ISO品质系统程序

1、 深圳廣興金屬制品厂品質系統程序 文件名稱 采購控制程程序 頁 碼 第1頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經歷 版 次 頁 碼修 訂 內 容容 日 期 A0 13新發行(ISOO9001：2000版版)2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑采購部主管 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 准 鄧漢銘總經理 02/09/10副本分發：總經經理、質檢部部、工程部、采采購部、倉庫庫、生產部(啤机、打磨磨、包裝) (共計計：8份) 品質系統程序文件名稱 采購控制程程序

2、頁 碼 第2頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 06.0程序 6.1采購原原材料控制 6.1.11倉庫根据工工作單及貨貨倉存倉數、制制定物料申申請表，物物料申請 表交業務務部主管審核核和總經理批批准。(必要要時) 6.1.22采購部根据据審批后的物物料申請表制制定訂貨單單，訂貨貨單經總 經理批准后后傳真給供應應商，訂貨貨單上須注注明采購物料料的品質要求求 和相關采購購資料，經供供應商确認后后簽回。 6.1.33貨倉應根据据訂貨單所所列相關資料料收貨。6.2外發加工工采購 6.2.1生生產部主管按按實際訂單情情況決定是否否需要外發加

3、加工采購。 6.2.2如如需要采購外外發加工服務務，采購部填填寫加工單單，說明加加工項目、 品質質要求等相關關內容，經總總經理或指定定負責人審核核后方可通知知外發加 工商商，加工單單原稿留采采購部保存，副副本發質檢部部和工程部，以以便日 后相相關部門跟蹤蹤產品品質狀狀況。 6.2.3采采購部根据工工作單倉庫庫存倉數(必必要時)制定定訂貨單，經經總經理 或指指定負責人批批准后通知供供應商，訂訂貨單上須須注明采購物物料的品質 要求求和相關采購購資料，經供供應商确認簽簽回，對于我我司提供之物物料，經 采購購部确認后之之供應商物料料申請交倉庫庫按產品防防護控制程序序中成 品付付運程序安排排發貨給供應應

4、商。 6.2.4從從外發加工回回厂的產品需需按產品監監視和測量程程序進行檢檢驗，合格 后后方可出貨。6.3机器設備備的采購 6.3.1机机器設備由生生產部提出采采購申請，總總經理批准后后，由采購部部負責采購。 6.3.2進進厂机器設備備由倉庫查收收，并口頭通通知生產部門門，由生產部部門驗收和 制制訂保養項目目及周期。6.4包裝材料料采購控制6.4.1采購購部根据生生產計划，客客戶的訂單資資料之包裝標標准、貨倉存存倉數和品質系統程序文件名稱采購控制程序 頁 碼 第3頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0 包包裝材料周轉轉規律制定訂訂

5、貨單交總總經理或其指指定負責人審審批，經 供供應商确認后后簽回，訂訂貨單必須須列明采購資資料及相關品品質要求。 6.4.2貨貨倉應根据訂訂貨單所列列相關資料收收貨。6.5附件 6.5.1物物料申請表 GX-QQSP7033F1A 6.5.2加加工單 GGX-QSPP703F22A 6.5.3訂訂貨單 GGX-QSPP703F33A 6.5.4合合格供应商名名单 GX-QSSP703FF4A6.5.5供供应商资料调调查表 GXX-QSP7703F5A6.5.6供供应商交期一一览表 GGX-QSPP703F66A 深圳廣興金屬制制品厂品質系統程序 文件名稱 生生產過程控制制程序 頁 碼 第1頁,共

6、44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經歷 版 次 頁 碼修 訂 內 容容 日 期 A0 14新發行2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑 工程部主管 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 准 鄧漢銘總經理 02/09/10副本分發：總經經理、工程部部、業務部、采采購部、質檢檢部、倉庫、生生產部(啤机、打磨磨、包裝) (共計：44份) 品質系統程序文件名稱 生生產過程控制制程序 頁 碼 第2頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發行日期 20002/09

7、9/10 修訂號 01.0目的對生產過程直接接影響產品質質量的各种因因素進行控制制，确保產品品滿足顧客要求。2.0适用范圍圍 适用于產產品實現的過過程。3.0引用文件件 3.1文件件控制程序 GGX-QSPP401 3.2品質質記錄控制程程序 GXX-QSP4402 3.3人力力資源管理程程序 GXX-QSP66013.4產品監監視和測量程程序 GX-QQSP8033 3.5不合合格品控制程程序 GXX-QSP8804 3.6糾正正措施控制程程序 GXX-QSP8806 3.7預防防措施控制程程序 GXX-QSP88074.0定義 4.1關鍵工工序(如:注注鋅) A)對最終終產品性能、壽壽命、

8、可靠性性及經濟性等等方面有直接接影響而工作作。 B)產品質質量特性形成成的工序。 C)工藝難難度大，質量量較易波動或或經常發生异异常的工序。 4.2特殊工工序(如:注注鋅) A)產品質質量不能通過過檢驗和試驗驗完全驗証的的工序。 B)須經過過破坏性實驗驗或采用昂貴貴、复雜方法法才測得的工工序。 C)產品的的質量特性無無法測量或不不合格質量特特性要在產品品使用后才顯顯露出來。5.0權責 見各工作作指引品質系統程序文件名稱 生生產過程控制制程序 頁 碼 第3頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0 6.0程序 6.1生產准准備 6.1.

9、11參照品質質策划程序做做好相應生產產准備。 6.1.22生產部按業業務部發出的的“工作單“制訂的生產產計划進行生生產安排。 6.1.33生產部將相相關工序作業指導書書或啤机資料表表或檢查標准 懸挂于相應應工位上。6.2制程控制制 6.2.1工工程部負責編編制相關產品品圖紙作業指指導書，以訂訂立工序作業業標准，生 產產人員嚴格依依据工序作業業標准進行操操作。 6.2.2需需要更改工序序條件時，(如：啤机机資料表)須經工程部部負責人确認認并 對更更改后的產品品進行驗証，确确認更改的可可行性。 6.2.3生生產部、質檢檢部相關管理理人員應嚴格格檢查操作人人員步驟、方方法及生產 產品品質量情況及及時

10、糾正不符符合規定要求求作業。 6.2.4質質檢部根据產產品監視和測測量程序的的要求進行過過程產品檢驗驗，當發 現不不良時，應按按不合格控控制程序要要求執行。 6.2.5生生產過程中出出現嚴重的品品質异常，依依照糾正措措施控制程序序和不 合格格品控制程序序執行，經經偵測的潛在在問題，按預預防措施控制制程序 執行行，以達持續續改進之目的的。 6.2.6所所有操作員工工須應經過有有效的培訓,以滿足其工工序适當的能能力, 參照照人 力力資源管理程程序。 6.2.7對對換模或修模模后的生產，參參照修模、試試模管理。6.3關鍵工序序与特殊工序序控制 6.3.1關關鍵工序 A)關鍵工序序(如:注鋅鋅)是對產

11、品品質量有重大大影響，應由由具有一定操操作技術 水平的人人員進行操作作，關鍵工序序設備調換應應由專人負責責。 B)工程部根根据上述要求求在啤机資資料表中注注明其關鍵工工序要求，對對這 些工序及及所使用的設設備進行事先先評估、簽定定，并制定相相應的操作規規程 或標標准。品質系統程序文件名稱 生生產過程控制制程序 頁 碼 第4頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號 A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0C)關鍵工序操操作人員須經經過培訓、考考核合格上崗崗。 6.3.22特殊工序 A)特殊工序序操作人員必必須經過專業業培訓,取得得相應資格后后方可上崗。 B)特殊工序序操作人

12、員應應定時對作業業參數/狀態態進行檢查。 6.4生產設備備 生產設備備應由使用部部門管理，并并安排其适宜宜的工作環境境，生產部負負責對 生產設備備的驗收、保保養等管理，參參昭設備保保養規范，以以确保良好狀狀態 滿足預期期效果。6.5基礎設備備和工作環境境 6.5.1生生產部和工程程部負責确定定并提供作業業現場所必須須的基礎設施施,創造良好好 的的工作環境,由行政部予予以配合,包包括: A)适用的的厂記房、車車間、設備，并并适當裝修，以以防爆晒、風風雨和潮濕。 B)配置适适量的通風、消消防器材，以以保持适宜的的溫度和安全全。 C)提供生生產所必須的的工具設備、信信息交流、產產品交付所必必須的運輸

13、設設備等，以保証公司正常常運作。 D)應保持持作業現場整整理、整頓、清清掃、清洁，以以提供生產适适宜的環境。 E)必要時時，對其它与与產品特性有有關的產品實實現過程之環環境采取控制制，如：防噪聲、防污染染、防毒性及及适當的車間間壓力等。 6.5.2工工作現場負責責人應嚴格按按5S標准貫貫徹實施。6.6所有關于于生產過程的的文件和記錄錄，按文件件控制程序和和品質記錄錄控 制程序執執行。7.0附件7.1每日生生產記錄 GX-QQSP7022F1A7.2啤机資資料表 GX-QSP7002F2A7.3包装資資料表 GX-QSP7002F3A深圳廣興金屬制制品厂品質系統程序 文件名稱 標識識和可追溯性性

14、程序 頁 碼 第1頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經歷 版 次 頁 碼修 訂 內 容容 日 期 A0 14新發行(ISOO9001：2000版版)2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 左龍金倉庫負責人 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 准 鄧漢銘總經理 02/09/10副本分發：總經經理、倉庫、工工模部、生產產部(啤机、打磨磨、包裝) (共計：44份) 品質系統程序文件名稱 標識識和可追溯性性程序 頁 碼 第2頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號

15、A 發行日期 20002/099/10 修訂號 01.0目的 規范本公公司產品實現現過程中的產產品和狀態標標識，防止混混淆、誤用及及便于 追溯。2.0适用范圍圍 本文件适适用公司各個個跟產品狀態態相關的部門門。3.0引用文件件 無4.0定義 4.1批(LLOT):同同一時間、同同一生產條件件生產，具有有相同特性的的數量。 4.2批號(LOT NNO)：識別別同一產品不不同批之編號號。 4.3部門成成品：本厂生生產部門完成成其生產工序序制品。5.0權責 5.1各部門門相關工作人人員，包括檢檢查員、倉管管員及生產員員工，在整個個產品生產檢查及儲存和和收發過程中中應予使用并并保持仔細的的識別標識。6

16、.0程序 6.1貨倉對對產品的標識識和追溯 6.1.1倉倉務員初點來來料數量無誤誤后，在每箱箱/扎來料上上貼上產品品標貼，并并 蓋蓋上或寫上收收貨日期及相相關內容，以以作數量來料料之LOT NO。(需需要時) 6.1.2 貨倉接收來來料后，須將將供應商之批批號或來料日日期，填于入入庫單。 6.1.3發發料時貨倉須須記錄來料LLOT NOO于領料單單及物料料申請表，并并 按按先入先出之之原則發放，以以便追溯。(需要時) 6.1.4貨貨倉出貨需按按先入先出原原則，并記錄錄在相關帳務務上。 6.1.5庫庫存之物料或或貨品，須在在存放處清楚楚地標識貨品品名，以便識識別。 6.1.6針針對客戶財產產標識

17、，除用用公司的標貼貼外，還需在在產品外標識識客供物品 和客客戶名稱等字字樣，以識別別。品質系統程序文件名稱 標識識和可追溯性性程序 頁 碼 第3頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號A 發行日期 20002/099/10 修訂號 06.2生產部門門對部門成品品標識和追溯溯 6.2.1產產品實現過程程中不同狀態態之貨品應注注重區分擺放放,并以挂牌牌(或其它方方式) 標標識，不同品品名之貨品應應標明品名，以以便識別。 6.2.2生生產部門完成成生產工序之之制品后,須須每堆/扎貼貼上產品標標貼并填寫寫對 應應的欄目。 6.2.3生生產部每天記記錄所生產之之產品与編號號、批號及批批量(需

18、要時時)于每日日生 產記記錄。6.3質檢部對對送檢品的標標識和追溯 6.3.1所所有貨品在送送質檢部檢查查前，必須由由質檢部門在在每一堆貨物物擺放的适 當當區域貼“產品標貼”。 6.3.2檢檢查員在檢測測進行時，須須在該批貨品品標識“檢查中”標牌，經檢檢測后 的的貨品，由檢檢查員注明檢檢測結果及在在每堆產品的的標貼上加以以識別。 A)經檢測測合格的注明明“合格”，經檢測不不合格的貼“不合格”標貼。 B)須退回回供應商的貨貨品注明“退貨”。 C)經判定定可特采使用用的貨品注明明“待采”。 D)經判定定加工/選用用的貨品注明明“等翻工品”，標貼及在在每一堆產品品貼“待 返工”標簽。 E)經加工工或選出判不不合格的物品品標“不良品”標貼。 F)經檢測測未能判定的的，須待處理理或待确認的的，須在產品品標貼上標“待确認品“(附圖7)，等待結果果，之后檢查查員按确定結結果填寫產品品標貼。 G)按有關關程序和作業業標准或管理理規范的規定定可以免檢的的物料，檢查查員須在每箱免檢貨品的的貼紙上標“憑檢”。(附圖88)6.3.3檢查查完成后之不不同狀態物料料或貨品，需需區分擺放，或或以挂牌(或或其它方 式)標識。6.4生產剩余余物料識別 6.4