记录控制程序

1、记录控制程序1目的控制质量记录、技术记录和平安记录，以确认质量管理 体系和技术操作的质量，并使其可追溯。2范围质量管理体系运行的控制以及检验和试验中各种记录 的填写、收集、归档、贮存和处理。对于以电子信息形式保存的各类记录，还应执行电子 信息数据管理程序3的职责。各部门负责其职责范围内相关记录的收集、填写、 检查、审核、检索和整理。业务拓展和客户服务部负责投诉、申诉和投诉处理 记录，办公室负责固定检验检测（工作）场所的平安检查记录、 平安事故处理记录和平安隐患整改记录的归档和保管；人力资源部负责人员培训和考核记录、平安教育记 录的归档和保管；质量技术部负责重大技术问题记录、内部审核和管 理评审

2、记录、质量管理体系文件控制、实验室间比对或能力 验证记录、各种质量评估记录、检验和试验的现场平安检查 记录、医院级不合格工作、纠正和预防措施记录的归档和保 存；业务开展与客户服务部、气瓶检验研究中心、万福 前中心负责顾客满意度调查表、原始检验记录（包括相关见证 资料、X光底片等）的归档和保管。）和检查案例按各自的范围;资产装备部负责服务和物资的采购记录、量值溯源 记录、设备和仪器管理记录的归档和保管；各部门负责本部门的质量记录、技术记录和平安记 录的归档和保管。资产装备部负责打印记录（必要时）并分发至相关部 门。4程序记录控制流程图如下：记录控制流程图记录的分类质量记录质量管理体系运行过程中形

3、成的记录为质量记录，主要 包括:管理体系中与质量活动有关的程序和记录、质量体系运 行过程中发布的文件和相关记录、各种质量评定记录、内外 部检查记录等。，如内部审核报告和记录、管理评审报告和 记录、纠正和预防措施记录、投诉和投诉处理记录、各种质 量监督记录等。技术记录检验等技术操作形成的记录为技术记录，主要包括:原始 检验记录、非一般检验计划、X射线底片、实验室间比对或 能力验证的记录、值的可追溯性记录、分包记录、合同评审 记录等。如女性工单、协议或合同、工作日志、检验检测工 作流转卡、检验检测原始记录、检验检测报告（证书）审批传 递、反应信息等。平安记录平安记录、各类事故记录、隐患整改记录等。

4、系统中的 各类事故记录、隐患整改记录、平安会议记录，以及在危险 源辨识、风险评价和风险控制过程中形成的记录，平安应急 措施的制定和评价等。本手册将平安记录视为一种质量记录。记录要求记录表格的格式应符合文件控制程序的要求， 各种记录表格应采用现行有效的版本。记录资料的收集应及时、完整、真实。检查中观察 到的结果、数据和计算，应当当时记录，如实记录，不得遗 漏和随意记忆。所有记录都应完整填写。手写记录应字迹清 楚，页面整洁，签名应使用钢笔或签字笔。检验和试验工作中的原始记录应确保检验和试验 能尽可能接近原始条件地再现，记录应包括抽样人员、检验 和试验人员以及结果核对人员的标识。当记录有错误需要更改

5、时，不得涂改、刮擦、擦除 或使用涂改液。而是要划掉:错误要用单线或双线删除（删除 后，原错误仍应清晰可见），并在旁边写上正确的内容，由修改人签署全名和修改日期。除按记录要求管理电子存储的记录外，还应执行 电子信息数据管理程序，以防止原始数据的丧失或更改。记录的收集各部门应根据各自的职责，按照规定的格式认真记 录和整理已完成的质量活动。检验和试验人员应按规定的要求详细记录检验过 程的相关信息，并尽可能收集各种相关的地图、图表和能说 明检验结果的各种附件和资料，以确保有足够的信息使检验 过程重现。除按要求详细记录检测过程中的相关信息外，一些 有环境要求的检测部门还应记录环境温湿度、仪器设备使用 记

6、录、一般清洁保养记录、委托样品登记记录等。记录的归档各种记录应在工作完成后立即整理归档。各种报告、原始记录、x光片等。工程完工后，应 立即整理归档。以电子形式存储的记录应按记录的要求进行管理, 并执行电子信息数据管理程序。相关人员填写归档资料交接登记表，交档案管 理人员归档保存（必要时）。记录的保存期限设备档案可在设备报废5年后销毁，设备报废记录可长期保存。长期保存个人技术档案、培训记录、年度培训总结、 检查案例和重大技术问题处理情况。与内部审核和管理评审、检验工作评估、实验室间 比对、能力验证、投诉、投诉处理记录、文件控制记录及其 他质量活动记录相关的记录应保存5年。检验和试验数据（包括报告

7、证书、记录和相关数据） 的保存期（相关平安技术规范规定的保存期调整后，本规定也 应相应调整。电子信息记录光盘和u盘的存储时间如下：464.1锅炉设计文件的鉴定资料和锅炉定型产品的试验 资料一直保存到该型号产品被国家有关部门列入淘汰产品 目录。4.6A2锅炉监督检验资料应当保存5年。在用锅炉能效测试、定期检验、压力试验和介质 监测数据保存两个检验周期。4.644工业锅炉化学清洗监督检查资料保存3年，电站 锅炉化学清洗监督检查资料保存10年。力容器（GB150.1S4-2011）制造的产品监督 检验资料保存期为压力容器的设计使用寿命，以前制造的产 品监督检验资料保存期为10年，气瓶监督检验资料保存

8、期 为10年。压力容器安装、改造和修理监督检验资料的保存期为压力容器的设计使用寿命。器（包括压力罐车）的定期检验数据应保存2 个检验周期。计文件的标识和型式试验数据的长期保存。瓶安装监督检验资料保存15年，气瓶定期 检验资料保存5年，平安阀校验资料保存2年，常压罐车定 期检验资料保存2年。无损检测报告和射线照相底片应保存10年，保 存期限不得少于设备报告的保存期限。压力管道元件监督检验资料保存5年；压力管 道安装改造监督检查资料保存10年；压力管道定期检验数 据应保存2个检验周期。电动（辅助）扶梯监督检验数据的长期保存；电动 （自动扶梯）定期检验资料的保存期限为2个检验周期。4.13无安装监督

9、检验的起重机械首检资料; 起重机械监督检查资料应当保存5年；现场起 重机械监督检验应当保存新安装、改造、重大修理和最近一 次换班的监督检验资料，保存期为5年。起重机械定期检验数据保存5年。客运索道、游乐设施和厂内机动车辆应当保存5年。客运索道、游乐设施、机动车定期检验数据保 存2个检验周。的评估资料保存5年。事故鉴定报告、仲裁报告及相关材料应当长期 保存。委托检验资料的保存期应按约定时间保存。服务和物资的采购记录和合同评审记录保存期为5 年。环境温湿度记录和样品登记记录保存期为5年。记录由各部门按照各自的职责和相关规定进行归档。其他填写和保存记录的方式必须满足同样的控制要 求。查阅（借阅）阅读

10、和复制归档资料的规定（1）医院有关人员需要查（借）阅归档资料时，应提出书面 申请。经部门负责人同意，可在办公室、人力资源部、质量 技术部、业务开展与客服部、资金设备部、气瓶检验研究中 心、万福前中心档案室查阅（借）阅。备案部门应建立查（借） 记，查（借）记所有文件。（2）我院非在职人员须持单位介绍信，书面填写申请表, 经院长或其指定人员批准后，在档案员监督下现场查阅，检 查人员不得对外录音、拍照、摘抄。（3）本所原那么上不复印检验报告（证书）等存档技术资料。 特殊情况下，用户可以书面形式填写检验报告/合格标志补 发（复制）申请表，说明需要复制检验报告的原因，并在备案 的检验报告上加盖与用户名相同的公章。经业务拓展及客服 部负责人