育苗基地可研报告

1、基地建立工程可行性争辩报告目录总论工程提要依据重要参考文献关键术语定义与说明可选工程主要技术经济指标可行性争辩结论工程建立的必要性工程建立的背景与由来应用需求与工程必要性分析工程建立条件建立目标工程建立目标指导思想与原则主要建立任务工程建立方案工程建立总体布局工程区区划工程建立内容营造林技术措施工程可行性分析消防、安全、卫生、节能节水措施消防劳动安全与职业卫生节能节水环境影响评价生态环境现状工程对环境影响环境保护措施环境影响评价招标方案招标范围招标组织形式招标方式工程组织治理建立治理经营运行治理工程实施进度投资估算与资金来源投资估算编制说明投资估算与工程运行治理年费用估算工程资金来源综合评价工

2、程风险评价工程影响分析工程财务分析结论与建议第一章 总 论工程名称基地建立工程工程投资单位及法人代表工程投资单位：湖南永州业工程法人代表：工程主管单位：永州市人民政府工程建立区域范围：湖南省永州市所辖各县区工程性质：建工程建立目标：利用永州各县区现有宜林荒山、老化残次油茶林、其他残次林进展优80 万亩油茶产业化基地，年产茶籽原油3-4 万吨。工程建立内容及规模工程建立内容：高产、优质、速生油茶林产业基地。工程建立规模：按连片开发的模式，兴建60 个万亩以上的油茶林。工程投资规模及资金来源10.08 亿元人民币3.68 亿元；农户以山林权30 年2.4 亿4亿元或境外融资。工程经济效益提要平均年

3、产茶油原油1.5 万吨，第八年全面挂果平均年产茶油原油3.2 万吨80 240 240 40 亿元。工程投资回收期为 8 年。工程可行性争辩报告编制单位永州市对外经济贸易企业协会工程可研报告编制依据1试行2、国家林业局关于进展油茶产业的意见34567工程主要技术经济指标山林租赁本钱指标残次、低产油茶林：12元/亩/年宜林荒山：7元/亩/年造林本钱指标1500 元/亩1000 元/亩700 元/亩后期运营本钱指标油茶林治理本钱：200元/亩茶籽采摘、原油加工本钱：25 元/公斤产出品产量及价格指标菜籽产量：0.4 吨/亩30元/公斤茶籽粕产量：0.144 吨/亩茶籽粕现价：1700 元/吨可行性

4、争辩结论290 368 万亩，其中适于油茶开发面积不低于100 万亩。5 州的“三农”问题有重要的意义。53.14%133323 44.74%；工程8 年，属于收益较高，抗风险力气较强的长线投资工程。工程的实施有助于做大做强永州的高档植物油产业，每年可制造近15 亿元的产值，是一个利国利民的好工程。影响工程建立的潜在问题1、农夫以林权入股的组织工作面广、量大。2、各有关县区政府对工程的支持力度。3、银行信贷资金是否能够按时到位。建议1、市政府对工程赐予高度的重视和强有力的支持。2、尽早开放工程的前期工作。其次章 工程建立的必要性工程建立的背景和由来油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料

5、植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于茶籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相比美的高档植物油。目前我国年产茶油约 27.7 1.23%，远远不能满足人民群众的需求。油茶作为粮食安全和“三农”问题的组成局部，在农村经济建立中占有不行无视的地位。为此，进展油茶生产得到了党和国家的高度重视，2022 年国务院在国务院办公厅关于促进油料生 于进展油菜产业的意见湖南省是全国油茶生产的主产区，2022 年全国油茶籽产量为 93.91 万吨，其中湖南产量为34.79374%。290 6.2%，而永州的油茶林普遍且作为油茶生产区的地位也在渐渐丧失。2 5 的茶籽油则面临原料严峻缺乏的局面。80 万亩油茶基

6、地建立工程进展了认真分析争辩，提出本报告工程建立的必要性1、本工程的建立是充分利用永州的自然条件，加快农村经济进展，提高农村人民群众生活水平的需要。 生产、烤烟生产、用材林生产、果蔬生产等，除此以外就是外出打工全市有近百万农村人口在外打工，农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的 20 亿-50 亿元的产业集群，增加国内有效供给，扩大对外出口，实现广泛就业，增加农夫收入。2、本工程的建立是应用现代科学技术进展油茶产业的需要 林实行科学培育和集约化治理，造成油茶林杂灌丛生，林相紊乱，老残林多，病虫害多，荒凉每亩产油仅为 4 公斤左右尽管国家在油茶生产上赐予了很大的投入，

7、但效果不佳，突破不大。现科学化营林，实现产量上的突破力争到达每亩产油40-50公斤个良好的示范。3、本工程的建立是推动退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化永州的需要。4、本工程的实施是节约农用耕地，进展绿色食品，优化人民群众食用油构造，提高人民安康水平的需要。5、本工程的实施是有利于保护生态环境、促进生态建立。第三章 工程建立条件分析自然地理条件分析永州市的地理位置永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓，地理坐标为北纬 2439-2651、东经 11106-11221之间，南北相距最特长 245 公里，东西相距最宽处 144 公里，土地总面积22441.43 3366.55 万亩。永州市的地形地貌永

8、州市西、南、东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部的零祁盆地面积855.4 万亩；1024.27 万亩。永州的油茶林分部主要集中在这两个盆地。11044.53 平方公49.5%3242 3973 3191 平方公880 14.5%、17.81%、14.29%3.94%。2173 368 290 万亩，占全国油茶面6.2%。永州市的气候永州市属中亚热带大陆性季风潮湿气候区，一年四季清楚，全年平均气温为 17.618.6， 无霜期 286-311 天，日最低气温 0以下的天数约为 8-15 天；平均年日照的数为 1300-1740101.5-113 千卡/1200-1900 毫米。永州市水系、水

9、文733 条，总长10515 公里，主要227.2 774m3/秒和潇水河354 公里，平245m3/秒。21464 平方公里，占全市总面积的 96.09%；二是珠江水系，主要是江永桃川、江华河路口一带及蓝山的局部小河，流域面积 77.8 平方公里；三是资江水系，只有东安南桥、大盛局部地区的小河，流域面积101.3 平方公里。3-1-6永州市的土壤2750.09 万亩，有地带性土、岩成土、泛域土3 大纲，10 个土类。其中红壤 1500.27 万亩，占 54.55%，黄壤 389.18 万亩，占 14.19%157.35 万亩，占5.72%。上述三类土壤适合油茶生长。3-1-7 永州市的植被永

10、州属中亚热带常绿阔叶林区，系湖南省植物资源富集之地。全市有乔、灌木树种127 种、429 属、1542 种。主要植被有常绿阔叶林、针叶林、阔针混交林、落叶常绿混交林、山厅矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤构造形成植物不同的生境条件 900 盆地。永州市社会经济状况永州市面积、人口构造2.2441 万平方公里，所辖二区、九县、二个治理区共有188 5313 个村居委会，总人口580 万，其中农村人口400 万。永州市经济进展状况2022 2022 592.7 34.43 亿12130 3911元。永州市交通根底设施概况永州地处湖南南部、毗邻广东、广西，是中原腹地通往华南、西南二大出海口的必经之

11、地。近年来永州加大了交通根底设施建立的投入，力图使区位优势变成交通优势，到2022 年， 1.42 200 公 480 公里，永州将在时间、空间上进入珠江三角洲3-4 小时经济圈，再加上 这对工程建成以后的效益将产生巨大的影响。永州市林业及森林资源状况永州市是湖南省重点林区之一，中国南方重点商品材生产基地，林业用地面积2173 万亩， 占全市国土总面积的6511个县区中有10 26 3 1 4 2022 年，1800 4000 62.5%。工程投资单位根本状况湖南永州是由实业江苏 贸易联合发起并在永州登记注册的一家大型民营涉农企业主营生产公司总投资 4000 万元人民币，于 2022 年在湖南

12、永州注册，注册地址：湖南省永州市冷水滩区路；法定代表：工程经营公司经营治理人员、技术人员的聘请和聘请1、经营治理人员：向社会公开聘请2、林业技术人员：向社会公开聘请具有中、高级林业技术职称的人员，或向林业科研院所协请中、高级林业技术人员工程用地分布122 60 个左右乡镇，50 30 80 万亩优质高产油茶基地的开发建立用地，其中零祁盆地40 40 万亩。3-5-5 工程建立的根本条件1、本工程的提出符合中心、省、市进展农村经济造福“三农”的指导思想，得到了永州市委、市政府的高度重视，市政府意向举全市之力支持本工程的建立。2、工程的开发建立不与粮食争土地，通过更改造老残油茶林大幅度提高油茶产量

13、，符合宽阔农夫的根本利益，可以得到基层干部群众的拥护和支持。3、多年来，湖南省、永州市十余家林业科研机构在油茶的栽培、良种选育、澧茶林营造和 治理等方面获得了多方面的创成果，本工程可依托这些科研机构获得强有力的技术支持。4、永州劳动力资源充分，全市 200 多万农村劳动力中有近三分之二需要转移，因此，工程建立所需的劳动力是充分的。第四章 工程的建立目标和市场分析工程的建立目标通过建立本工程，实现以下目标：一是实现对永州老残油茶林的更改造，对植油茶林的开发营造。3.2 万吨，副产品茶籽粕10 10-15 亿元，2500万美元。中国食用油中所占比重，满足市场需求。工程的市场分析档食用植物油富含不饱

14、和脂肪酸和维生素A、B，在国际市场上与橄榄油齐名，后者作为皂素、饲料及有机化工原料在国际市场上有很大的需求。主产品茶籽油市场分析1、茶籽油的养分价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达 90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸油酸的含量最高达 88%，这是目前所知的全部油中的不饱和脂肪酸含量接近 90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为：油酸7588；亚油酸3.521；亚麻酸0.31.5。油中饱和脂肪酸10、单不饱和脂肪酸80、多不饱和脂肪酸10的这样一个比例完全符合养分学家所推举的抱负1:8:1，其中的亚麻酸脂肪酸1.5%和亚油酸脂肪酸8

15、%配比也是最符合养分学家所推举的抱负模式 1:4-6何不良反响。在我国医学名著本草纲目记载着茶籽油具有助消化、养颜、明目、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等 食闻效果，被誉为“东方的液体黄金2、我国食用植物油市场现状食用油消费增速快，但消费量缺乏随着人们生活水平的提高而快速增长。据统计，2022 13.5 公斤，2022 17.3 公斤，增加了近4 公斤。即使是这样，与欧美兴盛国家人均年消费45公斤相比，还有太大的差距。1.23%橄榄油的消费量则占食物油总消费量的40% 以上，差距极大。2022 1035 1509 54%，而且，我国食用植物油的进口量每年都以两位数的比例上升。年增加进口油

16、的缘由。3、茶籽油的市场推想以我国 2022 年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口1500 多万吨；以目前我国茶籽油年产量 27.7 1.23%，这是极不合理的。要转变这一状况，把茶籽油这种高档、优质、安康食用油的消费比例提高到欧美国家那样40，我国茶籽油年产量就要提高到900 万吨，是现在年产量的32 倍。工程主要副产品茶籽粕的市场分析200 万吨。第五章 工程建立方案工程布局工程布局分南、北两片，南片以江永、道县、宁远为中轴，顺着宁道江盆地的江永道县宁远大路沿线含田、蓝山一局部30 40 万亩；北片以东安、零陵、322 30 40 万亩。其中，南片包含乡镇有：

17、江永县：上江圩、夏层铺、允山、黄甲岭、迴龙圩、桃川、潇浦江华县：桥头铺、松 柏、大路铺道 县：祥林铺、白芒铺、审章塘、蚣 坝、四马桥、清 塘、白马渡、寿雁宁远县：水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鲤溪田县：毛里、莲花蓝山县：楠市、土市、汇源北片包含乡镇有：东安县：石期市、井头圩、端桥铺、紫溪市、芦洪市、横塘零陵区：凼 底、石山脚、大庆坪、接履桥、邮亭圩、菱角塘、富家桥、黄田铺、株 山、梳子铺冷水滩区：蔡 市、仁 湾、上岭桥、伊 塘、竹山桥、高溪市、黄阳司、岚角山、普利桥、牛角坝祁阳县：茅竹、观音滩、三口塘、大忠桥1.3 万亩1.4 万亩的面积开发。工程开发面积分布表基地南片面积分布表宁道江

18、盆地单位：万亩乡镇名称植含育苗基地面积老残低产油茶林改造面积上江圩0.50.9夏层铺0.50.9允 山0.50.9黄甲岭0.50.8迴龙圩0.50.9桃 川0.50.9松 柏0.50.8桥头铺0.50.9潇 浦0.50.8大路铺0.50.8祁林铺0.50.8白芒铺0.50.8审章塘0.50.8清 塘0.50.8白马渡0.50.8寿 雁0.50.8水 市0.50.9天 堂0.50.8冷 水0.50.8太 平0.50.8中 和0.50.8柏家坪0.50.9鲤 溪0.50.8毛 里0.50.8莲 花0.50.8楠 市0.50.9土 市0.50.9汇 源0.50.8蚣 坝0.50.8四马桥0.50.8

19、合 计15255-2-2 基地北片面积分布表零祁盆地单位：万亩乡镇名称植含育苗基地面积老残低产油茶林改造面积石期市0.50.9井头圩0.50.8端桥铺0.50.8紫溪市0.50.8芦洪市0.50.8横 塘0.50.8凼 底0.50.8石山脚0.50.8大庆坪0.50.9接履桥0.50.9邮亭圩0.50.9菱角塘0.50.8富家桥0.50.8黄田铺0.50.9珠 山0.50.8梳子铺0.50.8蔡 市0.50.9仁 湾0.50.8上岭桥0.50.8尹 塘0.50.9竹山桥0.50.8高溪市0.50.9黄阳司0.50.9岚角山0.50.8普利桥0.50.9牛角坝0.50.8茅 竹0.50.8观音塘

20、0.50.8三口塘0.50.8大忠桥0.50.8合 计1525工程种苗基地建立1000 2022 500 万元，列入工程总投资预算。工程种苗基地选址为适应零祁盆地和宁道江盆地不同气候环境的油茶种植和生长1500 亩作为工程种苗的培育基地。工程种苗需求量概算100 株计算，30 3000 万株种苗。20-30%补植率算，50 1000-1500 万株种苗。工程种苗供给力气概算依据常规实践，育苗基地每亩可培植3 万株种苗，2022 6000 万株种苗，完全可以满足工程对种苗的需求。工程品种选取依据国家林业局关于加快油茶种苗进展和强化种苗质量的通知的选取依据以下几个原则：1、必需是国家或省级林业部门

21、认定的油茶良种。2、必需是适合湖南地区气候条件和土壤条件的品种。3、必需是抗病、虫害力气强的品种。依照以上原则，本工程初步确定“湘林1 1 号”等多个品种为引进和培育品种。油茶林的保护与治理油茶林防火1、强化工作人员的防火意识，建立防火责任制。2、加强对周边群众的防火宣传训练。3、与市、县区林业防火部门严密联系，建立防火应急机制和火灾预警机制。4、建立防、灭火设施和防、灭火队伍。油茶林病、虫害防治1、加强病、虫害检疫，严格防控病虫害通过种苗或其他方式带入工程区。2、抓好病、虫害推想预报，建立病虫害防治的应急机制。3 协作抗病、抗虫的优良品种的培育，削减病、虫害发生气率。4、依据技术规程有效杀灭

22、病、虫害。油茶林营造和管护起来，调动农夫群众参与的乐观性，与投资人、经营公司一起把工程建立、治理好。植林营造技术措施12、实施内容：整地：在栽植前三个月，依据选址坡度、土壤、植被状况分别进全垦、水平梯级整地或穴垦整地。2022-3000 300 公斤施用专用基肥。良种壮苗，使用、级合格良种壮苗，严格执行“三证一签”和检疫制度。栽植：按2 米3 米的间距，每亩植株密度75-110 株，承受植苗造林方式，做到苗正、根舒、土实、深浅适当，苗龄承受二年生苗，实行多品种配植。幼林抚育：每年三月承受同品种的I 级或二年生大苗对林地缺株进展补植，造林后1-3 年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技术规程搞好整

23、形剪枝并搞好病虫防治。老残低产林改造与管护措施12、实施内容：按林分类别分类改造。清理林地，将林中其他树林、藤灌木和杂草去除，挖去老残病劣植株。调整密谋，将过密的疏伐，过疏的以良种壮苗补植，确保每亩不低于80 株。修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重叠枝、寄生枝、徒长枝、脚枝、下垂枝、细弱枝等。重复深挖，从第一年冬季起深挖一次，坚持三年一深挖一年一浅挖，改善土让条件。蓄水保土，沿环山方向开好竹节沟，防止水土流失。10 1-2 公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3 公斤。劣株改造，以大树换冠的方法将劣株不结果或少结果的植株改造成优良植株，以提高产量。第六章 工程的消防和安全生产工程的消防林区消防

24、纪律1、严格遵守中华人民共和国森林防火治理条例和湖南省森林防火实施方法2、不经市、县区人民政府批准，不得开展打算烧除行动，确需开展打算烧除行动时必 须报请市、县区人民政府批准，领取打算烧除证后，严格依据打算烧除的技术要领和规程开展打算烧除行动。3、生活用火一律制止带入工程林区。4、建立健全工程防火责任制，假设发生消防安全事故，其责任人除承受有关法律制裁外， 工程单位亦移按规定予以严惩。工程消防设施和设备12 10010 台，消防运乘车一辆。2、林地边缘开设防火隔离带，避开火源引入林区。劳动安全本工程的作业场地大多为野外，依据中华人民共和国劳动法的根本权益和生产安全。1、依法与工作人员签订劳动用

25、工合同，办理工伤社会保险。2、贯彻“以人为本”的理念，搞好劳动安全训练。3、做好劳保用品的发放，夏季作业要有防暑降温用品，冬季作业时要有防冻预寒措施。4、野外作业时，要严格防止雷击、毒虫毒蛇咬伤、触电、洪水泥石流、摔伤等意外事故的发生。第七章 环境影响评估永州市生态环境现状永州市地处湘江上游，境内森林植被率达 65%以上，动、植物种群资源格外丰富，生态环名前列。建立工程对环境的影响分析工程在建立过程中对环境可能造成的不良影响主要因素有：1、清水整地方式不当造成水土流失。火烧清理炼山除清理彻底、省工、便于造林作业 外，还可以提高地温、增加土壤灰分、消灭病虫害，但对环境也有负面影响。主要表现为降

26、方式，假设要炼山，则要选好炼山时间，把握炼山方法，将负责影响降到最低。全垦整地对25 度以下时，25 度以上时，则随坡度增大急剧增加。对此要求工程进展块状或带状整地，削减水土流失。2、化肥、农药使用不当造成水体或土壤污染。如化肥使用不当，流失的化肥会在土、水分 间下渗透，流入小溪、河流造成污染。目前农药污染主要是有机氯、有机磷和有机氮农药。 胁。3、大面积人工纯林对环境的影响。大面积人工纯林因物种单一，生态环境的差异性小而降低了森林对病虫害的抵抗力，也简洁造成土壤中某些养分元素的缺乏，导致地力衰退。环境保护措施水土保持措施将清林物运出山外，尽量不用或少用炼山这种清林方法。承受沿等高线带状整地，

27、栽植穴按“品”字形配置，带间及下坡林缘保存局部原主植被。 下间作豆科等农作物，既可改善土壤肥力构造，也能增加地表掩盖，到达保持水土的目的。林地生态环境保护措施药。在病虫害防治时，尽量使用生物药剂或低毒、高效、残留期短的农药。苗木包装使用易降解的纸质容器，不使用难降解的塑料容器。工程建立过程中产生的生活垃圾要准时填埋，严防对周边生态环境产生影响。生物多样性保护措施交，通过多树种配置，保护各类生物适生的森林生态环境。森林资源保护措施加强森林法的保护意识，防止对周边森林资源产生破坏。环境影响评价 对环境产生危害。在油茶人工林的种植过程中，可能因实行的技术措施不当，对水土保持、 低到最低限度。 中的生

28、物量，削减水土流失，提高保持水土、修养水源的力气，净化空气。并且由于油茶的多种用途，既可以供给大量的依用油原料，也可以为生物质能源供给原料。其副产品茶枯、茶壳可提取茶皂素，加工生产抛光粉、活性炭、糖醛等产品，是日用化工原料的组成局部， 可削减对其它资源的消耗。第八章 招标方案工程招标范围工程建立规划设计招标植林营林工程油脂加工成套设备招标森林消防设备招标工程治理用车辆招标油脂加工厂房建立工程招标工作的组织形式人员、工程设备人员及中介机构代表组成招标机构具体实施招标工作。招标方式招标方式依据不同的招标内容，分别实行公开招标或邀请依据两种方式。第九章 工程的运营治理工程运营模式本工程实行业主投资，

29、林权入股，产权明晰，责权明确，风险共担，盈利共享的运营模式。工程运营目的本工程由投资商、林权户、地方政府三方联动，协力推动。投资商谋求投资的收益回报，林权户谋求山林产权的收益提高和稳定增长，地方政府则谋求农村经济进展；农夫收入提高， 农业劳动力的有效转移，特色农业产业的壮大。工程经营的组织形式 理、副总经理、总工程师，下设种苗基地部、营林部、技术部、监理部、综合财务部、油茶加工营销部。工程经营公司机构设置董事会总经理副总经理总工程师苗基地营林部技术部监理部财务部油脂加工营 销 部9-4公司各级机构及人员职责总经理：在董事会领导下负责公司全面日常工作副总经理2 人总工程师：负责公司工程和技术方面

30、的工作，领导技术部种苗基地部：担当全公司良种引进、种系培育、种苗培植及种苗的供给和销售工作。营林部：担当全公司植油茶林的营造，老残低产林的改造以及油茶林管护、病虫害防治、林权户协调等。技术部：担当全公司种苗培育、良种改进、营林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技术和研发工作，质量治理工作等。综合财务部：担当全公司后勤、打算、综合、文档、物流、人才资源、财务工作等油脂加工营销部：担当全公司油茶加工、销售工作兼油脂加工厂。第十章 工程实施进度安排工程建立期限8 年：2022-2022年工程实施的工作内容1、工程编制可行性争辩报告2、工程立项报批3、工程经营公司登记注册4、油茶基地分类开发面积勘测、

31、绘图、选取5、农户林权入股合同签订6、工程整体规划设计及方案报批73000 亩种苗基地建立840 万亩油茶林营造、低改、幼林抚育93000 亩种苗基地建立1040 万亩茶林营造、低改、幼林抚育11、基地油脂加工厂建立建立期限及建立进度8 年：2022 年-2022 年建立进度：时 间项 目20222022202220222022202220222022工程申报资金筹措及公司注册用地勘测选取、规划签订林权入股合同良种苗订购整地栽植、低现幼林抚育工程验收第十一章 投资估算与资金来源投资估算的编制依据1、本工程投资估算依据国家财政部根本建立财务治理规定的要求进展编制2、本工程投资指标依据湖南省南部地

32、区社会经济进展水平3、本工程各项投资费用参照“林产工业规划概算编制方法”计算投资估算范围涵盖整个工程实施期所发生的费用主要包括：前期筹办费、林地勘测费、工程规划设计费种苗基地建立费、良种引进费营林造林费、幼林抚育费、成林管护及虫病害防治费基地油脂加工储运设施费主要投资本钱估算一、造林本钱指标依据永州当地农业劳动力价格，按50 元/日计算1、林地清理、整地、施费 300元/亩6个工日2、基肥本钱100 元/亩3、栽植50元/亩1 个工日4、苗木本钱160 元/亩1.6 元/株100 株/亩5、幼林抚育270 元/亩90 元/亩3 年6、追肥及病虫害防治120 元/亩植油茶林投资费用合计1000

33、元/亩二、低产、老残油茶林改造费用指标1、林地清理及耕复200 元/亩2、抚育含补植、修剪、嫁接、施肥、病虫防治300 元/亩6个工日3、肥料及材料200 元/亩低改、老残油林改造投资费用合计：700 元/亩总投资估算单位：万元费用名称单位数量单位投资小计前期费用200植油茶亩301000 元/亩30000低改油菜亩50700 元/亩35000种苗基地亩0.61500 元/亩9000基建m22600 元/亩1200设 备台套61400林权使用费亩80300元/亩24000合计100800建立投资估算表单位：万元项目劳务费材料设备费其它费用 合 计备注一、营造林工程费用31620.0013740

34、.0045360.001、林地清理5600.005600.002、整地、施基肥9400.009400.003、基肥3000.003000.004、栽植1800.002100.005、苗木5940.005940.006、其次年抚育人工4800.004800.00肥料1500.001500.007、第三年抚育人工4800.004800.00肥料1500.001500.008、第四年抚育人工4800.004800.00肥料1800.001800.009、病虫防治等其它1020.001020.00二、抚育改造工程费用13780.802970.0016750.801、林地清理2476.002476.00

35、2、垦复4852.004852.003、补植工资694.00694.004、苗木594.00594.005、修剪1188.001188.006、施肥工资5452.005452.007、肥料2376.002376.008、管护118.80118.80三、换冠嫁接工程费用191.2036.80228.001、抚育46.0046.002、修技整形6.006.003、施基肥28.0028.004、肥料30.0030.005、接穗11.2011.206、嫁接104.00104.007、切杆18.0018.008、抹牙18.0018.009、培训费及材料费11.8011.80四、设备及土建1、工程车、消防

36、运兵车400.00400.002、油脂加工设备1000.001000.003、厂房720.00720.004、办公楼400.00400.005、工作棚80.0080.00工程费用合计45592.0021338.2066930.20五、工程建立其它费用3279.583279.581、建立单位开办费401.58401.580.60%2、建立单位治理费1003.951003.951.50%3、工程监理费803.16803.161.20%4、勘察设计费1070.881070.881.60%六、林权使用费24000.0024000.00七、不行预见费3346.513346.515%建立工程投资47332

37、.0021343.0030626.00100800.0011-4建立资金来源投资商湖南永州联合实业、 年；银行借贷4 亿元，合计10.08 亿元。第十二章 工程的综合评价12-1 工程的经济效益1、打算期与建立期2022 年2022 8 年。2022 年2038 30 年2、工程收入和税金估算植林第四年结果，八年后进入盛果期，亩产茶油40 144 公斤。依照工程建成后所形成的油茶面积，概算计算期总销售收入为 2440767 万元其中茶油销售收入为2394000 46767 万元。本工程所产生的税金主要是所得税，税率按所得额的25%计缴。3、工程的本钱概算本工程本钱主要包括工程建立本钱、经营治理

38、本钱、财务本钱。等。工程经营治理费主要包括：工程建成后的油茶林抚育、治理、油脂加工厂的生产治理。财务本钱包括：投资资金利息按年利率5.85%计。80 万亩优质高产油茶基地工程主、副产品产量推想表单位：万元年份产品2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220232024-2038合计茶 油02022400080001202216000202202400028000320223202232022320223202232022480000786000茶籽粕0700014000280004202256000700008400098

39、0001120221120221120221120221120221120221680000275100080 万亩优质高产油茶基地工程主、副产品销售收入推想表单位：万元年份产品2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220232024-2038合计茶 油060001202224000360004800060000720228400096000960009600096000960009600014400002358000茶籽粕01192384767149521190142816661904190419041904190419

40、042856046767收入合计06119122382447636714489526119073428856669790497904979049790497904979041468560240476780 万亩优质高产油茶基地工程财务现金流量表2022-2038 年单位：万元项 目合计2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222023-2038一、现金流入销售收入244076706119122382447648952611907342885666979049790497904979049790497904979041566444二、现金流出1、建立投资1008005405.86682.815301.515190.611975.215285.217915.513043.42、经营本钱1063708.2747.71618.72876.84330.7798512913.421652.831429.639085.639866.740664414774230643153431536904483、所得税2165220001239724882488465102981470414509143101410613899136871368721899