信息，包包括客户对天天然气质量、价价格及交付的的要求和期望望。（2）来自政府府特种设备安安全监察部门门、行业自律律机构的审核核、考评和检检查。（3）内部审核核报告和内部部检查考核中中发现的不合合格项和不符符合事件。9.2外部信息息收集方法（1）对顾客抱抱怨进行走访访和调查。（2）在客户中中开展问卷调调查。（3） 委托第第三方进行质质量调研。（4）听取政府府或行业机构构的评价意见见。（5）收集社会会或媒体的相相关报告。9.3 分析信信息（1）一般信息息由质量负责责人进行分析析

48、、识别。（2）重大信息息提交管理评评审会议进行行综合分析。（3）质量信息息根系应确定定出具体差距距，明确改进进要素。9.4内部审核核9.4.1本站站内部审核由由技术负责人负负责。技术负责人主主持制定年度度内审计划，并并根据预定的的日程表、程程序及管理层层的需要策划划和组织内部部审核，经站站长批准后实实施，以验证证本站质量保证体体系的运作持持续符相关的要求。 本站站内部审核的的周期为一年年。9.4.2当审审核中发现的的问题导致对对质量保证体体系运作的有有效性，或对对作业的正确确性产生怀疑疑时，技术负责人应应及时采取纠纠正措施，并并组织对纠正正措施进行跟跟踪审核，以以验证纠正措措施的实施情情况及有

49、效性性。9.5持续改进进9.5.1技术术负责人组织织制定纠正、改改进和预防措措施，经站长长批准后实施施。9.5.2改进进过程的优化化：对体系运运行的实际情情况，各类审审核结果，数数据分析以及及管理评审提提出的要求，从从技术改造，工工艺改革，资资源配置，工工作环境以及及提高效率，减减低成本，增增加效益等方方面不断进行行优化，以达达到持续改进进的目的。9.5.3根据据质量方针和和质量目标的的要求，明确确新的改进方方向，制定新新的改进目标标，实现持续续改进。山西压缩天然气气集团临汾有有限公司质量保证手册版 本第A版 第第0次修订页 码第1页 共1页主题： 10 人员培训、考考核及其管理理发布日期20

50、13年111月1日10 人员培训训、考核及其其管理10.1本站制制定人员培培训考核制度度，对人员员的培训、考考核、管理进进行控制，确确保所有人员员能胜任本职职工作且受到到监督，并按按照本站质量保证体体系要求工作作。10.2人员培培训与考核由由技术负责人人负责。办公公室确定人员员的教育、培培训和技能目目标，明确相相关人员的培培训需求，根根据人员培训考考核制度制定与本站当前和预期期任务相适应应的培训计划划，由技术负负责人审核并并落实相关人人员实施，确确保对全体人人员进行及时时培训，使其其知识与技能能不断更新。10.3对气瓶瓶充装、检查查安全管理、特特种设备操作作等有特殊要要求的人员需需经管理部门门

51、培训考核合合格，取得相相关资质证书书后方可上岗岗操作。10.4技术负负责人负责对对人员培训的的有效性进行行评价，培训训有效性评价价的方法可以以根据培训的的形式、内容容和性质不同同分别采用不不同的形式，以以证明被培训训人员是否具具备了所需的的能力，如：提供培训考考试成绩；提供培训合合格证和相应应的资质证书书、培训证明明；提供技能培培训合格鉴定定证明；提供对培训训有效性的测测评资料；通过操作考考核、业绩评评定的结论。10.5办公室室负责建立人人员技术档案案，人员技术术档案实行一一人一档、动动态管理。人人员技术档案案内容包括：人员履历表表、学历、学学位、职称资资格证书、执执业资格证书书、培训考核核记录、发表表的技术论文文或文章、科科研