广西XX食品工业有限公司内部质量审核程序(doc 6)

1、内部质量审核程序批准批准版本修订历史记记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 02换版下发王樱润2003.3.15A 1审核编制审核编制1.0 目的根据公司质量手手册的要求，审审核质量体系系涉及的各部部门所开展的的质量活动及及其结果是否否符合要求，确确保质量体系系持续有效地地运行，并为为质量体系的的改进提供依依据。2.0 适用范围适用于公司策划划和实施内部部质量体系审审核活动。3.0 职责3.1 管理者者代表负责组组织实施内部部质量审核并并监督审核所所发现问题的的处理。3.2 部门负负责人负责配配合审核小组组实施与其负负责部门有关关的质量审核核并提出对不不合格的纠正正和改进措施施及

2、其实施计计划。3.3 审核小小组组长负责责主持进行内内部质量审核核并出具内内部质量审核核报告。3.4 内审员员负责进行内内部质量审核核，并出具内内部质量审核核不符合报告告单，与受受审核部门负负责人研讨受受审核工作中中不合格的解解决办法。4.0 工作程序4.1 年度审审核计划的制制订4.1.1 每年11月份管理者者代表拟定年年度内部质量量审核计划，并并报董事长批批准。该计划划应包括质量量体系每一部部分（或过程程）之审核，且且每年至少进进行一次。4.1.2 年度内内部质量审核核计划的内容容：审核的范围；审核时间安排；审核的频次（可可根据需要安安排）等。4.1.3 在下列列情况下应修修订年度内内部质

3、量审核核计划，由由董事长批准准，作为新的的计划下发有有关部门：体系功能发生重重大变化（如如组织机构变变更、重要程程序文件修改改）；客户投诉明显曾曾加；发生重大质量责责任事故；必须验证纠正措措施的效果；为了开发重大项项目或接受质质量体系审核核和认证，需需对质量体系系做出评价。4.2 审核小小组的组建4.2.1 管理者者代表根据年年度内部质量量审核计划和和审核需要组组建审核小组组并任命具有有内部审核员员资格的合适适人选担任审审核组长，审审核组长负责责当次审核的的具体组织工工作。4.2.2 审核组组由二人或二二人以上组成成，由审核组组长选派具有有内部审核员员资格的人担担任审核组成成员，并根据据计划适

4、当地地分工。4.2.3 每个小小组成员与其其审核范围须须无直接责任任关系。4.3 审核的的准备4.3.1 审核组组成员应根据据被审核的过过程的状况，被被审核的过程程在质量管理理体系中的重重要性，以前前内审的结果果，及其公司司的现实情况况来制定审核实施计计划并由审审核组长进行行审批后予以以执行，审核实施计计划应包括：审审核目的、范范围、依据的的文件、审核核成员及审核核日期等内容容。4.3.2 审核小小组组长确定定审核小组成成员审核范围围，审核小组组成员根据质质量手册、相相关程序文件件和工作文件件，进行周密密的审核准备备。4.3.3 审核小小组组长根据据审核实施计计划下发审核核安排通知，通通知被审

5、核者者及小组成员员。4.3.4 受审部部门收到审审核实施计划划以后，如如果对审核日日期和审核的的主要项目有有异议，可在在两天之内通通知审核组，经经过协商可以以再行安排。4.3.5 受审部部门要确定陪陪同人员并作作好必要的准准备工作。4.4 审核的的实施4.4.1 审核小小组组长召开开首次会议（或或以书面计划划的形式）向向被审核单位位负责人介绍绍：审核组成员审核目的审核方法和范围围确定下次会议日日期、参加人人员澄清审核计划中中需说明的细细节问题4.4.2 审核的的进行4.4.2.11 根据审核核计划进行审审核，在审核核过程中，审审核员应按照照自己负责的的检查内容，通通过交谈、查查阅文件及记记录、

6、现场巡巡查检测等各各种方式收集集证据，鉴定定特定的工作作程序和指令令的执行情况况。4.4.2.22 审核员应应将证据获取取方式及审核核结果记录于于内部质量量审核记录表表。4.4.3 审核结结果4.4.3.11 审核员记记录的审核结结果，经审核核小组复查汇汇总后填写内内部质量审核核不符合报告告单，并判判定不合格的的级别，提交交给被审核部部门负责人签签署，不合格格记录应包括括：不符合相应文件件和实施要求求的具体规定定、条款不符合规定要求求的具体内容容4.4.3.22 审核员应应与有关部门门负责人研讨讨对发现的不不合格的纠正正措施，有关关部门负责人人调查不合格格产生的原因因，尽快拟定定解决办法与与实

7、施计划，并并将其记录在在相应的内内部质量审核核不符合报告告单中，然然后报审核小小组组长。4.4.4 审核报报告4.4.4.11 审核结束束后三日内，审审核小组组长长拟定内部部质量审核报报告，其内内容包括：本次审核的范围围和目的，主主要内容和依依据的标准、文文件简述审核实施的的情况（日期期、部门负责责人/负责人人、审核小组组成员等）做出审核结论4.4.4.22 管理者代代表审批内内部质量审核核报告，并并将内部质质量审核不符符合报告单下下发给各责任任部门。4.5 纠正措措施的跟踪监监督4.5.1 受审核核部门在收到到内部质量量审核报告及及内部质量量审核不符合合报告单两两天之内，提提出并经确认认实施不合格格项纠正措施施。4.5.2 纠正措措施实施之后后有关负责人人应将其结果果记录在相应应的不合格报报告上并呈报报给管理者代代表审核批准准。4.5.3 管理者者代表或其指指定的审核员员验证所采取取纠正措施的的有效性，如如果不合格仍仍未得到充分分修正则根据据纠正措施施控制程序或或预防措施施控制程序，采采取进一步的的更正措施。4.5.4 内部质质量审核中使使用的全部记记录由审核组组长移交管理理者代表按照照本公司 记录控制制