班组建设检查重点

1、总体检查：要有跟班领导的安全责任工作任务检查清单；在跟班记录里，体现包保领导（只补设备部领导）对班组建设的抽查情况，查找班组基础管理存在的问题。部门要有兼职负责班组建设的领导（问起来答复：经理），还要有专职或兼职的负责班组建设的主管（答复：班组建设负责人）班组建设交流情况（厂内）全外委班组组织机构安全管理安全生产岗位责任制必须是厂内下发的红头文件，抽查员工岗位责任制内容2-3人；安全生产责任状签订要求：严格按照四级管理签订企业控制重伤和事故车间控制轻伤和障碍。班组控制未遂和异常。个人控制违章和差错。班长和个人签订的一定要有违章和差错的要求，指标和措施一定要对应，指标一般都是零。违章档案必须体现

2、积分（我给大家发过模板）查班组发生的异常会根据公司的考核通报反着查，异常班组内要有分析会记录，抽查班员对异常措施的掌握程度。四不伤害内容抽查（2-3人）班组内要留存最新版的高、中、低风险清单，是否覆盖全部工作，并对预控措施进行拷问。高风险六不开工资料检查班组日志班组应急预案检查，抽考应急电话、应急预案内容掌握情况厂内是否下发安全性评价通知，对应厂内的安全性评价要求，是否开展对应的工作。安全日活动里不安全事件学习讨论发言占人数的1/3-2/3；工余安健环内容要符合：班组内要有行业标准，二十五项反措必须是国家能源集团2019年下发版本安规考试每年两次，考试试卷（检查卷面评分情况）、成绩汇总；A修和

3、重大技改按要求都要有安规考试。消防安全责任制必须是厂内下发的红头文字版，责任制要覆盖到班组。厂内的春、秋检及重大节假日检查通知，班组是否按照通知要求进行检查和整改。班组的定置管理有外委员工的班组，必须由外委人员一览表工器具现场检查实物，看是否超期和完好加分项必须是2020年获得的，论文不加分，获得重庆市荣誉相当省级（劳动竞赛的五小加5分）生产管理（设备部）：根据本部门和厂内的考核通报进行对应查评整理厂级和本部门内的会议纪要，查找班组对应的工作和问题，形成表格，表格内容要分门别类。设备分工必须明确，有A、B角，人员发生变动要及时调整，查现有人员台账（这个不一定跟班组要），对应检查设备分工人员是否

4、对应。月度消缺率和及时率的统计，班组要有月度缺陷分析总结，总结内容应包括：重要缺陷、重复缺陷、遗留缺陷的分析，下个月的消缺计划。月度无渗漏分析，渗漏分析要统计三个渗漏率，分别是：渗漏发生率、渗漏治理率、综合渗漏率；有无渗漏点现场检查。对应专业的密封点台账（动、静密封点）。重要转机的无振动管理台账。8、成本管理：ERP领用的物资费用和其他费用统计（包括零星用工），以月为单位进行统计并做费用分析。（没有是否超预算分析（计划和实际使用费用相比较）要扣分）9、隐患管理：检查隐患台账，隐患台账包括（名称、发现时间、隐患来源（自查或者集团/厂内下发）、隐患等级、整改期限、责任人、完成时间）。10、定期工作

5、：以红头文件下发的定期工作标准（我们部门新印刷的签字版，是合格的），必须是更新版（此项扣5分），依照标准抽查定期工作的执行情况（例如：开展定期工作的工作票、记录等），定期工作要在软件上进行管理（此项扣2分）。11、检修质量管理：9月份以后的W、H点验收，要有执法记录仪存档，检查文件包、工序卡的编制和使用情况。12、修后的日常管理13、设备变更：变更手续齐全，要有对应的培训记录。14、技术监督：人员取证情况、技术监督问题台账、完成情况等。15、班务日志：检查是否有针对性16、台账管理：规程是否是最新版，是否印刷，有没有人手一本，有无审批和受控章，台账要素是否齐全。生产管理（发电部）运行部两个细则

6、（发电厂并网运行管理实施细则和并网发电厂辅助服务管理实施细则）；运行巡检记录检查，包含：巡检时间、设备名称、巡检标准、巡检人、巡检结果；巡检异常分析记录；值际竞赛运行隐患管理：查通报、隐患台账检查检修的设备变更，对应查看运行部是否有对应的培训记录。基础管理：厂内正规下发或者部门经理签发版的岗位责任制，抽查2-3人，了解掌握情况。班组五大员规定：安全员、考勤员、工会小组长、宣传员、材料员。考勤记录（安装面部识别系统后，可不做统计）绩效管理：班组绩效管理制度必须是专业主管审核、部门包保领导批准的签发版本；班前班后本上要提到每月班组建设检查问题整改情况，已闭环的问题，检查对应的闭环材料，重复性问题扣2-3分。抽查班员对信息系统使用