质量记录管理

1、文件编号: NQ6032001文件名称: 质量记录管理版次: 第1版修改状态: 31生效日期: 页码: PAGE 2/4沈阳东大阿尔派软件股份有限公司质量记录管理文件编号： NP66031000 生效日期： 20000.3.220受控编号：密级：秘密版次：Ver22.1修改状态：总页数5正文5附录0编制：李民审核：孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派派软件股份有有限公司（版权所有，翻翻版必究）质量记录管理 Ver2.1 P- PAGE 5/5文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款款修改人审核人批准人修改日期目录TOC o 1-2 n1.目的2.适用范围围3.职责3.1项目管管理部门3.2质量保

2、保证部门3.3软件营营销部门3.4采购仓仓储部门3.5客户服服务部门3.6开发部部门3.7其他部部门4.术语和缩缩略语4.1质质量记录5.工作程序序5.1质量记记录的形成5.2质量记记录的收集5.3质量记记录的标识5.4质量记记录的编目与与归档5.5质量记记录的查阅5.6质量记记录超过保存存期的处理6.引用文件件6.1NW66021022文件编号号规定6.2NW66031011文件编目目与归档指导导书6.3NW66031022档案管理理规定7.质量记录录质量记录管理 Ver2.1 P- PAGE 6/51.目的对质量记录实施施有效的控制制和管理，以以便于存取和和查阅，防止止其损坏、变变质和丢失

3、。2.适用范围围适用于在软件和和/或系统集集成以及质量量活动中所产产生的各类质质量记录。3.职责3.1项目目管理部门：负责保存和和管理项目开开发及相关过过程中形成的的质量记录。3.2质量保保证部门：负负责保存和管管理质量体系系的维护和改改进活动中形形成的质量记记录。3.3软件件营销部门：负责保存和和管理与合同同管理相关的的质量记录。3.4采购购仓储部门：负责保存和和管理与采购购仓储过程有有关的质量记记录。3.5客户服服务部门：负负责保存和管管理客户信息息与服务方面面的质量记录录。开发部门：负责责保管与开发发有关的记录录及与客户交交往过程中使使用的往来文文件。其他部门：负责责保存和管理理本部门中

4、质质量记录。术语和缩略语4.1质量量记录：在软软件和/或系系统集成以及及质量管理过过程中，执行行质量体系文文件而产生的的对各项活动动的实施情况况的记录。质量记录管理 Ver2.1 P- PAGE 8/55.工作程序序质量记录的形成成5.1.1在在本公司软件件和/或系统统集成以及质质量活动中都都应按规定的的质量记录格格式形成质量量记录。质量量记录应字迹迹清晰，如发发生更改现象象，必须由更更改人签字。质质量记录可以以存放在任何何可识别的媒媒体上，如书书面、磁盘、磁磁带等。5.1.2本本公司质量记记录由规定负负责人签字后后方成为有效效质量记录。5.1.3各各类质量记录录一律使用钢钢笔/签字笔笔填写，

5、签字字时应同时填填写签字日期期。5.2质量量记录的收集集与项目开发有关关的质量记录录在项目开发发完成后由交交项目管理部部门存档，其其他类型的质质量记录由相相应的责任部部门管理。5.3质量量记录的标识识质量记录的编号号为质量记录录的唯一标识识。根据NWW6021022文件编号号规定中质质量记录编号号规则进行质质量记录的编编号。5.4质量量记录的编目目与归档质量记录的编目目与归档按照照NW6031101文件件编目与归档档指导书来来进行。5.5质量量记录的查阅阅公司内部人员借借阅质量记录录须经过登记记，借阅重要要的机密文件件或外部人员员借阅本公司司文件时必须须经相应负责责人批准。5.6质量量记录超过保保存期的处理理 本公司质量记录录的有效期限限及过期后的的处理按NWW6031002档案管管理规定的的要求执行。