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文档简介
1、螺丝标准件（深深圳）有限公公司品 质 体 系系 程 序 第1页，共33页 主 题：采购控控制程序 文件编号：QP-0006 版 次：A2页次版号修 订 内内 容修订者日 期所有A2A2版发行 如无受控控副本之盖盖印，为非非受控文件 只有受控控副本才会会被自动更新新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发发放至厂务经经理、管理代代表、品管部部、行政部、生生产计划部、维维修部、客户户服务部。文件名称品质体系程序文件编号QP-0066标题采购控制程序页次第2页，共3页页版次A21.0 目的： 对采购过程进进行控制，确确保适时/适适质/适量的的采购符合本本公司要求的的物料。2.0 范围：凡
2、本公司所需原原物料和辅助助材料的采购购作业均适用用之。3.0 定义：（无）4.0 权责： 4.1 各所需部门门向采购组提提交物料采采购单。 4.2 厂务经理核核准物料采采购单。 4.3 品管部负责责对主要生产产采购物料的的验证。5.0 程序： 5.1 采购物料的的申请： 55.1.1 生产物料由由生产计划部部、包装物料料由客户服务务部、生产辅辅助用零件及及其它耗材由由所需部门分分别向采购组组提交物料料采购单。 55.1.2物物料采购单内内容通常应包包括：物料名名称、规格型型号、数量、单单位、交期等等。 5.2 采购物物料之审批与与下达： 55.2.1 物料采购购单必须由由厂务经理批批准后方可进
3、进行采购。 55.2.2 生产物料及及包装物料需需向合格供应应商发出物物料采购单。 55.2.3 因特殊原因因，如尚未列列入合格供供应商/服务务商名单的的供应商采购购物料时， 须须获厂务经理理批准。 55.2.4 如生产急需需，来不及按按以上流程进进行，采购员员进行传真或或电话先行采采购， 但但次日必须要要补发物料料采购单。 5.3 交期管理： 55.3.1 采购物料具具体交期由采采购员根据需需要确定。 55.3.2 采购员根据据物料采购购单或所需需部门负责人人之要求对采采购物料进行行跟催。 55.3.3 因公司内部部因素引起的的增减订单或或取消订单等等变更，采购购组将以电话话或传 真真等方式及时时通知供应商商。若是订单单增加，须重重新发物料料采购单，然然后追 加加相应的采购购内容，并将将采购交期通通知各相关部部门。 55.3.4 因供应商无无法达到订单单要求而变更更时，由所需需部门负责人人和采购员协协商解决。 5.4 进货管管理： 55.4.1 采购物料送送达本公司时时，IQC依依IQC作业指指引进行检检验。 55.4.2 仓务员按货货仓的有关管管理规定办理理入库手续。文件名称品质体系程序文件编号QP-0066标题采购控制程序页次第3页，
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