山西省企业质量信誉等级评定

1、山西省企业质量信誉等级评定评审表评审企业吕梁市供水公司申报等级A评审单位评审组长评审日期2010年1月25日山西省质量技术监督局印制填表说明一、本表与山西省企业质量信誉等级评定申请表配套作为山西省质量信誉等级企业档案资料分别由组织开展评审工作的省、市（地）或县（区）质量技术监督部门留存。二、本表封面所列内容由评审组长填写。“评审企业”应填写被评审企业的全称，“申报等级”应依据企业的申请分别填写“级、级或级”，“评审单位”应填写组织评审工作的省、市地或县区质量技术监督部门的全称并加盖公章，签注审查组长姓名和审查日期。三、评审工作应严格按照表中所列项目和评分方法进行。凡未获得满分的项目，必须标注扣

2、分原因。四、评审结束后，评审组长应在“评审综述”栏中对被评审企业的有关情况、主要特点、存在问题、得分情况等进行综合说明，并作出评审结论；参与评审人员应依次在“评审人员签字”栏中签字并填写本人负责评审的项目号。山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因产品质量分一质量水平分、企业产品质量应达到标准的规定及默示担保和明示担保的要求。现场查阅企业及质检部门的检验记录或报告，产品性能指标全部能够达到标准规定及相关要求的得分，未达规定及要求的不得分。、鼓励企业执行严于国家标准或行业标准的企业内控标准，努力提冋产品质量。产品质量水平达到国际水平或国内先进水平的得分，国内一

3、般殳水平的得分。二质量证明文件分提供实物产品的企业应出具产品合格证明或检验报告。提供服务产品的企业应提供达到服务质量要求的记录或证明，并注意收集顾客满意与否的意见。能够按要求提供相关资料的得分，资料不全的酌情扣分。三产品包装和标识分1交付使用的产品应附产品说明及其他必要的附件材料，产品包装应符合国家相关产品包装质量要求。产品附件齐全，包装质量符合要求的得分，其余酌情扣分。、产品标识内容及标注方法应符合有关标准要求和我国法律、法规、规章的规定。符合规定的得分，部分达标的酌情扣分。项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因质量管理分一）质量方针目标分、企业应根据产品特点和市场需求，制订切合实际的

4、质量方针目标。企业质量方针目标明确、合理，符合产品特点和市场需求的得分。否则酌情扣分。2质量目标有分解和进度计划，有负责人、有考核措施。无分解计划、负责人不明确或无考核措施的，每缺一项扣.分。、逐级实行一把手质量责任制和质量一票否决制，有文件、有定期会议记录。未逐级实行一把手质量责任制或质量一票否决的不得分。文件、记录不全的酌情扣分。二）组织机构分、组织机构健全，明确一名企业领导分管质量工作，明确质量管理机构及专兼职管理人员。无质量工作分管领导或专兼职管理人员的不得分，其余视组织机构建设具体情况酌情给分。、企业应明确规定与质量工作相关的部门、人员的质量职责、权限及相应的考核办法。各相关部门及人

5、员质量职责权限不清或无考核办法的每项次扣0分。、质量工作人员配备数量和人员素质应满足质量管理工作要求，定期进行质量培训、考核。关键岗位人员须经考核合格后持证上岗。质量工作人员配备数量及素质能够满足工作需求的得分；定期进行培训考核，持证上岗的得分，否则酌情扣分。（二）、质量官理文件分、企业建立了质里体系，对产品质量进行全过程管理，并形成文件，能加以实施和保持。已建立质量体系并形成文件的得分;有实施保持记录的得分。项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因质量管理质量官理文件、有各部门围绕本部门中心任务制定的质量计划，能以文件形式发布。有质量计划并能以文件形式发布的得分，否则酌情扣分。、制定企业

6、生产和辅助部门各环节的作业指导书，切合实际有可操作性，能以文件形式发布。作业指导书不全或未以文件形式发布的，每项扣0分。、有各类文件审批、发放、借阅、回收、保存、归档管理规定。管理制度不完善的酌情扣分。四、质量控制分、应有产品生产或提供过程中质量控制项目和参数，并进行有效监控，能够使关键过程的质量处于彳忌态。能够提供有效资料或记录证明质量控制项目参数设置合理、监控得力，并以统计数据证明关键控制点指标稳定的得分,否则酌情扣分。、提供实物产品的企业应按标准规定对交付产品进行检验，并符合标准规定要求：提供服务的企业应对服务过程进行记录，并符合规定要求。未按规定进行出厂检验并确保产品质量合格的扣分；未

7、对服务过程进行记录或记录不全的扣0分。、企业各部门有定期的质量报告制度，分析、处理、汇总完善。无定期质量报告制度的扣工分。、企业各部门质量活动的各类原始记录真实有效，齐全、完善，有专人负责，能按规定保存和提供客观公正的原始记录文件。记录或原始记录文件不全、不真实的每项次扣0分。项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因质量管理（五）、质量改进5分1、有严格的质量改进工作制度，有企业内部质量评价人员，定期对企业实施内审，能够保证企业稳定生产或提供合格产品。有制度，有人员，定期开展内审，能够以记录或资料证明企业产品质量稳定合格的得分,否则酌情扣分。32、针对生产过程中的不良半成品和不合格成品以及

8、消费者投诉，能够采取积极有效的纠正和预防措施。预防纠正措施及时、有效的得分，否则酌情扣分。2标准化管理20分（一）、组织机构3分1、企业应明确一名领导统一管理标准化工作，明确管理标准化日常工作的机构或专（兼）职管理人员。无分管领导或无日常管理机构及人员的本项不得分。22、企业应明确规定管理标准化日常工作的机构或专（兼）职人员的职责、权限及相应考核办法。各相关部门及人员管理职责权限不清或无考核办法的酌情扣分。1（二）、标准体系7分1、鼓励企业建立以技术标准体系为主体、管理标准和工作标准体系相配套的企业标准体系。各类标准完善、体系完备的得分，否则酌情扣分。32、企业标准体系应能比较全面地覆盖与产品

9、生产或提供有关的各个技术环节和管理过程。标准体系覆盖不够全面的酌情扣分。23、企业能够适应市场要求，自觉地收集有关的标准化信息，使标准体系不断得到健全和完善。标准信息渠道畅通，有更新改进记录的得分。2项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因标准化管理三、标准执行分、企业要严格按照产品标准组织生产。未严格按照产品标准组织生产的不得分。3、企业能够按照标准要求配备符合条件的人员及相应的设备和检测仪器，认真组织开展工作，并有相应的工作记录。人员或仪器设备不全的每项次扣分，记录不全扣分。2四、采标工作分鼓励企业根据国内外市场需求，积极米用国际标准。已采用国际标准并经审查获得采标标志的得分；产品执行

10、标准无国家标准或国际标准，但标准水平已达到或接近国外同类产品质量水平的得分；产品执行标准尚未采用国际标准或没有国际标准的得分：产品执行标准已采用国际标准，但企业未办理采标认可手续得分。5四计量检测保证能力分一）计量管理分、企业能够根据实际需要，自主设置管理计量工作机构和专兼职计量管理人员，职责明确。企业法人代表或分管领导不了解计量法律、法规及相关要求，管理机构不能有效地对本企业组织实施统一管理或管理无记录者，此项不得分。2、建立了必要的计量管理规章制度并能有效地贯彻推行。无制度扣分，制度规定不全、推行不力、执行不严格的酌情扣分。13配备了与生产经营和计量管理工作岗位相适应的并经培训取得相应资格

11、的计量人员。人员配备不足、计量检定人员无检定员证的酌情扣分。1项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因计量检测保证能力二）计量检测分、企业能够根据产品标准、工艺文件、生产经营和质量控制的要求，确定检测项目。检测项目达到以上得分，%以上得1分，以上得分，低于%不得分。2、制订有严格的检测规范，应包括检测要求、检测设备、检测依据和方法、检测环境条件及检测结果处理等内容。检测规范完备、齐全得分,每缺一项扣，分。2、检测应按规定的要求和规范进行，检测结果应有记录和管理档案。检测方法正确，原始记录保存完善得分，有缺陷或不正确的酌情扣分。2三、计量器具的配备与检定分、企业能够根据质量控制、经营管理、环

12、境保护、能源计量等方面的需要确定计量检测点，配备符合使用要求的测量设备。根据每个检测点计算其计量器具配备率，高于得分，0得分，得分，低于%不得分。2、属于强制检定的计量器具企业已向当地计量行政部门备案，并向指定的计里检定机构申请周期检定。企业对强检计量器具登记造册并向当地计量行政部门备案，周期受检率达得分，低于0不得分。1、属企业自行管理的非强检计量器具，凡有检定规程的，检定周期按规程执行。无检定规程的，校准周期有企业文件做出规定。企业对非强检计量器具管理有明确规定且按期检定的得分，有欠缺的酌情扣分。1、企业的计量器具应贴有校准或检定状态的标签或标识。计量器具校准或检定标识不全的酌情扣分1项目

13、指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因计量检测保证能力四、量值溯源与资料管理分、企业自主开展的检定项目，要有量值溯源等级图，其最高计量标准应按照计量标准考核规范的有关规定管理，计量标准证书在有效期内。企业建立的计量标准达到评定要求，或企业没有建立计量标准，但在用计量器具全部按期送检的得分，计量标准证书超期的不得分。其余情况酌情扣分。3、有企业计量器具管理账册，对计量器具及企业的一切计量数据实施统一管理。各种计量器具、计量数据统一管理达到评定要求的得分，有欠缺的酌情扣分。2五售后服务分一）服务机构分、建立产品售后服务机构，并制定健全的管理制度和规范的服务程序。已建立产品售后服务机构，规章制度、

14、程序完善得分。1、服务机构规模应满足企业营销工作的要求。视服务机构人员、装备数量满足工作需要的程度酌情给分。1、服务人员素质应满足售后所需提供的技术服务工作要求。视服务人员资质条件满足服务工作需要的程度酌情给分。1二）服务承诺分、能坚持以顾客为中心的原则作出明确的售后服务承诺，并与企业的质量方针、目标相一致。售后服务承诺明确，能够切实体现对消费者利益维护的得分，否则酌情扣分。2、服务承诺内容应符合国家有关“三包”等方面的具体规定。售后服务承诺内容符合国家有关产品“三包”规定的得分。1三、服务过程和效果分、能够严格执行售后服务制度和工作程序，及时为消费者提供售后服务，并有相应记录。服务记录、资料

15、齐全完善，能够反映服务工作及时、有效的得分。1项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因售后服务服务过程和效果、应建立产品售后服务质量信息档案，包括产品定期回访记录、执行三包记录、处理抱怨和投诉记录、市场调查记录、质量改进记录等，使消费者信息得到及时反馈，服务水平不断提高。查企业相关质量信息档案，每缺一项扣0分。1、消费者满意度较高。查阅企业售后服务的相关资料，在确定的抽查区间内顾客满意率达到以上的得分，以上的得分，低于的不得分。2六规范经营分一）资质条件分根据国家对产品生产或服务的规定和要求，企业应具备与其所生产或提供产品相一致的资质或资格条件。查阅相关资质证书，按照国家规定已取得相应资质

16、证书并在有效期内的得分。否则取消评定资格。3二生产经营条件分企业应具备与其生产经营活动相适应的工作场所和硬件设施。现场检查企业的生产经营场所和设施，能够基本满足其生产经营需要的得分，不具备必要的生产经营条件的，取消其评定资格。3三、守法经营分企业在经营过程中严格遵守国家现行的有关质量法律、法规和规章，无违法、违规记录。近两年内无违法违规记录得分；存在非主观故意的轻微违法行为被责令改正，未受到行政处罚的每次扣分：因违法经营受到行政执法部门行政处罚的取消评定资格。3项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因规范经营四、质里监督分近两年内，在国家和省质量技术监督部门组织的产品质量监督抽杳中未发现不

17、合格记录。近两年国家和省产品质量监督抽查全部合格的得分。未列入抽查范围，但在省、市定期监督检查中产品不合格的，每次扣分。国家及省监督抽查不合格或在定检中存在次以上不含不合格的，取消评定资格。3五、防止事故分近两年内，未发生重大安全事故和环保事故，未发生经杳证确属企业责任的质量事故。考核期内未发生上述事故的得分。发生上述事故之一的取消评定资格。其余一般性事故每次扣分，超过次取消评定资格。3七附则、已通过质量体系认证或产品质量认证并在有效期内的企业，本细则“质量管理”部分可以在对重点项目抽查合格的基础上免审，其考核得分以该项总分的计人总分。、已获得国家完善计量检测体系合格证书或山西省中小型企业计量检测能力一级、二级证书并在有效期内的企业，本细则“计量检测保证能力”部分可以在对重点项目抽查合格的基础上免审，其考核得分分别以该项总分的、计人总分。、已获得环境管理体系认证、职业安全卫生健康体系认证且在有效期内的企业，本细则“规范经营”部分相关项目可以免审，相关项目分值可以直接计人总分。得分情况项目-一-一二四五六总分得分评审综述评审人员签字受省局委托，2005年8月日至8月日晋城市质量技术监督局组成企业质量信誉等级评审组，对申报AAA级质