质量手册(远大)2

1、- PAGE 29 - PAGE 29河北远大专用汽车制造有限公司Q/XFZC-SC-2004 B-0河 北 远 大 专 用 汽 车 制 造 有 限 公 司质 量 手 册册2013年122月28日发布 20144年1月1日日实施 河北远大专用汽汽车制造有限限公司发布 Q/XFZCC-SC-22004 B-0 页码:1/1 质 量 手 册册 编写：* *评审： 审核： 批准：Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码:11/1发 布 令 为了规规范质量管理理行为，全面面提高本公司司管理水平，依依照ISO99001：22000质质量管理体系系 要求和和CQC/CCP018-2002工工厂质量保

2、证证能力要求，结结合本公司实实际，编制了了质量手册册，现予以以批准并发布布实施。 本手册册是公司质量量管理体系运运作的法规性性文件，是公公司提高管理理水平，确保保产品质量的的行为准则，全全体员工应积积极参与并遵遵照执行。 总经理： 2013年122 月28日日 Q/XFZC-SC-20004 BB-0 页码:1/1委 托 书为全面贯彻实施施ISO90001：20000质量量管理体系-要求和CCQC/CPP018-22002工工厂质量保证证能力要求，使使本公司质量量管理工作与与国际质量管管理标准接轨轨，全面提高高质量管理水水平，现委托托*为本公公司管理者代代表。管理者代表履行行的职责：确保质量管

3、理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求；3、确保在整个个组织内提高高满足顾客要要求的意识；4、就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。5、负责及时向向认证机构申申报涉及获证证和商品安全全性能的变更更。6、负责建立文文件化的程序序、确保认证证标志的妥善善保管和正确确使用，不合合格品和获证证产品变更后未经认认证机构确认认，不加贴强强制性认证标标志。7、负责确保加加贴强制性认认证标志的产产品符合标准准的要求。 总经理： 20133年 12 月28 日日 Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码:1/1目 录0.1 发发布令0

4、.2 委委托书0.3 目目录0.4 企企业概况0.5 质质量方针、质质量目标0.6 公公司质量管理理体系结构图图0.7 质质量管理体系系过程职责分分配表0.8 质质量手册的管管理0.9 标标准对照表1 范范围2 引引用标准3 术术语及定义4 质质量管理体系系4.1 总总要求4.2 文文件要求5 管管理职责5.1 管管理承诺5.2 以以顾客为关注注焦点5.3 质质量方针5.4 策策划5.5 职职责、权限和和沟通5.6 管管理评审6.1 资资源提供6.2 人人力资源6.3 基基础设施6.4 工作作环境7 产品品实现7.1 产产品实现的策策划7.2 与与顾客有关的的过程7.3 设设计与开发7.4 采

5、采购7.5 生生产和服务的的提供7.6 测测量和监视装装置的控制8 测量量、分析和改改进8.1 策策划8.2 测测量和监视8.3 不不合格品控制制8.4 数数据分析8.5 改改进附录A 质质量管理体系系程序检索表表附录B 质质量手册修改改页Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码码:1/1企 业 简 介介河北远大专用汽汽车制造有限限公司与长春春一汽汽车股份有限限公司联合，依依托长春一汽汽技术力量和和专用汽车生生产工艺，主主要产品有自自卸车、半挂挂车、厢式车车、罐式车、环环卫运输车五五大系列，四四十多个规格格品种。本公公司开发能力力较强，20014年推出出厢式运输车车、垃圾车、混混凝土搅拌

6、运运输车、粉粒粒物料运输车车等十二个新新品种。同时时正在研究、开开发适应中国国国情与国内内市场相融合合的带电高空空作业车、真真空吸污车、清清扫车、扫雪雪车等特种车车辆，使公司司产品逐年向向适应新市场场、科技含量量高的方向发发展。公司坐落在景县县西开发区，景景王路、景龙龙路交叉路口口，地理条件件良好、交通通便利。公司司占地面积11000000平方米，汽汽车制造项目目占地面积554000平平方米。拥有有532台（套套）生产设备备、检测设备备及配电设施施等附属设备备。公司加工工专业门类齐齐全，技术结结构合理，机机械加工设备备配套完整，车车、钳、铆、焊焊、镗、铣、各各种表面处理理作业均采用用国际或同内

7、内先进设备和和技术，确保保产品质量达达到国家相关关标准。公司具有雄厚的的技术力量，有有较强的产品品设计开发能能力，公司下下设技术部、产产品开发部，共共有专用设计计人员38名名，其中，中中级职称以上上16名，客客座教授级高高工4名，与与河北理工大大学、河北机机电学校建立立了人才交流流、技术研发发合作关系，同同时与中国一一汽技术中心心建立了长期期战略合作伙伙伴关系。公公司产品设计计采用Sollidworrks、AuutoCADD软件，采用用模块化、数数字化设计，能能够满足不同同用户的个性性化设计需求求。公司产品经中国国质量认证中中心、国家汽汽车质量监督督检验中心等等权威机构检检验，各种专专项性能指

8、标标均达国家相相关标准，并并一次性通过过了国家ISSO90011和 “CCC”认证。公司下设4个44S店，在东东北、西北、华华南、东南拥拥有完善的销销售网络体系系，加上完整整的售后服务务，计划在三三年内实现各各类专用汽车车销售150000辆。作为国内专用汽汽车制造行业业的新兵，远远大专用车公公司全体员工工将遵循“质量、技术术、创新，服服务、致远、卓卓越”的企业文化化理念，卧薪薪尝胆，团结结创新，努力力打造中国专专用车第一品品牌。地址：河北省衡衡水市景县西西开发区，景景王路、景龙龙路交叉路口口联系人：*电传：*电话：*邮编：*Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:1/1质量方针、质量量目

9、标质量方针追求卓越，服务务顾客，打造造中国专用车车第一品牌。质量目标成品车一次交验验合格率达到到98.5%以上认证产品一致性性达100%顾客满意率达到到85%以上上 服务承诺顾客意见受理：省内24小小时，省外448小时。 售后服务务确保顾客满满意。Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:1/1质量管理体系组组织结构图 董 事 董 事 长总 经 理总 经 理管理者代表 管理者代表 总工程师生产总工程师生产副总财务总监 办公室主任财务总监 办公室主任经理销售副总 采 购 部售后服务部营 销 部 人力资源部财 务 部物资管理部质量管理部管理部管理部技 术 部采 购 部售后服务部营 销 部 人力

10、资源部财 务 部物资管理部质量管理部管理部管理部技 术 部动 力 部生产制造部信 息 部办 公 室 环卫车间喷漆车间罐式车间自卸车间准备车间保 安环卫车间喷漆车间罐式车间自卸车间准备车间保 安 食 堂 车 队 Q/XFZCC-SC-22004 B-0 页页码:1/11 部 门 要 求求最高管理者管理者代表营 销 部生产制造部动力部质量管理部技 术部采 购 部部办 公 室室人力资源部信息部各生产车间物资管理部售后服务部4.1质量管理体系总总要求4.2文 件 要 求求5.1管 理 承 诺诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质 量 方 针针5.4策 划5.5职责、权限和沟沟通5.6管 理 评 审审6.1

11、资 源 的 提提 供6.2人 力 资 源源6.3基 础 设 施施6.4工 作 环 境境7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.3设计和开发7.4采 购7.5生产和服务的提提供7.6监视和测量装置置的控制8.1测量分析和改进进总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数 据 分 析析8.5改 进 备 注 为主要责任部部门 最最高管理及职职责落实到部部门相关责任部部门 车间间职责归相应应部门监督质量管理体系过过程职能分配配表Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:1/1标 准 对 照照 表内 容对应ISO90001:20000标准条条款对应CQC/CCP018-2002条条款范围

12、11引用标准2术语和定义32质量管理体系44总要求4.13文件要求4.24.2管理职责54.1.1管理承诺5.1以顾客为关注焦焦点5.2质量方针5.3策划5.4职责、权限和沟沟通5.5管理评审5.6资源提供6.14.1.2人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.4产品实现7产品实现的策划划7.1与顾客有关的过过程7.2设计与开发7.34.9采购7.44.3生产和服务的提提供7.54.4；4.110测量和监视装置置的控制7.64.6测量、分析和改改进84.5策划8.1监视和测量8.24.8不合格品的控制制8.34.7数据分析8.4改进8.5Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:11/1质

13、量手册管理1、质量手册确确定了公司质质量管理体系系的范围，明明确了各级人人员的职责和和权限，对质质量管理体系系过程的顺序序及相互关系系加以阐述，是是全公司质量量管理工作的的行为准则和和纲领性文件件。 2、手手册分受控和和非受控两种种。受控手册册按岗位编号号登记分发，由由持有人签字字领取。在修修改、换页、换换版时执行文文件控制程序序。非受控控版本发出前前登记入册，一一次性发出，修修改换版不再再通知持有者者。 3、本本手册由质量量管理部负责责组织编制，管管理者代表审审定，总经理理批准发布。 4、质质量手册按管管理者代表审审定的分发范范围，按岗位位、场所对号号登记建帐，持持有者本人签签字领取。换换页

14、、换版时时同样履行签签收手续，并并由质量管理理部分发，负负责及时收回回作废版本（页页）。 5、手手册持有者应应明确并行使使下列职责： 带头学习手手册、程序，明明确各自职责责，并认真执执行。 熟悉质量方方针和质量目目标，并将质质量目标建立立在本岗位上上。 利用适当形形式与分管范范围内员工进进行沟通，使使他们为实现现公司质量方方针和质量目目标作出贡献献。 在本部门员员工中宣传满满足顾客要求求的重要性，通通过满足顾客客要求，增加加顾客满意程程度，用全体体员工的智慧慧和努力去拓拓展市场。 及时收集来来自各方面的的信息，并以以适当方式传传递到主管部部门。 6、手手册持有者应应该： 明确本人或或本部门职责

15、责，及时实施施质量活动并并形成相应记记录。 妥善保管手手册，不丢失失、不破损、不不沾污，一旦旦发生丢失、损损坏现象应及及时到质量管管理部办理申申请补领手续续。 手册丢失原原编号作废，经经管理者代表表批准后予以以换发并重新新编号。 调离本岗位位应及时交回回手册，重新新任职按新岗岗位编号领取取。 熟悉本手册册引用有关其其质量活动的的技术标准、管管理制度及规规程、规范等等，并确保在在其质量活动动中全面得到到落实。Q/XFZC-SC-20004 BB-0 页码:1/11 范围围1.1 总则则 本本公司依据IISO90001：20000质量管理理体系和CQQC/CP0018-20002工厂厂质量保证能能

16、力要求要要求建立、保保持和实施质质量管理体系系，以期达到到： A、向向社会和顾客客展示本公司司具有能力稳稳定地向他们们提供满足其其要求和法律律法规要求的的专用车。 B、由由于科学技术术的发展，人人民生活水平平的提高必然然引起市场需需求的变化，本本公司不仅对对质量管理体体系要有效运运用，而且要要对体系持续续改进，从而而更好地向社社会、向顾客客、向广大用用户提供满足足他们要求的的专用车辆，以以满足法律法法规要求，同同时不断增强强顾客的满意意。1.2 应用用ISO90011：20000质量管理理体系 要求求和CQCC/CP0118-20002工厂质质量保证能力力要求适用用于本公司。本本公司生产和和经

17、营活动涉涉及ISO99001：22000质量量管理体系和和CQC/CCP018-2002工工厂质量保证证能力要求的的全部要求，故故不作任何删删减。对标准准中各项要求求的应用程度度将在相应的的条款或程序序中加以阐述述。 为不影响提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的专用用车辆的能力力及责任的要要求，本手册册全部符合标标准的各项要要求。 Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:1/12 引用标准准 本手手册引用下列列标准条款，手手册发布时下下列标准均为为有效版本，所所有标准都将将会修订，使使用本手册各各方应探求使使用下列标准准最新版本的的可能性。 GB/T190000-20000质量管理理体

18、系 基基础和术语（idt ISO9000:2000） GB/T190001-20000质量管理理体系 要要求（idtt ISO99001:22000）GB/T190004-20000质量管管理体系 业绩改进指指南（idtt ISO99004:22000）CQC/CP0018-20002工厂厂质量保证能能力要求Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码:1/13 术语及定定义 本手册册采用GB/T190000-20000 idtt ISO99000:22000，质质量管理体系系 基础和术术语和CQQC/CP0018-20002工厂厂质量保证能能力要求中中的术语及其其定义。 本公司司采用供应链

19、链为： 供方本公司顾客 Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码码:1/24 质量管管理体系4.1 公公司按照ISSO90011：20000质量管理体体系要求和CCQC/CPP018-22002工工厂质量保证证能力要求建立质量管理体体系并形成文文件，对其加加以实施和保保持，持续改改进其有效性性。为此应确确保： a.识识别质量管理理体系所需的的过程及其在在专用车制造造中的应用。 b.确确定这些过程程的顺序及相相互关系。 c.明明确为保证这这些过程有效效运作和控制制所需的程序序、标准、规规范、法律法法规、设计图图纸和文件、各各种操作规程程、作业指导导书、管理制制度等准则和和方法。 d.获获得必

20、需的人人力资源、设设备设施和原原材料、有关关的文件资料料及其他信息息，以支持、指指导和监视这这些过程运作作，确保产品品质量。 e.确确定体系过程程，特别是生生产过程应进进行的测量、验验证、检验、试试验、监视、评评定和分析。 f.针针对专用车生生产的质量管管理体系各阶阶段及相关过过程，制定并并实施必要的的措施，以实实现质量管理理体系所策划划的结果，并并对策划的过过程持续进行行改进。 公司按按ISO90001：20000标准和和CQC/CCP-20002标准对以以上过程进行行管理，其中中包括与管理理活动、资源源提供、产品品实现及相关关过程、测量量和评定及分分析与改进等等。 专用车生生产和加工中中影

21、响其质量量符合性的外外包过程较多多（如辅件外外委加工、原原材料运输、外外委检测、外外协件供应等等），要对这这些外包过程程进行识别、选选择有资质、有有能力的单位位承担并签定定合同和协议议，对关键部部件或工序必必要时派专业业人员现场监监督控制并对对这些过程的的有效性进行行改进。4.2 文件要要求4.2.1 总总则 公公司文件化的的质量管理体体系包括： a.形形成文件的质质量方针和质质量目标及承承诺在质量手手册中展示； b.质质量手册 c.IISO90001：20000和CQCC/CP0118-20002标准要求求形成的文件件化程序； d.为为确保这些过过程的有效策策划、运作和和控制，本公公司所需的

22、程程序和文件； e.IISO90001：20000和CQCC/CP0118-20002标准及生生产过程中要要求的记录； 本公司规规模中等，属属机加工企业业，技术含量量相对较高，应应形成的文件件较多，有相相当一部分是是借鉴成功的的行业规定、规规范和文件。Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:2/2以上要求的程序序、规定、记记录形成书面面文件并加以以实施和保持持，有条件的的部室可采用用电子媒体，形形成电子媒体体时应有相应应备份。4.2.2 质量手册 公司依照IISO90001：20000和CQCC/CP0118-20002标准编制制手册，内容容包括： a) 确定质量管管理体系的范范围，包括

23、任任何删减的合合理性； b) 包括为质量量管理体系策策划形成文件件的程序； c) 质量管理体体系过程之间间相互作用的的表述。4.2.3 为对质量量管理体系文文件（质量记记录是一种特特殊文件）实实施有效地控控制，公司组组织编制了文文件控制程序序。4.2.4 记录控制 对记录这这一种特殊文文件，一方面面要执行文文件控制程序序，但由于于其涉及面广广，种类繁多多，还要遵循循记录控制制程序。 Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:11/4文件控制程序（44.2.3）1 目的 对与质质量管理体系系运行有关的的文件进行控控制，确保各各相关场所使使用文件的有有效版本。2 范围 适用与与质量体系有有关的

24、文件控控制。3 职责3.1 总经经理批准质量量手册，识别别外来行政管管理文件。3.2 管理理者代表审核核质量手册，批批准公司编制制的技术文件件。3.3 技术术部负责技术术文件管理，识识别外来技术术文件并控制制发放。3.4 质量量管理部负责责体系文件的的编号和归口口管理。3.5 办公公室负责行政政管理文件的的控制和管理理。3.6 其它它部室和车间间负责本部门门文件和资料料的收集、整整理、保管和和使用。4 过程识别别外来文件识 别外来文件识 别ISO9000系列标 准ISO9000系列标 准分析选 择分 发分析选 择分 发编 写审 核批 准编 写审 核批 准企业背景资 料企业背景资 料换版信 息批

25、 准换版信 息批 准修 改运 行运 行运 行程序5.1 文件分分类及保管5.1.1质量量手册（包含含了所有过程程控制的程序序文件），由由质管部备案案保存。5.1.2其他他质量管理体体系文件分为为两类：管理性作业文件件：质量管理理体系在各部部门运行的实实施细则，包包括： 1）本部门门质量目标；2）岗位责任任制，岗位入入职要求等；3）部门管管理制度（包包括认证标志志管理制度）等等。Q/XFZC-SC-20004 BB-0 页码:2/4技术文件：1）针针对特定产品品、项目或合合同编制的质质量计划。2）技术图纸、企企业标准、规规范等。3）工艺设备类类文件，如：作业指导书书，检验规程程，工艺流程程等。4

26、）外来文件：国家标准、行行业标准等。5.1.3记录录格式文件由由质管部备案案保存。5.1.4工厂厂行政管理性性文件，如各各种行政管理理制度，包括括部分外来的的工厂管理性性文件，由办办公室管理。5.2文件的编编号5.2.1质量量管理体系文文件的编号质量手册：XFFZC-SCC-20033表示新飞专专用汽车有限限责任公司质质量手册20003年版，每每页中A-00表示A版第第0次修改。质量记录：JLL-8.3-01表示质质量手册中第第8.3不合格格品的控制要要素中第一个个记录。各部门其它质量量文件：部门代号文件件顺序号年份例SC00222003，表表示生产制造造部20033年第二号文文件。技术文件按

27、技技术文件管理理规定进行行编号。5.2.2各部部门代号规定定如下部门人力资源部技术部生产制造部物资管理部质量管理部采购部营销部办公室车间代号RLJSSCWZZLCGYXBGCJ部门信息部动力部财务部代号XXDLCW5.3文件的编编写、审核、批批准、发放文件发布前均应应经审核、批批准，以确保保文件内容完完整、正确、统统一、清晰，批批准人应确定定文件发放范范围。5.3.1质量量手册由管理理者代表组织织编写、审核核后报总经理理批准发布，由由资料员负责责登记、发放放。5.3.2管理理性文件由各各部门负责人人组织编写、审审核后报主管管副总批准，由由资料员负责责登记、发放放。5.3.3设计计输出文件和和工

28、艺文件执执行技术文文件管理规定定资料员按按确定的范围围发放文件，确确保文件使用用的各场所能能得到相关文文件的适用版版本。文件的的发放、回收收要填写文文件发放、回回收记录。Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:3/45.4文件的受受控状况 文件分分为“受控”和“非受控”两大类，与与质量体系运运行紧密相关关的文件应受受控，公司内内部使用“受控”文件，由各各主管部门按按规定执行。对对外发放用作作参考的文件件为“非受控”且不跟踪更更改所有文件件必须在其封封面加盖受控控状态的印章章，受控文件件应注明分发发号。5.5文件的更更改5.5.1质量量手册由管理理者代表组织织更改，收集集更改信息填填写文件

29、更更改申请，经经总经理批准准后更改，由由质管部更改改发放，质管管部应保留文文件更改内容容的记录。5.5.2其它它质量文件的的更改由相应应主管部门填填写文件更更改申请经经部门负责人人审核、主管管副总批准后后，再由相应应部门指定人人员进行更改改、处理。5.5.3审批批人应了解文文件更改的前前后过程和背背景资料，确确保文件的连连续性。5.5.4所有有被更改的原原文件必须由由相应主管部部门回收，以以确保有效文文件的唯一性性。5.6文件的领领用5.6.1文件件使用者应在在文件发放放、回收记录录上签收登登记，经相应应主管部门负负责人审批方方可领用。5.6.2因破破损而重新领领用的新文件件，应以旧换换新分发

30、号不不变，资料员员收回相应旧旧文件。5.6.3因丢丢失重新补发发的文件，应应经过批准给给予新的分发发号，并注明明已丢失的文文件分发号失失效；发放部部门做好相应应发放签收记记录。5.7文件的保保存、作废与与销毁5.7.1文件件保存与质量管理体系系相关的文件件，各部门应应指定专、兼兼职人员统一一管理编制受受控文件清单单并分类存存放在干燥通通风、安全的的地方。各部门应妥善管管理文件。管管理者代表每每年一次对各各部门文件保保管情况组织织进行检查。受控文件，各部部门应建立本本部门使用文文件的部门门受控文件清清单（包含含主管的或接接收的）每年年末应将清单单副本报质管管部备案，如如内容没有变变化，应通知知质

31、管部。任何人不得在受受控文件上乱乱涂画更改，不不准私自外借借，确保文件件的清晰，易易于识别和检检索。5.7.2文件件的作废与销销毁所有失效或作废废文件由相关关部门文件管管理人员及时时从所有发放放或使用场所所收回，加盖盖“作Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:44/4废”印章确保防防止作废文件件的非预期使使用。为某种原因需保保留的任何已已作废的文件件都应进行“作废留存”的标识。对要销毁的作废废文件，由相相关部门填写写文件销毁毁申请经管管理者代表批批准后，由各各部门自行销销毁。5.7.3文件件的借阅、复复制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件，应填写文文件借阅、复复制记录，由由相关部

32、门负负责人按规定定权限审批后后向资料管理理员借阅、复复制。复制的的受控文件必必须由资料管管理员登记编编号。5.8外来文件件的控制5.8.1收到到外来文件的的部门，需识识别其适用性性，并控制分分发以确保其其有效。5.8.2技术术部负责收集集相关国家、行行业、国际标标准的最新版版本，复制并并加盖受控印印章、分发到到相关部门使使用，并把相相应的旧标准准收回使用。原原件由技术部部存档。5.8.3质管管部负责收集集有关质量管管理的外来文文件（包括质质量管理标准准），必要时时复制并发放放给相关部门门相关人员，并并组织其学习习、使用。5.8.4各部部门要把上述述标准及其它它与质量管理理体系有关的的来文件填入

33、入“部门受控文文件清单”，并报质管管部备案。5.9每年年底底由管理者代代表组织相关关部门结合文文件使用情况况对现有质量量管理体系文文件进行适用用性评审，必必要时按更改改规定予以更更改。5.10对承载载媒体不是纸纸张的文件控控制，也应参参照上述规定定执行。5.11作为记记录的文件应应执行质量量记录控制程程序。5.12设计、工工艺文件的管管理应执行技技术部制定的的技术文件件管理规定。6相关文件 记录控制程程序 管理策划控控制程序产品实现策划管管理程序等7记录文件发放回收记记录 部门受控控文件清单 文件件更改申请单单等Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码码:1/2记录控制程序（4.2.4）1

34、 目的 对质量管管理体系所要要求的记录予予以控制，为为产品符合要要求和质量管管理体系有效效运行提供证证据。2 范围 适用于于产品质量记记录和质量管管理体系有效效运行的记录录。3 职责 3.1 质量量管理部负责责监督、管理理各部门的质质量记录。 3.2各部门门负责人负责责收集、整理理、保管本部部门的质量记记录。 3.3各部门门负责人负责责审核本部门门编制的质量量记录格式。4 过程识别别选 择选 择表样式分 发标 识分类整 理收 集运 作表样式分 发标 识分类整 理收 集运 作提 交设 计提 交设 计保 管处 理拟列目 录保 管处 理拟列目 录归 档归 档5 程序 5.1各部部门集、整理理、传递保

35、存存本部门产生生的质量记录录； 5.2质量量记录的标识识按文件控控制程序执执行。 5.3质量量记录填写 5.3.1质量记录录由当事人及及时填写，内内容应真实、完完整、字迹清清晰、不得随随意涂改，并并及时传递。记记录表中因栏栏目不适用不不能填写的项项目，要说明明理由。 5.3.2如因笔误误或计算错误误要修改原数数据，庆采用用斜杠划去原原数据，在其其上方写上更更改后的数据据。加盖或签签上更改人的的印章或姓名名及日期。 5.4记录的的保护、保存存 5.4.1各部门记记录管理人必必须把所有质质量记录按顺顺序整理，依依月、季、年年进行装订，封封面上标识记记录产生的期期限，存放于于通风、干燥燥的地方，按按

36、规定的期限限保存。所有有的质量记Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:22/2 录保持清清洁、字迹清清晰。 5.4.22质量管理部部将工厂所有有的与质量管管理体系有关关的记录汇总总编制质量量记录清单包包括名称、编编号、修改状状态、保存期期、产生部门门等内容交管管理者代表审审批，质管部部汇集备案工工厂记录的原原始样表，各各部门编制部部门的记录清清单，并汇总总本部门的质质量记录样本本并报送一份份到管部。 5.4.33质量管理部部每年检查一一次各部门记记录的管理情情况。 5.5过期期记录的销毁毁 质量记录如如超过保存期期或其它特殊殊情况需要销销毁时，由保保管记录的部部门负责人填填写文件销毁申

37、请,报管理者代代表批准，由由管理者代表表授权执行销销毁。5.6记录格式式5.6.1各部部门的质量记记录格式，由由各部门负责责人组织编制制、审核，交交质管部备案案编号。5.6.2各相相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改，执行文文件控制程序序有关文件件更改的规定定。6相关文件文件控制程序序7质量记录质量记录清单单文件发放、回回收记录文件借阅、复复制记录文件销毁申请请记录处理申申请单Q/XFZC-SC-20004 B-0 页页码:1/225 管理职责责5.1 管理理承诺 公司最高高管理者通过过以下活动，对对建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性作出承诺并并提供证据。利用各种会

38、议、文文件、板报、标标语、广播、声声像等方式向向全体职工（包包括外包项目目员工）传递满足足顾客和法律律法规要求的的意识及重要要性，并检查查实施效果； b) 总经经理负责组织织制定质量方方针，作为全全体员工的质质量宗旨和努努力方向； c) 总经经理负责组织织在各层次上上建立质量目目标并确保质质量目标的实实现； d) 总经经理负责组织织进行管理评评审，确保产产品质量和质质量管理体系系的有效改进进； e) 总经经理负责为质质量管理体系系运作和产品品质量符合要要求获取并配配置所需资源源； f) 任命命管理者代表表，责成其组组织管理体系系建立和保持持的具体事宜宜；5.2 以顾顾客为关注焦焦点 公司的顾顾

39、客是特殊产产品运输所需需专用车的业业主，最高管管理者应以满满足顾客要求求为目标，确确定顾客需求求和期望，并并将其转化为为管理和生产产过程的具体体要求，通过过实施以增进进顾客的满意意程度。为此此，编制与与顾客有关过过程管理程序序并对其实实施进行监控控、测量和效效果评定，并并不断寻求改改进。5.3 质量量方针 公司最高管管理者制定了了质量方针，并并展示在质量量手册0.55中。公司的的质量手册应应确保并做到到： a) 与企企业的总体经经营方针保持持一致。 b) 满足足顾客和相关关法律法规要要求（如合同同法、质量法法、招投标法法等）。 c) 表示示出持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺。d) 为制定

40、和和评审质量目目标提供框架架。e) 质量方针针应包含产品品及其一致性性的要求。 为实施质量量方针和质量量目标，最高高管理者通过过下列方式在在本公司内进进行沟通，使使全体员工都都理解质量方方针，以便努努力实施。 a) 利用用各种会议宣宣传贯彻质量量方针和质量量目标。 b) 采用用标语、板报报、广播、知知识竞赛等适适当方式使员员工对质量方方针及其内涵涵理解并认真真实施。 c) 通过过程序实施、验验证并评审质质量方针的适适宜性。Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码:22/2d) 利用内部部审核，评价价质量方针实实施情况，寻寻求不断完善善机会。 e) 通过过评审，使质质量方针符合合ISO90

41、001：20000标准和和COC/CCP-0188-20022标准要求，适适应科学技术术发展和市场场变化，保持持持续的适宜宜性。5.4 策划划 公司组织编编写管理策策划控制程序序，对质量量目标的建立立，量化、考考评作出具体体规定，对质质量管理体系系建立、完善善和变更等策策划和实施提提出了要求，以以保证质量管管理体系策划划和实施的完完整性。6 相关文件件 管理理策划控制程程序Q/XFZC-SC-20004 BB-0 页码:1/3管理策划控制程程序（5.44）1 目的 为建立立质量目标并并确保其实现现，对质量管管理体系进行行策划。2 范围 适用于于公司质量管管理体系建立立、完善和更更改的策划。3

42、职责 公司总总经理根据质质量目标的确确立，提出策策划意图，批批准策划输出出文件（质量量手册）。 管理者者代表负责策策划的组织和和运作，审核核各部门为策策划编制的文文件。 质量管管理部负责策策划的日常工工作，明确分分工，进行监监督检查。各部门负责人负负责本职范围围内策划及实实施。4 策划过程程总经理授意总经理授意ISO9001：2000整理原文件增删完善认 可ISO9001：2000整理原文件增删完善认 可法律法规标准换版培训识别过程法律法规标准换版培训识别过程职责分工职责分工确定应用顺序关系界定确定应用顺序关系界定信息收集信息收集监制测量分析改进信息监制测量分析改进信息运作准则和方法体系运行运

43、作准则和方法体系运行过程需求确定资源提供过程需求确定资源提供5 行为准则 a) 体系系建立、完善善和更改前以以事实（数据据）为决策依依据。 b) 各部部门注意收集集有关信息和和数据并反馈馈到质量管理理部。 c) 体系系完善和更改改必须进行（新新）标准培训训。 d) 体系系文件化应充充分利用本公公司行之有效效的文件。 e) 管理理策划应坚持持保密性、连连续性和完整整性。6 程序要求求Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:22/36.1 质量量目标 为为实现公司的的质量方针，现现质量目标已已确定（见00.5）。与与质量有关的的各部门和车车间应根据公公司质量目标标，分解或转转化为本部门门具体

44、质量目目标，下一层层次质量目标标应确保公司司质量目标的的完成。质量量目标应量化化，不能量化化的应作出定定性，以便于于考评，质量量目标的考评评应制定相应应考核办法。 在质量量管理体系完完善和更改时时，应根据管管理评审意见见，确立适宜宜的质量目标标，确定或认认可质量目标标后再进行完完善和更改的的策划。6.2 策划划时机 在下列列情况之一发发生时需进行行质量管理体体系策划： a)按按照现行质量量管理体系标标准，建立或或改进质量管管理体系。 b)组组织机构、质质量方针、质质量目标发生生重大变化。 c)产产品结构发生生重大调整。 d)市市场情况或国国家政策发生生较大变化。 e)体体系未能涵盖盖特殊事项（

45、如如叫经理易人人、拓宽认证证产品范围及及公司资质升升级等）。6.3 策划划实施 1）对对总体质量目目标、阶段目目标或局部目目标进行评审审，利用管理理评审确定过过程及过程活活动的完善和和改进。 2）如如质量管理体体系标准变更更须换版或修修改应先培训训再策划。 3）按按ISO90001：20000版标准准4.1或新的的要求进行策策划并满足其其要求。 4）策策划（包括变变更策划）的的结果应形成成文件，如手手册、程序、管管理文件。6.4 策划划输出文件执执行文件控控制程序规规定。文件发发布前得到批批准并控制发发放。6.5 质量量策划实施和和更改要求6.5.1 适用时质量量管理策划应应制定实施方方案或计

46、划并并由质量管理理部对实施进进行监督检查查，对发现问问题应报管理理者代表。6.5.2 质量管理体体系局部修改改/更改，应应责成有关部部门限期完成成。6.5.3 策划中涉及及易人、组织织机构调整尤尤其应注意保保密性和连续续性，防止由由于信息外泄泄引起不安定定情况造成局局部失控。6.5.4 每次策划应应以事实（充充分的数据和和信息及统计计技术有效应应用）为依据据。6.5.5 策划应充分分考虑现行文文件及其有效效性。Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:33/36.5.6 实施中如有有更改应报管管理者代表批批准。更改记记录连同策划划输出文件由由质量管理部部管理并保存存。7 相关文件件 文件件

47、控制程序 记录录控制程序 质量量方针、质量量目标8 记录 质量策策划实施情况况检查表 文件更更改申请Q/XFZC-SC-20004 BB-0 页码码:1/65.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1 职责、权限限 公司最高管管理者对各级级人员职责和和权限作出明明确规定，确确保各司其职职、各负其责责，使质量管管理体系有序序、有效地运运行。为此要要适时进行协协调和沟通。 各级人人员职责和权权限： 1）总经理 a)制定质量方方针，确保质质量目标在不不同层次上的的建立。 b)批准质量手手册，负责质质量管理体系系策划总体构构思。 c)确定各级人人员职责和权权限及相互关关系。 d)任命管理者者代表，并明明确职

48、责。 e)在全体员工工中传递满足足顾客和法律律法规要求的的重要性。 f)主持管理评评审，寻求持持续改进的机机会。 g)为产品质量量保证和质量量管理体系有有效运行提供供必备资源及及合理配置。h)主持重大质质量问题的评评审，并采取取相应有效的的改进措施。i)对公司的产产品质量负责责，确保加贴贴强制性认证证标志的产品品符合标准要要求。2）生产副总经经理 a)负责生产现现场管理，对对安全生产、文文明生产负责责； b)负责生产计计划批准及实实施控制、机机械设备的协协调工作； c)负责各车间间的外部联络络和协调事宜宜； d)对最高管理理者分工的其其它工作负责责； f）对对公司所需物物资价格、质质量、进度负

49、负责。3）总工程师 a)贯彻执行国国家标准、行行业标准，不不折不扣地执执行强制性标标准； b)负责技术文文件的编制，必必要时主持标标书评审，参参加投标； c)负责生产过过程控制、质质量检验和评评定，解决生生产过程中疑疑难问题； d)负责生产中中纠正和预防防措施的实施施和效果评定定；e)负责识别外外来技术文件件、图纸，确确保适宜性；f) 负责合格格供方的确认认和不合格供供方的替代确确认；g)负责对中等等或严重不合合格品的降级级代用和报废废处置决定及及组织质量分分析；Q/XFZC-SC-20004 _ B-0 页码:22/6h)负责对关键键原材料和关关键零部件的的试用批准；i) 负责审核核项目建议

50、书书并经总经理理批准后下达达设计和开发发任务书；负负责批准设计计开发方案、设设计开发计划划书、设计开开发评审和设设计开发验证证报告；负责责审核试产报报告；j) 对最高管管理者分工的的其它工作负负责。4）销售副总经经理 a)做好市场调调研，分析市市场需求； b)以顾客为关关注焦点，确确定顾客对产产品的要求； c)负责重大合合同评审的组组织； d)控制合同履履约，确保货货款及时回收收；e)及时与顾客客沟通，建立立并不断完善善营销体系，确确保服务到位位；f) 对最高管管理者分工的的其它工作负负责。5）行政副总经经理a)负责办公室室及后勤工作作；b)对宣传工作作和公关活动动进行总体控控制，树立良良好的

51、企业形形象；c)负责人力资资源的合理配配置；d)负责审批采采购计划及对对合格供方名名单选择的审审核； e)对采购购进行监督，确确保采购产品品符合规定要要求； f) 对最最高管理者分分工的其它工工作负责。6）质量管理部部长 a)负责协助最最高管理者进进行质量管理理体系的策划划； b)对文件和记记录进行控制制和管理； c)负责组织编编写年度内部部审核计划； d)负责进货抽抽样检验、半半成品检验、成成品检验及不不合格品控制制；e)负责产品认认证工作的组组织和监督；f)负责监视和和测量装置的的周期鉴定和和校准及管理理工作；g)统筹本公司司相关质量信信息的传递，处处理内部沟通通活动；h)负责编制本本部门

52、人员的的岗位工作作任职及职责责要求；i)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。技术部长 Q/XFZCC-SC-22004 B-0 页码:3/6负责技术文件的的编制实施标标准化，对技技术文件和资资料统筹管理理； b)负责按照照客户的要求求进行设计和和开发工作；c)负责新技术术、新工艺、新新材料、新设设备的采用和和推广工作； d)对工艺纪律律的实施进行行监督检查； e)负责收集来来自各方面的的数据和信息息，并进行分分析； f)寻求产品质质量改进途径径，采取改进进措施并评定定其效果；g)判定并明确确采购物资技技术要求及分分类，并编制制相关目录；h)负责对轻微微不合格品的的代用降级处处理决定； i)负

53、责对非关关键原材料和和零部件的试试用批准；j)负责工艺文文件的编制，负负责编制关键键零部件的检检验要求；k)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；l)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。 8）办公室室主任 a)负责本公司司行政文件管管理，对外来来文件识别并并对其控制发发放； b）负负责本公司文文件的行文、报报批及控制工工作；c)负责管理评评审的组织工工作并对管理理评审提出的的改进措施进进行验证；d)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；h)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。 9）人力资资源部长 a)负责各岗位位人员能力的的评定； b)负责人员的的招聘、评聘聘的

54、组织工作作； c)负责编制年年度培训计划划并组织实施施；d)负责本公司司人力资源的的调配工作; e)负责编制制本部门人员员的岗位工工作任职及职职责要求；f)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。10）生产制造造部部长 a)负责产品品实现的策划划工作，审核核生产计划； b)负责生产的的组织和协调调，保证产品品按期交付； c)组织对不合合格品进行返返工、返修，确确保符合要求求产品交付；Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码码:4/6 d)负责生产产设备的管理理和车间生产产环境的监督督和控制； e)负责本部部门文件资料料和质量记录录的控制；f)负责外协厂厂家的制定和和外协产品的的管理。g)负责

55、编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；h)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。11)动力部长长a）主持机械动动力部全面工工作，负责对对生产设备、动动力设备、生生活辅助设施施、各种线路路正常安全运运行的管理，保保证设备处于于良好的运行行状态。b）负责组织编编制设备大、中中、小修计划划并组织实施施，对完成效效果负责。负负责购进设备备的安装调试试工作。c）组织部内员员工，最大限限度满足生产产需要，及时时排除设备故故障。d)对机械动力力部工作目标标的完成负责责。f)对设备、动动力、水暖工工作程序的正正确执行负责责。g)负责组织编编写公司设备备管理的有关关规章制度，对对机械动力部部负责监督检

56、检查的规章制制度执行情况况负责。h)对下级的工工作秩序、劳劳动纪律、精精神面貌负责责。负责部内内员工奖惩考考核，包括质质量考核。i)负责本部门门员工的培训训工作。j)完成领导交交办的其它工工作。12）营销部长长a)在分管范围围内做好市场场调查，分析析市场趋势； b)负责与顾客客沟通，适时时进行合同评评审和合同签签定并控制履履约； c)负责顾客满满意度的评定定工作，确保保顾客满意；d)负责销售货货款回收工作作；h)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；i)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。13）采购部长长 a)进行市场场调查，在比比质、比价、比比运费的基础础上评定供方方； b)

57、对合格供方方进行动态控控制，确保采采购物资符合合规定要求； c)负责采购中中不合格品的的控制，及时时退货或调换换； Q/XFZCC-SC-22004 B-0 页码码:5/6e)负责对因采采购物资的使使用性能和本本身潜在的问问题造成的不不合格而引起起的费用索赔赔。f)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；g)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。14)物资管理理部部长负责生产物资和和车辆的存储储和管理；负责制定仓库管管理制度，检检查、督促仓仓库管理员搞搞好仓库管理理工作；负责对关键零部部件和原材料料在材料卡和和台帐上用“关键”进行标识。d)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职

58、责责要求；e)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。15）车间主任任a)按照生产计计划组织协调调有序的生产产； b)对对生产设备和和生产环境进进行控制，确确保产品符合合规定要求；c)执行各种管管理制度、操操作规程、技技术文件和工工艺规定，确确保安全生产产和文明作业业。d)负责编制本本部门人员的的岗位工作作任职及职责责要求；e)负责完成公公司领导交办办的临时任务务。 16）审核核组长 a)负责编制审审核计划，协协助管理者代代表选择审核核员； b)组成审核组组并按策划要要求对审核员员分对； c)准备审核用用文件； d)控制审核气气氛，审核进进度和审核节节奏； e)主持首（末末）次会议； f)编制审

59、核报报告。 17）审核员员 a)公正、公平平地获取质量量管理体系的的运行证据；在分工范围内进进行审核；配合审核组长工工作，及时报报告审核情况况；对出具审核结论论负责。 18）售后服服务部部长负责做好售后服服务维修工作作；Q/XFZC-SC-20004 B-00 页码:66/6负责每月30日日前向质量管管理部传递售售后服务单；负责编制本部门门人员的岗岗位工作任职职及职责要求求；负责完成公司领领导交办的临临时任务。5.5.2 管理者代表表（详见0.2）5.5.3 沟通 各级领导以以会议、文件件、交谈等方方式就职责进进行沟通，以以使每个职工工在本职岗位位上，对质量量管理体系作作出贡献。全全员参与，众

60、众志成城。5.6 管理理评审 公司组织织编制管理理评审程序，对对评审的职责责、评审要求求，评审输入入、评审输出出及评审记录录的保持等作作出明确规定定，使最高管管理者按策划划的时间间隔隔评审质量管管理体系，确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。管理评审程序序见下页。Q/XFZC-SC-20004 B-0 页码:11/4管理评审控制程程序（5.66）1.目的 按计划的时时间间隔评审审质量管理体体系，以确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性性。2.范围 适用于对工工厂质量管理理体系的评审审。3.职责3.1总经理主主持管理评审审活动3.2办公室负负责评审计划划的制定、收收集并提供管管理所需的资