1200头原种猪场投资收益分析报告

1、重庆皓鼎华德西尔原种猪繁育有限公司1200头原种猪项目投资收益分析报告 第18页，共18页1200头原种种猪项目投资收益分析析报告项目单位：重庆庆皓鼎华德西西尔原种猪繁繁育有限公司司项目地点：重庆庆市长寿区现现代畜牧园区区种猪来源：美国国华德西尔种种猪集团公司司种猪类别：核心心原种猪项目建设规模：引进核心原种种母猪1,000头、原原种公猪1000头,通过核心猪猪群繁育补充充生产母猪群群达1,200头，存栏各类类猪只总计115,000头；年销销售23,580头，其其中：纯种母猪5,580头、纯种公猪400头、商商品猪17,600头。市场布局： 皓皓鼎种猪繁育育体系暨300万头生猪产产业化项目配配

2、套销售种母母猪500头，种种公猪1000头；重庆及及周边地区推推广种猪5,380头；供供应重庆地区区市场屠宰商商品猪17,600头。总论序号项 目单位指标备注1总投资万元 6,0000.000 2年销售收入万元 6,295.20 达产年3年毛利万元3,569.554达产年4年净利润万元 3,0073.644 达产年5前六年年均投资资回报率24.67%含建设、扩产期期6正常年份投资回回报率44.42%达产年7投资回收期年4.34含建设期本报告的编制是是基于目前物物价水平计算算，未考虑到到物价指数变变化的影响。2011年111月份引进种猪，20112年11开始出栏栏销售，20013年3月月份开始均

3、匀匀出栏，达正常年份生生产，通过自自繁后备种猪猪补充生产母母猪群2000头，补充部部分自20113年9月份份达正常生产产周期。计划投资规模 单位：万元项目投资额资金来源投资额基建、设施2,500企业自筹2,000国外引种2,000银行贷款4,000流动资金1,500合计6,000合计6,000项目建设、种猪猪生产进度预预计2011年6月月份基础土建建部分完成，22011年77月份国外引引进设备到位位，20111年9月份完完成设备调试试安装，20011年111月份引进种种猪，20112年1月份开始陆陆续配种，22012年111月份开始陆续续出栏销售，至2013年3月份开始均匀出栏销售，达正常年份

4、，通过自繁后备种猪补充生产母猪群200头，补充部分自2013年9月份达正常生产周期。与美国华德西尔尔育种集团合合作模式1、美国华德西西尔育种集团团美国华德西尔育育种集团（WWhitesshire Hamrooc）总部位位于美国印第第安那州Foort waayne市AAlbionn镇（Forrt wayyne市是印印第安那州第第二大城市，第第一大城市为为州首府印第第安那波利斯斯市），距芝芝加哥有4000多公里。华华德西尔公司司在美国共有有3个长白猪猪和大白猪的的核心场，基基础母猪35500头，存存栏核心群及及曾祖代以上上长白、大白白原种猪100000头左左右，原种猪猪种群数在美美国各种猪场场中名

5、列前茅茅。华德西尔尔公司也是美美国种猪登记记协会（NSSR）的成员员之一，它所所生产的种猪猪数据全部进进入NSR。NNSR前1000名的长白白猪和大白猪猪中，来自华华德西尔公司司的种猪大约约占50%。起起源于上个世世纪八十年代代的Airwworks猪猪舍通风系统统为华德西尔尔公司首创，并并具有许多专专利技术。目目前该系统已已被美国、加加拿大、乌克克兰、中国等等国近百家猪猪场所采用。2、Airwoorks通风风系统猪舍通风系统是是猪场中最重重要的系统之之一，它决定定了猪舍内的的温度、风量量、风速和空空气质量等，直直接影响了猪猪群的生产水水平。目前，在在猪场设计上上共有四种通通风模式：窗窗户自然通

6、风风、烟囱式通通风、隧道式式通风和Aiirworkks通风。前前三种通风均均为水平通风风或纵向通风风，在温度、空空气质量上存存在较多不足足，而从19985年后兴兴起的Airrworkss通风是垂直直通风，可以以使猪舍内每每头猪有相同同的温度、风风速和空气质质量，为猪提提供了更舒适适的环境，生生产水平更稳稳定。华德西西尔公司的工工程师们正是是Airwoorks通风风系统的首创创者，并不断断加以完善，目目前该系统已已日趋成熟。AAirworrks通风系系统实现自动动化控制，除除了猪舍门口口的控制面板板外，另有总总控制室，可可通过电脑设设定各种参数数，自动调节节，还可远程程控制；舍内内通风管道分分为

7、天花板上上下两个，温温度调节更精精确；小圈饲饲养，应激小小；通过改进进的料线、水水线、气线等等，育肥舍可可做到无人饲饲养。在Aiirworkks猪舍里，基基本上没有异异味，没有咳咳嗽，健康状状况良好；育育肥舍虽然密密度很大（00.7m2/头），但但猪的均匀度度良好；产房房内温度均匀匀，仔猪舒适适；这些都是是我们养猪人人所追求的，而而Airwoorks系统统可以帮助我我们实现。3、美国华德西西尔种猪特点点华德西尔公司的的种猪属于美美系种猪，具具有体型大、肢肢蹄粗壮、瘦瘦肉率高、生生长速度快、母母系指数较高高等美系种猪猪的一般特点点。在美国，华华德西尔公司司的长白猪、大大白猪是非常常出名的，平平均

8、母系指数数要远远高于于美国平均水水平。NSRR前100名名中，大约有有50%的种种猪是华德西西尔公司的。此此外，这两个个品种的种猪猪分别有六个个品系，可根根据市场需求求进行组合育育种，生产潜潜力很大。这这次引进的种种猪也包含了了六个品系。4、与美国华德德西尔育种集集团合作模式式1）由中方合作作单位投资土土地和相关的的猪场建设和和设备采购安安装费用，并并以祖代猪的的价格购买来来自华特希尔尔的曾祖代和和核心群水平平的种猪，美美方除为此项项目投入曾祖祖代和核心群群种猪的价格格差异部分的的成本之外，美美方还承诺以以该集团完善善的育种技术术服务和相关关的知识产权权作为投入，和和中方形成合合作关系。中中方

9、将支付种种猪离开美国国华特希尔集集团猪场后的的所有费用，包包括美国农业业部和美国海海关的管理费费、美国隔离离场的费用、航航空运输费、保保险费、中国国隔离场的费费用、种猪进进口公司的佣佣金以及从种种猪进入新建建猪场直到出出生的第一头头种猪可以销销售为止的猪猪场运营费用用等。华德西西尔公司保证证该猪场的建建设设计和设设备安装以及及种猪育种生生产的所有技技术指导工作作。中方需要在猪场场动工前、猪猪场竣工后选选种猪的时候候，派专门的的技术人才到到美国猪场现现场参加每次次为期至少三三个星期的工工作培训，每每次至少两个个人，其中一一个人能够用用英语和外国国人交流。外外方在建设期期间，至少派派建设方面的的专

10、家到建设设现场指导三三次，每次不不少于一周时时间。进猪以以后，美方每每年至少4次次派专家到中中国生产现场场指导，每次次的时间不少少于一周时间间，中方随时时将合适的人人选送到美国国现场接受培培训。以上互互派人员的安安排，着眼点点在于保证合合作企业的技技术团队得到到足够的培训训，保证中国国的种猪场和和美国的种猪猪场的育种水水平和养殖管管理水平处于于同一水平。互互派期间，双双方只承担各各自人员到达达对方公司所所在地的差旅旅费用，到达达后的费用均均由对方承担担。2）种猪：20011年100月从美国华华德西尔育种种集团引进核核心种猪群大大白、长白、杜杜洛克种猪11100头含含6个品系，其其中种母猪110

11、00头，公公猪100头头。3）设备：引进进美国华德西西尔育种集团团首创的Aiirworkks通风系统统。公司已与与美国华德西西尔育种集团团签订设备采采购合同，22011年77、8月从美美国进口该系系统所采用的的建材、设备备、设施，并并由美国华德德西尔集团工工程师现场指指导安装调试试。4）Herdssman育种种软件：美国国华德西尔育育种集团所使使用的Herrdsmann育种软件为为美国大多数数种猪场所采采用，我公司司也选用Heerdsmaan育种软件件，并且与NNSR联网。猪猪场的生产人人员首先将各各种生产数据据记录在纸制制报表上，然然后将相关数数据输入到HHerdsmman软件中中。Herd

12、dsman软软件可以根据据录入的数据据自动生成各各种育种指数数，来评判种种猪的优劣，在在整个NSRR系统内可以以排名。5）管理、技术术：采用美国国华德西尔管管理模式、技技术。一般国国内10000头母猪存栏栏种猪场需配配置生产、管管理、后勤人人员约55人人。美国华德德西尔养殖模模式，采用了了全自动喂料料系统、全漏漏缝板养殖+水泡粪、自自动化调节AAirworrks等，大大大减少了劳劳动量与人工工成本，只需需18人即可可。公司已在在2011年年2月组织了了第一批人员员到美国实地地考察学习，第第二批到美学学习人员在22011年44月底启程，第第三批到美学学习人员预计计2011年年5月中旬启启程。今后

13、凡凡在原种猪场场从事生产、技技术人员的人人员需全部经经过在美国的的培训后才能能上岗。同时时，美方技术术管理人员在在项目建成运运行后会定期期到我公司来来指导生产管管理。6）育种：公司司与华德西尔尔进行联合育育种，以后公公司销售的种种猪与美国华华德西尔种猪猪的品质一样样，实现国际际化的同步育育种。公司前前2年在美方方专家的帮助助下制定育种种规划，以后后按照中国市市场的需要由由公司的育种种专家制定符符合本土的育育种方案。公公司每周至少少测定4500头种猪，测测定后的数据据传到美国的的NSR系统统，经过遗传传评估之后，结结合体型外貌貌评定只有指指数高于1000的才能作作为种猪销售售。7）营养：由美美方

14、提供专门门养猪配方，并并由关联方重重庆皓鼎饲料料有限公司组组织生产，确确保饲料品质质。出栏销售预计 单位：头项目2012年2013年2014年2015年2016年原种母猪 750.00 4,0000.00 5,5880.00 5,5880.00 5,5880.00 原种公猪 40.00 3000.00 4000.00 4000.00 4000.00 商品猪 2,210.00 11,9330.00 17,6000.00 17,6000.00 17,6000.00 合计 3,000.00 16,2330.00 23,5880.00 23,5880.00 23,5880.00 2011年111月份引

15、进种种猪，饲养22个月至20012年1月月份开始陆续续配种，怀孕孕期114天天至20122年4,5月月份开始分娩娩产仔；仔猪出生至500公斤生长期期约110天天，至20112年8,99月份开始有有种猪出栏销销售；仔猪出生至1005公斤生长长期为1800天，至20012年100,11月份份开始有商品品猪出栏销售售；自繁后备补充生生产母猪20012年12月开始配种种，至20113年9月开开始陆续出栏栏，达正常生生产周期；引进种猪最晚一一批种猪配种种至第二胎后后达正常年份份约为20113年3月份份，在20113年3月份份及之后为正正常均匀生产产周期，在20133年9月之后达1200头头全群正常生生产

16、周期。销售收入预计1、市场价格预预计项目2012年2013年2014年2015年2016年原种母猪（元/50公斤） 6,000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 原种公猪（元/50公斤） 9,000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 商品猪（元/公公斤） 14 144 144 144 144公司所有销售售种猪均为经经过测定，经经过遗传评估估之后，结合合体型外貌评评定只有指数数高于1000的才能作为为种猪销售，种种猪价格按目目前纯种母、公公猪猪市场价价8000元元/头、100000元/头，保守预预计价格分别别为60000元/头、99000元/头。目前重

17、庆地区区市场商品猪猪价格为155.8元/公公斤，保守预预计今后商品品猪价格按114元/公斤斤。2、销售收入预预计 单单位：万元项目2012年2013年2014年2015年2016年原种母猪 450.00 2,4000.00 3,3448.00 3,3448.00 3,3448.00 原种公猪 36.00 2770.00 3660.00 3660.00 3660.00 商品猪 324.87 1,7553.71 2,5887.20 2,5887.20 2,5887.20 合计 810.87 4,4223.71 6,2995.20 6,2995.20 6,2995.20 销售成本、毛利利预计1、主要

18、生产技技术指标生产母猪存栏规规模 1,200 每头母猪年提供供上市头数 200 年提供断奶仔猪猪头数 26,400 每头母猪年分娩娩窝数2.2年提供可上市头头数 24,000 配种分娩率85% 其中：补充充后备种猪头头数 420 断奶存活率92% 原种母猪猪销售头数 5,580 保育育肥猪存活活率93% 原种公猪猪销售头数 400 育种选种率25% 商品猪销销售头数 17,600 全群料肉比3本公司生产种种猪需经过严严格测定，测测定后的数据据传到美国的的NSR系统统，经过遗传传评估之后，结结合体型外貌貌评定只有指指数高于1000的才能作作为种猪销售售。故选留或或出栏种猪占占总产量比率率预计25

19、%，较国内一一般种猪场335%偏低。2、销售成本预预计1）单位成本构构成 单位：元/头单位成本构成50公斤105公斤公猪分摊成本（含含折旧与饲养养费用） 255.00 25.00 饲料成本 4899.50 9002.45 兽药疫苗 400.00 440.00 低值易耗品 77.00 7.00 修理费 22.00 2.00 工资 155.00 117.62 生产母猪折旧 1166.00 1116.00 固定资产折旧 1188.00 1118.00 水电费 188.00 220.00 燃气费 133.00 114.00 合计 8433.50 1,2662.07 以上成本费用用含分摊种母母猪饲养成本

20、本；原种母猪引种种价格150000元/头头，以后补充充更换母猪为为自繁自养成成本价约20000元/头头，计提折旧旧按平均原值值8000元元/头计算；饲料价格按目目前市场价计计算，未考虑虑到物价变化化带来的影响响。2)销售成本预预计项目2012年2013年2014年2015年2016年原种母猪 63.26 3337.40 4770.67 4770.67 4770.67 原种公猪 3.37 225.31 333.74 333.74 333.74 商品猪 278.92 1,5005.65 2,2221.24 2,2221.24 2,2221.24 合计 345.55 1,8668.35 2,7225

21、.66 2,7225.66 2,7225.66 3、毛利预计 单位：万元项目2012年2013年2014年2015年2016年原种母猪 386.74 2,0662.60 2,8777.33 2,8777.33 2,8777.33 原种公猪 32.63 2444.70 3226.26 3226.26 3226.26 商品猪 45.95 2448.06 3665.96 3665.96 3665.96 合计 465.32 2,5555.36 3,5669.54 3,5669.54 3,5669.54 八、期间费用预预计1、管理费用 单单位：万元管理费用2011年2012年2013年2014年2015

22、年2016年工资及福利 23.000 27.00 30.00 30.00 30.00 30.00 办公费 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 业务招待费 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 差旅费 1.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 修理费 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 通讯费 2.000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 折旧费 7.000 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 运输费 2.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 水电费

23、2.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 劳动保护费 3.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 保险费 4.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 审计咨询费 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 租金 4.000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 董事会费 0.600 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 税金 0.800 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 其他 3.000 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 合计 6.400 79.90 82

24、.90 82.90 82.90 82.90 2、销售费用用预测 单位：万万元、元/吨吨销售费用2011年2012年2013年2014年2015年2016年工资及福利 12.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 办公费 0.660 0.660 3.000 3.000 3.000 3.000 差旅费 8.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 业务招待费 5.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 运输费 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 推广费

25、 2.000 8.000 30.000 50.000 50.000 50.000 其他 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 合计 32.660 110.660 135.000 155.000 155.000 155.000 3、财务费用预预计：按贷款4,0000万元依据据目前银行基基准贷款利率率计算。财务费用2011年2012年2013年2014年2015年2016年利息支出 128.000 256.00256.00256.00256.00256.00九、税金1、增值税：依据中华人民民共和国增值值税暂行条例第第十五条第一一款以及中中华人民共和和国增值税暂暂行条例实施施细则第三三十五条第一一款的规定，本本公司从事养养殖业免征增增值税。2、企业所得税税：依据企业所得得税法第四四章第二十七七条第一款以以及企业所所得税发实施施条例第八八十六条第一一款第5点的规定定，本公司从从事生猪养殖免征征企业所得税税。十、利润表预计计 单位：万元项目2011年2012年2013年2014年2015年2