螺丝有限公司ISO90001范本-纠正和预防措施程序（doc）

1、螺丝标准件（深深圳）有限公公司品 质 体 系系 程 序 第1页，共33页 主 题：纠正和和预防措施程程序 文件编号：QP-0122 版 次：A2页次版号修 订 内内 容修订者日 期所有A2A2版发行 如无受控控副本之盖盖印，为非非受控文件 只有受控控副本才会会被自动更新新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发发放至厂务经经理、管理代代表、品管部部、行政部、生生产计划部及及维修部、生生产部、客户户服务部。文件名称品质体系程序文件编号QP-0122标题纠正和预防措施施程序页次第2页，共3页页版次A21.0 目的:此文件确立本公公司之纠正和和预防措施行行动，确保相相关之纠正和和预防措施

2、有有效地执行。2.0 范围:此文件适用于本本公司内所有有纠正和预防防措施，如：客户投诉 / 客户退货供应商及服务商商工序检验 / 进货检验 / 最终检验验 内部品质审核 / 客户审审核 / 外部第第三方审核其它需要发出CCAR/VCCAR之特别别状况* 相关部门经经理/主管决定是否应发发出有关之纠纠正和预防措措施。3.0 责任:3.1 品管部部3.1.1 制制定纠正和预预防措施程序序；3.1.2 决决定是否须发发出纠正和和预防措施报报告；3.1.3 监监察纠正和预预防措施系统统是否有效地地执行；3.1.4 跟跟进纠正和预预防措施是否否有效；3.1.5 将将纠正和预预防措施报告告存档；3.1.6

3、 根根据提供之资资料, 向有品质质问题之供应应商/服务商发出出VCAR, 跟进回应应是否按时及及有效；3.1.7 如如收到由客户户发出的CAAR或其它文文件, 需汇同有有关部门妥善善回应。3.2 生产部部及各相关部部门3.3.1 如如需要时, 向相关之部部门发出有关关之纠正和预预防措施；3.3.2 按按时对发至其其部门之CAAR作出有效效回应；3.3.3 跟跟进相关之纠纠正和预防措措施是否按时时及有效。3.3 于定期期之管理评审审中, 复核本公公司之纠正和和预防措施之之运作状况及及有效性。4.0 定义:4.1 CARR/CORRRECTIVVE ACTTION RREQUESST:纠正行行动要

4、求；4.2 VCAAR/VENNDOR CCORRECCTIVE ACTIOON REQQUEST: 供应商/服务商纠正正及预防措施施要求；4.3 VENNDOR/供供应商: 向本公司司提供各相关关物料；4.4 SERRVICE VENDOOR/服务商商: 向本公司司提供各相关关服务；4.5 发出部部门: 发出CAR之部门门；4.6 回应部部门: 回应相关关CAR之部门门； 4.77 纠正行动动: 是一种为为消除已经出出现的不符合合情况、缺陷陷或其它不利利情况的成因因而采取的行行动, 以防止其其再发生； 4.88 预防行动动: 是一种为为消除潜在的的不符合情况况, 缺陷或其其它不利情况况的成因

5、而采采取的行动, 以防止其其再发生。5.0 参考文文件:5.1 客户投投诉处理程序序 ( QP-005)5.2 内部品品质审核程序序 ( QP-0009)5.3 采购控控制程序 ( QP-0006)文件名称品质体系程序文件编号QP012标题纠正和预防措施施程序页次第3页，共3页页版次A26.0 程序:6.1 需要时时,向相关部门门经理/主管发出相相关之CARR, 如:6.1.1投诉诉6.1.2客户户退货6.1.3内部部/外部审核发发现之不符合合项6.1.4半成成品/成品检验之之不符合项6.1.5品质质目标未达成成时.6.1.6操作作过程能力呈呈不足趋势时时.6.1.7供应应商或服务商商的能力不

6、能能满足本公司司的要求时.6.2当发现以以上不符合时时,应采取纠纠正措施,以以消除已发生生的不合格和和在其它类似似的过程和产产品中存在的的不合格原因因;并利用可可行的统计技技术方法,进进行数据分析析,找出相应应过程特性发发展的趋势,针对不良的的发展趋势采采取相应的预预防措施;同同时,预防措措施应考虑风风险程度.6.3纠正和预预防措施实施施的方法： 6.33.1发出部部门应将不符符合项于CAAR中描述，并并发给责任部部门； 6.3.2 责责任部门针对对不符合项组组织相关人员员分析原因，针针对不符合的的原因采取相相 应应的纠正预防防措施； 6.33.3发出部部门需对纠正正预防措施的的效果进行跟跟踪验证。6.4 回应部部门按时对有有关之CARR作出回应, 回应需包括括有效之纠正正措施及预防防措施；6.5 相关责责任部门对收收回的CARR/VCARR进行存档；6.6 品管部部应向有品质质问题之供应应商/服务商发出出相关之VCCAR并与生生产计划部采采购组一同跟跟进回应是否否按时及有效效； 6.77 品管部主管管应监察纠正正和预防措施施系统之运行行是否有效，如如执行纠