实验室审核检查表(参照模板)

1、实验室审核检查表序 号改善提案 书编号评审项目评审内容评审发现判断实验室应有管理人员和技术人员，具 质、有所需的权力和资源以履行其 职责、 己职责符合1并有能力进行试验工作。所需的资源。不符合0符合 具2 或可证 查：人员资质证书及培训证明。明的技能不符合E1符合实验室应制订人员的培训需求和 计 训3划，应与实验室当前和预期的任 务相适应。记录。不符合0符合实验室应建立和维持来控制其正 常 文4实验工作的所有文件，诸如规 章、标准、规范、指导书和手册等。 系组成部分发给实验室人员的所 有文件，在发布之前应由授权人员 审查并批准使用。件。不符合 及其执行情况；口符合5不符合查：审批的签字。所有实

2、验记录（报告）应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存 在具有防止损坏、变质、丢失等适 宜环境的设施中。查：实验记录（报告）是否清晰明了；保存良好。符合67不符合应规定实验记录（报告）的保存期。0符合查：各类实验记录和报告的保存期。实验室每项检测或实验的记录应 包0符合89不符合实验记录应包括负责抽样的人员、从 事事各项检测的人员和结果校核 人员的各项检测和实验人员和结果校核 人员的签名。符合签名。对记录（报告）的所有改动应有改动 标人的签名，以避免原始数据的丢 失或识。不符合改动。改善提 案书编 号评审项目评审内容评审发现判断实验室应使用符合实验大纲或客 户实验要求的方法和程序进行所 有检测

3、和实验，包括被检测物品的 抽样、处理、保存等。查：实验大纲、实验方法和标准；查：实验方法作业指导书是否齐备， 内容是否完整。日符合10不符合0符合实验室应配备进行所要求的实验、检 查设备一览表（台帐）是否满足实验1112测的设备。要求。不符合0符合 备仪器仪表，应制订校验计划。查校验计划及实施记录、校验报告。不符合0符合实验设备使用和维护的最新版说 明查：工作现场有无设备操作使用和维护文件，有无设备使用和维护记录。13 手册）应便于实验操作人员使用。不符合实验、检测设备台帐至少应包括：a）设备编号； 性标识；b）制造商名称、系列号或其他唯一性标识；c）当前的使用处所；c）当前的处所； 地点；符

4、合d）制造商的说明书，和其存放地点；e）所有校验报告和证书的日期、结果和下次校验的预定日期；f）设备维护计划，以及已进行的维护i 己 ；140不符合g）设备的任何损坏、故障、改装或 修理记录。实验室应准确、清晰、明确和客观 地 查：2份结果报告：日符合15报告每一项检测结果，并符合检 测或 查：是否符合检测实验方法中规定的实验方法中规定的要求。要求。不符合改善提案书编号评审项目评审内容评审发现判断实验报告查：2份检测报告所含信息量是否 齐全。每份实验、检测报告应至少包括下 列信息：0符合不符合16 a）标题（例如“检测、实验报告”）；a）标题（例如“检测、实验报0符合不符合 列号）和每一页上的标识，以确保 能够识别该页是属于检测报告的 一部分，以及表明检测报告的清晰 标识；日符合不符合符合0不符合期；期；0符合e）检测的结果，带有测量单位；e）检测的结果，带有测量单位；不符合0符合f）检测报告批准人的姓名、职务、签 f）检测报告批准人的姓名、职务、 签字或等同的标识；字或等同的标识；不符合