铁皮石斛项目可行性研究报告

1、南京万德斯生命科技有限公司组建方案2015/4/31目录第一章 项目概况一、项目名称二、项目拟建地点四、项目股权结构说明五、企原股东主要负责人简介六、项目建设规模七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划第二章 项目可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况2、石斛类保健品供求状况二、市场预测1、项目产品2、目标客户分析3、铁皮石斛保健品市场数据分析4、结论2三、竞品分析1、同类保健品竞争情况2、其他保健品竞争情况四、投资建议1、项目的科技含量高2、项目的市场前景广阔3、项目具有较高的利税率和投资回报率第三章 营销策略一、产品策略1、铁皮石斛保健品的优势分析2、技术优势分析3、科研团队优势分

2、析二、价格策略1、优质的货源保证2、性价比高于同类产品三、渠道策略1、线下营销2、线上推广整合与营销3四、促销策略1、广告和营业推广2、人员推销和公共关系第四章 投资计划1、固定资产投资总额2、流动资金估算三、项目工程建设进度 1、盈利预测2、投资评价第五章、财务及经济评价一、总成本费用估算1、基本数据的确立2、产品成本3、平均产品利润与销售税金二、财务评价41、项目投资回收期2、项目投资利润率3、现金流估算3、现金流估算4、不确定性分析5、盈亏平衡分析三、综合效益评价结论第六章 风险及规避一、项目风险因素1、不可抗力因素风险2、技术风险3、市场风险4、资金管理风险二、风险规避对策1、不可抗力

3、因素风险规避对策2、技术风险规避对策3、市场风险规避对策4、资金管理风险规避对策三、风险影响程度评价5第七章、环境保护与消防措施一、设计依据及原则1、环境保护设计依据2、设计原则二、建设地环境条件三、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响2、项目生产过程产生的污染物四、环境保护措施方案1、项目建设期环保措施2、项目运营期环保措施6第一章 项目概况一、项目名称组建 南京万德斯生命科技有限公司（暂名）。二、项目拟建地点拟建于江苏南京江宁区“江宁生命科学园”园区内。三、项目出资方及资本结构1500010资：出资额出资额出资方所占比例备注（万元）南京万德斯环保科技有限公司70.00%提供科

4、学管理南京昂谷医药科技有限公司20.00%持杨松5.00%掌握销售渠道王欣5.00%提供优质货源四、项目股权结构说明7股东名称（姓名） 出资形式股东名称（姓名） 出资形式出资额（万元）所占比例%南京万德斯环保70%科技有限公司南京昂谷医药科20%技有限公司杨松5%王欣5%合计100%五、企原股东主要负责人简介1、南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长打造科学管理团队南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长刘南京万德斯生命科技有限公司法人兼董事长刘11内一流的环保企业，积累下了丰富的管理经验和人有限公司，着力发展铁皮石斛保健品事业。8我公司与南京昂谷医药科技有限公司达是一家专业从事新药研发的一流技

5、术企业，我公司与南京昂谷医药科技有限公司达是一家专业从事新药研发的一流技术企业，究由于铁皮石斛为贵重药材，所以在开发铁皮石斛的保健品时，其经过气流粉碎后，D90309西洋参提取方法103、杨松营销渠道推广者11杨松，曾任南京奥赛康医药集团营销总监，该公司成立于20059民营企业，具有规模化的专业生产和卓越的研发能力，产品不断推陈出新。 杨对市场的独到见解，带领营销团队超额完成了集团规定的业绩。4、王欣优质石斛原料供应商双河组，现有社员25 名，持有霍山石斛野生苗7001600斛，既能有效的提高石斛的品质，又能节约种植成本。植合作社，专业种植霍山石斛，合作社始建于2010双河组，现有社员25 名

6、，持有霍山石斛野生苗7001600斛，既能有效的提高石斛的品质，又能节约种植成本。30建设期建筑面积建设内容第一期50003000办公综合楼、500公用系统供应站第二期10000生产楼及库房七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划有数据显示，201280%以上。1220治疗+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（12）：2340006000/年。项目产品的平均毛利率在利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。市场成熟期（35）：项目产品的平均毛利率在利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。第二章 项目可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况全国石斛原料主要供应情况3043001200(1.2

7、我国石斛主要种植地：区域区域省份重点区域气候特点13安徽大别山区典型山地气候特征，气候温和，雨量充沛，森林华东海拔差异大，植被变化明显。浙江仙居显著福建宁化15-18，夏4华南广西天峨属亚热带季风气候区，冬暖夏凉，四季分明。西南四川牧综合发展；气象灾害种类多，发生频率高，范 围大。云南全年温暖、湿润，四季变化不大，森林覆盖率高2008-201414由上图可知，每年石斛产量呈稳定、持续增长态势，2014面积为00/4万公斤。因此，铁皮石斛的供应量并不是我们着重担心的环节。类、菲类含量情况如下：15因是为了运输和保存上的方便。全国石斛原料需求情况201310%-15%的需求递增。石斛在药用、保健、

8、美容产品的开发商家逐年增加，市场已处于供不应求的状态。2008-2010（单位：亿元）162、石斛类保健品供求状况由于铁皮石斛卓著的保健功效，业界一致认为有非常好的发展前景。93由于铁皮石斛卓著的保健功效，业界一致认为有非常好的发展前景。937850%2010-2014喻。那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物质呢？通过下图即可一目了然：17二、市场预测1、项目产品本项目拟提供以下产品：序号名称成分1山药、地黄、当归（酒浸）等二十八味药材。2青黛。石斛露石斛等鲜茎的蒸馏液。3182、目标客户分析针对亚健康人群，对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。五脏阴虚失眠多梦脾胃虚，体质差常见失眠健忘、饮食

9、不难以入眠多梦易惊醒醒脾胃功能不良营养缺乏，化、干咳少痰、腰酸发软后疲乏、白天困乏抵抗力差、易生病三高人群劳累过度、烟酒过度久病后气血亏口干舌燥、血脉不畅、心气短乏力虚火发炎、头昏气血不足，恶心乏力脑管疾病目眩、口舌溃疡19针对老年人群我国已经进入老年化社会，人到老年之所以衰老，原因是机体出现了气血虚衰，精我国已经进入老年化社会，人到老年之所以衰老，原因是机体出现了气血虚衰，精神耗损，肾阴不足，肝火上亢，毒素积蓄，经络不通等生理状态，是衰老的原因，老年3、铁皮石斛保健品市场数据分析对铁皮石斛保健品适合人群的类型铁皮石斛保健品适合人群的特征20购买铁皮石斛时关注哪些特征消费者从哪些渠道得知铁皮石

10、斛保健品的消费者认为铁皮石斛的功效在于哪21消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群224、结论表明，铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、表明，铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、微量元素等，具有养胃生津、滋阴清热、明目群体，以及对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。三、竞品分析1、同类保健品竞争情况23会。主要竞争优势将会得到很好的发挥。主要竞争对手：产品类型代表产品主要产地或产家销售场所精加工品铁皮枫斗胶丸、铁皮枫斗胶囊、石斛芝品仙谷药业、浙江天皇药 店业、 民康天然植物制品、制药等主要生产产家浸膏铁皮石斛浸

11、膏武义寿仙谷药业医药名店专卖店、医药名店等配制口服液铁皮枫斗口服液华立制药等企业生产超市、医药名店2、其他保健品竞争情况与铁皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首1000其他“仙草”的功效比较：24名称功效缺点铁皮石斛、镇痛消肿，主治热病阴虚、声音嘶哑、糖尿病、急慢性咽气管炎、慢性肝病、慢性萎缩功能低下、疲劳综合症等疾病求，价格昂贵天山雪莲有活血通络、散寒除湿、滋阴壮阳等功效。地域特殊，不易获得三两重人参补气救脱，益血复脉、养心安神、生津止渴、生长周期长，市面上补肺定喘健脾止泻等。多用其他参类造假百二十年首乌力的提高；降血脂，促进红细胞的生成。何首乌有毒副作用, 不宜长

12、期超量服用, 时使用花甲之茯苓渗湿利水，益脾和胃，宁心安神市面上多以次充好25玉芝苁蓉可用于治疗腰膝冷痛神经衰弱听力减退， 地域分布狭窄，多集还具有降低血压的作用。中在内蒙古地区深山灵芝补强壮、延年益寿，对体具有，所治病种，涉及心脑血管、内分泌、呼吸、运动等各个系统。种植功效甚微海底珍珠镇心定志，明目安神品，市面上多鱼目混珠冬虫夏草补养身，老、虚者皆宜，比其他种类的滋补品有更广泛的药用价值。其功效26效果显著，综合来说铁皮石斛有以下十大功效：四、投资建议1、项目的科技含量高本项目由南京昂谷医药科技有限公司进行产品的技术开发，及产品质量保证，该公司在中药、食品保健品开发研究领域有丰富的经验，多名

13、高层次技术人员是产品能走向市场的质量保证。本项目由南京昂谷医药科技有限公司进行产品的技术开发，及产品质量保证，该公司在中药、食品保健品开发研究领域有丰富的经验，多名高层次技术人员是产品能走向市场的质量保证。27发；在研发方面投入不足；有的企业目光短浅，不看重功效，只是以铁皮石斛之名来赚钱，以致有的保健品出现了信任危机。2、项目的市场前景广阔虽然铁皮石斛的产品市场已具有一定的规模，但也要看清这个市场还有进一步开发的广阔空间。因此，要重视和加强研究，开发出科技含量高的、货真虽然铁皮石斛的产品市场已具有一定的规模，但也要看清这个市场还有进一步开发的广阔空间。因此，要重视和加强研究，开发出科技含量高的

14、、货真价实的、服用方便的、有较强针对性的、使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。店将更具竞争力。283、项目具有较高的利税率和投资回报率同时公司积累了丰富的药品市场推同时公司积累了丰富的药品市场推够带来较高的利税率及投资回报率。29第三章 营销策略1、产品卖点保健价值高于同类产品鲜食不易保存，必须现买现吃枫斗辨认是不是真正的铁皮石斛，且在人工制作过程中部分营养流失入膳微量元素不能被完全吸收泡茶利用胶囊产品质量得不到有效保证30冲剂口感不佳微粉艺复杂，价格更贵，粉末直接入口，感觉不好，粘牙严重。我公司的铁皮石斛保健品片剂、丸剂复方）石斛露服用方便，浓缩就是精华紫草、青黛等多味中药，科学

15、配伍97%，易被人体吸收专利技术，行业领先2、产品包装，高档优质产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用，利用包装设计呈现品牌讯产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用，利用包装设计呈现品牌讯31象。象。VIVI设计，考虑到保健品的特性，本产品拟采用二、价格策略1、优质的货源保证在保证产品质量的基础上，为使产品价格更加亲民，让每一个人都能享用到九1、优质的货源保证在保证产品质量的基础上，为使产品价格更加亲民，让每一个人都能享用到九大仙草之首的神奇功效，我公司在成本上尽量做到可控，因此我公司与安徽某霍山种植基地采用种苗生产技术，利用组织培养技术已经有效的解决了铁皮石斛GMP1036HCCP分析和

16、全面质量管理体系，有效的保证了铁皮石斛系列产品的品质。32模拟野生石斛生长环境野生石斛种植基地石斛种苗培育植基地2、性价比高于同类产品1133限度的被人体吸收利用。其中君药铁皮石斛含量充足，为其他同类产品的 2-3 倍。33冬虫夏草美国花旗参北沙参冬虫夏草美国花旗参北沙参麦门冬玉竹铁皮石斛全国各大城市的代理商资源，为产品全国市场的覆盖提供后备动力。主要选择在各大连锁药店、零售药店、商城等目标客户集中的地方。我国零售药店发展概况34201311总数（包括连锁门店和单体药店）为4338732012101502.4%.见下图。2006-201311我国连锁药店发展概况2013113376 家，与20

17、12恶劣的情况下，企业连锁率提高，但连锁力下降。2006-201311（家）及增长率35利用全国著名连锁药店资源快速铺货海王星辰同仁堂始于清康熙八年(1669牌老百姓海王星辰同仁堂始于清康熙八年(1669牌老百姓大参林药店分会副会长单位36国大药房股有限公司下属零售企业,全国连锁药店百强品牌,十大连锁药店品牌桐君阁始于1908年,中华老字号,国内首批跨省经营的大型药品零售连锁企业成大方圆商标,辽宁省著名商标,知名医药连锁品牌,大型跨省医药连锁企业一心堂 1945牌,行业著名品牌华氏大药房集团旗下,上海市著名商标,上海市名牌,领先的大型跨省市药品零售连锁企业方式，加大宣传，并在短期内将产品统一上

18、线，遍地开花。活动如义诊、路演等。此方式最直接的接近消费者，便于品牌的推广。2、线上推广整合与营销采用线上营销思路，在国内主要电商平台上均有网店；同时利用媒体资源，37定期推广，加强人们对产品的记忆。传统媒体南方周末南方都市报中国青年报南方周末南方都市报中国青年报齐鲁晚报新民晚报楚天都市报中国保健食中国医药导品刊的购物频道，此方式的宣传重点在于产品的功效、品牌、包装及用户反馈。38私家车的听众，这部分人群具有较高的购买能力。新媒体建设和推广，产品在网络中遍地开花，增加客户的接触率，利于产品的销售。39时开设物流通道，为消费者提供畅通无阻的购物环境。畅通无阻的现代物流通道现代物流是本公司营销战略

19、中的重要环节。通过大规模流水化作业提高货物转运效率，降低生产运输成本、增加企业效率、缩畅通无阻的现代物流通道现代物流是本公司营销战略中的重要环节。通过大规模流水化作业提高货物转运效率，降低生产运输成本、增加企业效率、缩短产销周期，为消费者提供了极大的便利。40在各大论坛、贴吧中的保健品专栏集中发帖，增加产品的曝光率。官方微博账号，每天定时、定量勤更新，保持活跃度，积累忠实粉丝。41与微博结合使用，将微博中的粉丝有效引流，亦能产生购买行为。四、促销策略促销策略在加工品销售中至关重要。原因在于加工品的同质化程度高,可替仅能够起到宣传铁皮石斛产品的作用,也能够进一步促进企业销售。广告宣传但应根据产品

20、自身的特点来选择广告投放的媒介。在保健品销售中,广告和营业推广策略常常同时运用。其对于具有多产品线的企业来说,广告策略可对相关产品同时进行宣传。消费者式。421产品功效、档次的宣传。1产品功效、档次的宣传。2、报纸杂志广告。在全国发行量较高的报纸及保健品行业相关的报纸杂志利用半版、正版广告进行产品功效的宣传。5、交通广告。针对公交、地铁、机场覆盖的不同人群，寻找最合适的宣传方式。3、节目宣传。在全国收视率较高的养生类节目，开万家灯火、北京卫视养生堂、 3、节目宣传。在全国收视率较高的养生类节目，开万家灯火、北京卫视养生堂、 CCTV104LED楼宇广告大屏等形式。436、DM6、DM户，简单、

21、直接、有效。7、商业活动。定期在小区、药店、商场、超市等周边举行商业演出活者。7、商业活动。定期在小区、药店、商场、超市等周边举行商业演出活者。9、其他广告。短信广告、流动广告车。44第四章 投资计划一、项目总投资估算体系二、投资估算和资金筹措本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：C、设备购置费：D、其它费用。3015000800070004515000800070001、固定资产投资总额1100060005000元。固定资产建设项目：附表：本工程主要建筑一览表序号名称占地面积/ m2建筑

22、面积/ m2结构备注1办公综合楼5002000混凝土结构一期2科研实验室5002000混凝土结构一期3公用系统供10001000混凝土结构一期应站4生活楼20008000混凝土结构一期5仓库等10003000混凝土结构二期6污水处理站5001000混凝土结构一期7停车场800800地面468绿化8绿化10001000树木草坪本项目俯瞰效果图办公大楼效果图47研发中心内部结构生产区域内部结构48固定资产投资预算附表：第一期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款15002土建25003设备10004公用系统1000污水处理、锅炉房、配电房等5其他2000合计8000100移植治

23、疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表投资预算投资预算序号项目备注（万元）491地价款2土建20003设备10004公用系统2000合计70002、流动资金估算400020002000、第一期流动资金：广费，照此计算，需要的资金约为60002000、第二期流动资金：第二期预计产品生产，上市销售，包括人员工资、研发费用、市场推广费，3000400070002000三、项目工程建设进度建设阶段建设阶段内容计划时间50申报审批项目立项，报审批手续2014第一期审批手续确立后开始动工2015第二期运营1、盈利预测：233540%用4000600020%。5101.7333%。2、投资评价：30

24、%；3201451第五章、财务及经济评价1、基本数据的确立产品价格生产负荷其他计算参数2、产品成本经验数据为依据。外购原辅料、燃料及动力费等财务费其他费用经营成本总成本费用。3、平均产品利润与销售税金28908.93172900二、财务评价1、项目投资回收期52财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率25.12%2（ic=10%）万元73943.533投资回报期（年）5.932、项目投资利润率28908.9370015.1041.29%。3、现金流估算3.13、现金流估算3.1533.23.2544、不确定性分析敏感性分析不确定因素变化率单位：万元内部收益率净现值销售

25、价格10%29.32%89,896.325%28.47%82,935.41025.12%73,943.53-5%18.6968,935.41-10%15.7461,991.92原材料成本10%23.05%66,795.175%21.40%70,837.04025.12%73,943.53-5%28.00%76,920.78-10%33.00%83,962.6510%32.00%86，765.90销售数量5%29.00%78,822.4155025.12%73,943.53-5%22.00%71,935.41-10%18.00%69,991.92流动资金10%24.03%74,764.855%2

26、4.05%74,764.85025.12%73,943.53-5%26.03%72,764.85-10%26.01%72,764.85建设投资10%25.91%72,774.635%25.73%73,326.77025.12%73,943.53-5%23.52%74,431.05-10%22.51%75,983.1956下图以图表形式显示敏感性分析：5、盈亏平衡分析/(年销售收入年可变成本年销售税金)年处理量能力37.56%年处理量能力三、综合效益评价结论经济评价结果汇总表经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一、主要数据1年销售收入（含税）万元90909.092年平均利润总额万元272

27、72.93573年销售税金及附加万元659.724年增值税万元6602.775项目总投资万元150006项目定员人2007建设期月12二、主要评价指标1项目投资利润率%41.29%2项目投资利税率%56.23%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%29.23%5（ic=10%）万元73943.536（ic=10%）万元79114.697投资回收期（税后）年5.938投资回收期（税前）年5.48589盈亏平衡点9盈亏平衡点%37.56%由以上经济指标可以看出，项目年均销售收入90909.0927272.9341.29%，税后财务内部收益率25.12%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的