出差管理办法

1、 第6页共6页出差管理办法【受控】目的为提高工作效率，规范出差管理，明确出差流程和办事要求，特制定本管理办法。2.范围本办法适用于集团公司各职能部门、各分公司全体员工。3.术语3.1.1长途（市外）出差：单程在100公里（含）以上或市外出差不能当日返回的。3.1.2短途（市内）出差：单程不足100公里（不含）或市内出差且当日返回的。4 管理职责4.1集团公司总部企管部行政办是公司出差管理的最高归口管理单位。4.2 集团公司各职能部门、各分公司均为本办法的执行单位。4.3 集团公司总部企管部行政办是本办法的主要解释单位。5.管理要求5.1 出差流程及说明流 程 图相关表单相关事项出差需求出差需求

2、出差人填写出差审批单出差审批出差审批出差人报批出差审批单具体内容详见表单出差准备出差准备借款单交通预定、通讯号码及费用、现金/支票准备、工作计划、资料/样品/生活用品出差出差出差审批单工作记录具体详见表单总结总结/报帐出差审批单之出差总结、出差旅费报销单5.1.1出差考勤遵照人力资源管理制度执行，以正常出勤计算。5.1.2出差审批单必须按运营行政管理授权获得批准后，方能填写借款单，其借款金额不得超过出差审批单批准金额。5.1.3 出差期间遇特殊原因需到申请单位以外的地区处理公务时或延长时间，应事前电话请示出差申请单的批准人，经同意后方可处理，回本公司后在申请单上注明并请批准人签名认可。5.1.

3、4 出差期间如需续借款，需出差申请单的批准人同意。由该部门指定人员重新按财务管理授权履行借款审批程序。由财务部电汇或存入出差人帐户。5.1.5 出差人在出差前认真完整填写出差审批表出差前填写内容，按运营行政管理授权批准后方能出差；出差人在出差结束后认真完整填写出差审批表出差总结，经相关负责人审核、批准并交行政部门或人力资源部门核对出勤后，方能凭此报销出差费用。5.1.6 出差返回三天内按差旅费报销标准填写差旅费报销单；所有费用凭发票或附有效凭证（如车票/机票等）方能报销。5.1.7公司提倡出差人员购买带有意外险的机/车/船票。报销项目及等级标准：5.2.1集团总经理按实际支出费用报销，其余人员

4、按下列标准报销： 等 级项 目副总级部长级主管级其余人员住宿费一类城市350300200150二类城市300200150100三四类城市20015010060伙食费一类城市早中晚早中晚早中晚早中晚20303015252510202061212二类城市1525251020208151551010三四类城市1020208151551010488交通费一/二/三/四类城市飞机经济舱、火车软卧或软座、轮船二等舱计程车飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱 计程车火车硬卧、轮船四等舱公交车火车硬卧、轮船四等舱公交车会晤费销售员根据销售相关制度执行，其余人员根据公司领导批准通讯费根据通讯费管理相关规定执行。说明

5、:交通费是指：AB，是指A为出发点到目的地的交通费，B为目的地的费用副总级：副总经理、总经理助理、正副总监、总工程师、高级顾问、高级项目经理部长级：董秘、分公司正副总经理、部长（副）、工程师、项目师、资深销售员或其他中级职称；主管级：分公司部门正（副）经理、经理助理、主管人员、技术员/助理工程师、销售员。5.2.2 城市分类指标排名12345678一类城市上海深圳广州北京天津新疆内蒙西藏二类城市渤海湾、珠江三角洲、长江三角洲的其他城市及一类以外的省会城市三类城市除去一、二类城市和重庆主城区100KM范围的地区四类城市重庆主城区100KM内的地区5.2.3由本公司提供了交通工具的路段及绕道回家办

6、私事的路段的路费不予报销。接待单位已安排住宿、用餐的，不报销相关费用。5.2.4出差在外地，一般只报销当地公共交通工具费用，不报销任何出租车票。如果情况特殊（如：紧急工伤，各种险情等）需要乘座出租车时，经过部门第一负责人同意，分管总监批准后方可报销。5.2.5 标准外报销必须经集团总经理同意，否则超过标准部分自行承担。5.3 重庆和贵州两地出差及考勤管理5.3.1出差人员的考勤管理5.3.1.1重庆与贵州两地公司间出差办事的，由直接主管领导进行安排或根据自己的工作需要提前三天进行申请。由本人填写出差审批单，明确出差目的、解决事项及其他要求，按运营行政管理授权批准后报行政办备案后统一安排交通方式

7、（搭乘便车或其他交通方式）。到达目的地后，到企管部行政办报到，并且按照正常的作息时间上下班，并在行政办内务处签到考勤。当地行政办在月底将本月所有出差人员的考勤情况交予人力资源部计算出勤。5.3.1.2重庆与贵州两地公司间出差的干部、员工，在出差前应主动告知当地企管部行政办内务员，内务员与出差地企管部行政办衔接预计到达时间，以便提前做好吃、住、行及相关安排。5.3.1.3两地间出差的干部、员工，必须带头遵守公司的各项规章制度，遵守上下班时间，自觉接受出差地企管部的监督，如有违纪现象由出差地企管部填写奖惩单按运营行政管理授权进行处理。5.3.2返渝休假人员的交通管理5.3.2.1在贵州地区工作的部

8、长级以上干部每逢法定节假日（元旦、春节、端午、清明、五一、中秋、十一等）多享受回渝探亲假3天/每次（【注】含路途时间，董事长特批除外）；每逢法定节假日各分公司将休假人员名单上报毕节企管部行政办，由行政办统一分配车辆组织搭乘（每辆车至少不低于3人组合）。休假需报分管总监批准（但各分公司总经理助理级以上领导，必须报集团总经理特批）。离开时间可在休假前一天下班后出发，返回时间驾乘人员自行商定，不得超过休假时间。【注】因地产公司周日上班，可以进行调休。5.3.2.2在贵州长期工作需返渝探亲人员的所有车辆，需到行政办备案，由行政办轮流安排车辆组织返渝，当事人无特殊情况需配合行政办安排。在报销时必须写明乘

9、车人员，由当事人签字、行政办确认后予以报销，未安排到的车辆返渝不予报销。财务部严格审核是否顺带人员，每个月每车次凭实际发生的票据，最高限额报销不超过1200元【注】超出标准部分须报集团总经理审批后方可报销。5.3.2.3凡是为了公务需要往返于重庆集团总部或毕节生产基地的干部员工出差，在行政办备案后如无顺带车辆乘坐，乘汽车全额报销。特殊紧急情况需自驾车或乘坐飞机往返者，必须经过集团分管总监审核同意，毕节地区干部员工由集团总助批准，重庆地区干部员工由集团运营副总批准后方可报销。否则，所产生的费用超出标准部分的自行负责。5.3.3出差期间的伙食和住宿管理5.3.3.1出差途中（含返回途中）的伙食费，

10、由驾车人员负责支付报销，限额25元/人。5.3.3.2到达出差地期间的伙食，由出差地企管部行政办按工作餐标准；早餐5元/人、中晚餐标准15元/人统一安排，由企管部行政办与食堂结算。在当地期间用餐，原则上每日行政办安排食堂用餐，用餐后本人在食堂签字确认。如遇不在食堂用餐于上班签到前告知行政办。如未告知行政办又未用餐者，造成浪费，由行政办每月上报一次到该人员分管总监处确认，集中在工资中按每餐15元扣除）。5.3.3.3住宿安排，原则上由出差地企管部根据出差信息衔接情况，统一安排吃住行。特殊情况必须报分管总监批准，未经批准在外住宿的，费用自行负责。5.3.3.4凡出差期间企管部统一安排住宿和伙食的，另外产生的费用一律不予报销。5.3.4出差费用报销管理5.3.4.1出差结束后，完善出差审批表，交分管领导审核后，一份附在“差旅报销单”后作为报销附件交财务部报销，一份交人力资源部考勤备查。5.3.5其他5.3.5.1各分管副总、板块总监要严格管理所属人员，督促所属人员配合企管部落实规定。5.3.4.2职能部门、分（子）公司出差及返渝休假探亲的员工，必须按人力资源管理制度履行相关手续，配合执行本管理规定。否则，不予计算出勤和不予报销任何费用。附则6.1出差参观、培训或参加各类研讨会议或政府会议的人员出差回来后需将相关资料带回公司，并在本部门和行政部门备案。6.2出差人员因工作不负