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文档简介

1、2016 年度内部审核报告编写：审核：批准：201512262016 年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，20161212201612 232015QHSE一、制定内部审核计划，安排审核日程127QHSE）主任、内审员为组员，组织开展此次内部审核检查活动。128各部门、各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。二、编制内部审核实施方案和内部审核检查表ISO9001、ISO14001OHSAS18001 和公司QHSE12111三、开展内部审核工作案进行了内审检查。通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问四、此次内部审核检查发现问题汇总此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记

2、、副25187（详见附表。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。五、内部审核评价1、对体系文件的评价：体系文件基本上符合ISO9001ISO14001OHSAS18001国家法律法规的要求；整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际， 行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运行的评价：本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全2ISO9001ISO14001OHSAS18001QHSE护和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。20141123改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。2、体系符合性、有效性评价性得到有效保证。201412映出体系的实施较为有效。六、审核

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