质检室质量技术记录表格

1、附件一 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质质检室工作规规范质量技术记录表表格汇编二一年十二二月目 录录L-JL0011 质检室一览览表 L-JL0022人员员职责分工一一览表L-JL0033受控控文件台帐L-JL0044文件件、档案处理记记录L-JL0055卷内内文件目录L-JL0066经评评价供应品及及服务供应方方一览表L-JL0077供应应品采购申请请L-JL0088设备备购置申请L-JL0099供应应品接收记录录表L-JL0100设备备、计量器具具检定/校准准登记表L-JL0111标准准物质一览表表L-JL0122化学学试剂保管领用登记表L-JL0133不符符合项/问题题记录表L-J

2、L0144不符符合项报告L-JL0155预防防措施记录表表L-JL0166质量量和技术记录录表格一览表表L-JL0177管理理体系内部审审核年度实计计划L-JL0188内部部审核核查表表L-JL0199内部部审核报告L-JL0200跟踪踪审核报告L-JL0211管理理评审计划L-JL0222管理理评审报告L-JL0233年度度人员培训计计划L-JL0244授权权书L-JL0255人员员培训签到表表L-JL0266人员员培训记录表表L-JL0277外来来人员登记表表L-JL0288环境境条件记录表表L-JL0299经确确认的产品标标准和方法标标准一览表L-JL0300方法法/项目确认记记录表L-

3、JL0311设备备验收记录表表L-JL0322仪器器设备一览表表L-JL0333设备备使用记录表表L-JL0344设备备使用期间核核查记录表L-JL0355设备备脱离直接控控制返回后检检查记录表L-JL0366设备备维护计划L-JL0377设备备维护记录表表L-JL0388设备备维修记录表表L-JL0399设备备降级、报废废申请表L-JL0400标准准物质期间核核查记录表L-JL0411中国国石化销售企企业油品抽样样单L-JL0422检测测项目通知单单L-JL0443样品品盲码编号登登记表L-JL0444样品品流转登记表表L-JL0455年度度质量保证计计划L-JL0466质量量保证评审记记录

4、表L-JL0477检验报告发送记记录表L-JL0488车用用汽油质量检检验报告L-JL0499车用用乙醇汽油质质量检验报告告L-JL0500柴油油质量检验报报告L-JL0511车用用柴油质量检检验报告L-JL0522煤油油、溶剂油类类质量检验报报告L-JL0533润滑滑油（脂）质质量检验报告告L-JL0544中国国石化销售企企业油品质量量检验汇总表表L-JLL-JL001质检室一览表 省省序号所在地区所在油库上级部门配置级别1）人数人员检验项目数备注填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照质量管理办法规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。填写人： 日期期： L-

5、JLL-JL002人员职责分工一一览表 中中心/质检室室序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业岗位工作内容/检测测项目备注填写人： 日日期： L-JLL-JL003受控文件台帐序号编号文件名称实施日期备注填写人： 日期： L-JLL-JL004文件、档案处理理记录序号文件、档案名称称编号处理类别（更改、借阅、销销毁、发放、回收、移移交等）原因（若修改，简介介修改内容）实施人批准人日期备注L-JLL-JL005卷内文件目录顺序号文号责任者题名日期页号L-JLL-JL006经评价供应品及及服务供应方方一览表序号供应方获选原因（资质质情况、质量量等）评价时间供应品/服务内内容备注填写人： 质检检

6、室负责人： 日期： L-JLL-JL007（ ）供应品采采购申请序号品名等级规格采购计划单价/元预计金额/元备注申请人： 批准人： 日期： L-JLL-JL008设备购置申请序号设备名称规格型号数量装配项目执行标准使用部门采购日期总价备注填表人： 批准准人： 日期： L-JL009供应品接收记L-JL009日期采购人品名供应方/生产厂厂等级数量单位价格验收结果验收人备注验收内容包括：包装、外观观、供应方、数数量、质量、性性能、生产日日期等是否符符合要求，由由保管员和采采购申请批准准人指定人员员共同验收。L-JL010设备、计量器具具检定/校准准登记表（ L-JL010序号设备编号及名称称计量器

7、具编号证书号房间号维护人检定周期下次检定日期检定单位备注填表人： 日期期： L-JLL-JL011 标准物质质一览表序号标准物质名称技术指标生产单位配用项目接收日期保管人备注L-JLL-JL012化学试剂保管领领用登记表品名： 规格： 等级： 日期入库数量经手人领用数量领用人保管员和/或主任剩余数量备注L-JLL-JL013不符合项/问题题记录表 中心/质检室编号不符合项描述不符合条款纠正完成期限备注审核组确认： 组长： 日日期：质检室确认： 负责人： 日期期： L-JLL-JL014不符合项报告序号不符合描述不符合条款原因分析纠正措施实施人验证人 质检室： 填写人人： 审批批人： 日期： L

8、-JLL-JL015预防措施记录表表 序号潜在不符合描述述预防措施实施时间实施人批准人备注 L-JLL-JL016质量和技术记录录表格一览表表编号名称L-JLL-JL017管理体系内部审审核（ ）年度计划审核依据审核内容审核组成员序号受审质检室工作内容时间安排备注：填表人： 批准人： 日期： L-JLL-JL018内部审核检查表表 中心/质检室室 条款1）审核内容2）审核方法审核结果3）备注注：1）条款：填写质检室室规范中的要要素编号；2）审核内容：填写要素名名称或简要内内容；3) 审核方法法: 填写采用用何种方式，检检查哪些内容容；4) 审核结果果: 填写符符合要求与否否，若有不符符合项，填

9、写写不符合项内内容；审核成员： 组长： 日期： L-JL01L-JL019审核依据审核内容受审质检室内部审核综述：整改要求：审核组长： 日期： L-JL0L-JL020 受跟踪质检室 不符合项编号纠正措施验证记记录验证结论跟踪审核结论的的说明审核人： 日期： 备注 L-JL0L-JL021评审目的评审依据评审内容评审范围参评人员评审时间评审输入编写人: 审查人： 批批准人: 日期: L-JL0L-JL022评审目的：评审范围：评审依据：参评人员：评审时间：评审内容（综述述）：评审结论：评审后工作要求求：编写人： 审审批人： 日日期： L-JL023（ ）L-JL023序号培训时间培训内容人员培

10、训方式课时备注填写人： 批准人： 日期： L-JL0L-JL024为明确职责，合合理分工，对对部分特殊工作作的任职资格格进行授权，详详细内容见下下表。任职人人员应遵守国国家的法律、法法规和检测工工作职业道德德，认真履行行自己的职责责。序号事项任职人员职务备注1签发报告、意见见解释2抽样3辛烷值机操作4色谱仪器操作5原子吸收仪器操操作6中红外仪器操作作7其他工作授权有效期： 年年 月 日至 年 月 日 质检室负负责人： 年年 月 日L-JLL-JL025人员培训签到表表培训专题名称主讲教师单位培训课时培训地点培训内容介绍 序号序号110211312413514615716817918备注：填写人

11、： 日期期： L-JL026人员培训记录L-JL026姓名： 职务务/职称： 序号日期培训内容培训课时地点备注填表人： L-JLL-JL027外来人员登记表表姓名单位事项进入区域进入时间离开时间陪同人批准人备注 L-JLL-JL028环境条件记录表表日期温度/湿度/%大气压/kPaa记录人日期温度/湿度/%大气压/kPaa记录人L-JLL-JL029经确认的产品标标准和方法标标准一览表序号方法号和标准名名称（年代号号）备注填写人： 日期期： L-JL030方法/项目确认认记录表 L-JL030方法/项目名称称方法号检测项目设备确认记录： 填写写人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月月 日

12、注：确认记录包包括： （1）人人员、设备、环环境是否满足足要求；（2）验证试验验记录；（3）结论。 L-JL031设备验收记录L-JL031仪器名称生产厂家使用单位规格型号出厂编号执行标准验收日期开箱验收1、设备规格型型号及技术要要求是否与合合同相符合 是 否2、配件及资料料是否齐全 是 否3、设备及配件件运输中是否否损坏 是 否技术验收（可另附页）验收结论使用人员购置单位主管领领导意见： （盖盖章） 年年 月月 日日备注：设备管理员资料管理员质检室负责人：L-JLL-JL032仪器设备一览表表 质质检室 出厂/设备编号号仪器设备名称规格型号适用标准（项目目）仪器精度生产厂家单价(元)接收/启

13、用日期使用状况放置地点维护人备注注：设备编号为为质检室对每每台仪器设备备规定的唯一识识别号。填表人 ： 填表日期期： L-JLL-JL033设 备 使 用用 记 录 表设备名称： 设备编号： 放置地地点： 序号使用起止时间工作内容设备原始状况设备使用后状况况相关配件情况使用人备注检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏

14、检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏注：使用起止时时间记录年、月月、日、时 L-JLL-JL034设备使用期间核核查记录表设备名称： 设备编号： 放置地地点： 序号核查时间核查记录核查结果核查人备注 L-JLL-JL035设备脱离直接控控制返回后检检查记录表设备名称设备编号维护人检查记录： 检查查人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日备注：L-JLL-JL036设备维护计划 设备名称规格型号设备编号维护人维护内容： 编写人： 批准人

15、： 年 月 日备注：L-JL037设备维护记录L-JL037设备名称： 设备备编号： 放置地点点： 序号维护时间维护记录维护结果维护人备注L-JL038设备维修记录L-JL038设备名称规格型号设备编号故障现象：申请人： 年 月 日质检室负责人意意见：负责人： 年 月 日维修记录：维修人： 年 月 日验收记录和结论论： 验收人： 年年 月月 日备注：L-JL039设备降级、报L-JL039设备名称规格型号设备编号降级、报废原因因：申请人： 年 月 日质检室负责人意意见：质检室负责人： 年 月 日领导审批意见： 批准人人： 年 月 日备注：L-JL040标准物质期间核核查记录表L-JL040标准

16、物质名称： 购买时间/有效期： 存放地点： 序号核查时间核查记录核查结果核查人备注1、外观性状标标识核查：2、储存条件/有效期核查查：3、技术核查：1、外观性状标标识核查：2、存放条件/有效期核查查：3、技术核查：1、外观性状标标识核查：2、存放条件/有效期核查查：3、技术核查：L-JL041中国石化销售企企业油品抽样样单 L-JL041受检单位单位性质单位地址抽样时间受检单位负责人人受检油品名称规格牌号抽样地点执行标准抽样数量代表批量供(来)油单位位受检单位(盖章章)抽样单位(盖章章)备注经手人：经手人：抽检小组负责人人：注：此表一式两两联，分别由由抽检部门和和受检单位留留存。L-JL042

17、检测项目通知单单 L-JL042样品信息名称编号规格型号来样日期数量来样方式/罐号号外观检查储存要求样品类型配置油、外采油油、入库、出出库、周检、委委托检验等（在相应类型下下划勾）检测任务信息执行标准序号检测项目试验方法序号检测项目试验方法1112123134145156167178189191020委托人签字要求完成日期任务签发人备注：注：该表可作为为检测合同格格式使用。L-JLL-JL043样品盲码编号登登记表序号样品名称样品编号合同号单位来样日期要求完成日期备注 登记人：L-JLL-JL044样品流转登记表表样品编号样品名称接收检毕返回处理备注接收日期数量(包装)外观状态描述客户确认签字

18、剩余数量送回人处理方式处理时间批准人处理人 L-JL045（ ）年度L-JL045 中心/质检检室 序号目的、要求计划内容实施时间参加部门/人员员及职责备注 填写人： 审核人人： 批准人人： 日期： L-JLL-JL046质量保证评审记记录表 编号：质量保证工作内容参加人员及职责责实施时间质量保证工作记记录： 填写人： 年 月 日日评审意见： 审批人： 年 月 日备注：PAGE PAGE 97L-JL047检验L-JL047报告编号接 收 单 位位发送方式收费情况接收人发送人发送时间备注L-JLL-JL048车用汽油质量检检验报告 NN0.油品名称牌号： 取样时时间： 产品品标准： 油样编号：

19、 取样地点： 检验类型： 检验项目质量指标实测结果试验方法外观抗爆性：研究法辛烷值(抗爆指数OMGB/T 544875 9085938897报告铅含量/（g/L）不大于 0.0005GB/T 80020馏程： 10%蒸发发温度/ 50%蒸发发温度/ 90%蒸发发温度/ 终馏点/ 残留量(体体积分数)/%不高于 70不高于 1200不高于 1900 不高于 2055不大于 2GB/T 65536蒸气压/kPaa至日11不大于 88不大于 72GB/T 80017胶质/（/L不大于 5GB/T 80019诱导期/minn不小于 4800GB/T 80018硫含量(质量分分数)/%不大于 0.001

20、5GB/T 3880、SH/T 0689、 SH/T 00742硫醇下一 博士试验 /数通过不大于 0.0001SH/T 01174GB/T 17792铜片腐蚀(500,3h)/级不大于 1GB/T 50096水溶性酸或碱 无GB/T 2559机械杂质及水分分 无目测或GB/TT 511目目测和GB/T 2600苯含量(体积分分数)/%不大于 1.00SH/T 07713、SHH/T 06693芳烃含量(体积积分数)/%不大于 40（442）GB/T 111132、SSH/T 00741烯烃含量(体积积分数)/%不大于 30（228）GB/T 111132、SSH/T 00741氧含量(分分数

21、)/%不大于 2.77SH/T 06663甲醇含量(量分数)/%不大于 0.33SH/T 06663锰含量/(g/L)不大于 0.0016SH/T 07711铁含量/(g/L)不大于 0.0010SH/T 07712检验结论：备注注1：检验类型型指入库检验验、出库检验验、周期检验验、抽检。注2：各省市/大区可根据据本企业经营营油品种类对对项目等作相相应修改。注3：填写报告告时，当试验验方法不只一一个时，对所所选用方法应应作适当标记记，其他变动动也应作相应应说明。编写： 审审核： 批准：质检单位（章）： 检测地点点： 报告日期期： L-JL49 车用乙乙醇汽油质量量检验报告 N0. L-JL49

22、油品名称牌号： 取样时间间： 产品标准： 油样编号： 取样地地点： 检验验类型： 检验项目质量指标实测结果试验方法外观抗爆性：研究法辛烷值(抗爆指数OMGB/T 544874 9085938897报告铅含量/（g/L）不大于 0.0005GB/T 80020馏程： 10%蒸发发温度/ 50%蒸发发温度/ 90%蒸发发温度/ 终馏点/ 残留量(体体积分数)/%不高于 70不高于 1200不高于 1900 不高于 2055不大于 2GB/T 65536蒸气压/kPaa至日11不大于 88不大于 74GB/T 80017胶质/（/L不大于 5GB/T 80019诱导期/minn不小于 4800GB/

23、T 80018硫含量(质量分分数)/%不大于 0. 015GB/T 3880、SH/T 0689、 SH/T 00742等硫醇下一 博士试验 硫醇硫含量/(质量分数数)%通过不大于 0.0001SH/T 01174GB/T 17792铜片腐蚀(500,3h)/级不大于 1GB/T 50096水溶性酸或碱 无GB/T 2559机械杂质 无目测或GB/TT 511水分(分数数)/%不大于 0.220SH/T 02246乙醇含量(积分数)/%10.02.0SH/T 06663苯含量(体积分分数)/%不大于 1.00SH/T 07713、SHH/T 06693芳烃含量(体积积分数)/%不大于 （ ）

24、40GB/T 111132、SSH/T 00741烯烃含量(体积积分数)/%不大于 （ ） 35GB/T 111132、SSH/T 00741其他含氧化合物物(分数)/%不大于 （ ） 0.55SH/T 06663锰含量/(g/L)不大于 （ ） 0.0016SH/T 07711铁含量/(g/L)不大于 0.0010SH/T 07712检验结论：备注：注1：检验类型型指入库检验验、出库检验验、周期检验验、抽检。注2：各省市/大区可根据据本企业经营营油品种类对对项目等作相相应修改。注3：填写报告告时，试验方方法应注明年年代号，当试试验方法不只只一个时，对对所选用方法法应作适当标标记，其他变变动也

25、应作相相应说明。编写： 审审核： 批准：质检单位（章）： 报告日期期：L-JL50 柴油油质量检验报报告 N0.L-JL50油品名称牌号： 取样时间： 产品标准： 油样编号： 取样地点点： 检验类型： 检验项目质量指标实测结果试验方法外观色度/号不大于 3.55GB/T 65540十六烷值不小于 45GB/T 3886馏程： 50%回收收温度/ 90%回收收温度/ 95%回收收温度/不高于 300不高于 3555不高于 3655GB/T 65536/不低于（ ）GB/T 2661凝点/不高于（ ）GB/T 5110冷滤点/不高于（ ）SH/T 02248氧化安定性/，总总不溶物（mmg/100

26、0mL）不大于 2.55SH/T 01175硫含量(质量分分数)/%不大于 0.22GB/T 177040、SH/T 06689酸度/(mgKKOH/1000mL)不大于 7GB/T 2558铜片腐蚀(500,3h)/级级不大于 1GB/T 50096水分(体积分数数)/%不大于 痕迹GB/T 2660机械杂质无目测或GB/TT 51110%蒸余物残残炭(质量分数)/%不大于 0.33GB/T 2668、GB/T 171144灰分(质量分数数)/% 不大于 0.001GB/T 5008运动粘度（200）/(mmm2/s)GB/T 2665密度（20）/（kg/mm3）实测GB/T 18884G

27、B/T 18885检验结论：备注：注1：检验类型型指入库检验验、出库检验验、周期检验验、抽检。注2：各省市/大区可根据据本企业经营营油品种类对对项目等作相相应修改。注3：注3：填填写报告时，试试验方法应注注明年代号，当当试验方法不不只一个时，对对所选用方法法应作适当标标记，其他变变动也应作相相应说明。编写： 审审核： 批准：质检单位（章）： 报告日期期：L-JL51 车用柴油质量量检验报告 N0.L-JL51油品名称牌号： 取样时间间： 产品标准准： 油样编号： 取样样地点： 检验类型型： 检验项目质量指标实测结果试验方法外观着火性（满足条条件之一）十六烷值十六烷指数不小于 （ ）不小于 （

28、）GB/T 3886SH/T 06694或GB/T 111399馏程： 50%回收收温度/ 90%回收收温度/ 95%回收收温度/不高于 300不高于 3555不高于 3655GB/T 65536不低于 （ ）GB/T 2661凝点/不高于 （ ）GB/T 5110冷滤点/不高于 （ ）SH/T 02248氧化安定性/，总总不溶物（mmg/1000mL）不大于 2.55SH/T 01175硫含量(质量分分数)/%不大于 0.0035GB/T 3880、GB/T 170400、SH/T 0689GGB/T 3380等铜片腐蚀(500,3h)/级级不大于 1GB/T 50096水分(体积分数数)/

29、%不大于 痕迹GB/T 2660机械杂质 无目测或GB/TT 51110%蒸余物残残炭(质量分数)/%不大于 0.33GB/T 2668灰分(质量分数数)/% 不大于 0.001GB/T 5008运动粘度（200）/（mmm2/s）（ ）GB/T 2665密度（20）/（kg/mm3）（ ）GB/T 18884GB/T 18885润滑性 磨痕直直径（60）/m不大于 460SH/T 07765多环芳烃含量(质量分数)/%不大于 11SH/T 06606脂肪酸甲酯(体体积分数)/%不大于 0.5GB/T 233801检验结论：备注：注1：检验类型型指入库检验验、出库检验验、周期检验验、抽检。注2：各省市/大区可根据据本企业经营营油品种类对对项目等作相相应修改。注3：注3：填填写报告时，试试验方法应注注明年代号，当当试验方法不不只一个时，对对所选用方法法应作适当标标记，其他变变动也应作相相应说明。编写： 审审核： 批准：质检单位（章）： 报告