奶山羊养殖及产品加工项目可行性研究报告

1、可行性研究报告 PAGE PAGE 301项目概要项目名称陕西省某县奶山羊养殖及产品加工项目申报单位陕西省某县农业综合开发办公室项目实施单位项目建设单位项目的技术依托单位西北农林科技大学项目建设期限2项目实施地点陕西省某县项目建设内容21000 只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000200060020600120001200012000120001750项目投资估算与资金筹措709.3244.8122.4342.1类别生类别生产规模总投资万元709.31、建设投资万元518.9（1）固定资产投资万元458.4投土建万元106.4资设备购置万元估352（2）其他工程建设费万元算24.8

2、（3）预备费万元27.7(4)建设期利息万元8.02、流动资金万元190.4资总筹资万元709.3金世行投资（中央财政）万元244.8主要技术经济指标表指标名称单位指标值鲜羊奶吨14000羊乳粉吨1750省、地（市、县配套万元122.4自筹资金万元342.1年均销售收入万元2312.2年均总成本万元1973.3销售税金及附加万元182.8所得税万元51.5年均净利润万元104.5财务内部收益率%24.51财务净现值万元435.3动态投资回收期年5.74投资利润率%22.0投资利税率%47.8筹措筹措经营成果经济评价国务院关于促进农产品加工业发展的意见陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见

3、陕发200126某县政府关于加快奶业产业化的决定农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见；陕西省畜牧业产业规划；2002（中发20022。（20012010建设单位提供的基础资料。2项目的由来随着我国政府“西部大开发”战略的实施值的成熟认识，我国奶业的增长率高达 25%30%，远远超过了其他国家后乳制品行业进一步发展的“瓶颈WTO，失去更大的发展空间甚至不妨说是将面临生存危机。西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有 富奔小康的有效途径。山羊乳含有丰富的营养成份，比牛乳更接近人乳，羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发，使人润泽自身免疫能力的提高有明显的作用疫功能以及新

4、陈代谢。现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以下几个方面：12%左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。4.34%，要是容易消化吸收的白蛋白。0.8%,牛乳为0.7%,人乳为0.2%0.13%4C，山100204D乳的高。某县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛1050%，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源 ；分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产750 10003000直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。随着中国加入WTO的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。620农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业

5、互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。项目建设的必要性大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质个国家人民生活水平的主要指标之一。奶类是饲料转化率最高的畜产品，都备受重视。改革开放以来，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。19994299.31064.38.579.179.190.96200011.66平均水平仍相差甚远。奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事1998 年起，我国乳制品总产量每年均以19991000陕西地区奶牛存栏较少，200015.710.89符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。奶山羊是饲料报量转化为可食产品能量的

6、效率是所有畜禽中最高的劳动力密集型行业。现代化国家奶业的产值都占农业总产值的第一位。1/81/5，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出3010设，大力发展奶畜业。建设规模化、集约化奶源基地，是加入WTO、发展畜产品的需要WTOWTOWTO步降低，使畜产品在国际市场上更具竞争力。201040，140农民人均牧业收入占到人均纯收入的 40以上。从下表可以看出陕西省对奶山羊的发展规划进行了充分而科学的准备，奶山羊养殖前景良好。陕西省奶山羊基地“三步走”目标发展规划地区单位200

7、2200620102020陕西省羊存栏万只162.88240340450羊奶万吨29.05477611810 个羊存栏万只81.112017353基地县羊奶万吨19.663223989在较大差距。199913.9828WTO2510%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。世界排名前23 强的乳13 家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力和奶畜饲养业将处于十分不利的地位。目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，580加入WTO的加速建设，显得更为迫切。改变传统奶源管理模式，建设集约化奶源基地，发展区域经济水平低，是我国奶畜产品落后于发达国家的重要因素

8、。大了一批企业集团，在与国外企业竞争中，已经具备了一定的竞争力。陕西省在大力调整农业产品结构，已将畜牧业确定为陕西农业的支柱产政府的重要财源。小区，采取“公司基地协会农户” 产业化经营模式，实行“分散饲养，集中挤奶，以质论价，全面服务”的操作方式，形成产加销、种养少了农户“卖奶难”的市场风险，真正实现“利益均沾，风险共担建设熠熠生辉。项目建设的有利条件与限制因素项目建设的有利条件78 120 万亩，20 万只，每年向全国各地1.5 万只。某县实施奶山羊养殖及产品加工项目，具有以下六大优势：、本项目的实施具有符合国家相关产业政策的优势。国家在实施 “西部大开发”封山禁牧、草原限牧、退耕还林（草）

9、等一系列政策，要求牧区山区的养将带来很大的发展空间和市场竞争优势。、本地有传统的养羊优势。某县农村有悠久的养羊历史和传统习惯。六十年代初、中期，县内养羊已具相当规模。进入七、八十年代，随育中心后，县内的奶山羊养殖业有了长足发展。到现在，全县无论南北、不分川塬，多数农户养羊，少则一、二只，多则七、八只，甚至数十只，经验，这为该项目的实施奠定了良好的技术基础。、本地具有独特的自然条件及区域优势。某位于陕北黄土高塬和关中平原的交接处，属于内陆半干旱地区，年降雨量500600mm 左右，大量秸杆，又可使农民增收，可谓一举两得。、本项目具有投资少、风险小、见效快、广大农户积极参与的优即可见效，明显具有见

10、效快的特点。再加上当地农户有丰富的养殖经验，参与项目热情很高，这也为项目的实施奠定了良好的群众基础。、企业的技术实力是项目成功的基础陕西某乳业有限公司在中国乳制品研究中心王丹教授和全国乳品生 300（专用奶粉。由于奶牛自身产生的抗体，加之其乳腺易发炎等因素，牛乳保健奶粉，填补了我省功能保健型奶粉的空白。限制条件农业生产技术的提高(如畜种的引进,农业机械化等)进行投资,养殖规模上不去，分户饲养、手工挤奶严重影响产品质量。本项目的建设解决了困扰企业发展的奶源短缺和质量问题，又使农民脱贫致富。项目建设单位的基本情况陕西某乳业有限公司是经陕西省工商局核准注册的民营企业550 万元，总资产1860 万元

11、，资产负债率50以下，为农业银行AA 1998 GMP 标65 3000 部门评为“质量信得过单位”，企业、产品荣获几十项奖励。产销率达到100，产品供不应求。在近几年的生产经营过程中，公司严格按照国家“公司+基地+协会+农户”的新路子，对促进当地“三农”问题的解决，起到了很重要的作用，企业效益和社会效益良好。技术依托单位概况34991 2374 农林高等院校之一。项目的直接协作单位为西北农林科技大学动物科技学院 “建成我国奶山羊良种繁育基地及奶酪加工技术的工业性试验开发性研 究”关中奶山羊培育”获陕西省科技进步一等奖。食品科学与工程学院对冻干食品加工的研究处于国内前列。3产品国外市场供求分析

12、201.719975.448450200,19985.5515%左3/41/1845 万只，主要分布在南非、澳大利亚、新244 13.16126万只，占全国奶羊存栏数的51.63%。某县奶羊存栏20 万只，占陕西省的15.9%。1240 万吨；我国年总量82.4 万吨，占世界总15.080的羊乳用于生产奶酪，羊乳奶酪在5 10 倍之多。产品国内市场供求分析19999.190.9320009198277.31/10，城镇居民年人均乳品消费量11.6620011122.9乳消费情况详见下表:全国城镇居民消费乳品量情况单位：公斤/人、年平均合计鲜乳品奶粉酸奶2001年16.811.90.51.320

13、02年21.515.50.61.8增 长%27.930.325.036.4部分奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量单2003200320022001地区数量地区数量地区数量山东省30.72山东省26.64新疆22.43山西省30.52青海省25.92山西21.43甘肃省30.21新疆区24.96山东21.41青海省29.67山西省23.76青海21.34新疆区29.23甘肃省22.08甘肃18.77河北省24.45河北省19.56福建15.59辽宁省24.16辽宁省19.44内蒙古15.03内蒙古区23.85宁夏区18.36辽宁13.93宁夏区22.88内蒙古区18.24河北13.29江苏省20.0

14、8江苏省18.2480 多万吨，而且只分布在北方地区，与年产数千万4 万吨奶制品，7030的大部1500 吨。尽管国内0.30.4 4 消费者对羊乳的营养功能已有所了解功能羊乳制品的开发以及该公司目前掌握的市场情况分析分广阔的市场空间和利润空间。产品市场竞争力分析功能乳制品是世界乳品发展的趋势，也是我国乳制品市场发展的趋200220022001题无法供货。30%的增长速度增加，200255028%。20。广西、江西、河南、四川均有公司销售网络。产品市场销售渠道和方式化、周年化，销售全球化、网络化，走出国门，冲向世界。产品营销策略视台、陕西电视台黄金段播发广告等促销手段,将“金猴”品牌更广泛地推

15、向市场。4 章 项目选址与建设条件项目选址原则殖的农民组织（协会；保护生态环境，有利于可持续发展；整体经济效益，增加农民收入；养殖小区的选择应满足奶山羊集约化养殖的条件。项目建设地点与建设条件建设地点项目建设地选址在某县淡村镇、觅子乡、宫里镇、王辽乡，养殖小区建设在淡村镇的淡村和觅子乡的铁佛村。1993 人,4638 亩,900 元,93557 502 头。铁佛村:2263 人,4992 亩,890 元,120645 490 头。建设条件自然条件109 35 度。属大陆性温带半湿润气候。年平均气温12.6，年平均降水量587.9mm，最大冻土深54cm110 143 万亩，年生产粮62.213

16、0某县是我国农业综合开发覆盖县，是全国重要的奶山羊基地县。全县205.021985 年以来，先后出口东南亚、俄罗斯、台湾等国家和200 吨。优越的地理环境项目建设地境内有某水库和西干渠,水利基础条件优越；某县是陕西省农电管理先进县，农电网已全面改造。12km，距铜23km，距西铜高速公路15km，距西安市中心59km。水、电、路、通讯等设施配套齐全，建设条件较好。两小养殖小区均选在交通发达、供电方便的地区，附近有充足的青、势较高、气候干燥、背风向阳、空气流通、土壤良好、地下水位较低、排（GB574。5项目建设指导思想与目标项目建设指导思想建设集良种奶山羊养殖、羊乳系列产品深加工于一体，采用“公

17、司+ 科技+农户”的模式，坚持“典型示范带动，集中连片养殖，分散到户经育成为项目区的支柱产业和优势产业，引导项目区农民脱贫致富奔小康。项目建设的具体目标2100020002400m22200 m2，2000 2000 2000 只。600 20 只良种奶山羊，60012000 12000 12000 12000 只。1750 吨。项目建设总体布置项目总体规划及项目构成种畜基地奶山羊来自陕西某县良种奶山羊场。养殖基地养殖基地即为陕西某乳业有限公司奶山羊养殖基地。饲料基地奶山羊以玉米青贮、苜蓿为主，当地饲草、饲料资源丰富。屠宰加工基地淘汰奶山羊在当地市场就地销售或定点屠宰销售。畜产品深加工基地基地

18、所产鲜奶全部交售陕西某乳业有限公司加工羊乳粉。总体布置图养殖小区包括羊舍、草料库、青贮窖等，总体布置图附后。公用辅助工程给排水设施20 吨/日，养殖小区周围已有打深机井 2眼，水质符合畜禽用水标准，配套给排水管网。供电设施：从就近村庄拉电力线路。项目建设规模和建设内容养殖示范基地养殖小区2(11200m2，砖木结构。(2120m2，砖混结构。(340 m2，砖木结构。1000 m3。30 m2，砖混结构。100 m2，网架结构。(730051000只。7 7 度抗震烈度设防。扶持养殖户600520300060乳品深加工公司利用现有乳品加工生产线。项目产品方案600 14000 吨，可加工乳粉1

19、750 吨。6 章 技术、设备和工程方案技术方案良种奶山羊饲养技术引种成奶山羊饲养配种妊娠分娩引种成奶山羊饲养配种妊娠分娩育成奶山羊1930 年由中华平民教育促进会从美国引入，开始饲养在河北定县，1937 年因日本的建设做出了重大贡献。四肢长。眼大，面直，嘴齐，耳长直力。多数无角而有须，有些有肉垂。背平，尻宽长而倾斜适度，前驱较高，外形雄伟。8090 7594 7275 厘6065 292.3920.378009003652162.93001863.3西农莎能奶山羊性成熟早，810 月龄就能正常交配。4681291120.56.930.17.37208%，53.6443.39.23%。西农莎能

20、奶山羊长期舍饲，缺乏运动，粗饲料品质不良，数量不足，体重、胎次、产奶量、乳脂率及外界环境等，计算各种养分的总需要量。奶山羊全价日粮的组成0.632.300.650.240.110.09（饲喂态，千克）551精料组成（%）58.221.49.88.00.41.30.9羊青菜添草贮玉麸豆尿食项目籽加干玉米皮饼素盐饼剂草米采食量羊青菜添草贮玉麸豆尿食项目籽加干玉米皮饼素盐饼剂草米采食量0.57505750.580.210.100.08（干物质，千克）0.000.010.0551采食量0.000.010.0各阶段奶山羊精料补充料配方（%）配生理阶方段号菜籽饼/胡麸豆麻饼/皮饼棉籽饼保鱼粉/蚕护蛹粉/血

21、豆粉饼保添护 骨加尿 粉剂素哺乳羔150152065211羊255151565211断奶羔150152092211羊25515159221116019.50151.5211青年羊260161010211泌乳初151.5208511.5211期奶羊247.0208212111.泌乳中170150101.5511期奶羊2658.5185111.5117015551.5.11干奶羊26514.51501.55112青贮设施玉米秸带穗青贮目前在农村难以办到，可采用半干青贮法青贮。通过12饲用。制作玉米秸青贮料要做到及时收割、快切、快贮，最好在1265%70%，0.6%1000kg 块根多汁饲料、糟粕饲

22、料搭配使用，可以收到良好效果。1000 m3的青贮窖两座。饲料厂在每个养殖小区建饲草生产车间，其生产工艺如下：玉米秸秆的采购压扁纵切挤丝揉搓晾晒打包贮藏玉米秸秆的采购压扁纵切挤丝揉搓晾晒打包贮藏奶羊专用饲料选用附近农牧公司生产的专用系列饲料货合同。屠宰加工厂淘汰奶山羊在当地市场就地销售或定点屠宰销售。畜产品加工厂鲜奶利用陕西某乳业有限公司设备加工成羊乳制品。设备方案选择饲料加工设备222屠宰加工设备公羊羔当地市场即可消化，无需建屠宰加工深加工设备15T11套。乳粉加工利用陕西某乳业有限公司原有设备进行深加工。主要设备清单见下表。主要设备清表一饲养设备1挤奶机台22贮奶罐台23化验设备套2二饲草

23、加工设备1青贮切割机台22秸杆挤丝揉搓机台23秸杆打捆机台2三防疫及化验设备套21防疫设备套22化验仪器套23清毒设备套2畜牧业农业技术服务体系为适应市场竞争和本项目生产管理的要求人员和农户进行奶山羊饲养管理技术培训快速解决养殖难点，搞好服务。原材料供应种畜、种禽供应3672 只，来自某县良种奶山羊场。饲料来源10080 1400 16800 吨。燃料品种及来源本项目无燃料消耗。防疫药品选择防疫药品通过与市、县级兽医服务站联系指导，购买疫苗或药品。建筑安装工程涉及“三材”用量估算46603907 章 节水措施水资源利用现状分析3.4420/NY5027574及供水设施完全可以满足项目要求。的圈

24、舍冲洗、卫生消毒等。节水技术方案2,实行人工干式清粪。针对羊群的实际情况按不同的定额给水，保证奶羊的日常供水量。8 章 环境影响评价项目所在地环境条件现状城市，无污染。监测结果表明，拟建地周围没有大的噪声源干扰,声学环境良好,昼夜和夜间噪声值均低于城市区域环境噪声标准 GB3096-93中（3 类）标准要求。地下水达到GB/T1484893类标准。该区域大气环境质量达到环境空气质量标准GB3095-96 中二级标准的要求。项目对环境质量影响分析后所产生的污染源对当地环境会造成不良的影响，需采取以下治理措施：1.4 舍冲洗水经舍外排水沟排至养殖场外，经化粪池发酵后施于农田。环境保护措施养殖小区内

25、制定严格的卫生制度，配置卫生、防疫消毒设施和药品，定期与不定期防疫，羊舍、运动场要每天清扫、冲洗，定期消毒。养殖小区出入口、水源口、排水口以及厕所均设置卫生防疫消毒设施，出入人员和车辆必须消毒，非工作人员不得进入饲养区。养殖小区内划分生产区、生活区、防疫区域，设置独立通道，道清粪，互不交叉感染，粪便提供给农户做为农田优质有机肥料。建立化粪池，发酵后排入农田。环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放，环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、GB8978-96 环境影响较小，从环保角度上讲，项目可行。9 章 劳动安全、卫生与消防劳动安全因素分析

26、奶山羊养殖中的劳动安全因素包括：奶羊疫病、生产经营场所。 不会造成职业病。防疫是养殖生产的关键环节，加强动物防疫，减少动物疫病对规模A施强制免疫，严格检疫。按照国家家畜家禽防疫条例及有关规定，建立并实施严格卫生厕所及堆粪场等脏污区设置专职人员负责管理，保持环境卫生清洁。进入饲养区必须消毒。非小区人员不得进入饲养区。产品卫生与安全养殖小区内卫生管理工作严格依照中国乳品工业协会制定进行管理，确保原奶质量。安全是生产工作的前提。养殖小区生产区、生活区域设备管道安装时应注意机械、电力、蒸汽等，避免人畜伤亡。消防建筑设计时充分考虑防火间距，场区设有疏通通道，配备防火工具，不会对农户和周边农村形成不安全因

27、素。10 章 项目的组织与经营管理项目组织管理本项目在某县世行项目领导小组和项目办的直接领导下，由陕西某 +科技+农户”的农业产业化运行模式，成立专门的项目实施与管理机构，以资金，设立项目资金专户，建立专帐，严格执行报帐制度、审批制度、监金扶持效果。机构设置图如下：县项目县项目30导小组 PAGE PAGE 50项目办项目办科技单位小组红星乳品厂小组奶山羊协会西农大奶源部生产部技术部养殖户具体分工如下：陕西某乳业有限公司，按照ISO9001:2000的推广，在养殖基地中充分发挥公司、奶山羊协会、技术服务站的作用。6 人从事奶源基地管理和技术推广工作。项目运行机制与经营方式基地采取“公司+科技+

28、农户”的经营管理方式运作。为了使收购保护价格。企业把参与项目养殖农户划分为一般农户、贫困农户、特困农户，从扶持资金、奶山羊保险等方面分级给予不同比例的支持,并以合同形式确立。企业对奶山羊养殖基地奶山羊建立档案，企业建立完善的医疗、繁育服务体系，定期巡回为奶农上门服务。定期对奶农免费培训学习、观摩，传授养殖技术,每年至少举行两次养殖技术培训讲座,并按时发放养殖技术资料。农村专业经济合作组织的作用调农户和公司关系、维护农户利益等方面发挥作用。各级项目办、企业与农户的关系620 户通过成立自己的协会组织与公司和相关技术人员建立经济技术联系的收购价格等内容。之间链接的桥梁；与陕西某乳业有限公司的技术人

29、员一起进行现场考察，证项目的顺利实施和正常运作。资助和扶持581523公司再发放给其它贫困户，用同样的方式循环滚动。技术服务推广和服务。每年3月（或9月369为养殖户服务，遇有疫情时，随时服务。资金使用和清偿公司给养殖农户资助资金或提供羊羔时，与受助者签订合同，约定双方的权利和义务。受公司资助扶持的农户，自有收益之日起，应将其全部鲜（每公1.40 元）1.40 元的保护价格收购农户鲜公司出价不够高为由拒售鲜奶给公司0.2 元/公斤计。人员培训计划与科研人员的合作工作某乳业有限公司已和西北农林科技大学动物科技学院充分利用西北农林科技大学动物科技学院人才与技术优势及陕西某乳业有限公司所在“”的原则

30、，达成技术协议：西北农林科技大学动物科技学院愿以自身的人才与技术优势作为某乳业有限公司实施“陕西某奶山羊养殖基地建设项目”术大面积示范推广，具体内容为：、良种奶山羊品种选育及良种繁育体系的建立；、奶山羊杂交改良与利用；、奶山羊高效饲养管理技术；、奶山羊饲料加工调制及配方技术；、奶山羊疫病防治保健体系的建立；、技术培训及指导。为了充分调动科技人员参与本项目实施的积极性和主动性“奶山羊养殖基地建设项目”10作价入股，实行按资分配。技术培训工作620 2 人，公司3000 人，两年后由公司技术人员逐级对农户进行培训。培训内容：奶山羊高效饲养管理技术、奶山羊饲料加工调制及配方技术、奶山羊疫病防治技术。

31、培训方法按照“一张培训卡，一张明白纸，一本技术手册，一张光盘” 的培训模式，培训卡”主要记录农民参加培训的基本情况。农民持有“培训卡”， 可免费得到培训和相关资料；“明白纸”分时期的生产技术要点；“技术手册”由实施县首席专家根据农业部编印的农作物生产技术规范统一编写； “VCD 光盘”1 农民科技培训。充分利用广播、电视、电话、互联网络、卫星网络以及VCD 光盘、报刊、杂志等各种远程传播手段，紧密结合农时农情，广泛开展技术传播和政策宣传。11建设工期11个月。项目实施进度计划2004 7 月20056 6 个月，设备采购及种羊引5 1 个月。实施计划图序号建设内容序号建设内容20042005一

32、12345789101112123456土建工程羊舍青贮窖料库及饲草加工车间饲草棚兽医室1挤奶机2贮奶罐3化验设备4兽医室设备5青贮切割机秸杆挤丝揉搓6机7秸杆打捆机8水泵及水管9电力线路三.引种小区奶山羊农户奶山羊四人员培训五竣工验收6挤奶棚6挤奶棚 .设备购置及安二 装投资估算依据地情况采用详细估算法估算；农业项目经济评价实用手册（第二版；设备价格依据生产厂家的报价；中华人民共和国行业标准种羊场建设标准（讨论稿。投资估算709.3 万元。其中458.4 24.9 39.015.2 171.8 万元。固定资产投资包括：106.435224.9项目管理监测费9.2万元（按固定资产投资的2%计；

33、4.73%计； 11（183000培训费3万元；39.035.55%计。3.51129.50.91.22115.32%2.315.21129.54.82115.33.233.642.750.9171.8投资结构分析458.4 64.63%；24.9 3.51%；39.05.5%；15.2 2.14%；171.8 24.22%。分年度投资计划2709.3263.5129.564.869.2300.8115.357.6127.94.942.142.541详细的投资比例如下表:分年度投资估算表单位：万元1 年2 年序工程建设内容 合计 小世行配套自筹小 世行配套自筹号计264.518.9 0资金资金

34、资金计254.9资金资金资金1.0建设投资129.564.869.7115.357.682.0232.226.232.226.1.1 固定资产投资458.4 4124.664.243.60110.357.158.61.1126126.1养殖农户土建设备奶山羊引种费种公羊引种费1.1.2养殖小区土建羊舍 料库及饲草加工车间 饲草棚兽医室设备252.0 .0126252.0 .0120240.0 .0106106.4 .472.72.008.08.010.10.882.42.44.24.29.09.0100.074.174.170.250.5364.05.41.22.11.838.938.937.

35、125.325.313.013.012.730.610.74.05.41.22.17.20126.0120.0100.074.274.270.336.139.039.037.218.112.812.812.545.812.06.03.91.80.36.03.91.80.3106100.206.4.450.525.330.6036.118.145.822.22.022.22.003.51.816.712.12.0012.04.04.04.04.04.01.20.62.21.01.01.01.61.61.61.01.01.02.02.01.20.60.22.02.01.20.60.248.48.0

36、027.813.96.32.42.41.20.60.6贮奶罐 化验设备兽医室设备 青贮切割机 秸杆挤丝揉搓机秸杆打捆机水泵及水管电力线路奶山羊引种费种公羊引种费工程建设其它1.2 费用费1.2勘察设计费1.2预备费24.911.94.90.66.413.050.57.59.23.23.26.06.04.73.23.21.51.5115.54.90.65.55.00.539.014.414.424.624.61.31.3.11.3.2基本预备费35.513.213.222.322.3涨价预备费3.51.21.22.32.31.4 建设期利息15.24.84.82流动资金171.810.41718

37、10.41718总投资263.709.3 5129.564.8300.69.2 8115.357.6127.92、3、4、5、6 41.3 万元、4.9 万元、42.1万元、42.5 万元、41.0 3、4、5 3.6 万元、2.7万元、0.9 万元。资金筹措709.3申请世行贷款244.8万元（占总投资额的34.51。国家配套资金122.4（占总投资额的17.2697.924.5企业自筹342.1万元（占总投资额的48.23。13财务评价依据照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。财务评价基础数据和参数的选取税费(17%33。利率1.5%。项目计算期20218生产负荷223.57%25

38、.71%,第四年49.29%575%100%。率10%。销售收入估算223.57%618.8年生产负荷25.71%,销售收入67549.29%,销售收入1293.8575%,销售收入1968.81002625产品产品名单销售数序号单价第2年第3年第4年第5620年称位量生产负荷%23.5725.7149.29751001销售收入万元1.1奶粉1750 吨1.5618.86751293.81968.82625外购原材料:各种原辅材料及燃料动力的价格根据建设单位提供资料或市场价，并综合考虑当地的实际情况确定。1680 万元(达产年),收购鲜奶 140001.21.4/0.2/公斤的挤奶120021

39、0105.02735320350.5770.72/人年计；1463.32%4%提取，年修理费为16.2管理费：按产品销售收入的 0.1%计,正常生产年的管理费为2.6销售费用：按销售收入的 5%计，正常生产年的销售费用为131.320521.8摊销费：该项目递延资产按107.91972.92236.2财务评价指标计算335%3171317%，该项182.8本项目在生产经营期的年均利润总额为 156.0 万元，年均所得税为51.5104.5全部投资财务指标：税前财务内部收益率（FIRR）=28.08%税后财务内部收益率（FIRR）=24.51%税前财务净现值（FNPV=12%）=569.0税前投资回收期=5.41投资利润率=22.0%投资利税率=47.8%13.6 农户财务分析奶山羊养殖是某县千家万户行之有效的致富之路14000933.2100816801401038.8620658001336014 章 社会效益和生态效益