施工质量控制方案001

1、PAGE PAGE 36青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目 15万吨/年电石续建、迁建装置工程施工质量控制方案编制：审核：批准：浙江诸安建设集集团有限公司司2010-9-30施工质量控制本工程的质量目目标是：工程程达到建设部部合格标准。第一节 设备备制造方案一、质量保证手手册前言我方为完成本工工程，按照IISO90002标准和招招标书要求，结结合类似工程程质量体系管管理的经验，制制定了本工程程初步的质量量保证手册和和程序目录。为为了保证全面面实施本工程程质量保证手手册，达到承承诺的质量目目标，我方将将按照质量手手册的规定，进进一步建立和和实施一切必必要的质量保保证和管理程程序，确保质质

2、量体系有效效运作。二、质量保证体体系及职责（一）质量保证证体系如下：EPC项目经理EPC项目经理没 投入不投入依然他会议 生产项目经理建安项目部建安质检员项目总工程师设计项目部公司质检员设备安装电气安装钢结构制作耐材砌筑 施工、生产班组（二）主要岗位位职责1、公司质检部部对该工程在进度度控制、质量量保证、安全全、环保定期期组织检查监监督。2、项目经理（1）批准项目目工程质量保保证手册，并并保证其有效效实施；（2）作为该工工程的质量、安安全、环保第第一责任人，对对施工的质量量、安全和环环保负全面责责任；（3）就重大事事项和业务，负负责向上级部部门报告工作作，并与业主主接口和协调调；（4）定期召开

3、开工程例会，研研究解决施工工中质量、安安全、环保与与经营中的重重要问题；（5）组织对本本手册的审查查，对项目经经理部质量体体系的建立、实实施和完善负负责。（6）负责项目目经理部组织织机构的设置置，人员的配配备，职务的的分工和授权权。（7）对项目经经理部的质量量工作提供必必要的、充足足的资源。（8）主持项目目经理部管理理评审。3、质检部部长长（1）向该工程程项目经理负负责，并定期期就质量工作作向项目管理理者代表报告告工作；（2）负责质量量管理、质量量检验、试验验中心等工作作；（3）协助编制制质量保证手手册；（4）制订内部部审核计划并并组织实施，负负责编写内部部审核报告；（5）审核并批批准合格分供

4、供方名册；（6）主持召开开工程质量工工作会议；（7）组织接受受业主的质量量审核（质保保监查），并并就重要质保保问题与业主主质保部门接接口。4、项目总工程程师（1）向项目经经理报告工作作。负责文件件管理、现场场变更、施工工技术工作；（2）负责施工工中正确执行行合同规定的的技术规范；（3）组织编制制施工方案、质质量计划、各各项现场变更更与竣工文件件；（4）批准重大大不合格项的的处理方案；（5）批准物项项/服务采购购中技术条款款的审核；（6）批准正式式试验评定报报告与工程技技术程序等。（三）工作接口口1、内部接口项目经理部各部部门之间的接接口按各部门门编制的工作作程序中规定定的要求执行行。2、外部接

5、口我项目经理部在在该工程上与与外部接口主主要有：业主方业主采购设设备的供应商商代表设计方监理方政府质检、安安监机构联合体双方方总部3、联络方式为做到有据可查查，原则规定定必须以书面面文件传递，并并按文件类别别控制分发。4、支持性文件件本公司已认证执执行的ISOO9002质质量认证体系系文件。三、质量体系（一）质量保证证体系认证及及程序文件的的编制原则1、本质量保证证体系是本项项目经理部质质量体系的总总述，它对本本项目经理部部在承担本工工程中对管理理性及技术性性工作在质量量控制方面做做出的总的概概述，在实施施时有相应的的程序文件给给予具体指导导。2、凡涉及与质质量有关的活活动，如果没没有形成文件

6、件程序就不能能保证质量时时，都必须先先制定程序，即即都应有适用用的程序与活活动相对应，但但任何程序、细细则、作业指指导书的制定定均应遵循质质量体系中规规定的原则，即即不能与质量量保证体系相相抵触。3、任何从事影影响到质量活活动的人员，必必须对其从事事的工作编制制相应的程序序，并对人员员进行按程序序办事的培训训。4、质量保证手手册及其程序序文、细则、作作业指导书应应在必要时作作修改，以确确保适宜性。（二）质量体系系的文件结构构本项工程的质量量体系文件结结构为三层，质质量保证体系系为最高层层，属大纲性性文件，体系系下列出的文文件清单为第第二层次，属属大纲程序，对对各要素作了了较细化的阐阐述，第三层

7、层为技术性程程序与各部门门工作程序，系系在实施各项项具体作业时时应遵循的具具体要求，如如施工方案、质质量计划、作作业指导书、各各类试验程序序等。（三）质量策划划为达到该工程的的质量目标必必须进行有效效管理，即要要对完成的任任务作透彻分分析，确定所所要求的技能能，选择和培培训合格的人人员，使用适适当的设备和和程序，创造造良好的工作作环境，明确确承担者的个个人责任等，因因此在每项具具体工程开工工之前，由工工程部牵头，对对影响质量的的以下各要点点必须做出规规定：1、编制质量计计划；2、确定和配备备必要的控制制手段、过程程、设备（包包括测试设备备）、工艺装装备、资源和和技能，以确确定所达到的的质量；3

8、、确保安装、检检验、试验等等各类程序、文文件的有效性性；4、必要时，应应购买新的施施工装备、测测试设备，以以确保满足生生产需要；5、明确质量合合格的验收标标准、规程，并并经业主批准准，确保执行行；6、确定和准备备质量记录，确确定质量记录录及时、准确确、有效；7、根据作业特特点确定所需需技能，从而而选择合格的的人员承担。四、合同评审（一）标书的评评审接到招标文件并并得到项目经经理部批准投投标后，经营营部应向相关关职能部门提提供信息，在在得到反馈意意见后，根据据招标书的要要求组织编写写投标书，送送交项目经理理部审批。（二）合同的评评审随着投标活动的的展开，当处处于最后合同同谈判阶段时时，经营部应应

9、就合同的各各个组成部分分（或方面）征征集各相关职职能部门的意意见。特别是是工程部与质质量部，要求求他们对标书书和合同的技技术与质保条条款做出评审审，以确保投投标时提出的的各项要求最最终都有明确确规定并有履履行能力。（三）标书、合合同的评审内内容1、合同、标书书中各项要求求是否清楚、明明确和合理；（包括质量量要求、工期期要求或其他他特殊要求）；2、与投标不一一致的要求已已得到解决；3、公司是否具具有满足合同同要求的能力力。（四）合同的修修订合同在执行之前前或过程中如如发现不能达达到执行合同同要求，应按按合同规定正正规渠道与业业主及时进行行协调。对原原合同进行任任何修订，应应作好记录，并并正确传递

10、到到公司内的有有关职能部门门。五、设计修改与与变更控制（一）设计变更更1、现场的设计计变更控制各施工工地（队队）在设备安安装过程中发发现设计文件件与现场实际际情况不符时时，应提出书书面申请，并并交到工程部部，在得到业业主相关部门门批准后实施施设计变更方方案。2、业主或供应应商或原设计计单位提出的的设计变更的的控制由工程部负责收收集整理，澄澄清业主（或或供货商或原原设计单位）提提供的设计变变更文件，并并认真核对，然然后按经核查查无误的设计计变更完成设设计图纸及文文件的修改。（二）设计接口口与文件传递递工程部是本项目目经理部就设设计变更问题题与业主的接接口部门。工程部是所有设设计变更与一一切文件的

11、传传递、分发、管管理部门。执执行一切涉及及设计问题的的与业主/供供货商之间信信息交流，均均需以书面形形式传递。六、文件和资料料控制（一）概述涉及本工程的受受控文件划分分为三个层次次，第一层次次为该质量量保证手册，对对我公司为达达到业主要求求的工程安装装质量所应遵遵循的原则及及各项担保要要求做出原则则性规定；第第二层次为大大纲程序，属属管理性文件件，也是质量量手册的指导导性文件；第第三层次属技技术文件和各各部门工作程程序，是在大大纲程序的指指导下编写出出来的，技术术性文件要求求编写得详细细，可操作性性强，可检查查性强，是施施工及管理工工作中需大量量执行的基础础性文件。受控文件应从三三个方面加以以

12、控制：1、文件的产生生过程，即对对文件的编写写、审核、批批准、发布四四个环节予以以控制，即必必须是经授权权的合格人员员担任。2、文件的传递递过程，即对对文件的分发发过程中把关关，分发、签签收要有记录录，实行跟踪踪管理。3、文件在修改改，取消作废废时的控制，特特别在修改升升版后的分发发应首先查出出上一版次的的分发范围，以以新版换旧版版，且在旧版版上加盖“作废”章，以示不不能使用。受控文件包括：质量手册、程程序文件安装图纸设计变更单单、材料代用用单技术规格书书/验收标准准采购文件各类工作细细则，施工方方案，作业指指导书或工作作程序等调试手册、方方案、作业指指导书达标投产，确确保优质工程程的文件要求

13、求等（二）文件的编编写、审核、修修改和批准文件必须由熟悉悉该专业的授授权人员编制制。文件的审核必须须由编制部门门负责人或授授权人进行审审核。参与编编制的人员不不能作为审核核人。文件的批准需由由项目经理或或其授权的代代表。文件的编写人、审审核人、批准准人在对文件件的正确性、完完整性、适用用性等审阅并并无异义之后后签字负责。（三）文件的发发布、实施和和分发文件的批准人确确定文件发布布日期和实施施日期。文件的分发按分分发清单执行行，分发清单单由项目经理理批准，由工工程部发放。各部门必须有专专人接收、登登记、保管。接接收人必须在在分发单上签签字。确保有有关人员及时时得到最新版版本的有关文文件。收回销销

14、毁失效和或或作废文件，或或者作废文件件加盖“作废”字样图章。（四）文件的“受控”与“非受控”文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当当需要时“受控”文件，可以以进一步划分分为“受控文本”和“非受控文本本”。通常，新新版代替旧版版时，加盖“作废”标记。（五）文件和资资料修改的控控制1、原则上修改改文件必须由由该文件的原原审批部门进进行审批，当当授权其它部部门或人员进进行审核和批批准时，该部部门或人员应应获得审批所所需要的有关关背景资料。修修改后应注意意修改原因。2、文件科必须须及时按离新新分发清单将将修改后的新新版文件迅速速发到各部门门和人员，并并按旧版文件件分发清单收收回并销毁旧旧版“受控”

15、文件，或者者加盖“作废”标识。（六）文件的存存放文件必须在整洁洁、干燥、防防火的环境下下存放，文件件存放集中的的资料室内应应有存放位置置标记以便查查找。（七）支持性文文件COP5.1质质量文件控制制程序COP5.2标标准、图纸技技术资料管理理程序七、采购管理（一）本工程的的部分材料将将由我方自行行采购，为确确保这些物品品质量，应对对采购活动进进行控制，控控制应从以下下三方面进行行：1、须在已经我我方评审合格格的合格供应应商处采购。2、采购活动应应遵守采购购控制程序。3、严格验收制制度，并形成成记录。必要要时，应抽样样检验/试验验。（二）服务采购购如有分包项目，则则应对分包资资质、施工能能力、技

16、术能能力、施工业业绩、质保水水准进行评审审，并形成评评审记录。评评审合格可成成为合格分包包方，但应在在呈报业主批批准后方可与与其签订分包包合同。（三）支持性文文件COP6.1采采购控制程序序COP6.2工工程分包控制制程序八、业主提供产产品的控制（一）概述本工程由业主提提供设备、材材料等主要产产品，我方对对其控制主要要包括：产品标识接收、装卸卸、贮存、运运输设备置场、仓仓库管理清洁度临时维护与与保养安装后的保保护（二）到货前的的准备合同规定的业主主提供产品的的范围、供货货进度、装箱箱单、产品合合格证明文件件、贮存、搬搬运、防护要要求等，材料料部应做好充充分准备。如如：贮存场地地、仓库、搬搬运所

17、需的吊吊装机械设备备、机具等。（三）“收货”验收与“开箱检验”设备材料部按合合同规定的要要求，应及时时与业主及供供应商协调好好具体的“收货”、“开箱检验”的工作计划划，以及参加加人员，并要要求形成记录录。1、“收货”验验收（1）“收货”验收工作，合合同规定由业业主监理，我我方以及供应应商代表共同同参加；（2）“收货”验收应按照照合同规定的的验收要求进进行；（3）“收货”验收应形成成记录。“收货”验收中发现现不合格的问问题，应及时时通知业主及及供应商，在在没有解决之之前按不合格格品管理程序序管理。2、“开箱检验验”（1）“开箱检检验”主要由业主主、监理、设设备材料部人人员共同参加加，通常还往往往

18、有产品供供应商代表参参加。（2）必要时，设设备材料部应应通知工程部部、施工队技技术员和试验验中心共同参参与开箱验收收。（3）“开箱检检验”前应按照检检验技术标准准、按照装箱箱单、逐箱、逐逐件清点实物物，进行检查查验收。（4）“开箱检检验”要形成记录录。开箱检验验中发现的不不合格品，应应及时通知业业主及供应商商代表，在没没有解决之前前按不合格品品管理。对于于不合格品应应分开存放，或或者采用不合合格标识进行行实体隔离防防止错误发出出使用。（四）贮存与保保管1、对于“开箱箱检验”合格的产品品（下称货物物），设备材材料部应按照照有关的贮存存保管技术要要求，逐件进进行分类贮存存入库或置场场存放，建立立入

19、库货物台台帐；2、设备材料部部仓库保管人人员，应对库库房货物按照照有关技术要要求进行维护护、保管。要要有安全、消消防、治安等等措施。要有有防盗、防雨雨、防台、防防雷、防霉、防防虫、防鼠害害的措施。对对于货物本身身还应注意防防锈、防腐蚀蚀等措施。对对于有特殊贮贮存要求的设设备等货物，还还应按其规定定做好贮存工工作。仓库人人员应定期检检查这些措施施执行情况。3、库房按货物物的技术要求求，划分为“空调仓库”（有温度和和温度要求的的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易易燃、易爆品品、特殊用品品仓库”。4、对于货物在在贮存、保管管中如果发生生丢失、腐蚀蚀、损坏、混混淆等问题，应应按不合格品品管理程序处处理

20、。（五）发放与退退库施工队应填写领领料单，并经经主管批准后后，到仓库对对货物初步检检查无异时，领领取并签收。需要退库的按有有关退库手续续进行。对于发放和退库库中发生的丢丢失、混淆、损损坏等的不合合格品，应按按不合格品程程序进行管理理。（六）安装后的的保护设备安装后在正正式向业主移移交前，施工工工地（队）负负责对安装的的设备采取必必要的临时保保护措施，以以确保设备在在移交时的完完好性。（七）支持性文文件COP7.1业业主提供产品品的控制程序序九、产品的标识识和可追溯性性（一）标识的分分类产品标识的分类类，是根据其其某些物征、状状态、属性来来分类的。1、通常按照产产品本身已有有的供货分类类进行分类

21、；2、或者按照工工艺生产系统统进行分类，或或者按照工艺艺生产过程进进行分类；3、或者根据工工程设计、加加工、施工安安装图纸上有有关的图号、代代码进行分类类；4、或者按照合合同中另有明明确规定的分分类办法执行行。（二）标识的内内容和方法1、标识的内容容应包括产品品的名称、代代号、主要参参数等。2、标识的方法法，通常是在在产品上或者者在其包装上上作出标志或或悬挂标签。（三）标识的保保护和记录在合同规定要求求产品有可追追溯性要求时时，应确保每每个产品或每每批产品都应应有唯一性标标识。尤其对原材料、半半成品上的标标识，在加工工过程中的转转移要加以控控制。做好标标识转移的记记录，以保持持标识的可追追溯性

22、。（四）产品标识识的控制产品本身已有的的制造厂家标标识，应优先先保护和使用用。1、产品接收阶阶段的标识产品在采购验收收后，或者产产品由业主提提供到货验收收后，就必须须根据物项的的贮存、保管管等特点，以以及使用要求求，进行分类类，并以适当当的方式作出出标识。2、生产、安装装各阶段的标标识对产品的加工、预预制和组合、吊吊运直至安装装、试验、检检验、调试等等各个过程中中，必须要对对产品的标识识加以保护。对对于标识的转转移要有书面面记录。3、交付生产运运行阶段的标标识工程竣工移交生生产运行之前前，按照合同同规定，在系系统管路和容容器上涂以不不同的色标、流流向、名称，在在供操作的按按钮、按键上上标上名称

23、，各各类设备应按按设备清册安安装设备标牌牌。（五）支持性文文件COP8.1产产品标识和可可追溯性控制制程序十、工艺过程控控制对直接影响施工工和服务的过过程，采取控控制技术和验验证活动，对对人、机、料料、法、环等等因素制定并并实施控制计计划等实现对对过程的控制制。也就是，由由合格的人员员按照批准的的文件、程序序（符合合同同要求的规范范、标准等）、使使用合格的设设备，并在适适宜的环境条条件下进行。尤尤其对重大的的以及特殊工工艺过程要予予以控制。（一）施工全过过程的控制本工程的施工全全过程控制，通通常是采用“质量计划”来控制、指指导整个施工工过程。由工程部负责编编制“质量计划”并组织实施施，质量部监

24、监督该计划的的有效性。（二）一般工艺艺过程控制1、人员在施工和服务过过程中，从事事技术工作、无无损检验、焊焊接、电气试试验和检验等等特殊工艺的的人员，以及及从事吊车、起起重等特殊作作业岗位的人人员，均应经经过相应的培培训考核并持持有其专业岗岗位的有效资资质证书、证证件。以上从事工艺过过程的人员，在在实施工艺过过程前应由有有关的技术负负责人组织对对他们进行技技术交底和必必要的有针对对性的岗前培培训。2、设备在施工过程中，涉涉及到的设备备，如检测设设备、测量设设备、特殊设设备、大型施施工设备等，应应由质量部、安安全部等进行行认可并验证证其工作能力力是否合格适适宜。在设备运行期间间，应予维护护、保养

25、。3、文件对于同质量直接接相关的施工工活动，应制制定出相应的的施工方案或或作业指导书书来保证施工工质量。4、过程实施在工艺过程实施施前，应由合合格的实施人人员对工艺过过程本身需要要的先决条件件进行验证。只只有符合要求求时，才能开开始实施工艺艺过程。（三）特殊工艺艺过程控制特殊工艺（过程程），是指这这些工艺（过过程）的结果果不能通过其其后产品的检检验和试验验验证，其缺陷陷仅是在使用用后才能暴露露出来，因此此这些工艺（过过程）必须要要进行连续的的过程参数监监视和控制，必必须由具备资资格的人员、使使用合格的设设备来完成，并并且在实施前前预先鉴定（评评定）其工艺艺（过程）的的能力是符合合规定要求的的。

26、对特殊工艺过程程的控制除执执行一般工艺艺过程控制的的规定之外，还还应控制特殊殊工艺过程鉴鉴定和评定及及其结果的审审查和认可。（四）支持性文文件COP2.1施施工组织设计计的管理程序序COP6.1评评估分包控制制程序COP9.1工工艺过程控制制程序COP9.2质质量计划控制制程序COP9.3施施工设备管理理程序COP9.4工工艺试验与工工艺评定控制制程序COP9.5竣竣工文件的编编制与管理程程序十一、检验和试试验（一）概述为了验证施工质质量达到验收收标准，以及及是否符合设设计文件、施施工程序、图图纸的要求，对对施工的全过过程必须对影影响质量的活活动进行检查查和试验，为为保证检查和和试验的正确确实

27、施，还必必须对检查和和试验进行控控制。（二）检验和试试验的先决条条件1、人员对于从事检验和和试验的工作作人员和质检检（QC）人人员，必须经经过有关专业业培训。特殊试验人员和和质检人员（如如无损检验人人员），还必必须持有国家家颁发的专业业证件，持证证上岗。2、设备和材料料检验和试验所使使用的设备必必须是有效可可靠的。检验和试验所使使用的材料必必须是有效可可靠的。3、工作程序和和质量计划当确定“检验和和试验”的执行工作作标准、工作作方法之后，还还必须制定具具体的工作程程序和质量计计划，以确保保“检验和试验验”工作的完成成。（三）检验和试试验的实施1、进货检验和和试验进货检验和试验验是确保未检检验或

28、未经验验证合格的设设备、材料等等不允许投入入使用或加工工。根据国家家有关标准规规定，以及合合同要求，对对产品确定进进货检验和试试验的项目和和检验和试验验的方法。进货检验和试验验，必须按有有关工作程序序和质量计划划来实施。2、过程检验和和试验过程检验和试验验，必须按有有关的工作程程序和质量计计划实施。3、最终检验和和试验根据本工程中有有关业主认定定的技术验收收规范确定最最终检验和试试验的项目和和方法以及采采用的标准。最终检验和试验验，必须按有有关的工作程程序和质量计计划来实施。（四）支持性文文件COP10.11检验和试试验管理程序序十二、检验、测测量和试验设设备的控制（一）概述检验、测量和试试验

29、设备的精精确度满足施施工与检查、验验收要求，必必须对其在采采购、定期检检验、标识、保保管、借用等等各管理环节节予以控制。（二）采购1、使用部门根根据工作需要要及测量、试试验的精度要要求，向设备备材料部提出出需采购的仪仪器、仪表、工工具及测试、试试验设备的型型号、规格、测测量范围及精精度等级技术术要求。2、设备材料部部根据提供的的技术要求到到合格的供应应商处采购。采采购计量器具具时，计量器器具产品合格格证上必须标标有国家计量量管理部门颁颁发的生产许许可证标志（国国外产品例外外）。（三）入库标定定应对检验、测量量和试验设备备进行外观检检查，同时检检查其产品合合格证书，证证书上应有许许可生产标志志，

30、证书上标标注的日期在在有效期内，登登帐后入库保保管；超出有有效日期的，送送政府有关计计量等技术监监督部门或由由政府有关部部门授权标定定工作的单位位进行标定，合合格后登帐入入库保管，不不合格的修理理后重新标定定。重新标定定不合格的予予以报废。（四）保管、借借用工具、仪表、量量具及测试和和试验设备应应存放、保管管在符合条件件的房间内，房房间的温度以以及相对温度度是适宜的。建立保管台帐、借借用帐卡。按按台帐上状态态分区域放置置，摆放整齐齐，并要有明明显的标志。（五）周期（定定期）标定工具、仪表、量量具以及测试试和试验设备备必须定期标标定。工具、仪表、量量具的测试，试试验设备必须须送政府计量量部门或授

31、权权标定的部门门检定。试验中心应编制制周期标定计计划并负责组组织实施。按按国家计量标标定规程规定定的项目逐项项进行。经标标定合格的器器具，填写标标定记录，贴贴上标有器具具编号，标定定日期，下次次标定日期的的合格证。（六）报废凡不合格并确认认不可修复的的器具，必须须由试验中心心出据标定报报告，填写报报废单，主管管签字，可予予报废。（七）支持性文文件COP11.11检验、测测量和试验设设备控制程序序十三、检验和试试验状态对产品的检验和和试验状态，以以适当方式加加以标识，并并对标识加以以保护，以确确保只有通过过了规定的检检验和试验的的产品，才能能发出、使用用、安装或投投入调试。（一）三种检验验和试验

32、状态态检验和试验状态态的控制，主主要是二方面面，一个是正正确地确定检检验和试验状状态：“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格格”共三种状态态，其二是对对这三种状态态加以标识，并并对其标识加加以保护。（二）状态的标标识和保护检验状态标识可可以用标志、标标签、印章、分分开存放等方方式。在安装过程中，保保护好检验和和试验状态的的标识，以确确保只有通过过了规定的检检验和试验的的产品，才能能使用和安装装。（三）关键工序序的检验/试试验状态标识识在系统设备安装装中，还特别别要注意关键键工序的检验验和试验状态态。例如：各种热工工控制仪表、电电气仪表在安安装前要求在在试验中心检检查和试验。未未经检验的、检检

33、验合格的、检检验不合格的的，均要分开开存放，作好好标记，作好好检验记录。各种系统的阀门门，按规定进进行压力、密密封试验、作作好标志与记记录，并分别别存放。各种安装焊口作作好检验和试试验的状态标标志和记录。对有力矩值要求求的螺栓应作作好检查状态态标识。（四）支持性文文件COP12.11检验和试试验状态控制制程序十四、不合格品品的控制（一）概述不合格品是指由由于物项性能能、文件和程程序方面的缺缺陷，而使某某一物项的质质量变得不可可接受和不能能确定。为防止误用、误误装不合格品品，对不合格格品必须进行行鉴别、标识识、评价、隔隔离和处置。（二）不合格品品的分类不合格品划分为为二类。第一类是不满足足质量规

34、定要要求，但不需需要向业主呈呈报的不合格格品；第二类通常是没没有满足合同同所规定的程程序、图纸、技技术规范、技技术标准等要要求，按合同同规定需向业业主呈报的不不合格品。当合同对不合格格品有质量分分级要求时，不不合格品的处处理方法和管管理程序按合合同进行。（三）不合格品品的发现、鉴鉴别和标识任何人员发现的的偏差、异常常、不合格、物物项的质量有有缺陷或不能能确定时，均均需立即报告告QC。由QQC人员会同同责任部门有有关人员，根根据其是否满满足规定的要要求对其进行行鉴别，经鉴鉴别后才可以以确认其是否否为不合格品品。QC应负责对不不合格品后标标志、标签或或实体隔离的的方法进行标标识、检查，以以防误用、

35、误误装。必要时时，QC人员员可下达停工工通知。（四）不合格品品的评审和处处理对于第一类不合合格品，由QQC负责组织织有关部门，确确定处理方案案，报告给质质保经理批准准后进行处理理。QC人员员负责跟踪验验证，当不合合格品纠正并并有效时，QQC关闭不合合格品报告。对于第二类不合合格品，由QQC会同有关关部门，提出出处理建议，报报给工程部长长批准后，由由QC将不合合格品报告正正式呈报业主主审批。最终终按业主批复复后意见进行行处理。QC人员负责跟跟踪纠正情况况并进行验证证，当不合格格品实施并有有效时，QCC提出关闭申申请并递交给给业主审查，待待业主审查批批准后才可以以关闭该类不不合格品报告告。不合格品

36、的处理理方式：可以以进行返工，以以达到规定要要求；或者经经返修或不经经返修作为让让步接收；或或者降级改作作他用；或者者拒绝或报废废。（五）支持性文文件COP13.11不合格品品的控制程序序十五、纠正和预预防措施为消除在施工过过程中，实际际的或潜在的的不合格的根根本原因，纠纠正和防止质质量缺陷的再再发生。应在在施工过程中中经常地采取取纠正和预防防措施。（一）纠正措施施1、根据不合格格品报告和业业主意见以及及质量监检过过程所提出的的问题，QAA负责组织各各有关部门进进行分析。2、找出引起不不合格品的原原因。3、针对产生不不合格品的原原因，制定相相应的措施。对对于偶然性问问题，可采用用针对性的办办法

37、处理，不不列入纠正措措施；对于经经常反复出现现的，带着普普遍性的不合合格，应制定定纠正措施计计划。包括：不合格事项项、原因分析析、纠正措施施内容、主要要负责单位、配配合单位、负负责人及完成成时间。4、经过审查批批准的纠正措措施应及时组组织实施。实实施中关键在在于落实。QQA负责监督督和跟踪，对对监督中发现现的问题，及及时做出处理理决定。必要要时采取后续续行动，以跟跟踪、验证纠纠正措施执行行的有效性。纠纠正措施完成成后，应形成成纠正措施报报告。它包括括纠正措施计计划和实施记记录。（二）预防措施施1、利用适当的的信息来源，如如工程质量监监督检查报告告、质量记录录、业主意见见、各种检查查结果、报告告

38、等，分析产产生不合格品品的潜在原因因提出相应的的预防措施。2、根据分析潜潜在质量问题题结果，找出出原因，QAA负责组织制制定出相应的的措施和处理理步骤，并进进行跟踪验证证。对执行预防措施施实施控制，由由QA定期检检查，以确保保预防措施的的有效运行，进进一步完善现现有的质保体体系。预防措措施实施后形形成记录报告告。（三）支持性文文件COP14.11纠正和预预防措施的控控制程序十六、搬运、贮贮存和发放（一）搬运通常搬运是指产产品的装卸和和运输。1、产品的装卸卸和运输必须须执行相应的的程序保证产产品在装卸、运运输过程中不不损坏、不变变质和丢失。2、使用合格的的设备、工具具由具备操作作资格的人员员装卸

39、、运输输产品；3、重大设备、重重要设备的装装卸、运输，事事前应编制质质量计划、装装卸运输方案案，并且必须须经审批后才才可执行。（二）贮存1、保管人员对对到达现场的的产品，按要要求进行开箱箱检查验收，包包括：供货清清单、技术文文件、合格证证件，以及实实物的标识、外外观、数量等等，只有经验验收合格的产产品才能入库库存放；2、按产品对存存放期间的环环境要求划分分类别，放入入相应的库房房、置场，确确保产品在存存放期不受损损伤；3、按存放要求求进行预防性性防护、定期期检查、防腐腐、防锈、防防蚀等；对于于存放期间有有特殊要求的的，须按规定定要求办，以以确保在存放放期间的完好好性。4、设备安装后后，各施工队

40、队、保安应采采取必要保护护措施。（三）发放施工工地（队）到到设备材料部部领取物资时时应办理有关关手续，同时时对设备有关关的技术文件件进行核查。设备材料部在工工程竣工后应应向业主移交交库存的剩余余物资。（四）支持性文文件COP15.11搬运、贮贮存和发放控控制程序十七、质量记录录控制对质量记录的有有效控制，是是为了提供充充分、可靠的的客观证明，以以表明本工程程的质量是符符合规定要求求的。（一）质量记录录的分类本工程的质量记记录可分为AA、B二类：A类：是合同执执行中产生的的，并按合同同规定需要形形成竣工文件件，向业主及及时移交的或或者合同结束束后移交的质质量记录。B类：是不需要要向业主移交交的质

41、量记录录，但证明工工作已按规定定要求完成。（二）质量记录录范围质量记录包括以以下几个方面面：1、包括与设备备有关的记录录，如各种原原材料，预制制品、成品的的检验、试验验报告，施工工质量记录、不不合格品及其其处置记录，业业主意见等。2、包括质量体体系运行记录录，如质量审审核报告、管管理评审记录录、设备安装装后各类QCC检查/验证证记录、不合合格品处理记记录、检验/测量和试验验设备的校准准记录、人员员培训记录等等。3、来自分承包包方的有关质质量记录。（三）记录的编编写、收集、整整理原则各部门必须按规规定要求，认认真编制、收收集并整理记记录，要求做做到：正确、及及时性、完整整、有效，并并有可追溯性性

42、。（四）记录的收收集、整理和和保管各部门应根据合合同有关规定定的时间或在在工程项目结结束时，将整整理好的质量量记录向工程程部移交，工工程部负责收收集、整理并并编制成竣工工报告向业主主移交。各类类记录与竣工工报告在移交交前应保存在在适宜的环境境中（注意湿湿度、温度要要求，防火、防防虫）。（五）支持性文文件COP16.11质量记录录控制程序十八、内部质量量审核通过内部质量审审核来验证质质保体系的有有效性，各项项质量活动得得到控制，工工程质量体系系处于正常运运转之中。（一）审核的范范围和计划1、内部审核的的范围，每次次可以是质保保体系要素的的一部分，也也可以是全部部要素。至少少要保证所有有的质保体系

43、系要素在该工工程施工期间间审核一次。审审核的范围应应覆盖所有与与质量活动有有关的部门。2、内部审核的的计划安排，由由项目经理部部根据质量体体系运作的实实际情况安排排。（二）审核的实实施和报告审核的实施，包包括：编制该该次审核计划划、审核清单单、授权合格格的审核人员员、颁发审核核通知、采取取各种方法进进行调查，实实施审核。对审核中发现的的问题要慎重重确认、认真真分析。编写审核报告，其其内容包括：审核中所发发现的不合格格项以及采取取纠正措施，审审核结论等。审审核报告应送送交项目经理理并分发给各各有关部门。（三）纠正措施施与跟踪检查查有关部门根据接接到的不合格格项和审核报报告，在规定定时间内制定定纠

44、正措施并并立即实施。对于不合格项，质质量部负责跟跟踪检查，当当问题已经纠纠正时，被审审核部门应及及时提出关闭闭申请，质量量部审查确认认后，应及时时关闭不合格格项。质量部应对质量量审核中发现现的问题进行行趋势分析，以以评价质量体体系运作的有有效性。（四）支持性文文件COP17.11内部质量量审核程序十九、培训对工程质量有影影响的作业人人员，包括特特种作业人员员，按要求进进行培训和资资格考核，从从而使质保体体系中的各项项质量活动都都是由合格的的人员承担的的。（一）培训要求求工程部根据合同同要求，提出出工程进度计计划，人员配配备与进场计计划，包括各各专业管理人人员与特种作作业人员，经经经营部审查查，

45、项目经理理批准后，由由经营部编制制培训大纲。人员培训包括：1、工作程序与与管理要求；2、技术交底；3、验收标准/技术规范；4、安全教育；5、文明施工、环环保教育。对从事特种作业业人员：如焊焊工、起重工工、电工以及及司机、检验验和试验人员员，要进行专专业培训，进进行资格考核核，持证上岗岗。（二）培训实施施经营部负责实施施培训大纲，并并做好培训考考核的记录。（三）支持性文文件COP18.11培训控制制程序廿、服务（一）服务承诺诺业主作为顾客，在在工程施工阶阶段，就要有有服务意识。并并且要落实在在实处，努力力及时满足顾顾客的需求，正正确处理有关关的事宜，让让顾客业主满满意。在工程交付投产产运行后，合

46、合同规定我方方将负责保修修。我方提供供给业主的服服务也要得到到控制，以确确保这种服务务是满足合同同规定要求的的。在规定范范围之外的，包包括保修期、保保修范围之外外的工作，深深圳建安承诺诺：只要业主主提出要求，深深圳建安就会会积极做出响响应，优惠提提供终身维修修服务。（二）保修根据招标文件要要求，在保修修期间，我方方负责处理质质量问题，消消除缺陷，达达到业主满意意。（三）支持性文文件COP19.11服务管理理程序廿一、统计技术术（一）统计在对工序过程控控制，在查找找不合格原因因时，可以选选择适当的统统计方法，并并由熟悉掌握握统计方法的的人员收集，统统计基础数据据进行统计技技术处理，并并将结果进行

47、行评价，以指指导质量控制制。（二）支持性文文件COP20.11统计技术术应用程序廿二、质量保证证手册程序目目录COP1.1管管理评审程序序COP1.2内、外外接口管理程程序COP2.1施施工组织设计计管理程序COP3.1合合同评审程序序COP4.1设设计变更控制制程序COP5.1质质量文件控制制程序COP5.2标标准、图纸技技术资料管理理程序COP6.1采采购控制程序序COP6.2工工程分包控制制程序COP7.1业业主提供产品品的控制程序序COP8.1产产品标识和可可追溯性控制制程序COP9.1工工艺过程控制制程序COP9.2质质量计划控制制程序COP9.3施施工设备管理理程序COP9.4工工

48、艺试验与工工艺评定控制制程序COP9.5竣竣工文件的编编制与管理程程序COP10.11检验和试试验管理程序序COP11.11检验、测测量和试验设设备控制程序序COP12.11检验和试试验状态控制制程序COP13.11不合格品品的控制程序序COP14.11纠正和预预防措施的控控制程序COP15.11搬运、贮贮存和发放控控制程序COP16.11质量记录录控制程序COP17.11内部质量量审核程序COP18.11培训控制制程序COP19.11服务管理理程序COP20.11统计技术术应用程序第二节 质量量保证控制措措施建立对4M1EE质量因素（即即人、料、机机、法、环）全全面控制的机机制和方法，加加强

49、质量保证证措施，最大大限度提高工工程质量，杜杜绝质量事故故。建立自检检、监督、查查检的完整体体系，把好每每道质量关。一、质量保证措措施1、人员培训资资格参与施工和管理理的所有人员员均应进行上上岗培训，在在质量意识、安安全意识、环环保意识、专专业技术全部部考核合格方方可进入现场场施工。施工管理人员必必须按建设部部要求，全部部持证上岗。特特殊工种必须须持证上岗。2、施工机具、设设备施工机具、设备备必须良好、有有效、可靠。建建立、健全、完完善的维修保保养制度，确确保施工机具具、设备处于于完好状态。需要规定定期试试验的，必须须由国家规定定授权部门试试验、检验合合格后，才可可使用。3、材料加强对原材料质质量的控制。原原材料的质量量直接影响到到工程的质量量，必须严格格按照采购程程序要求执行行，符合规范范规定，确保保只有检验和和试验合格的的原材料才能能进入下一道道工序。原材材料、成品、半半成品要有出出厂合格证和和检测报告等等质量证明文文件，进场后后要对需要检检验和试验的的材料按批量量进行有见证证