公司品质管理体系稽核规定

1、公司品质管理体系稽核规定 HYPERLINK /wgzd/pzzd/ 公司品质管理体系的稽核规定1总则11制订目的通过对本公司品质管理体系的稽查，尽早辨认出问题并实行对策，保证品管体系持续有效地运转。12适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽查工作，均适用于本规章。13御灵单位（1）品管部负责管理本规章制订、修正、废除之草拟工作。（2）总经理负责管理本规章制订、修正、废除之核准。2稽查规定21定义 HYPERLINK /wygw/hdfa/ 对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽

2、核。品质稽查分成定期稽查与不定期稽查。22品质稽查种类222不定期稽查（1）品管部主管视须要可以选定人员对某项品质活动展开必要之稽查工作。（2）总经理（或管理者代表）对齐须要建议品管部对公司之品质体系并作全面的稽查，或对某项品质活动并作必要的稽查工作。223定期稽查 HYPERLINK /wygw/gzjh/ 由品管部于每年12月提出次年度内部品质稽核计划，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。3定期稽查规定31稽查准备工作311稽查人员共同组成由品管部明确提出出席稽查的人员共同组成情况，经总经理（管理者代表）核准，并由总经理（或管理者代表）委任稽查组组长。稽查人员应当合乎以

3、下条件： HYPERLINK /wgzd/ （1）熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。（2）文化素质有关之训练（备注ISO9000证书之企业，稽查人员应当具备内部审核员的资格）。（3）口头、书面表达能力不好。（4）非被稽查部门之工作人员。312稽查实行计划 HYPERLINK /wygw/tzgg/ 由稽核组组长编制稽核实施计划表，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容：（1）稽查的目的、范围/部门。（2）稽查的日期、时间精心安排。（3）稽查的依据、评判精确。（4）稽查组成员共同组成状况。32稽查实行321初始会议稽查组组长视须要，可以招集稽查

4、小组成员及被稽查单位代表，举办初始会议。初始会议内容：（1）稽查实行计划的再度表明。（2）被稽查单位的协调状况。（3）布季谢。322实行稽查 HYPERLINK /wgzl/ （1）稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的客观状况。 HYPERLINK /wygw/gzbg/ （2）对发现的问题，稽核人员应记录在不符合事项报告中，并经被审核部门负责人确认，以保证不符合事项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。（3）稽查人员应当秉承客观、公正、负责管理的态度。323完结会议稽查完，由副组长招集稽查小组成员及被稽查单位代表，举办完结会议，必要时总经理（或管理者代表

5、）应当列席。完结会议内容包含：（1）稽查中的所见所闻。（2）应予以确实的注重方面。（3）应予以制止的严重不足地方。（4）不合乎事项的报告。（5）布季谢。33稽查结果跟踪331报告明确提出在稽查工作完结后三天内，稽查组组长负责管理基本建设稽查报告上报总经理（或管理者代表）。稽查报告至少应当包含以下内容。（1）稽查目的、范围/部门。（2）稽查小组成员。（3）稽查日期、时间。（4）不合乎事项的叙述。（5）针对稽查项目，对被稽查部门的工作作出评价。332报告派发稽查报告应当派发以下部门：（1）总经理F（或管理者代表）、品管部经理。（2）被稽查部门。（3）不合乎事项牵涉部门。333跟踪管理（1）责任部门负责管理针对不合乎事项报告明确提出制止措施并予以实行。