电梯维修质量手册1202

1、PAGE PAGE 179质量保证手册文件编号： HBBGK-SCC-A 编 制： 苑秋华华 审 核： 杨佃杰 批 准： 张 毅 受控状态：分 发 号：保 管 人： 2016年1月月19日发布 20016年1月19日实施质量保证手册文件编号：GKK/ZS-2016共 71 页 第 3 页页标题目 录第 A 版 实施日期：20016年1月19日章节内 容容页 码备 注目 录1颁布令4质量方针和质量量目标80.0 HYPERLINK l 公司简介 公公司概况90.1适用范围100.2引用文件、标准准110.3术语、定义和缩缩略语121管理职责131.1质量方针和质量量目标131.2质量保证体系组组

2、织141.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文文件222.1质量保证手册242.2管理制度242.3作业文件和记录录242.4施工方案253文件和记录控制制253.1文件控制293.2记录控制324合同控制324.1总 则324.2职 责324.3顾客要求识别324.4合同评审的时机机324.5评审的方式324.6评审的实施334.7合同的修订334.8合同的保存33质量保证手册文件编号：GKK/ZS-20116共 71 页 第 4 页标题目 录第 A 版 实施日期：20016年1月月19日章节内 容容页 码备 注4.9记 录335零部件和材料控控制345.1总 则345.2职

3、责345.3零部件和材料的的分类345.4采购信息345.5供方的选择与评评价345.6采购的实施365.7零部件和材料验验收入库365.8零部件和材料标标识375.9零部件和材料存存放和保管375.10零部件和材料领领用和使用375.11零部件和材料代代用375.12记 录386作业控制396.1总 则396.2职 责396.3作业文件的控制制396.4维修保养过程控控制406.5记 录427焊接控制437.1总 则437.2职 责437.3焊接人员管理437.4焊条管理437.5焊接的过程控制制457.6焊接的返修467.7记 录46质量保证手册文件编号：GKK/ZS-20116共 71

4、页 第 5 页页标题目 录第 A 版 实施日期：20016年1月月19日章节内 容容页 码备 注8检验与试验控制制478.1总 则478.2职 责478.3检验作业文件的的控制478.4电梯日常维护保保养质量的检检验478.5电梯重大修理的的检验478.6电梯安装过程的的检验478.7电梯竣工验收488.8电梯监督检验488.9检验与试验记录录控制488.10检验质量的考核核498.11记 录499设备和检验试验验装置控制509.1总 则509.2职 责509.3采 购509.4入库验收509.5档案管理509.6标识管理519.7检验与试验装置置检定和校准准519.8使用管理529.9维护保

5、养529.10停用、报废529.11记 录5310不合格品控制5410.1总 则5410.2职 责5410.3不合格品判定依依据5410.4不合格品判定54质量保证手册文件编号：GKK/ZS-20116共 71 页 第 6 页页标题目 录第 A 版 实施日期：20016年1月月19日章节内 容容页 码备 注10.5不合格品控制5410.6不合格品处置5410.7不合格品记录5410.8记 录5511质量改进和服务务5611.1总 则5611.2职 责5611.3质量信息控制5611.4数据分析5711.5内部审核5711.6预防措施5911.7服 务5911.8记 录6012人员培训、考核核及

6、其管理6112.1总 则6112.2职 责6112.3人员的招聘6112.4人员的解聘6112.5人员的培训6112.6记 录6113执行特种设备许许可制度6513.1总 则6513.2职 责6513.3执行特种设备许许可制度6513.4接受各级质量技技术监督部门门的监督6613.5接受监督检验6613.6许可证的管管理67附 录69质量保证手册文件编号：GKK/ZS-20116共 71 页 第 7 页标题颁布令第 A 版 实施日期：20016年1月月19日颁 布 令为确保电梯维修修和维护保养养质量满足国国家有关法律律、法规、标标准和顾客的的要求，公司司根据特种种设备安全法法、特种种设备安全监

7、监察条例、国国质检锅220032251号机机电类特种设设备安装改造造维修许可规规则的规定定，依照特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求，编编制完成了本本质量保证证手册，规规定了本公司司电梯维修范范围内质量管管理的基本要要求。质量量保证手册是是本公司电梯梯维修保养的的一切质量活活动必须遵循循的纲领性文文件和基本行行为准则。公公司各部门及及全体员工必必须认真学习习、深刻领会会和自觉执行行质量保证证手册，确确保质量方针针在公司一切切工作中得到到贯彻、质量量目标在所有有质量活动中中得以落实，电电梯安全在有有效服务内得得到保证，并并为质量的持持续改进而不不断努力。经审核，本手册册符

8、合公司的的实际情况、能能满足本公司司业务范围的的质量管理和和保证工作，现现予以颁布，自自2016年年1月19日日起实施。如如在执行过程程中发现问题题请及时书面面反馈质量保保证工程师，以以便完善提高高。 淮北工科检测检检验有限公司司 总经理： 2016 年1 月 19 日质量保证手册文件编号：GKK/ZS-20116共 71 页 第 8 页页标题质量方针和质量量目标第 A 版 实施日期：20016年1月月19日 质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.00 总经理： 22016年11月19日质量保证手册文件编号：G

9、KK/ZS-000-20116共 71 页 第 9 页页标题0.0公司概况况第 A 版 实施日期：20016年1月月19日淮北工科检测检检验有限公司司由淮北矿业业集团公司下下属通风实验验室、电气试试验室，计量量检测中心及及电梯事业部部于20144年合并而成成现有在编人人员58名，其其中专业技术术人员24名名（高级职称称12名，中中级职称8名名，注册安全全工程师4名名）。主要仪仪器设备300台（套），主主要设施2220台（套），仪仪器设备设施施原值10115万元。其中通风试验室室成立于19979，年现现有七项授权权标准，承担担淮北矿业集集团公司内部部通风安全系系统、仪器仪仪表检定、瓦瓦斯防治突出

10、出及有毒有害害气体分析工工作。电气试验室成立立于19588年，现通过过国家能源局局华东电监局局四级承试类类电力设施许许可证。能够够承担电力系系统35kvv及以下电气气设备的交接接、大修、预预防、故障处处理等电气试试验工作。 计量检测中心心成立与19993年，承承担淮北矿业业集团公司非非强检计量器器具检定、大大型衡器维修修及矿山设备备安全测试工工作。电梯维修部成立立于20144年，承担淮淮北矿业集团团公司内部电电梯维保业务务。公司拥有四方面的优势势：一、我公司拥有有完整的国家家标准和一流流的计量检测测仪器，以及及公司的电梯梯维修手册和和操作规程。二、我公司现有有高级工程师师10名，工程程师18名

11、，注册安全全师4名，电电梯维修33名，多数具有有两年以上的经经验，可维修修各种类型的的电梯。三、我公司员工工的素质较高高，管理到位位。员工都能能自觉地维护护 “安全第一、质质量第一”的工作宗旨旨。四、我公司因与与蒂森电梯（集集团）、富士士电梯（集团）和和讯立达电梯梯公司有着长长期、密切、稳稳固的合作，所所以我公司可可以得到蒂森森电梯（集团团）、富士电电梯（集团）和和讯立达电梯梯公司大力支支持和帮助。我公司将依据自自身的优势，以以全新的服务务理念，创一一流的经营、一一流的服务品品牌。地址：淮北市鹰鹰山中路22号电话：05611-52595501传真：05611-52599501邮编：235000

12、0质量保证手册文件编号：GKK/ZS-000-20116共 71 页 第 10 页标题0.1适用范围围第 A 版 实施日期：20016年1月月19日 0.1适用范范围本手册规定了公公司质量保证证体系的要求求，以使公司司能够稳定持持续地提供满满足顾客要求求和适用的法法规要求的服服务，并通过过质量保证体体系的有效运运行，包括对对体系的持续续改进过程和和保证符合顾顾客与适用的的法规要求，而而达到顾客满满意。本手册适用于公公司所属与质质量有关的各各部门、各项项管理活动。本手册也应用于于内部和外部部评价公司满满足顾客、符符合法规和公公司自身要求求的能力的活活动。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-000

13、-20116共 71 页 第 11 页标题0.2引用文件件、标准第 A 版 实施日期：20016年1月月19日0.2引用文件件、标准下列文件中所包包含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的条文。本手手册发布时，所所示版本均为为有效。所有有标准都会被被修订，在使使用本手册时时，应使用下下列标准的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本适用于于本手册：（1）特种设设备安全法；（2）特种设设备安全监察察条例；（3）国质检锅锅20033251号号机电类特特种设备安装装改造维修许许可规则；（4）特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求（TSSG Z0004-

14、20007）；（5）质量保保证体系 基础和术语语（GB/T 190000-2000 idtt ISO99000：22000）。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-000-20116共 71 页 第 12 页标题0.3术语、定定义和缩略语语第 A 版 实施日期：20016年1月月19日0.3术语、定定义和缩略语语本手册采用GGB/T1990002000iidtISOO9000:2000 质量保证证体系 基基础和术语及及其他法规标标准给出的术术语和定义。0.3.1本手手册采用的其其他术语和定定义如下：（1）公司：淮淮北工科检测测检验有限公公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理层层全体，包括括总

15、经理(经理)、总工程师、技技术负责人等等； （3）责任人：总经理任命的的负责各控制制系统的责任任人员；（4）采购：公公司为实现服服务并向供方方寻求提供的的物资。0.3.2缩略略语（1）体系：电电梯维修保养养质量保证体体系； （2）手册：电电梯维修保养养质量保证手手册；（3）系统：质质量控制系统统。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 13 页标题1 管理职责责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1 管理职责1.1质量方针针和目标1.1.1质量量方针根据公司“质量量为本安全先先、服务至上上求共赢”的经营宗旨旨及“文明、热情情、快速、安安全、优质、共共赢

16、”的服务理念念，结合电梯梯维修保养的的特点，按照照管理体系标标准的要求，制制订并经总经经理颁布的质量方针是是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。 质量方针的含含义是：质量量对企业之重重要性犹如基基础对高楼大大厦之重要，只只有把质量工工作抓紧做好好，才能使企企业生存发展展的基础扎实实；企业没有有市场就没有有生命力，而而要占领市场场、拓展市场场必须以服务务至上才能恒恒久永远；电电梯是国家规规定的特种设设备，事关人人身财产安全全，只有在安安全生产的前前提下，才能能促进企业发发展壮大；企企业在经营发发展过程中，要要追求用户利利益、企业效效益、社会效效益的共赢。 1.1.2质量量目标 为了

17、将将质量方针贯贯穿并落实于于公司的全部部质量活动中中，为了对质质量方针的贯贯穿落实情况况进行量化考考核，现将质质量方针具体体为质量目标标如下：一次合格率1000%用户满意率1000%安全事故率0.001.2质量保证证体系组织根据实际情况和和电梯维修保保养工作的特特性，建立了了具有独立行行使电梯维修修保养工作及及电梯安全性性能管理职责责、权限的质质量保证体系系组织，实施施有效的质量量控制活动。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 14 页标题1 管理职责责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.2.1公司司组织机构质量保证手册文件编号：GKK/ZS-0

18、01-20116共 71 页 第 15 页标题1 管理职责责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.2.2质量量保证体系控控制图质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 16 页标题1 管理职责责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.2.3公司司质量保证体体系要素分配配表章节体系要求职能部门技 术质量部部综 合管理室室电 梯工程部部电 梯技安室计量测试所电气气试验所 1、管理职责1.1 质量方针和质量量目标1.2质量保证体系组组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录录2.4质

19、量计划 3、文件和记录控制制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制制9设备和检验试验验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务务12人员培训、考核核及其管理13执行特种设备许许可制度注：主要职能能 相关职能质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 17 页标题 管理职责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.3职责和权权限1.3.1总经经理（1）总经理是是公司质量保保证体系的最最高管理者和和组织者，负负责质量保证证体系的策划划、建立、保保持、改进，为为质量保证体体系提供充分分的资源。（2）贯彻执行

20、行国家有关法法律、法规、规规范和标准的的要求，对特特种设备安全全质量全面负负责；（3）制定质量量方针和质量量目标；（4）批准和颁颁布公司的质质量保证手册册；（5）规定公司司组织机构、各各部门和主要要人员、岗位位职责；（6）任免总工工程师和各质质量控制系统统责任人员，授授予行使质量量活动的职权权；（7）领导主持持质量保证体体系的管理评评审会议,经经常督促、检检查质量保证证体系的工作作，发现问题题及时解决，确确保公司质量量方针和目标标的实现。1.3.2总工工程师（1）协助最高高管理者制定定公司质量方方针和质量目目标，组织质质量策划，确确定各级人员员和部门质量量活动的职责责和权限；（2）确保质量量保

21、证体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持，并并对质量保证证体系建立、实实施、保持和和改进负责；（3）向最高管管理者报告质质量保证体系系运行的情况况及内审和外外审情况，包包括改进的需需求；（4）领导内部部质量审核工工作；（5）协助总经经理组织管理理评审；（6）负责组织织接受质量技技术监督行政政部门的安全全监察、监督督和检查；（7）负责处理理产品质量问问题，包括发发布停工令，直直至质量问题题得到解决；（8）负责管理理体系有关事事务的信息交交流、协商和和处理工作，协协调体系运行行中出现的各各类问题。1.3.3技术术负责人（1）组织贯彻彻国家有关规规定的有关技技术、质量的的方针政策和和法规；质量保证

22、手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 18 页标题1管理职责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日（2）组织编制制公司技术文文件、作业指指导书；（3）组织有关关职能部门开开展职工技术术培训、质量量教育，不断断提高职工的的技术素质和和质量意识；（4）组织技术术的应用推广广工作，推动动企业技术进进步；（5）组织开展展电梯维修质质量分析活动动，及时采取取纠正和预防防措施，不断断提高电梯安安装维修质量量；1.3.4各系系统责任人职职责在总经理和总工工程师的领导导下，认真学学习、宣传和和贯彻执行机机电类特种设设备安装维修修有关法规、标标准、质量保保证手册和有有关程序文件

23、件。对本系统统控制环节、控控制点的工作作进行组织、协协调和监督检检查，对本系系统的质量控控制负责并向向总工程师汇报报工作。1.3.4.11作业责任人人（1）负责施工工作业文件编编制的控制;（2）负责作业业控制系统质质量；（3）对作业文文件的可行性性、经济性、正正确性和完整整性负责；（4）负责对作作业文件实施施情况进行监监督、检查，并并指导作业技技术人员开展展工作。1.3.4.22零部件责任任人（1）负责材料料、外购件的的质量控制；（2）负责材料料方面的技术术文件、记录录审核，指导导保管员和发发放人员的工工作；（3）参与材料料、外购件供供方评价，审审查采购申请请单；（4）对材料、外外购件的标识识

24、、标记及其其可追溯性及及控制质量负负责。1.3.4.33焊接责任人人（1）负责焊接接过程控制，并并对焊接过程程控制质量负负责；（2）组织焊接接过程的确认认；（3）负责焊接接材料管理；（4）负责一、二二次焊缝返修修的审批和超超批次返修的的审核工作；（5）有权制止止无焊接工艺艺评定的施焊焊，有权制止止无证焊工上上岗和违反工工艺纪律的操操作；（6）监督检查查焊接工艺执执行情况，指指导焊接技术术人员、焊工工等人员的工工作，并负责责焊工的日常常业绩管理。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 19 页标题1管理职责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.3.4.

25、44检验责任人人（1）负责检验验过程控制，对对检验和试验验控制质量负负责；（2）负责组织织检验文件的的编制、审核核、修改和实实施；（3）负责监督督检查、指导导检验人员的的工作；（4）负责审核核不合格品处处理报告、电电梯安装维修修检验记录，负负责电梯安装装维修记录的的汇集和归档档工作。1.4 管理评评审1.4.1管理理评审的目的的为了确保本公司司的质量方针针、质量目标标适合企业自自身发展的需需要，并根据据质量方针、质质量目标的实实现状况进行行系统地评价价公司质量保保证体系的适适宜性、充分分性和有效性性，以确定企企业的质量体体系的改进的的机会和变更更的需要。1.4.2评审审时间一般每年进行一一次。

26、当公司司所承接的产产品或服务需需求剧变；内内部机构重大大变化；连续续出现重大质质量问题；顾顾客投诉严重重；法律、法法规、标准及及其要求发生生变更时，总总经理应及时时进行管理评评审。1.4.3职 责1.4.3.11总经理主持管管理评审活动动；1.4.3.22总工程师协助助总经理开展管管理评审活动动的策划、组组织、实施、分分析和报告。1.4.3.33各相关部门门负责准备、提提供与本部门门工作有关的的评审资料，负负责实施管理评审中提出的的相关的纠正正、预防措施施。1.4.3.44技术质量部负责管管理评审的准准备工作和评评审后的改进进监督及跟踪踪验证。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-201

27、16共 71 页 第 20 页标题1管理职责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.4.4评审审程序1.4.4.11管理评审计计划总工程师于每次次管理评审前前两周编制“管理评审计计划表”，报总经理批准，评评审计划主要要内容包括：评审目的；评审范围及评审审重点；参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。1.4.4.22 管理评审审输入A)质量方针和和质量目标实实现情况；A)审核结果：包括第一方方、第二方、第第三方审核结结果；c)顾客的反馈馈：包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果等；d)过程的业绩绩和安装维修修的符合性；e)改进、预防防和纠正措施施的状况：包包括对内部审审核

28、和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的监控结果。f)以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性。g)可能影响质质量保证体系系的各种变化化：包括内外外部环境的变变化，如法律律法规的变化化，新技术、新新工艺、新设设备的开发等等。h)质量保证体体系运行状况况：包括质量量方针和质量量目标的适宜宜性和有效性性，改进的建建议等。1.4.4.33管理评审会会议1.4.4.33.1 总经理理主持管理评评审会议，简简述会议的目目的和要求。1.4.4.33.2 质保保工程师向总总经理报告公公司内部质量量审核、质量量保证体系运运作状况及纠纠正、预防和和改进措施的的追溯、验证证结果。1.

29、4.4.33.3 各职职能部门向总总经理简要报报告质量保证证体系运作情情况并作必要要的说明与答答辩，对评审审输入做出评评价。1.4.4.33.4 质保保工程师指定定专人作会议议记录，填写写“会议记录”。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-001-20116共 71 页 第 21 页标题1管理职责第 A 版 实施日期：20016年1月月19日1.4.4.33.5 总经理理根据评审会会议内容宣布布评审结论，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施，确定责任任人和整改时时间。1.4.4.44管理评审输输出A)质量管理体体系及其过程程有效性的评评价、改进的的意见；A)与顾客要求求和监督检验

30、验要求有关的的产品施工质质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质质量目标。1.4.4.55管理评审报报告质保工程师授权权专人撰写“管理评审报报告”，由质保工工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.66实施和验证证1.4.4.66.1 有关关各部门负责责按评审报告告制订并实施施相应的纠正正措施或预防防措施。1.4.4.66.2 技术术质量部组织织相关部门对对纠正措施、预预防措施的实实施进行跟踪踪监督，对其其有效性进行行验证并予以以记录，其结结果报公司总总经理确认以以形成闭环。1.4.4.66.3 公司司总经理对评审审后的成功经经验，指令技技术质量部纳纳入管理体系

31、系文件。涉及及质量管理体体系文件完善善或修改的，执执行文件控制制的要求。1.4.4.66.4管理评评审的资料和和记录，由技技术质量部按按照记录控制制程序归档、管管理。1.4.5记录录GK/ ZJ-01-2016会会议签到表GK/ ZJ-02-2016会会议记录GK/ ZJ-01-20016管理理评审计划GK/ ZJ-04-2016管管理评审报告告GK/ ZJ-05-2016纠正/预防防措施处理单单质量保证手册文件编号：GKK/ZS-002-20116共 71 页 第 22 页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 实施日期：20016年1月月19日2 质量保证体体系文件根据特种设备备制造、安装装

32、、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，建立立质量保证体体系，编制质质量保证手册册、作业文件件、管理制度度及质量记录录，并加以实实施、保持和和持续改进。质质保体系文件件能满足如下下要求：（1）识别电梯梯安装维修质质量保证体系系所需求的并并在公司中实实施的过程，包包括与管理活活动、资源提提供、服务实实现和测量，以以及改进等有有关过程；（2）确定这些些过程的顺序序和相互关系系；（3）确定为保保证过程有效效运作和控制制所需的准则则和方法，包包括法律法规规和其它要求求；（4）确保可以以获得必要的的资源和信息息，以支持过过程的运作和和对这些过程程的监控；（5）对各个过过程进行监视视、测量和分分析，包括过

33、过程监测、服服务监测；（6）实施必要要的措施，以以实现过程策策划的结果，并并使过程持续续改进；（7）外包的任任何影响到服服务符合性的的过程，按公公司的管理体体系要求进行行控制，控制制方法主要包包括对采购过过程进行控制制、对提供的的材料进行验验证、对提供供的服务过程程进行监督，以以及必要的考考核和再评价价。电梯维修质量保保证体系文件件分为四个层层次：A、第一层次为为质量保证手手册；A、第二层次为为管理制度；C、第三层次为为作业文件和和质量记录；D、第四层次为为施工方案。这四层次文件按按文件控制的的要求进行控控制。2.1质量保证证手册手册阐明了公司司的质量方针针、质量目标标、组织结构构，描述质量量

34、保证体系文文件的结构层层次和相互关关系，具体描描述了实施质质量保证体系系要素的行动动和方法，切切合公司实际际，具有可操操作性，详略略得当。2.1.1质量量保证手册包包括以下内容容：（1）术语、定定义和缩略语语；（2）体系的适适用范围；质量保证手册文件编号：GKK/ZS-002-20116共 71 页 第 23 页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 实施日期：20016年1月月19日（3）质量方针针和质量目标标；（4）质量保证证体系组织和和管理职责、（5）质量保证证体系基本要要素、质量控控制系统、控控制环节和控控制点的要求求。（6）修订情况况。2.1.2 体体系是把电梯梯维修过程中中影响其质量

35、量的主要因素素，按生产过过程及其内在在的联系划分分为作业、材材料、焊接、检检验、调试五五个控制系统统，对每个控控制系统又可可分解为若干干个控制环节节，每个环节节又可分解为为若干个过程程，在需要控控制的过程设设置质量控制制点，对电梯梯安装维修的的全过程实行行控制。2.1.3质量量保证手册的的管理2.1.3.11编制、审核核和批准手册由电梯事业业部负责编写，总工程程师审核，总经理理批准发布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出现以下情况况时，应进行行修改：（1）国家相关关法律、法规规及标准、规规范更改时；（2）公司组织织机构、地址址变化时；（3）质量保证证体系改进时时。2.1.

36、3.22.2 在经经过5次修改改或有重大修修改后，应进进行换版。换换版适用于“受控”文本，并按按原发放范围围进行发放。一一般情况下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需对对手册有关内内容进行修改改时，应填写写文件修改审审批表，报总总工程师审核核，总经理批准后后实施。2.1.3.33手册的发放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司综综合管理部负负责手册的发发放、回收和和管理工作。2.1.3.33.2手册分分“受控”和“非受控”两种状态的的文本，并在在手册封面上上注明。受控控文本发放对对象为总经理理（经理）、总工程师、技技术负责人、各各部门负责人人及其他相关关人员。不得得在公司现场场使用非

37、受控控文本。非受控文本经公公司总经理批准提提供给公司以以外的顾客、安安全监察机构构或安全监督督单位等，原原文修改时不不再通知。2.1.3.33.3持有者者应妥善保管管，确保完整整、整洁，持持有者调离工工作岗位或离离职时， 质量保证手册文件编号：GKK/ZS-002-20116共 71 页 第 24 页标题2 质量保证证体系文件第 A 版 实施日期：20016年1月月19日须将手册交还公公司综合管理理部，办理核核收登记。持持有者如遇有有丢失情况，应应写出书面材材料，经总工工程师批准，方方可办理补发发手续，重新新编号。2.1.3.33.4手册修修改后，综合合管理部应及及时将修改的的内容发放至至受控

38、文本持持有者，并回回收失效文本本。2.2管理制度度结合本公司业务务的特点和本本公司的实际际情况编制的的管理制度是是质保手册的的支持性文件件，对于手册册中未明确的的事项制定更更为详细的规规则和要求。2.3作业文件件和记录描述电梯安装维维修的通用工工艺和工作细细则，详述完完成各项具体体工序的作业业指导书和质质量活动中产产生的记录表表式。2.4施工方案案施工方案能够有有效控制产品品安全性能，依依据各质量控控制系统要求求，合理设置置控制环节、控控制点，满足足受理的许可可项目特性和和申请单位的的实现情况。2.4.1总 则为了确保电梯安安装维修保养养的质量和工工期，最大程程度的满足用用户需要,应应对所有项

39、目目的施工过程程进行策划，并并制定施工方方案。2.4.2 职 责2.4.2.11综合管理部部提供合同、安安装说明书、现现场条件等信信息。2.4.2.22工程部组织织编制安装、维维修施工方案案并实施。2.4.2.33施工方案由由作业责任人人审核，技术术负责人批准准。2.4.3编制制2.4.3.11工程部根据据合同、产品品说明书、安安装图纸及现现场条件编制制施工方案，内内容应包括：项目名称、工程程概况；劳动力组织（人人员分工）；设备、工具和检检验测量装置置的要求；工艺步序、流程程和过程中实实际操作要求求；施工进度要求、进进度控制点及及其控制方法法；质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-2016

40、6共 71 页 第 25 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日3 文件和记录录控制3.1文件控制制3.1.1总 则控制管理体系的的所有文件的的制定、批准准、发布、发发放、变更，防防止使用无效效、过期、作作废文件，定定期审查、修修订文件，确确保文件持续续适用和满足足使用要求。3.1.2 职职 责3.1.2.11综合管理部部为质量保证证体系文件的的归口管理部部门，负责文文件的接收、整整理、发放、回回收、鉴定、销销毁、原稿保保存。3.1.2.22各部门负责责与本部门有有关的法律、法法规、规范、标标准的识别和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范围与体系有关的文文

41、件都应进行行控制。文件件包括内部的的和外来的，其其载体可以是是纸质的、电电子媒体或其其他形式。3.1.3.11内部文件包括：质保手册册、作业指导导书、质量记记录、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法规、安全技技术规范、标标准、型式试试验报告、监监督检验报告告、分供方产产品质量证明明材料、资格格证明材料等等。3.1.4文件件的编写与审审批所有文件只有经经过授权人的的审核和批准准，并填写“文件审批单单”后方可正式式发布。3.1.4.11质保手册、管管理制度、质质量记录由质质保工程师组组织编写，总总工程师审核核，总经理批准。3.1.4.22作业文件由由工程部和

42、技技安室编制，作作业责任人审审核，技术负负责人审批。3.1.5 文文件的编号 所有文文件均应进行行编号，具体体编号办法如如下：质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-20166共 71 页 第 26 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日（1）质量保证证手册编号GK/ZS- 年代代号（该文件件批准实施的的年份，下同同） 质量量保证手册代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（2）作业文件件编号 GK/ ZWW - 年代号 作业文文件序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 作业文件代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉

43、语拼音字字母表示）（3）管理制度度编号GK/ GZ - 年代号 管理制制度序号（用用两位阿拉伯伯数字表示） 管理制度代代号（用汉语语拼音字母表表示） 本公公司代号（用用汉语拼音字字母表示）（4）质量记录录表（单）编编号GK/ZJ - 年代号 质量记录序序号（用两位位阿拉伯数字字表示） 质量记记录代号（用用汉语拼音字字母表示） 本公司代代号（用汉语语拼音字母表表示）质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-20166共 71 页 第 27 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日3.1.6文件件的标识3.1.6.11文件分为“受控”和“非受控”两大类，限限于公司内

44、部部使用与质量量保证体系运运行紧密相关关的文件为受受控文件，需需要提供给咨咨询公司、认认证公司和顾顾客使用的为为非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件质量手手册、作业文文件及外来文文件应在文件件的显目位置置加盖“受控”印章，并注注有分发号，每每份文件都有有不同的分发发号，便于追追溯。非受控控的文件加盖盖“非受控”印章。3.1.6.33作废的文件件加盖“作废”专用印章，具具有保留价值值作为参考的的文件再加盖盖“参考”专用印章。3.1.7文件件的发放和领领用3.1.7.11 文件发放放前应确定发发放范围，提提出“文件领用（发发放）控制清清单”，经总工程师师批准后统一一由综合管理理部发放。3

45、.1.7.22 文件领用用人在“文件发放（回回收）登记表表”上签名领取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 当文件使使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到综合管理理部办理更换换手续，交回回破损文件、补补发新文件，文文件管理员将将破损文件销销毁。3.1.7.44领用人应妥妥善保管，确确保完整、整整洁，持有者者调离工作岗岗位或离职时时，须将文件件交还公司综综合管理部，办办理核收登记记。领用人如如遇有丢失情情况，应写出出书面材料，经经总工程师批准准，方可办理理补发手续，重重新编号。3.1.8文件件的评审3.1.8.11技安室应定期期组织人员对对文件的有效效性进行评审审,确定是否否进行更改以以及

46、更改的内内容。3.1.8.22当文件持有有人提出文件件更改申请时时，由技安室室组织评审。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改时，应由文文件更改提出出部门的负责责人填写“文件更改申申请单”说明更改原原因，对重要要的更改还应应附有充分的的证据。3.1.9.22更改的文件件审批应由原原审批人审批批，当原审批批人已不在职职时，由接替替人员审批。3.1.9.33文件更改时时注明更改标标识和更改生生效时间，并并按“文件领用（发发放）清单”的发放修改改后的文件，同同时收回作废废的旧文件。3.1.9.44 文件的换换版与作废（1）文件在下下列情况下应应进行换版，原原版文件作废废，换发新版版本。质

47、量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-20166共 71 页 第 28 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日公司的组织机构构发生重大改改变；引用的法律、法法规、标准发发生重大改变变；管理评审的要求求；文件修订的次数数达到五次以以上。文件修订状态由由0123依次类推，版版本号由AACD依次类推。（2） 作废的的文件由文员员按“文件发放（回回收）登记表表”收回。作废废文件加盖“作废”印章，文员员填写“文件作废/销毁登记表表”。若因法律律或积累知识识而需要保留留的作废文件件统一由综合合管理部保管管，加盖“作废保留”印章；需销销毁的文件填填写“文件销毁审审批表”经

48、文件管理理部门负责人人批准后统一一销毁。3.1.10文文件的整理归归档、借阅和和复制3.1.10.1文件资料料应按照一定定的类别和有有关要求进行行整理归档。3.1.10.2因需要借借用、复制归归档文件的人人员，应填写写“文件借阅、复复制申请登记记表”，经综合管理理部批准后可可予以借阅、复复制。借阅者者应在规定日日期归还文件件和资料，到到期不归，由由综合管理部部负责收回。3.1.10.3复制管理体体系文件须经经总工程师批准准，填写“文件借阅、复复制申请登记记表”办理复制手手续，由综合合管理部对复复制文件进行行编号、标识识、发放和回回收。3.1.11外外来文件收集集与识别3.1.11.1 综合管理

49、部部应根据管理理活动的需要要，及时通过过报刊、网络络、咨询机构构、出版发行行机构和上级级部门等渠道道收集相关的的法律、法规规、安全技术术规范、标准准等其它外来来文件，其中中安全技术规规范、标准必必须是正式版版本，并做好好“外来文件清清单”的收文登记记。3.1.11.2 工程部应在在设备监督检检验后收集检检验机构的监监督检验报告告，将其与设设备安装资料料一起归档；材料后勤组组应收集采购购部件的型式式试验报告、分分供方产品质质量证明文件件及资格证明明文件等资料料。3.1.11.3有关部门门应定期评审审外来文件，确确保外来文件件的有效性。3.1.11.4综合管理部部应做好外来来文件的发放放、领用和标

50、标识等管理工工作。3.1.12 文件的有效效性控制为控制文件的有有效性，综合合管理部应汇汇总编辑全公公司“有效文件一一览表”，并根据修修订状态及时时调整。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-20166共 71 页 第 29 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日3.1.13 记录GK/ ZJ-09-2016文件审批表表GK/ ZJ-10-2016文文件领用（发发放）控制清清单GK/ ZJ-11-2016文文件更改申请请单GK/ ZJ-12-2016文文件作废/销销毁登记表GK/ ZJ-13-2016有有效文件一览览表GK/ ZJ-14-2016外外来文件

51、清单单GK/ ZJ-15-2016文文件发放（收收回）登记表表GK/ ZJ-16-2016文件借阅、复复制申请登记记表GK/ ZJ-17-2016文文件销毁审批批表3.2记录控制制3.2.1总 则应对公司质量保保证体系和产产品质量有关关的记录进行行控制，明确确记录的填写写、确认、收收集、归档、贮贮存等要求。3.2.2职 责3.2.2.11电梯事业部部是记录的归归口管理部门门，具体负责责记录的编号号、收集、检检索、贮存和和处置。3.2.2.22各部门负责责做好本部门门记录的编制制、填写、保保管、贮存和和处置。每年年年底交电梯梯事业部汇总总归档。3.2.3记录录的编制和审审批3.2.3.11各部门

52、的质质量记录样式，由各部部门组织编制制，部门负责责人审核，质保工程师师批准。3.2.3.22编制完成的的质量记录样样式由电梯事事业部统一编编号，并填写写“记录一览表表”。3.2.4记录录的编号3.2.4.11所有记录按按3.1文件件控制的规定定进行编号。3.2.4.22对电梯施工工记录，应逐逐台建档，按按电梯施工项项目、合同和和年份分类，建建立档案号。3.2.5记录录的填写3.2.5.11记录填写要要求及时、准准确、真实，不不得虚假，不不能填写无依依据的数据。3.2.5.22记录填写要要求清晰、不不得随意涂改改、变动。质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-20166共 71 页 第 30

53、页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日3.2.5.33记录填写内内容，要求完完整，不得有有漏项、空项项，须用不退退色水笔填写写。3.2.5.44记录填写时时，记录人员员应签名(章章)，并填写写日期。3.2.5.55如因笔误或或计算错误要要修改原数据据，应采用单单杠划去原数数据，并在其上方写写上更改后的的数据，加盖盖或签上更改改人的印章或或姓名。3.2.5.66记录中如涉涉及计量单位位时应采用法法定计量单位位。3.2.6记录录的保管3.2.6.11质量记录在在移交前由责责任部门负责责保管，移交交后由电梯事事业部负责保保管,质量记记录的保管应应做到防雨、防防水、防

54、火、防防潮、防蛀、防防霉、防虫、防防鼠、防丢失失等九防要求求。3.2.6.22电梯事业部部负责质量记记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的质量记记录，也应有有相应的储存存条件，必要要时应进行备备份。3.2.6.44记录保存期期限：（1）质量管理理工作见证资资料保存五年年； （2）维保技术术档案保存至至维保合同中中止后二年；（3）安装技术术档案：永久久保存；（4）仪器设备备定期检定资资料：不少于于五个计量周周期；（5）仪器设备备档案：至该该台设备报废废。3.2.7记录录的查阅和借借阅3.2

55、.7.11在记录保管管场所查阅，应应经电梯事业业部负责人同同意，阅后应应立即归还保保管人员。3.2.7.22需借阅和复复印记录时，应应填写“文件借阅、复复制申请登记记表”，说明借阅阅/复制的名名称、数量和和原因。归还还时应注明归归还日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求时时，相关部门门有责任按合合同要求向顾顾客提供记录录的复印件，但但公司应尽可可能留有一份份原件。3.2.8外来来记录的控制制3.2.8.11备品备件的的质量证明资资料由仓库管管理员负责管管理。3.2.8.22顾客的反馈馈和投诉记录录，由技安室室负责保管和和处理。3.2.8.33其他外来记记录由相关部部门保管和处处理。3.2.

56、9记录录的销毁质量保证手册文件编号：GKK/ZS-03-2016共 71 页 第 31 页标题3 文件和记记录控制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日3.2.9.11对于超过规规定的保存期期或无查考价价值的质量记记录可予以销销毁。3.2.9.22须销毁的质质量记录，由由管理员填写写“文件销毁审审批表”提出销毁资资料的目录和和理由，经电电梯事业部主主任审核，总总工程师批准准后进行销毁毁。3.2.10记记录GK/ ZJ-18-2016记记录一览表GK/ ZJ-16-2016文文件借阅复印印登记表质量保证手册文件编号：GKK/ZS-004-20116共 71 页 第 32 页标题4 合同控

57、制制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日4 合同控制4.1总 则则识别、确定并评评审与服务有有关的要求，必必要时通过适适当的方式与与顾客进行沟沟通，以确定定顾客的需求求与期望。4.2职 责责4.2.1综合合管理部是合合同的归口管管理部门，负负责合同的承承接、评审、执执行和管理。4.2.2其他他部门参与合合同评审和执执行。4.2.3总经经理负责合同同评审结果的的审批和合同同的签订。4.3顾客要求求识别综合管理部根据据合同草案、技技术协议草案案或口头要求求负责识别顾顾客的需求与与期望，包括括：顾客明示的要求求，包括质量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服务（如保修、培训等）、价价格等方

58、面的的要求；顾客没有明确要要求，但预期期或规定的用用途所必需的的要求；顾客没有规定，但但国家强制性性标准及法律律法规规定的的要求。4.4合同评审审的时机4.4.1对施施工合同应在在正式签订前前进行评审，并并报总经理批准。4.4.2对标标书应在投标标前进行评审审，报总经理理批准。4.4.3评审审的内容顾客要求是否得得到明确；公司是否有提供供施工服务的的能力；是否能满足顾客客提出的技术术与质量目标标的要求；价格是否恰当，交交货期是否能能满足要求；资源配备与材料料供应能否满满足要求。4.5评审的方方式4.5.1合同同评审的方式式可以是授权权评审或传递递评审。4.5.2对顾顾客无特殊要要求的安装维维修

59、合同，可可以授权评审审。即可由业业务员直接评评审后签订合合同。评审后后在合同上加加盖“合同已评审审”的标识。4.5.3对工工程量大、期期限长且有较较高特殊要求求的特殊安装装维修合同，业业务员将顾客客的质量保证手册文件编号：GKK/ZS-004-20116共 71 页 第 33 页标题4 合同控制制第 A 版 实施日期：20016年1月月19日要求填写在“合合同评审表”上，传递给给工程部、技技安室等部门门评审，有关关部门写好评评审意见后反反馈给综合管管理部，综合管理部部将评审结论论报总经理批准后后与顾客签订订合同。4.6合同的实实施4.6.1合同同签订后，综综合管理部负负责将相关的的文件，发到到

60、相关部门，作作为施工、采采购、检测等等的依据。4.6.2综合合管理部应经经常检查合同同执行情况和和进度，发现现问题及时与与顾客联络，协协商解决。并并将合同执行行和问题处理理情况，向总总经理报告。4.7合同的修修订4.7.1因顾顾客要求或本本公司原因，需需要对合同进进行修改，由由相应部门和和顾客协商解解决，并填写写“合同修改申申请单”，并对修改改的内容进行行评审后方可可修改，必要要时，同顾客客签订合同修修改协议书作作为原合同补补充附件。4.7.2综合合管理部应填填写“合同修改通通知单”，及时通知知相关部门，以以执行合同修修改的内容。4.8合同的保保存4.8.1综合合管理部负责责对合同进行行登记保