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文档简介

1、 资产折旧、摊销明细表填报时间：年月曰行次资产类别本期计提折旧摊销的资产平均原值或折余价值本期资产折旧或摊销寻额应予调整的资产平均价值本期资产计税成本允许税前扣除的折旧或摊销额本期纳税调整增加额或减少额本期以前确认间性小计计入制造费用计入管理费用计入营业费用计入在建工程计入其他12345678910111固定资产小计2房屋建筑物3机器设备4电子设备运输工具5无形资产小计6专利权7非专利技术8商标权9著作权10土地使用权11、八商誉*12其他13其他资产小计14开办费15长期待摊费16其他17合计(1+5+13)经办人(签章)：企业所得税年度纳税申报表附表十四（1）坏帐损失明细表填报时间：年月曰

2、金额单位：元（列至角分）行次项目会计金额税收金额纳税调整额1231期初坏帐准备金额*2本期核销的坏帐损失3本期收回已核销的坏帐损失4计提坏帐准备的应收帐款余额5本期增（减）提的坏帐准备6期末坏帐准备余额*经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表十四（2）呆帐准备计提明细表填报时间：年月曰金额单位：元（列至角分）行次项目金额1期初呆帐准备帐户余额2期初风险资产余额3本期实际发生木帐损失4本期增（减）提呆帐准备5本期收回已核销的呆帐6期末呆帐准备帐户余额7上年申报的呆帐准备纳税调整额8期末风险资产余额9本期按税收规定增提呆帐准备10本期实际呆帐损失税务审批数11本期申报的呆

3、帐准备纳税调整额风险资产项目期初余额期末余额12贷款（含抵押、质押、担保等贷款）13银行卡透支14抵债资产15贴现16银行承兑汇票垫款17进出口押汇18投资19拆借（拆出）20应收款项21其他债权和股权经办人（签章）：法定代表人签章）：企业所得税年度纳税申报表附表十四（3）签章）：保险准备金提转差纳税调整表行次项目实际发生额税法规定扣除额调整额1一、未到期责任准备金2未到期责任准备金提取数3未到期责任准备金转回数4未到期责任准备金提转差（23）5二、长期责任准备金6长期责任准备金提取数7长期责任准备金转回数8长期责任准备金提转差（67）9三、未决赔款准备金10未决赔款准备金提取数11未决赔款准备金转回数12未决赔款准备金提转差（10-11）13四、寿险责任准备金14寿险责任准备金提取数15寿险责任准备金转回数16寿险责任准备金提转差（1415）17五、长期健康险责任准备金18长期健康险责任准备金提取数19长期健康险责任准备金转回数20长期健康险责任准备金提转差（1819）21六、保险保障基金22财产保险、意外伤害保险和短期健康保险业务填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）23有保证利率的长期人寿保险和长期健康保险24无保证利率的长期人寿保险和长期健康保险25其他26七、其他责任准备金272829总计(4+8+12+16+20+21+2

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