物料收发储存防护的管理流程

1、1目的保证收料、入库、储藏、防备和发放的正确，责任分明，完美库存管理。2合用范围合用于仓储部全部物料及半成品基板、模组的管理。3职责仓储部的职工按要求履行，管理人员负责监察检查。4有关文件客户供给物质管理方法物料代用的控制流程特采料的控制方法试产料追踪流程散件出货流程退换料控制方法仓储部管理制度5物料管理的流程/职责和工作要求流程职责工作要求有关文件/记录开始N物想到货同收料员/1.收料员据计划订购单（或客户来料跟订购业电脑员/业务踪表）与送货单（或客户上料清单）核单务部部门对品名、规格、数目；客户跟Y门2.查对无误后生成进料查验入库单，并踪表联送检IQC，如查对不符：系内购料以实物为准开单由

2、供给商改正送货量并署名确认；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采买部，与客户（或供给商）办理。流程N查验Y职责收料退货员/IQC工作要求借料查验；查验OK返还借料、单给收料员办理入库；查验批退生成进料不良办理单给采买部申请特采，将借料返回收料，并作批退表记；经品管部审查批正确认同使用后，需明确特采原由、使用方法（如有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采买部。有关文件记录进料查验入库单进料不良办理单退货单办理入库手续储藏仓管员/记账员仓管员查对品名、规格、数目。料单符合：办理入库手续；料单不

3、符：规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料查验入库单上注明来料规格；数目不符，需由收料员确认后改单；盘点数目、做好表记；填单、记账并返单给电脑记账员；记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），库房联自行保留。做好物料的表记（入库时间、数目），若为客户来料需有客户名称；掌握好不一样物料的储藏限期，化学品物料（含各样胶）储藏期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储藏期为6个月；包资料、塑胶料储藏期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储藏期为2年（含免检料、试产物料）。对有计划排产的超储藏期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（

4、含各样胶）储藏期为10天，除此之外的其余物料储藏期为3个月，重检后的物料IQC查验员在物料状态贴纸上表记“R”记号。进料查验入库单进料不良办理单退料重检单先进先出管理文件客户提供物质管理方法流程职责工作要求有关文件/记录4.非超期重检的物料以查验的时间为准，物料状态贴纸上不需表记“R”记号。仓管1.套料用料，生产部门提早24小时申请，套料员/记账需申请部门主管、计划部计划员审查后，申请单物料发放员/生产同电脑打印标准发料单交库房；零星领部/计划2.零星领用料，按工程制定标准领用，未料单部超标由部门主管审查；若超标领用，还须经计划部主管审查；3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程改正增添物料

5、零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不用经计划部审批）；因工程改正（或设计文件改正），N还需工程部署名确认，外销机工程改正但料表未做改正的一定由品管部署名确认。库房检查上述审查的手续能否齐备，切合予套料Y库房主管理人以发料；不切合则返单给用料部门。申请单员零星领管审查料单仓管1.仓管员依据用料部门领用物料的需求量套料员/记账核查库存量；发放单仓管员发料员/生产2.不缺料，仓管员在规准时间内配料；缺零星领部料在一小时内报缺给计划部；料单紧3.套料发放时，按套料用量一次性发放的急缺料通物料明细：电子套料及除组装分批发料部知单套分的其余物料；分批发料物料明

6、细有：底料交接表面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒畅袋、听特采料筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料控制方法仓管员每次按生产需求用料备好，每二小试产料时发料一次到线，各套单发齐物料后，注追踪流程明OK返交组长检查，并按最后发放时间代用料作为存档时间予以保留。控制程序4.物料发放后，领料员在单上签收确认，散件出仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账货流程员；退换料5.电脑记账员记账后，整理票据并分单，控制方法财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保留。流程盘点物料退库职责仓管员仓管员/IQC/工程部/生产部有关文件工作要求/记录1.做好日盘点报表；盘点2.按盘点要求运作。表盘点制度1.退料部门主管署名，工程和品检共同退料确认署名；单良品物料需有合格贴纸，如有特采要求时，需在贴纸上详尽说明；不良品需明确不良原由；套料退库，需按套料料表示细办理退库。N库房检查上述手续能否齐备，切合则办理退退料库房主管理人料，不切合则返单给用料部门。单管审查员仓管1.按退料单（或电脑单）查对、盘点；退料仓管员接料员/记账2.物料接收后，由退料员在单上签收确认单电脑员/生产良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电单部脑记账员；不良品，由库房填写“物