质量手册(家居用品)

1、公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次手 册 目目 录章节名 称相关ISO9001条文页 次手册目录1文件修订记录表2第一章前言第一节公司简介3-4组织结构图5ISO各章节与部门矩阵图6第二节质量手册管理规定7第二章颁布令8第三章管理代表任命书9第四章质量管理体系第一节总要求4.110质量管理体系模式图11第二节文件要求4.212ISO条文与程序对照图13第五章管理职责第一节管理承诺5.114第二节以顾客为关注焦点5.215第三节质量方针5.316第四节策划5.417第五节职责、权限与沟通5.518-22第六节管理评审5.623第六章资源管理6.1-6.424第七章产品实现第

2、一节产品实现的策划7.125第二节与顾客有关的过程7.226第三节设计与开发7.327第四节采购7.428第五节生产和服务的提供7.529第六节监视和测量装置的控制7.630第八章测量、分析和改善第一节监视和测量8.231第二节不合格品的控制8.332第三节数据分析8.433第四节改进8.534公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次文 件 修 改改 记 录 表NO修改日期修改申请单编号修改内容修订页数版本版次1新制订公司名称文件编号版 本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第一章 前 言第一节 公司简简介公司名称： 一、公司概况XX有限公司是是一家具有生生产、营销等等综合功能

3、的的中高档家居居用品的民营营企业。坐落落在风景秀丽丽的XX，主要生生产PVC多多功能XX防滑垫。产产品无毒、无无害、环保、阻阻燃，具有较较强的防滑、防防水、防霉、隔隔音、隔热、减减震等功能，深深受用户的喜喜爱。以其物物美价廉，表表现出坚韧的的生命力，具具有广阔的市市场前景。XX有限公司始始建于XX年X月X日，经过两两年多的发展展壮大，公司司拥有固定资资产XX人民币。厂厂房面积XXXM2，年产值超过过XX元人民币币，职工人数数XX多人，工工程技术和管管理人员XXX人。公司具具有雄厚的技技术力量，先先进的生产设设备及完善的的环保测量装装置。随着国内外消费费者生活水平平的不断提高高，对居家环环境的要

4、求也也日益提高，公公司生产的XXX品牌系列列防滑垫产品品，集优质、时时尚、经济实实用等诸多优优势于一体，具具有轻巧、舒舒适美观等特特点，人性化化的设计及其其独特的防滑滑功能更是深深得广大消费费者的喜爱，是是现代家庭美美化客厅、卧卧室、儿童房房、健身房、厨厨房、浴室的的首选和必备备用品。公司产品通过了了SGS（香香港）通用公公证行的检测测，达到美国国ASTMDD3421-75检测标标准及欧洲EEn-71的的检测标准，出出口到欧洲、美美国、日本、澳澳大利亚等数数十个国家和和地区。为进一步提高公公司质量管理理水平和质量量保证能力，本本公司依据GGB/T199001 iidt ISSO90011：20

5、088质量管理体体系要求，建建立并逐步完完善公司质量量管理体系，以以实现我们的的质量方针和和目标。二、组织结构（组组织结构图见见本手册第55页）本公司的组织结结构由：销售售部、技术部部、PMC部部、制造部、品品管部、人力力资源部、财财务部七大部部门组成。其其中人力资源源部、财务部部由总经理直直接领导；销销售部由副总总直接领导，技技术部、PMMC部、制造造部、品管部部由生产副总总直接领导，并并负责向总经经理汇报工作作情况。各部门的职责分分工及权限及及沟通状况见见本手册第118-22页页。三、结束语中国大陆加入WWTO后，大大陆地区的投投资环境及招招商政策在以以前改革开放放的基础上有有了进更一步步

6、的改善，世世界各地投资资商都纷纷向向中国大陆投投来了青睐的的眼光，企业业竞争日趋激激烈。公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次公司日趋扩大的的生产规模，除除了面对外部部强大的销售售竞争压力外外还要面对企企业内部诸多多的管理问题题，特别是质质量问题！为为了提升产品品（包括服务务）质量，减减少损耗，降降低成本, 加强企业业管理,增强企业竞竞争力，使企企业朝持续改改善，永续经经营方向迈进进，我们迫切切需要建立一一套先进而完完整管理体系系。综上所述，公司司导入ISO90001质量管理理体系是势在在必行的出路路。故号召全全公司员工行行动起来，团团结一致，为为本公司推行行、通过并长长期有

7、效的维维持ISO99001质量量管理体系而而努力奋斗！ 地 址:电 话:传 真:E-MAIL:邮编：公司名称Companyy namee 文件编号Documennt Nummber版本Editiion文 件 名 称称Titlee质 量 手 册册Quqliity Nooteboook页次PageXX co LLtd包装三主管PackingDirector 3包装二主管PackingDirector 2包装一主管PackingDirector 1PMC主管PMCDirctor采购主管BuyingDirctor仓库主管StorehousDirctor印刷主管PrintingDirector发泡主管F

8、oamingDirector经编主管WavingDirector行政助理Assistant ofAdministrati销售主管SalesDirector销售副总Sales Vice President人事助理Assistant ofHuman外销主管Sales Director In Export内销主管Sale DirectorIn Domestic财务部经理Financialmanager生产副总(管理者代表)Production Vice President总经理President品管部经理Qualitymanager制造部经理Productionmanager技术部经理Technic

9、almanager副总助理Assistant of vice President包装三主管PackingDirector 3包装二主管PackingDirector 2包装一主管PackingDirector 1PMC主管PMCDirctor采购主管BuyingDirctor仓库主管StorehousDirctor印刷主管PrintingDirector发泡主管FoamingDirector经编主管WavingDirector行政助理Assistant ofAdministrati销售主管SalesDirector销售副总Sales Vice President人事助理Assistant of

10、Human外销主管Sales Director In Export内销主管Sale DirectorIn Domestic财务部经理Financialmanager生产副总(管理者代表)Production Vice President总经理President品管部经理Qualitymanager制造部经理Productionmanager技术部经理Technicalmanager副总助理Assistant of vice PresidentPMC经理PMC manager人力资源经理Human Resouremanager副总助理Assistant of vicePresident总经理办公

11、室Genral managers office公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次ISO 各章节节与部门矩阵阵图章节条 文管理层销售部技术部制造部PMC品管部人力资源4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务的过程确认7.5.3产品的标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监督和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意度8

12、.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注： 表示次要责责任单位或协协办单位表示主要要责任单位或或主导单位公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第二节 质量手手册管理规定定本手册由总经理理组织质量管管理体系推行行小组，依据据GB/T119001-2008 idt ISO90001：20008的规定和本本公司质量管管理要求，对对公司的质量量体系过程进进行了详细的的阐述，是满满足顾客要求求的质量管理理模式体系过过程的基本文文件，也是顾顾客或第三方方认证机构对对本公司质量量管理体系进进行审核的主主要依据。同同时，

13、本手册册是公司实施施先进的质量量管理，开展展质量活动的的准则。公司司全体员工必必须认真学习习、贯彻执行行。本手册更改时一一律采用单页页换版，通过过向本手册持持有者发放相相应的更改页页来实现。发发放的同时，应应收回已经作作废的被替换换页，持有者者应及时装订订好更改页，并并在本手册的的“文件修订记记录表”中填写相应应的更改情况况。对本手册有效性性的控制分为为受控和非受受控二种状态态。受控文本本适用于公司司内部对质量量体系运行起起重要作用的的各个岗位，均均应做到及时时发放，更换换到位，实施施跟踪控制，确确保有关人员员使用现行有有效的版本。非非受控文本适适用于合同要要求以及其他他目的，向公公司外部提供

14、供的质量手手册更改时时一般不予通通知更换，对对其有效性不不作进一步控控制。本手册发放时应应加盖控制状状态章（受控控和非受控文文本）和文本本编号的控制制状态标识，按按照文件和记记录控制程序序登记建档。若若需更改，按按照文件和记记录控制程序序相关条文执执行。当持有有者岗位调动动或机构调整整时，应做好好本手册的交交接工作。持持有者应妥善善保管文本，不不得私自向外外出借，不得得私自涂改和和复印。（其其它管理事项项遵照文件件控制程序运运作）公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第二章 颁 布 令本质量手册由由公司总经理理组织有关部部门依据GBB/T190001：20008标准要求，结结

15、合本公司的的实际情况编编制而成，经经认真审核，现现予以颁布实实施。质量量手册内容容包括：质量管理体系的的范围，包括括任何剪裁的的细节与合理理性；公司质量管理体体系所形成的的文件的程序序或对其引用用；质量管理休系过过程之间的顺顺序和相互作作用的表述。本质量手册从从颁发之日起起，要求公司司各部门，全全体员工严格格贯彻执行。总经理： 年 月 日公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第三章 管理理者代表任命命书任 命 书为保证全面贯彻彻 ISO99001:22008版质量管理理体系，严格格按照本质质量手册完完善本公司质质量管理体系系的管理，现现任命 XXX 先生为本公公司的质量管管理

16、体系管理理者代表，并并规定其职责责:负责组织、建立立和维持ISSO90011：20088质量管理体体系；向最高管理者报报告质量管理理体系的运作作情况及改进进的建议；推广顾客要求为为各级人员所所知,提高全全员质量意识识；外部相关机构的的沟通与联络络。 总总经理： 年 月 日 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第四章 质质量管理体系系总要求 一、目的：为使本公司之质质量系统,可以有效运运作,并确保各项项流程得以合合理控制和持持续改善其有有效性. 二、范围： 本本公司质量管管理体系的所所有流程活动动均属之。 三、管理重重点： 1.遵遵照质量系统统之要求建立立文件系统，包包括质量

17、管理理体系、管理理责任、资源源管理、产品品实现、量测测、分析和改改善以确保及及鉴别质量系系统之有效运运作。 A.第第一阶文件：质量手册。 B.第第二阶文件：程序文件。 C.第第三阶文件：作业指导书书(包括图纸纸、规格、指指导书、标准准)。 D.第第四阶文件：表单、记录录。 2.对对于质量管理理体系之管理理活动,需依据文件件控制、内部部审核、管理理评审等流程程,予以管理。 3.对对于质量管理理体系之资源源提供活动,需依据教育育训练、人力力资源策划、机机器设备管理理等流程予以以管理。 4.对对于质量管理理体系之产品品实现活动,需依据合同同审查、文件件控制、制程程及生产控制制、检验与测测试、记录控控

18、制、内外沟沟通控制、顾顾客沟通、采采购、鉴别与与追溯、客供供品管理、检检验与测试设设备控制、仓仓库管理等流流程予以管理理。 5.对对于质量管理理体系之量测测活动,需依据服务务管理、内部部审核、检验验与测试、不不合格品控制制、纠正与预预防措施、绩绩效评估、供供应商的控制制等流程予以以管理。 6.编编制外包加加工作业指导导书对公司司外包过程进进行识别与控控制，确保必必要的外包过过程满足产品品要求。公司司的外包过程程有印刷印版版的加工、冲冲压刀模的加加工等。 7.组组织在既不影影响组织能力力亦不免除其其责任下，删删减标准条文文7.3的内内容，因本公公司是依据顾顾客所提供的的样品或资料料进行打样、生生

19、产，没有自自行设计开发发产品。 四、相关资资料： 1.管管理评审控制制程序 2.人力资源源管理程序 3.设设备管理程序序 4.采购管理理程序 5.顾客管理理程序 6.内部审核核控制程序 7.纠纠正与预防措措施程序 8.产产品鉴别与追追溯程序 9.外外包加工作业业指导书 公司名称文件编号1版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次质量管理体系模模式图质量管理体系持续改善质量管理体系持续改善顾 客 满 意顾 客 要 求顾 客 满 意顾 客 要 求输出输入输出输入 增增值活動 资资讯流程质量管理体系各各流程中相对对应的程序如如下：管理责任对应：(5.1-5.6) 质量手册、顾顾客管理程序序、质量量系统

20、策划程程序、管理评审控制制程序。资源管理对应：(6.1-6.4) 人力资源管理理程序、设设备管理程序序。产品实现对应：(7.1-7.6)生产过程控制制程序、数数据分析管理理程序仓储管理程序序、采购购管理程序、产品鉴别与追追溯程序、监监视与量测控控制程序。量测、分析与改改善对应：(8.2-88.5)内部审核控制制程序、监监视与量测控控制程序、不合格品控制制程序、纠纠正与预防措措施程序。公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第二节 文件件要求 一、目的的： 质量量系统有关文文件之制订、修修改、分发乃乃至作废，皆皆能符合标准准化与绩效管管理，以确保保相关质量作作业之有效运运作。 二

21、、范围围： 与质量量系统有关之之所有文件、质质量记录均属属之。 11.质量手册册。 22.程序文件件。 33.作业指导导书、管理办法、操作标准书书、检验标准/规范。 4.表格、记记录。 5.外部文件件（外来之标标准、技术资资料、法规、标标准）。 三、管理理重点： 所有与质量系统统相关之文件件、资料，须须依据文件件控制程序经经由相关主管管审查、核准准后方可生效效，以维持各各项程 序之适切性性。对质量制度运作作极为重要之之场所，均需需保存及持有有最新的文件件以供参考。由由文档组文件件控制程序，并并明定文件申申请、审核、核核准、分发、签签收、回收废废止各项作业业，以利文件件控制作业执执行。 对于质量

22、系统之之程序书及相相关规范、修修改变更时，文文档组必须将将过时文件回回收作废以确确保文件使用用之一致性且且为最新版本本。对于外来资料、规规范，依文文件控制程序序规定运作作及执行。各项质量记录之之保存应采用用易于取阅之之原则，并防防止损坏或遗遗失，具体作作业方式依据据质量记录录控制程序执执行。质量记录生成，依依质量记录录控制程序作作业，以保证证记录的正确确性，数据分分析之可靠性性及产品追溯溯之有效性。 质量记录之保存存期限，应视视其性质、重重要性，予以以适切的规定定，并留下记记录。如顾客客另有要求，应应以顾客之要要求为主。重要之质量记录录如检验报告告、测试报告告、审核报告告及校正报告告，均须作适

23、适当之控制。对于不影响组织织提供满足顾顾客和适用法法规要求的产产品质量能力力或责任的要要求，本公司司不予提供相相关文件及记记录。四、相关资料：1.文件控制制程序 2.质量记录录控制程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次ISO条文与程程序对照图章节条文对应文件4.1总要求质量手册4.2文件要求文件控制程序、质量记录控制程序5.1管理承诺管理评审控制程序5.2以顾客为关注焦点顾客管理程序5.3质量方针质量手册5.4策划质量系统策划控制程序5.5职责、权限与沟通质量手册5.6管理评审管理评审控制程序6.1资源提供人力资源管理程序6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施设备

24、管理程序6.4工作环境5S管理办法7.1产品实现的策划生产过程控制程序7.2与顾客有关的过程顾客管理程序7.4采购采购管理程序7.5生产和服务的提供产品鉴别与追溯程序、仓储管理程序7.6监视和测量装置的控制量规仪器控制作业指导书8.1总则质量手册8.2监视和测量内部审核控制程序、监视和测量控制程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4数据分析数据分析管理程序8.5改进纠正与预防措施程序公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次管理职责第一节 管理理承诺一、目的： 为了了确保质量管管理体系之发发展和实施以以及持续改善善其有效性,并且建立一一个有效的沟沟通机制特订订定之. 二、范围

25、围： 中高阶管管理层为承诺诺对顾客之要要求,以及确保质质量管理体系系之有效运作作所提供之政政策、目标、管管理审查及资资格评估均属属之。 三、管理理重点： 1.公司应明文文记载其对质质量所抱持之之政策,包含质量目目标与对质量量的承诺. 2.为了建立一一个有效沟通通的机制,订定明确的的公司组织结结构，订明各各部门权责划划分及沟通关关系. 3.沟通之项目目应包括但不不仅限于以下下: 1)符合顾顾客要求之重重要性. 2)符合法法规及法令要要求之重要性性,沟通至组织织各阶层. 3)质量政政策. 4)组织内内对责任、权权限及关系. 5)质量目目标. 6)确保资源可可用性. 7)实施管理审审查. 4.与顾客

26、之沟沟通项目： 1)顾客抱抱怨或顾客回回馈. 2)产品信信息。 3)询价、合合约或订单处处理(包括变更)。四、相关资料：1.管理评审审控制程序 2.顾客管理理程序 3.内部审核核控制程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第二节 以顾顾客为关注焦焦点 一、目的的： 为确保保公司与顾客客双方之义务务、权力具有有实效性、并并确认公司能能否依合约、订订单所记载之之要求条件履履行以应顾客客之要求。二、范围： 公司与顾顾客所签订之之合约及订单单等往来资料料、文件皆属属之。 三、管理重重点：1.销售部人员员与顾客签订订订单或合约约前，应先审审查内容之各各项资料、条条件等，并要要求以明

27、文规规定记载。2.若有涉及质质量、制程能能力、生产状状况等问题时时，可协调相相关单位召开开会议协商，要要在订单确实实可履行时，方方可接单。 3.合约、订单单，其内容有有所变更时，应应立即与顾客客协调处理，并并由销售人员员与相关部门门依合约审查查程序执行变变更。 4.有关合约、订订单经审查后后必须呈上级级主管核准，其其相关资料应应予妥善保存存。5.为了增进顾顾客之满意度度，应依据顾顾客服务管理理程序作业。 四、相关资料： 11.顾客管理理程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第三节 质量方方针质 量 方 针针：“安全优质、高高效率低成本 持续改改进、超越客户户期望”管 理

28、 承 诺诺：1严格按照IISO90001标准运作作，注重人力力资源的培养养，提升企业业综合能力；2公司对一切切工作的评价价以是否为顾顾客创造价值值为标准；3提供称心满满意的产品，以以满足顾客的的要求，并超超越顾客的期期望。公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第四节 策 划 一、目的的： 为使使本公司质量量系统之各项项质量活动得得以有效运作作，以适时有有效地执行并并确保质量，进进而达成本公公司之质量政政策与目标以以符合顾客要要求。 二、范围围： 本公司司各阶段质量量活动均属之之。 三、管理理重点： 1. 相关职能部部门应该依据据顾客之要求求及公司的质质量方针，拟拟定质量目标标

29、，并经管理理代表审核，总总经理核准后后，向各单位位公布与沟通通，具体作业业依质量系系统策划程序序操作。 2.对对于质量系统统之运作，依依计划安排在在适当时间依依内部审核核控制程序监监督及查核各各单位系统实实施情况。3.本公司质量量系统运作中中如有异常时时，审核单位位得随时展开开审核作业以以扼止异常情情况之扩大，导导致影响整体体质量系统之之运作。4.质量系统内内所含各类书书面文件依相相关之文件件控制程序制制订、审查、会会签与核准后后方可颁布执执行。5.顾客合约有有特别规定，品品管部与相关关单位须拟定定质量计划或或QC工程图；以确保达到到顾客需求的的质量所需之之各种控制,包括制程检检验与测试设设备

30、控制、机机器设备及有有关生产技术术、环境及人人力资源,均能予以评评鉴并取得确确认。6.高层管理者者必须确保组组织的相关功功能和层级建建立其质量目目标，包括符符合各项产品品要求（参见见7.1a），质量目目标必须是可可衡量的且与与质量方针一一致（附录：质量目标一一览表）。四、相关资料：1.质量系统统策划程序 2.文文件控制程序序 3.内部质量量审核程序 4.质量目标标一览表 5. QC工工程图 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第五节 职责责、权限与沟沟通 一、目的的： 为有有效维护质量量体系之运行行,就公司组织织体系中,各单位之责责任、权限及及相互关系予予以明确规定定。 二

31、、范围围： 凡本公公司内与质量量相关之责任任单位及部门门人员皆属之之. 三、管理理重点： (一)组织与权责责： 公司组组织图，见本本手册第5页。 (二)管理者及部部门权责： 11.总经理： 职责内内容：A质量方针、目目标确定、推推动与督导；B公司全盘人事事、行政、销销售、生产、技技术、质量及及各部门指挥挥、督导；C重要原材料、生生产工程设备备、检测设备备采购之核定定；D直线指挥财务务部的日常工工作开展；E主持管理评审审会议2.销售副总职责内容：A直线领导内销销部、外销部部、销售部开开展日常工作作；B内销部、外销销部、销售部部重大事项之之决策、决定定；3.管理代表(见“管理者代表表任命书”)4.

32、生产副总（含含厂部与制造造部）职责内容：A直线领导各生生产车间、PPMC、品管管部和技术部部开展日常工工作；B负责供方在试试生产项目上上的评定；C负责计划部月月、周、日生生产计划批准准并监督执行行；D负责策划生产产现场环境方方案并跟进执执行；E各部门及各生生产车间的工工作协调。 5.PMCC5.1采购课职责内容：A负责供方（原原材料、运输输服务）调查查选择和决定定；B负责询价、比比价、议价、订订购、签约、催催交等工作；C合格供方（原原材料、运输输服务）档案案建立和保管管；公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次D原材料质量异异常之联络、处处理；E积极寻求新材材料、新厂商商以提高

33、质量量、降低成本本；F适时、适量、适适价、适质采采购原材料；G协调其他相关关部门办理采采购事宜；5.2 PMCC课职责内容： A车车间产能的核核定； B生生产计划的编编制并跟进处处理； C订订单评审的跟跟踪。 D原原辅材料、半半成品、成品品的进出存数数量的监控。 E各各类产品用料料清单的建立立。 F物物料需求计划划的编制与跟跟进处理。 G生生产物料计划划所需各类信信息的获取与与整理。5.3仓库课（包包括成品仓、半半成品仓、材材料仓）职责内容：A负责办理产品品（包括成品品、半成品、材材料）出入库库手续；B负责在库产品品身份标识并并分区放置；C负责维持适宜宜储存环境；D负责保持账、物物、卡证的一一

34、致；E负责定期组织织在库物资的的盘点；F负责编制仓库库日报、周报报、月报表；G负责产品出货货装柜作业与与物料外发加加工作业的进进出控制；H物料进出存帐帐的建立，各各类单据的整整理、归档、传传递。I财务部、PMMC课所需数数据信息的提提供。6.销售部（包包括内销部、外外销部）职责内容：A市场产品信息息收集、汇总总、分析、传传递；B顾客资料建档档；C新顾客开发；D跟进顾客投诉诉的处理和解解决；E合同评审更改改事宜；F合同执行情况况跟进；G负责产品按质质、按量、按按时交货；H妥善处理顾客客抱怨；公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次7、各生产车间间（经编、发发泡、印刷、包包装）职责

35、内容：A负责依照作业业指导书按质质按量生产；B负责生产设备备的维护、保保养；C负责维持并努努力改进生产产环境；D负责生产现场场产品身份标标识并区分放放置；E负责对不合格格工序产品进进行相应的处处置；F负责生产现场场产品的防护护、包装；G生产用各类物物进出存帐建建立，日生产产情况的汇报报；H各类物料损耗耗的数据记录录与统计。I财务、PMCC所需各类数数据信息的提提供。8、工程部（电电工组）职责内容：A负责生产设备备、设施等的的管理和控制制；B负责生产设备备、设施等的的验收、建档档、安装、维维修、标识；C负责组织对设设备故障、事事故的分析和和调查；9、品管部职责内容：A制定原材料、外外协件、工序序

36、产品、成品品检验规范（化化工原材料除除外）；B制定关键、特特殊工序操作作标准；D配合销售部负负责顾客投诉诉或顾客满意意度度量信息息的汇总、分分析、处理；E对各部门工作作进行内部质质量稽查；F指导供方改善善质量；G负责重大质量量问题的分析析、改善及纠纠正；H个类产品质量量数据的统计计、分析、传传递，并组织织采取措施。I财务、PMCC所需各类数数据信息的提提供。10、技术部职责内容：A负责组织公司司产品试样制制作与技术资资料的制订；B负责组织产品品试样与技术术资料的评审审、验证和确确认；C负责相关技术术、工艺文件件、标准的制制定、审批、归归档和保管、传传递；D负责对相关不不合格品的处处理提出处置置

37、意见并审批批；E负责企业设备备更新、设备备改进、自制制设备、新建建项目和设备备购置的组织织实施工作；F负责对设备操操作员进行培培训、考核，并并实施监督；公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次11、行政部职责内容：A对公司各职位位进行分析，并并编制形成职职务描述；B负责公司人力力资源的招聘聘、选择、试试用、聘用、开开发；C负责公司人力力资源绩效考考核并提出奖奖罚建议；D负责组织公司司各项培训；E负责组织制定定、修订公司司组织机构、职职责、权限；F协调、处理与与各党、政、机机关之关系；G企业安全、卫卫生之管理；H食宿等后勤工工作；I公司保卫；J负责公司各种种施工项目的的计划、施工

38、工督导、完工工验收；K负责工伤员工工治疗、赔偿偿等工作；L负责落实公司司制度和员工工奖惩；M运输服务质量量异常之联络络、处理。12、财务部职责内容：A对外定期提供供公司财务报报告；B负责往来及预预付款的管理理；C负责资金管理理及审核；D提供月结、年年度财务情况况的分析；E参与公司经营营管理决策；F负责产品报关关与产品送检检。（三）质量会议议： 1.由品管部每每月至少召开开一次质量会会议，检讨质质量异常及纠纠正成效，追追踪并维持质质量系统于既既定的程序及及规范下运作作。必要时可可以和管理审审查会议一起起召开。 2.质量会议由由各部门主管管参加，以加加强各单位间间横向沟通。 3.会议记录呈呈报生产

39、副总总或总经理。（四）生管会议议 1.由品管部每每周至少召开开一次生管会会议，对前一一阶段的生产产状况进行总总结并对下一一阶段生产任任务进行安排排。 2.生产会议由由各相关部门门主管参加，以以加强各单位位间横向沟通通。 3.会议记录呈呈报生产副总总或总经理。公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次 （五）管理代代表：1.由董事长或或总经理指定定专人担任管管理代表。本本公司之管理理代表之任命命书参考本手手册第9页。 2.定期于管理理审查会议中中报告内部审审核之结果，并并与管理阶层层检讨本公司司之质量方针针与质量系统统是否有效执执行；质量目目标是否达成成，以及负责责对内外之各各项联

40、系。3.负责审核质质量目标。 4.全权负责本本公司质量系系统之监督管管理作业，并并确保各项运运作均依照IISO90001：20008国际质量管管理体系运作作。（六）沟通： 1.公公司可以透过过内部之教育育训练、集会会、公布栏、内内部刊物、影影音或其它 电电子媒体(EE-mail)或者由主管管于工作场所所向员工进行行沟通 2.沟通之之内容包括但但不仅限于下下列:1)质量方针、质质量目标2)质量策划或或其它要求3)顾客或相关关之法令与要要求（七）资源：为确保质量制度度之运行及确确保生产质量量所有从事管管理执行验证等工作作的人员均需接受适适当的训练并并且验证其拥拥有执行之能能力才可从事该该项业务。对

41、对于所有使用用之机器设备备、生产工具具也必须训练练操作员正确确之操作方法法及评估其生生产能力，以以确保生产质质量。 四、相关关资料： 1.人力资源源管理程序 2.设备管理理程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第六节 管理理评审 一、目的的： 为了确保组组织之质量管管理体系满足足持续适用性性、适切性和和有效性. 二、范围围： 本公司定期期或不定期之之管理阶层审审查均属之. 三、管理理重点： 1.管理评审会会议每年至少少应该召开一一次,如果有重大大质量事件,也可以召开开临时会议.2.管理评审会会议审查的内内容应包括,但不仅限于于以下事项:a. 审核结果果. b. 顾客回回

42、馈。 c. 过程绩绩效与产品符符合性。 d. 纠正与与预防措施的的状况. e. 以往管管理评审的跟跟踪措施. f. 可能影影响质量管理理体系的策划划变更。 g. 改进的的建议.3.管理评审之之输出：管理评审之输出出必须包括任任何有关于下下列事项之任任何决策和行行动。质量管理体系及及其过程有效效性之改善.顾客要求关于产产品的改善。资源需求。 四、相关关资料： 1.管理理评审控制程程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次资源管理 一、目的的： 为确保保公司质量系系统之有效运运作,以及满足顾顾客要求之生生产能力。 二、范围围： 包括括人力资源、基基础设施及工工作环境均属属之。

43、三、管理理重点： 1.凡凡从事管理、验验证、检测及及特别作业流流程之人员，需需安排验证、训训练。 2.凡凡公司新进人人员及一般在在职者一切训训练事宜，应应依人力资资源管理程序序予以策划划办理。 3.训训练内容，包包括专业知识识、作业流程程、作业标准准、公司安全全及公司章程程。 4.各各项教育训练练结束后，其其资料、记录录应予适当之之保存。 5.凡凡会影响质量量之人员,均需依人人力资源管理理程序作业业.6.对于公司之之基础设施及及工作环境之之鉴别与管理理，依设备备管理程序作作业. 7.组组织应鉴别和和管理为达到到符合产品要要求所需的工工作环境，一一般情况下，以以6S作业活活动作为维护护工作环境的

44、的基准，若顾顾客有特别的的要求则依顾顾客要求而设设定。8.为确保生产产之质量达到到顾客要求,公司应依据据人力资源源管理程序,拟定各项人员之配置及需求,同时应该对其能力进行评估,评估所采取措施的有效性. 四、相关关资料： 1.人力资源源管理程序 2.设备管理理程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次产品实现第一节 产品品实现的策划划 一、目的的： 为了确确保公司质量量系统可以有有效运作,并适时的予予以执行,确保品质以以符合顾客之之需求，增进进顾客之满意意度 。 二、范围围： 本公司各阶阶段之流程活活动均属之。 三、管理理重点：销售部与顾客签签订合约,依顾客管管理程序的的相关

45、规定进进行。当与顾客的合约约有所更改时时，依顾客客管理程序相相规定通知各各相关部门.公司应依据顾客客之要求拟定定产品质量策策划,并做为生产产时之控制和和绩效评估之之重点.对于各项流程所所使用之各类类文件,依文件控控制程序作作业.对于产品所需的的检验与测试试活动,则依据相关关检验作业指指导书作业及及相关规范作作业,以确保与策策划之输出一一致.对于流程中各项项活动,依据质量量记录控制程程序予以记记录.为了确保流程之之有效运作,对于人员资资格、能力、生生产设备、工工作环境、安安全等,应依据人人力资源管理理程序、设设备管理程序序作业.品管部或生产单单位,可依据本身身需要利用集集会、甘特图图、质量计划划

46、、流程图或或控制计划来来呈现产品质质量策划.生产审查过程中中,如果发现与与策划不一致致时应立即依依据不合格格品控制程序序与纠正正与预防措施施程序进行行标示、隔离离及纠正作业业.为了确保生产流流和顺畅，公公司的生产控控制应依据生生产过程控制制程序作业业。为了确保作业的的质量,对于量测、设设备之控制应应依据监视视与量测控制制程序作业业.四、相关资料：1.顾客管理理程序 2.文件控制制程序 3.质质量记录控制制程序 44.生产过过程控制程序序 55.纠正与与预防措施程程序 7.人力资源源管理程序 88.设备管管理程序 9.不合格品品控制程序 10.监视与与量测控制程程序 公司名称文件编号版本文 件

47、名 称称质 量 手 册册页次第二节 与顾顾客有关的过过程 一、目的： 为确保产产品质量能满满足顾客的要要求. 二、范围围： 凡对顾客客承诺提供产产品或服务之之相关作业流流程均属之。 三、管理理重点：对于承诺提供顾顾客产品或服服务时,依据顾客客管理程序作作业.对于与产品有关关之法令与法法规或要求则则文件控制制程序作业业.对于顾客的抱怨怨则依据纠纠正与预防措措施程序作作业.对于顾客的满意意度与意见则则依据顾客客管理程序作作业.针对顾客指定之之要求，包括括交货和交货货后活动的相相关要求，依依据顾客管管理程序作作业.针对审查产品相相关要求，则则依顾客管管理程序作作业. 四、相关关资料： 1.顾客管理理

48、程序 2.纠正与预预防措施程序序 3.文件控制制程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第三节 设计计与开发一、目的： 为为确保能达成成顾客与自行行开发之产品品所提供之设设计输入与输输出、审查、验验证与变更能能予以有效之之控制。 二、范围围： 公公司有自行设设计开发产品品时适用 三、管理理重点：（本本公司暂不适适用）明订各项开发计计划及职责，依依设计软件，硬硬件及机构不不同之分工及及与相关单位位协调联系，分分阶段且循序序渐进的达成成设计目标及及符合顾客需需求。 对于产品设计之之构思依照设设计开发控制制程序作业。对于产品设计输输出以书面方方式记录，并并验证设计规规格输入以确

49、确保功能及安安全特性上达达成既定规格格条件在允收收标准之范围围。在设计阶段利用用书面审查方方式，并依工工程量产控制制程序作业以以确保设计技技术能有效移移转至生产单单位制造符合合顾客需求之之产品。对于设计变更，则则依工程变更更控制程序作作业。在设计开发阶段段应依据设计计审查程序进进行设计和开开发的系统性性审查。为了确保质量对对于设计开发发所需求之零零件材料应依依据材料承认认管理程序作作业。 四、参考考资料：（本本公司暂不适适用） 本公司仅仅依据顾客设设计开发的样样品或图面打打样给顾客确确认的方式进进行接单生产产的,本公司司现时没有自自行设计开发发产品。公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量

50、手 册册页次第四节 采 购 一、目的的： 为使使生产顺畅，业业务订单交期期易于掌握，并并使采购对象象之质量、交交期等符合顾顾客及公司之之基本要求。 二、范围围： 凡公司司对外购买原原物料、成品品、半成品等等作业流程皆皆属之。 三、管理理重点： 1.采采购单位须依依据采购管管理程序相相关规定，来来选择适合的的供应商。 2.凡凡是列为合格格之协力厂，其其厂商资料应应予建档,作作为评鉴、考考核的依据. 3.供供应商所交货货物之质量及及交货状况应应予记录，并并作考核管理理。 4.采采购之有关文文件，相关单单位须于发单单前依规定审审核其所列资资料之适切性性。 5.所所有采购之物物品，应依质质量系统相关关

51、规定接收、检检验，以确保保所接收之原原物料、模具具、设备有适适当的管理，以以确保质量。 6.如如果顾客有要要求时应配合合至供应商处处进行验证，惟惟此验证并不不代表公司可可以免除本身身对于质量应应负之责任。 7.公公司或顾客必必要时可以到到供应商处进进行验证，并并作为质量判判定之依据。 四、相关关资料： 1.采购管理理程序 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第五节 生产产和服务的提提供 一、目的的： 建立立适当的控制制制度,确保直接影影响产品质量量之生产流程程,能在监控下下进式行,以提升生产产质量。 二、范围围： 从原物料确认认半成品确认 成品 确认入仓出货，这一一生产过程

52、中中的所有流程程均属之。三、管理重点： 所有原物料、成成品、进料时时需依进料料检验作业指指导书予以以检验以确保保质量。顾客所供应之物物料，若有短短缺、损坏，或或其它不适用用等情况，应应予以记录并并立即通知顾顾客。生产时须依生生产过程控制制程序执行行，以确保质质量。若生产过程中有有异常出现时时，依不合合格品控制程程序/纠纠正与预防措措施控制程序序作业。为确保生产设施施之有效使用用与保养，须须依设备管管理程序，确确实运作以提提升生产效率率，并进而确确保质量。制程中之原料、半半成品、成品品之堆放及标标示应有明显显适当的识别别方式。对于有合约更改改时须依顾顾客管理程序序进行作业业，以确实维维护质量。为

53、确保如期交货货，生产管理理人员须依生生产过程控制制程序作业业，以确实掌掌握生产进度度。本司的发泡工序序是特殊工序序，此工序通通过：A：明明确工序的准准则和要求；B：人员必必须经培训合合格；C:设设备必须经技技术部认可；D：明确此此工序的工作作方法程序和和工艺；E：对以上进行行确认和记录录；F：当以以上内容变动动时进行再确确认和记录。其其他参见生生产过程控制制程序来进进行控制。搬运之作业人员员应选择适当当之搬运工具具，以利执行行搬运工作。在搬运过程中，应应注意避免对对原物料、半半成品、成品品造成损伤或或变质。依原物料、半成成品、成品之之特性，安排排适当之标示示、定位方法法，以防止原原物料、半成成

54、品之损伤、误误用，或者成成品的发货错错误。应建立相关之仓仓储管理程序序，并依“先进先出”之原则避免免因长期储存存而造 成原原物料之过期期变质、造成成浪费。产品之包装，依依顾客要求或或公司规定之之原则执行之之。成品出库与交货货，皆应适切切地控制及维维护，以符合合顾客要求并并确保质量及及维护公司之之信誉。生产各阶段之产产品鉴别依产产品鉴别与追追溯程序控控制及实施。对于生产与检验验、验证之人人员资格依据据人力资源源管理程序作作业。 四、相关关资料： 1.生产过程程控制程序 2.不不合格品控制制程序 3.纠正与预预防措施程序序 4.仓储储管理程序 5.产品鉴别别与追溯程序序 6.人力资源源控制程序 公

55、司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次第六节 监视视和量测装置置的控制 一、目的的： 为维护所有有用以证明质质量的检验、量量测与试验设设备，以保证证公司所生产产之产品质量量及测试之可可靠度。 二、范围围： 公司司内外或顾客客所提供的具具有影响质量量的检验、量量测与试验设设备均适用之之。 三、管理理重点： 1.凡公司用于于各种量测与与试验之设备备，均应纳入入管理、校正正与维护，编编制量规仪仪器控制作业业指导书对对各种测量和和试验设备进进行控制。2.按规定期间间校正、保养养与调整并以以书面记载，作作为允收之依依据，确保其其精密度与准准确度。3.对所有影响响质量之检验验、量测与试试验

56、设备，应应追溯至国家家级认可标准准，且须用书书面记录，以以作为依据。 4.对于已校正正仪器之校验验记录需有效效保存，并依依校正周期确确实落实执行行。 5.对于校正之之仪器做有效效管理，并于于校正过之仪仪器设备上贴贴上识别卷标标，注明校正正日期、校正正人及下次校校正日期。 6.当发现检验验、量测与试试验设备失效效时，则需对对所检测结果果之有效性，加加以 评估，并以以书面记载之之，必要时应应对涉及之产产品予以特别别追踪处理。确确保检验、量量测与试验设设备不因搬运运移动、保存存与储藏等原原因而产生误误差,应考虑虑设法使之不不致于影响其其精准度与适适用性，必要要时，于使用用前再予以校校验一次。所所有检

57、验、量量测与试验设设备非经许可可，不得做不不当之调整，以以免原校正设设定值改变而而影响精度. 四、相关关资料： 1.量量规仪器控制制作业指导书书 公司名称文件编号版本文 件 名 称称质 量 手 册册页次测量、分析和改改善 第一节 监视视和测量 一、目的的： 为确保保公司产品之之质量，应依依照其质量策策划作业之标标准进行监视视和量 测，以符合合质量管理体体系之要求及及管理体系持持续改善之有有效性。 二、范围围： 凡公司司有关进料、制制程、成品、半半成品、顾客客满意度处理理等作业均适适用之。 三、管理理重点： 1.公公司编制监监视和测量控控制程序对对采购产品的的品质、过程程产品品质、成成品品质进行行监视和测量量； 2.通通过定期的策策划，编制QQC工程图对对产品实现过过程进行控制制； 3.各各阶段之质量量记录，均须须符合检验作作业指导书之之允收水准。 4.对对于顾客满意意度之评估,依据顾客客管理程序作作业. 5.为为确保质量系系统之有效运运作,应依据内内部审核控制制程序执行行内部审核与与评估,以验证质量量系统之适切切性. 6.对对于制程能力力、产品量测测、目标达成成度等依据管管理评审控制制程序作业业. 7.为为符合策划之之质量,在制程中