公司安全生产标准化台账记录制度汇编

1、164/164*有限公司安全生产标准化台账、记录制度汇编 公布日期:2014-2-25 实施日期: 2014-2-25目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc361924263 附责任书1：安全目标责任书（治理层样本） PAGEREF _Toc361924263 h 5HYPERLINK l _Toc361924264 附责任书2：安全目标责任书（职员样本） PAGEREF _Toc361924264 h 9HYPERLINK l _Toc361924265 附表：安全生产目标考核台账 PAGEREF _Toc361924265 h 11HYPERLINK l

2、_Toc361924266 附表：安全治理人员统计台账 PAGEREF _Toc361924266 h 13HYPERLINK l _Toc361924267 附表：安全生产责任制评审表 PAGEREF _Toc361924267 h 14HYPERLINK l _Toc361924268 附表：安全生产责任制培训记录 PAGEREF _Toc361924268 h 15HYPERLINK l _Toc361924269 附表：安全生产责任制落实情况考核台帐 PAGEREF _Toc361924269 h 16HYPERLINK l _Toc361924270 附表：安全经费投入台帐 PAGE

3、REF _Toc361924270 h 17HYPERLINK l _Toc361924271 附表：工伤事故台账 PAGEREF _Toc361924271 h 18HYPERLINK l _Toc361924272 附表：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 PAGEREF _Toc361924272 h 19HYPERLINK l _Toc361924273 附表：安全操作规程及安全规章制度评审表 PAGEREF _Toc361924273 h 26HYPERLINK l _Toc361924274 附表：企业档案归档范围及保管期限表 PAGEREF _Toc361924274 h

4、27HYPERLINK l _Toc361924275 附表：消防器材统计台账 PAGEREF _Toc361924275 h 32HYPERLINK l _Toc361924276 附表：消防器材检查表 PAGEREF _Toc361924276 h 33HYPERLINK l _Toc361924277 附表：安全会议记录 PAGEREF _Toc361924277 h 34HYPERLINK l _Toc361924278 附表：三级安全教育卡 PAGEREF _Toc361924278 h 35HYPERLINK l _Toc361924279 附表：培训记录表 PAGEREF _To

5、c361924279 h 36HYPERLINK l _Toc361924280 附表：培训签到表 PAGEREF _Toc361924280 h 37HYPERLINK l _Toc361924281 附表：职员培训记录 PAGEREF _Toc361924281 h 38HYPERLINK l _Toc361924282 附表：人员外部培训持证表 PAGEREF _Toc361924282 h 39HYPERLINK l _Toc361924283 附表：设备设施运行台帐 PAGEREF _Toc361924283 h 40HYPERLINK l _Toc361924284 附表：设施设备

6、检维修记录 PAGEREF _Toc361924284 h 41HYPERLINK l _Toc361924285 附表：特种设备统计台账 PAGEREF _Toc361924285 h 42HYPERLINK l _Toc361924286 附表：特种设备安全附件台账 PAGEREF _Toc361924286 h 43HYPERLINK l _Toc361924287 附表：特种设备使用单位定期自行检查记录 PAGEREF _Toc361924287 h 44HYPERLINK l _Toc361924288 附表：设施设备报废申请单 PAGEREF _Toc361924288 h 45H

7、YPERLINK l _Toc361924289 附表：设施设备报废记录 PAGEREF _Toc361924289 h 46HYPERLINK l _Toc361924290 附表：动火作业许可证 PAGEREF _Toc361924290 h 47HYPERLINK l _Toc361924291 附表：进入受限空间作业许可证 PAGEREF _Toc361924291 h 48HYPERLINK l _Toc361924292 附表：高处作业许可证 PAGEREF _Toc361924292 h 49HYPERLINK l _Toc361924293 附表：大型起重作业前安全检查表 PA

8、GEREF _Toc361924293 h 50HYPERLINK l _Toc361924294 附表：吊装作业许可证 PAGEREF _Toc361924294 h 52HYPERLINK l _Toc361924295 附表：临时用电作业许可证 PAGEREF _Toc361924295 h 53HYPERLINK l _Toc361924296 附表：供应商治理台帐 PAGEREF _Toc361924296 h 54HYPERLINK l _Toc361924297 附表：承包商治理台帐 PAGEREF _Toc361924297 h 55HYPERLINK l _Toc361924

9、298 附表：变更申请表 PAGEREF _Toc361924298 h 56HYPERLINK l _Toc361924299 附表：变更验收表 PAGEREF _Toc361924299 h 57HYPERLINK l _Toc361924300 附表：综合安全检查表 PAGEREF _Toc361924300 h 58HYPERLINK l _Toc361924301 附表：专业（建构筑物）检查记录表 PAGEREF _Toc361924301 h 60HYPERLINK l _Toc361924302 附表：专业（消防）检查记录表 PAGEREF _Toc361924302 h 61H

10、YPERLINK l _Toc361924303 附表：专业（电气设备）检查记录表 PAGEREF _Toc361924303 h 62HYPERLINK l _Toc361924304 附表：季节性检查记录表 PAGEREF _Toc361924304 h 64HYPERLINK l _Toc361924305 附表：节假日安全检查记录表 PAGEREF _Toc361924305 h 66HYPERLINK l _Toc361924306 附表：日常安全检查记录表 PAGEREF _Toc361924306 h 67HYPERLINK l _Toc361924307 附表：隐患整改通知书

11、PAGEREF _Toc361924307 h 68HYPERLINK l _Toc361924308 附表：隐患报告登记表 PAGEREF _Toc361924308 h 69HYPERLINK l _Toc361924309 附表：隐患整改记录表 PAGEREF _Toc361924309 h 71HYPERLINK l _Toc361924310 附表: 安全生产状况预警指数系统 PAGEREF _Toc361924310 h 72HYPERLINK l _Toc361924311 附表: 危险源统计台账 PAGEREF _Toc361924311 h 74HYPERLINK l _To

12、c361924312 附表: 重大危险源统计台账 PAGEREF _Toc361924312 h 75HYPERLINK l _Toc361924313 附表：劳动防护用品发放 PAGEREF _Toc361924313 h 76HYPERLINK l _Toc361924314 附表：劳动防护用品台账 PAGEREF _Toc361924314 h 77HYPERLINK l _Toc361924315 附表：劳动防护用品发放领用清单 PAGEREF _Toc361924315 h 79HYPERLINK l _Toc361924316 附表：应急装备台帐 PAGEREF _Toc36192

13、4316 h 80HYPERLINK l _Toc361924317 附表：应急预案演练记录 PAGEREF _Toc361924317 h 81HYPERLINK l _Toc361924318 附表：事故分析报告 PAGEREF _Toc361924318 h 83HYPERLINK l _Toc361924319 公司绩效评定与持续改进报告 PAGEREF _Toc361924319 h 84附责任书1：安全目标责任书*有限公司二一四年安全生产治理目标 责任书2014年安全目标治理责任书为认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、四川省安全生产条例等国家安全生产法律法规，坚决遏制重大、特大伤

14、亡事故，操纵或减少一般伤亡事故，切实保障职员生命、财产安全，完成公司全年安全事故操纵指标，促进公司经济持续、健康进展，公司法人代表与 签定2014年安全生产目标治理责任书。相关责任人签字后，该责任书生效（有效期为2014年1月1日2014年12月31日）。一、各部门2014年1-12月份的安全指标分不如下：考核部门年度操纵事故指标责任人备注死亡事故重伤事故轻伤事故职员安全培训率隐患整改率二、组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。处理（依照情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。2.2重伤事故：超出指标的，在依据安全目标实施考核方法考核的基础上，

15、每人.次给予100-200元罚款，并上交公司安全生产委员会进行处理（依照情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。2.3死亡事故：超出指标的，在依据安全目标实施考核方法考核的基础上，每人.次给予1000-2000元罚款，并上交公司安全生产委员会进行处理（依照情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。3、奖励标准3.1单位在年度内完成指标的，奖励部门负责人500-1000元。3.2罚款数额在月薪中扣除。四、本责任书一式二份。公司与你各执一份。总经理（签字盖章）：部门负责人（签字）： 年 月 日*有限公司二一四年安全生产治理目标责

16、任书附责任书：安全目标责任书安全生产目标责任书一.为爱护本公司财产和职员人身安全，保证本公司安全生产工作顺利进行，依照国家有关劳动爱护法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本责任书。二.安全生产工作以“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，坚持安全生产服从安全需要的原则。三.各岗位操作工为本岗位安全责任人，各班班长为本班安全责任人，负责本班的安全生产和安全教育工作，贯彻落实本公司安全治理制度，制订并组织实施本班组的安全工作实施细则，同时督促检查，确保安全工作的顺利开展。四.各班班长要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重点，定岗定人做到事事有人管，

17、在安全生产工作中不留空白。五.各班必须设立兼职的安全检查员，负责本班的日常安全督促检查工作，及时发觉问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报上级主管部门，积极配合本公司落实安全生产责任制。六.各班必须加强本班安全生产教育工作，务必使职员树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全治理规定，遵守安全治理规章制度。七.提高本班职员的安全爱护意识，做到“三不损害”（不损害自己，不损害他人，不被他人损害）。八.各班班长要教育引导本班职员积极参与安全工作，发觉隐患及时整改，多提合理化建议。九.发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四

18、不放过”的原则。十. 各班安全工作按本公司相关奖惩制度予以奖惩。十一. 违规违章操作所发生的安全事故由事故责任人承担安全责任和经济责任，治理人员负治理责任。十二.本责任书一式二份，负责人与职员各执一份，具同等法律效力。十三. 本责任书有效时刻：2014年1月1日至2014年12月31日班组长： 职员： 签订时刻: 年 月 日 签订时刻: 年 月 日附表：安全生产目标考核台账安全生产目标考核台账考核部门（人）： 考核时刻：被考核部门考核情况年度操纵事故指标被考核部门意见死亡事故重伤事故轻伤事故考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标

19、考核结果附表：安全治理人员统计台账安全治理人员统计台账序号姓名所在岗位性不学历职称证书类型发证机关证书编号发证日期复审日期安全治理制度汇编评审评审时刻：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：附表：安全生产责任制培训记录安全生产责任制安全培训记录 培训部门培训时刻主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训要紧内容参加培训人员请假人员名单备注附表：安全生产责任制落实情况考核台帐安全生产责任制落实情况考核台帐考核人员： 考核时刻：考核岗位安全职责的落实情况存在问题奖罚情况备 注附表：安全经费投入台帐安全经费投入台帐序号单位（部门）项目名称项目内容

20、投入金额（万元）责任人完成日期备注附表：工伤事故台账工伤事故台账姓名性不所在部门事故时刻事故地点受伤情况事故发生缘故附表：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 序号名 称颁布单位文号实施日期符合性评价评价结果1中华人民共和国安全生产法全国人大常委会主席令第70号2002.11.1符合采纳2中华人民共和国职业病防治法全国人大常委会主席令第60号2002.05.01符合采纳3中华人民共和国劳动法全国人大常委会主席令第65号2008.01.01符合采纳4中华人民共和国消防法全国人大常委会主席令第6号2009.05.01符合采纳5中华人民和共和国劳动合同法

21、全国人大常委会主席令第65号2008.01.01符合采纳6中华人民共和国治安治理处罚法全国人大常委会主席令第38号2006.03.01符合采纳7中华人民共和国传染病防治法全国人大常委会主席令第17号2004.12.01符合采纳8中华人民共和国妇女权益保障法全国人大常委会主席令第40号2005.12.01符合采纳9中华人民共和国道路交通安全法全国人大常委会主席令第47号2004.05.01符合采纳10中华人民共和国道路运输条例国务院国务院令第106号2004.07.01符合采纳13安全生产许可证条例国务院国务院令第397号2004.01.13不符合不采纳14建设工程安全生产治理条例国务院国务院令

22、第393号2004.02.01符合采纳15生产安全事故报告和调查处理条例国务院国务院令第493号2007.06.01符合采纳16危险化学品安全治理条例国务院国务院令第591号2011.12.01符合采纳17特种设备安全监察条例国务院国务院令第549号2009.05.01符合采纳18工伤保险条例国务院国务院令第586号2011.01.01符合采纳19易制毒化学品治理条例国务院国务院令第445号2005.11.01不符合不采纳20使用有毒物品作业场所劳动爱护条例国务院国务院令第352号2002.05.12不符合不采纳21劳动保障监察条例国务院国务院令第423号2004.12.01符合采纳22电力监

23、管条例国务院国务院令第432号2005.05.01符合采纳23女职工劳动爱护特不规定国务院国务院令第619号2012.04.28符合采纳24国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院国务院令第302号2001.04.21符合采纳25国务院关于进一步加强安全生产的决定国务院国发20042号2004.01.09符合采纳26生产经营单位安全培训规定国家安监总局安监总局第63号令2006.03.01符合采纳27安全生产培训治理方法国家安监局安监局令第44号2012.03.01符合采纳28安全生产监督罚款治理暂行方法国家安监局安监局第15号令2007.04.01符合采纳29安全生产违法行为行政处罚方

24、法国家安监局安监局第15号令2008.01.01符合采纳30企业安全生产风险抵押金治理暂行方法财政局、安监总局、人民银行财建2006369号2006.08.01符合采纳31危险化学品名录（2002年版）国家安监局安监局公告2003第1号令2003.03.03不符合不采纳32危险化学品建设项目安全许可实施方法国家安监总局国家安全监管总局第45号令2012.4.01不符合不采纳33危险化学品生产企业安全生产许可证实施方法国家安监局安监局令第41号2011.12.01不符合不采纳34生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定国家安监总局安监总局令第13号2011.11.01符合采纳35关于开展重

25、大危险源监督治理工作的指导意见国家安监总局安监管协调字200456号2004.04.27符合采纳36危险化学品登记治理方法经贸委安监总局令第53号2012.8.1不符合不采纳37危险化学品包装物、容器定点生产治理方法经贸委经贸委令第37号2002.11.15不符合不采纳38危险化学品经营许可证治理方法经贸委安监总局令第55号2012.9.1不符合不采纳39特种作业人员安全技术培训考核治理方法国家安监总局安监总局令第30号2010.07.01符合采纳40劳动防护用品配备标准（试行）经贸委国经贸安全2000189号2000.03.06符合采纳41特种工作人员监督治理方法质检总局质检总局令140号2

26、011.07.01符合采纳42因工伤死亡职工供养亲属范围规定劳动和社会保障部劳动和社会保障部令第18号2004.01.01符合采纳43工伤认定方法人力资源和社会保障部人力资源和社会保障部令第8号2011.01.01符合采纳44厂内机动车辆安全治理规定劳动部1995.04.07符合采纳45劳动部关于女职工禁忌劳动范围规定劳动部劳安字19902号1990.01.18符合采纳46工作场所安全使用化学品规定劳动部、化工部劳部发1996423号1997.01.01符合采纳47带电作业技术治理制度水利电力部1987.12.30符合采纳48国家职业卫生标准治理方法卫生部卫生部令第20号2002.05.01符

27、合采纳49职业病危害项目申报治理方法卫生部卫生部令第21号2002.05.01符合采纳50职业健康监护治理方法卫生部卫生部令第23号2002.05.01符合采纳51职业病危害事故调查处理方法卫生部卫生部令第25号2002.05.01符合采纳52职业病诊断与鉴定治理方法卫生部卫生部令第91号2013.04.10符合采纳53食物中毒事故处理方法卫生部卫生部令第8号2000.01.01符合采纳54仓库防火安全治理规则公安部公安部令第6号1990.04.10符合采纳55火灾事故调查规定公安部公安部令第108号2009.05.01符合采纳56四川省火灾调查程序规定四川省公安厅1991.12.28符合采纳

28、57四川省中华人民共和国妇女权益保障法实施方法四川省人大常委1997.10.17符合采纳58四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定四川省人民政府四川省人民政府令179号2004.06.01符合采纳59四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定四川省人民政府川府发200420号2004.10.13符合采纳60四川省企业职工伤亡事故调查处理方法四川省人民政府四川省人民政府令第98-1号2002.05.17符合采纳61四川省劳动安全卫生群众监督治理方法四川省人民政府四川省人民政府令第114号1998.10.08符合采纳62四川省职业病防治监督治理方法四川省人民政府四川省人民政府令第112号1

29、998.10.08符合采纳63四川省安全生产条例四川省人大常委2007.01.01符合采纳64四川消防条例四川省人大常委会2011.08.01符合采纳65中华人民共和国突发事件应对法全国人大常委会主席令第69号2007.11.01符合采纳66国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国务院国发201023号2010.07.19符合采纳67作业场所职业健康监督治理暂行规定国家安监总局安监总局令第23号2009.09.01符合采纳68建设项目安全设施“三同时”监督治理暂行方法国家安监总局安监总局令第36号2011.02.1符合采纳69企业安全生产费用提取和使用治理方法财政部、安全监管总局财企201

30、216号2012.2.14符合采纳70工贸企业有限空间作业安全治理与监督暂行规定国家安监总局安监总局令第59号2013.07.1符合采纳 附表：安全操作规程及安全规章制度评审表安全操作规程及安全规章制度评审表评审时刻：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及治理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采纳新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。附表：企业档案归档范围及保管期限表企业档案归档范围及保管期限表序号保管类型保管时刻（年）1行政治理类1.1

31、本企业行政工作打算、总结、汇报、请示、行政会议记录永久1.2本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报永久1.3企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料永久1.7文秘、保密、信访工作形成的文件材料301.8本企业的收发文簿、电话记录簿101.9本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆治理方面的文件材料301.10本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料永久1.11本企业干部任免、职工花名册永久1.12本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料永久1.13本企业

32、干部职工奖励表彰的材料永久1.14企业的劳动定额、定员材料301.15企业人员的工资调整、补贴、奖金发放301.16企业劳动工资报表、年报永久1.17企业季、月报101.18企业职工的养老保险单、花名册永久1.19职工教育的打算、总结、规章制度301.20本企业各类专题培训班材料101.21本企业关于卫生治理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料永久1.22本企业打算生育工作的打算、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、打算生育处罚决定等301.23本企业关于后勤福利、绿化治理、用电用水工作方面的文件材料101.24企业外事工作、活动中形成的材料永久1.25上级机关下发的需要贯彻执

33、行和工作查考的文件材料102生产治理类2.1本企业的改革（如转制）、重大生产决策、企业联营、兼并、破产等文件材料永久2.2本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书永久2.3本企业的进展规划（包括中、长期进展规划）、方针目标治理，年度打算及企业的全面打算治理工作方面的文件材料永久2.4本企业的进展规划（包括中、长期进展规划）、方针目标治理，季度、月度打算及企业的全面打算治理工作方面的文件材料102.5本企业各种统计年度报表、统计分析等永久2.6本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等102.7本企业物质、仓库治理方面的文件材料如治理制度、规定、打算、总结等302.8本企业产品销售工作的打算、总

34、结、方法、规定永久2.9本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料302.10本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料永久2.11本企业对外经贸方面的文件材料永久2.12本企业财务治理方面的文件材料如财务工作打算、总结、制度 价格、会计、计算、汇报等302.13本企业审计工作的文件材料永久或长期2.14企业的岗位考核责任制302.15企业现代化治理、现场治理形成的文件材料302.16企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料永久2.17工业普查形成的文件材料302.18经济合同纠纷材料永久3生产技术治理类3.1企业产品年度生产的组织、调度打算永久3.2企业产品其他生产的组

35、织、调度打算103.3产品生产的日报、班组日记等103.4有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的打算、总结、汇报永久3.5有关技术改造、引进、协作，采纳新技术的合同、协议书、批复、申报材料永久3.6本企业群众性科技活动、合理化建议103.7本企业关于全面质量治理、产品质量治理工作的打算、总结、方法、规定、制度等永久3.8本企业产品质量检测，原材料、半成品检测与操纵材料303.9本企业关于标准化治理工作的打算、总结，组织机构、制度以及综合性的标准（技术标准、治理标准、工作标准），如各类质量治理认证材料永久3.10本企业关于基建工作的治理性材料（打算、规划、总结等）永久3.

36、12本企业房屋普查登记、土地纠纷处理、基建统计报表永久3.13本企业关于设备仪器治理、更新、保养、改造的打算、总结、规章制度303.14本企业关于计量工作的打算、总结、制度、计量合格证书永久3.15本企业关于能源治理方面的打算、总结、规章制度永久3.16本企业能源消耗、节能降耗的统计表永久3.17本企业有关安全生产方面的打算、总结、方法、规定 、安全教育方面的总结、教材、名册等永久3.18本企业的事故处理材料永久3.19本企业环保工作的打算、总结、规定、会议纪要永久3.20本企业治理污染方面的决定、方案、记录、合同、协议永久3.21本企业有关环保检测、操纵，污染事故调查、整顿处理的文件材料30

37、3.22本企业档案与信息治理形成的文件材料304产品类4.1产品开发决策文件材料永久4.2产品设计和工艺预备文件材料永久4.3产品试制、试验和鉴定文件材料永久4.4产品正式生产文件材料永久4.5市场开发和产品销售文件材料永久5科学技术研究类5.1科研预备文件材料永久5.2试验研究文件材料永久5.3科研总结、鉴定文件材料永久5.4科研成果和奖励申报文件材料永久5.5科研成果推广应用文件材料永久6差不多建设类6.1工程预备时期文件（决策立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，招投标文件，开工审批文件，建设、施工、监理机构及负责人等）永久6.2工程施工时期文件（土建工程，电气、给排

38、水、消防、取暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程，室外工程等）永久6.3竣工图（综合竣工图，专业竣工图）永久6.4监理文件（监理会议纪要，操纵文件，合同与其他事项治理，监理工作总结等）永久6.5验收文件（工程竣工总结，竣工验收记录，财务决算、审计材料，工程声像材料及电子文件等）永久7设备仪器类7.1预备购置时期：设备购置的申请批复、可行性研究报告、市场调研材料、订货合同、协议等长期7.2开箱验收时期：讲明书、合格证、保修卡、装相单、备品备件图册等随机文件材料和开箱验收记录等长期7.3安装调试时期：安装情况记录、安装图（基础图、平面图）、调试验收报告、设备操作规程、安全技术、维护保养规程长

39、期7.4使用维修时期：设备履历表、历次维修保养记录、事故及故障处理情况、改造情况记录、转移情况记录、报废材料长期7.5图样：自制设备图样、外购设备图样长期8会计档案类8.1记帐凭证、原始凭证、汇总凭证158.2销毁凭证中抽出凭证永久8.3各种收款收据及发票存根58.4日记帐158.5现金日记帐、银行日记帐258.6总帐158.7明细帐158.8辅助帐158.9固定资产帐、卡片长期8.10年度财务报告（决算）永久8.11综合性、年度性财务分析文字材料永久8.12时期性财务分析文字材料38.13月、季度财务报告38.14会计档案移交清册158.15会计档案保管清册 （案卷目录表）永久8.16会计档

40、案销毁清册永久8.17银行存款余额调节表58.18银行对帐单59干部职工档案类9.1履历材料、鉴定、考核、考察材料长期9.2评定岗位技能和学历材料（包括学历、学位、成绩、培训结业成绩表、评定技能的成绩、审批等材料）长期9.3政审材料长期9.4参加中国共产党、共青团的材料长期9.5奖励、处分材料长期9.6招工、劳动合同、调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险、福利待遇、出国、退休、退职等材料长期9.7其它可供单位参考的材料长期9.8健康情况记录、体检表长期附表：消防器材统计台账消防器材统计台账序号部门（部位）消防器材类型规格数量责任人备注附表：消防器材检查表消防器材检查表检查人： 检查时刻：序号

41、 检查项目部门（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观看是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写附表：安全会议记录安全会议记录表会议名称会议时刻会议地点主持人召集部门记录人会议类不签名部门/小组签名部门/小组签名部门/小组会议要紧内容：（会议内容可附页）处理结果：会议决议执行情况：备注会议类不指：公司级安全会、部门级安全会、不定期安全会等附表：三级安全教育卡公司、部门、班组三级安全教育卡姓 名出生年月性不入司时刻健康状况岗位公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒

42、,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动爱护用品的选用及使用方法;5、公司生产生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡事故实例及造成事故的要紧缘故;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时刻：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：部门教育内容摘要：1、本公司部门生产生产特点，设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;部门安全作业流程;3、各岗位风险及操纵措施；4、预防事故的措施；5、常用的劳保用品的正确使用;常用消防器材的正确使用；教育时刻：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育

43、负责人签字：班组教育内容摘要：教育时刻：从 月 日到 日，共 学时，考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日附表：培训记录表培训记录表培训时刻培训地点主持人培训题目培训学时参加培训人员（共 人，名单见培训签到表）培训内容摘要：培训有效性评估：评估人： 年 月 日记录人： 年 月 日附表：培训签到表 培训签到表培训时刻：年月日培训地点：序号姓名性不年龄学历所在部门职务或岗位备注附表：职员培训记录职员培训记录姓名性不身份证号码职务岗位文化程度到公司时刻所在部门部门及工种变更情况工作简历起止年月所在单位及部门工种序号培训内容培训日期考核成绩培训

44、组织部门是否颁发证件证件编号附表：人员外部培训持证表人员外部培训持证表序号姓名证件类型身份证号证书编号发证机关发证日期证书有效期复审日期注：公司所有人员外部培训持证情况均应统计。附表：设备设施运行台帐设备设施运行台帐 序号设备名称型号规格安装位置数量内部编号运行是否良好上次维护保养时刻备注附表：设施设备检维修记录设施设备检维修记录设备名称设备编号检维修开始日期检维修完成日期检维修单位检维修人员检维修工作内容采取的安全措施验收单位验收人员验收结论备注 附表：特种设备统计台账特种设备统计台帐 序号设备名称设备类不型号规格出厂编号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注附表：特种设备

45、安全附件台账特种设备安全附件台帐 序号附件名称型号规格出厂编号制造厂家使用状态安装位置下次检验日期备注附表：特种设备使用单位定期自行检查记录项目检查内容及要求检查结果存在问题整改意见管理方面1在用特种设备必须办理使用登记证，作业人员持证上岗2提早一个月对特种设备进行约检并按期检验（含附件）3档案内容、牌证等悬挂、证号喷涂符合要求，各种记录齐全4各种制度、岗位责任制、操作规程符合要求5其它设备方面1特种设备运行符合规范要求2安全附件、安全爱护装置、测量调控装置运行符合要求3特种设备作业人员的操作符合要求4特种设备不存在其它异常情况问题记录处理意见检查人签名：检查日期：注：1.定期自行检查记录应每

46、月至少一次，（电梯每15天至少应有一次维保记录）2.设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。附表：设施设备报废申请单设施设备报废申请单编号：设施名称设施编号起用时刻型号规格原价格报废申请人报废原因申请人： 日期：使用部门意见负责人： 日期：审核意见负责人： 日期：批准意见批准人： 日期：备注附表：设施设备报废记录设施设备报废记录设备设备名称配置场所型号及要紧参数生产厂家及生产/投用日期报废缘故及报废日期拆除日期附表：动火作业许可证 动火作业许可证 （ 级） 编号：申请单位申请人动火部位及内容动火部位介质动火人证号监护人动火时刻年月日时分 到 年月日时分风险分析分析人： 时刻：序号动火要紧安全

47、措施确认人签字1作业前对动火作业危险性进行分析2用火设备内部结构清理洁净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4高处作业应采取防火花飞溅措施5电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过水下井或与其他设备搭接6乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m，氧气瓶与乙炔瓶的间距不得小于5m。7现场配备消防水带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块动火部门意见及签字年 月 日 时 分安全治理部门意见及签字年 月 日 时 分公司领导审批意见及签字年 月 日 时 分注：此表一

48、式两份，安全治理部门和作业人各持一份备查。 附表：进入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证编号：工程名称施工单位原有介质要紧危险因素作业内容申请人作业人监护人采样分析数据分析项目氧含量可燃气分析人分析结果采样时刻作业时刻年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时刻：序号主 要 安 全 措 施确认人签字1作业前对进入受限空间危险性进行分析2盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃，有毒有害气体含量3盛装过可燃物质的的受限空间，清理时应用防爆工具4作业人员清除受限空间内存在的其他危险、有害因素，如内部附件、集渣坑等5相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合

49、闸”标志牌，设专人监护6检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物7作业人员正确佩戴有效的劳动防护用品8作业监护措施，消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ）作业部门意见及签字年 月 日 时 分安全治理部门意见及签字年 月 日 时 分公司领导审批意见及签字年 月 日 时 分注：此表一式两份，安全治理部门和作业人各持一份备查。 附表：高处作业许可证高处作业许可证（ 级）编 号：工程名称申请单位申请人作业内容施工地点作业人监护人作业时刻年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时刻：序号主要安全措施确认人签名1作业人员躯体条件符合要求2作业人员着装符合工作条件3作业人

50、员佩戴安全带4作业人员携带有工具袋5现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1030m以上进行高处作业配备通讯、联络工具施工负责人意见及签字年 月 日 时 分安全治理部门意见及签字年 月 日 时 分公司领导意见及签字年 月 日 时 分注：此表一式两份，安全治理部门和作业人各持一份备查。 附表：大型起重作业前安全检查表大型起重作业前安全检查表作业区域： 检查人： 检查日期：检查项目检查内容是否合格备注施工方案起重吊装作业是否有方案作业方案是否经上级审批作

51、业方案方案是否经论证可行起重机起重机是否有超高和力矩限制器吊钩是否有保险装置起重机是否取得准用证起重机安装后是否经验收合格起重扒杆起重扒杆是否有设计计算书并经审批扒杆组装是否符合设计要求扒杆使用前是否经试吊钢丝绳与地锚起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标滑轮是否符合规定缆风绳安全系数是否大于3.5倍地锚埋设是否符合设计要求吊点是否符合设计规定位置司机指挥司机是否持证上岗指挥是否持证上岗地耐力起重机作业路面地耐力是否符合讲明书要求地面铺垫措施是否达到要求起重作业被吊物体重量是否明确是否在载荷范围内作业每次作业前是否经试吊检验吊装现场的天气状况是否符合作业要求（风力小于6 级、能见度良好）高处作业结构

52、吊装是否设置防坠落措施作业者是否正确系好安全带人员上下是否专设爬梯、斜道作业平台起重吊装人员作业是否有可靠立足点作业平台临边防护是否符合规定作业平台脚手板是否满铺警 戒起重吊装作业是否设置警戒标志是否设专人警戒操 作 工起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的注：经检查核实“是”则打“”，“否”则打“”。附表：吊装作业许可证吊装作业许可证 编号： 申请部门作业部门吊装地点作业内容起吊重物质量吊装工具名称作业人监护人作业时刻年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时刻：序号主要安全措施确认人签名1234567891011申请部门负责人意见及签字年月日施工部门负责人意见及签字年 月

53、日安全治理部意见及签字 年 月日公司领导意见及签字年 月日附表：临时用电作业许可证临时用电作业许可证编 号：工程名称施工单位电源接入点作业内容申请人作业人电工证号监护人作业时刻年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时刻：序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业前对临时用电作业危险性进行分析2在防暴场所使用的临时电源、电器元件和线路达到相应的防暴要求3临时用电的单相和混用线路采纳五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采纳裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向安全”和安全标志，电缆埋深大于0.7

54、m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电爱护器，移动工具、手持工具应一机一闸一爱护9用电设备、线路容量、负荷符合要求施工作业负责人意见及签名年 月 日 时 分配电主管负责人意见及签名年 月 日 时 分安全治理部门意见及签名年 月 日 时 分注：此表一式三份，安全治理部门、配电主管部门和现场作业人各持一份备查。 附表：供应商治理台帐供应商治理台帐序号供应商名称供货名称相关资质情况表现评估是否续用停用时刻备注附表：承包商治理台帐承包商治理台帐序号承包商名称承包项目相关资质情况表现评估是否续用停用时刻备注附表：变更申请表变更申请表 编号：变 更 的 项 目申请人所在部门申请人职务

55、（职称）日期变 更讲 明及技 术依 据风 险分 析情 况及控 制措 施申 请单 位领 导意 见审 批部 门意 见主 管领 导签 字备 注附表：变更验收表变更验收表 编号：变 更 的 项 目项目所在单位组 织 验 收 单 位日 期验收组成员姓 名所 属 单 位职务（职称）验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字：主管领导审查意见： 签字：需要沟通的部门单位（或部门）意见、签字单位（或部门）意见、签字附表：综合安全检查表检查人员时 间 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的要紧问题1规章制度执行情况严格执行规章制度及操作规程。查现场及记录2人员情况安全生产责任制的落实情况。作

56、业人员通过安全培训，特种作业人员通过专业培训，持证上岗。正确佩戴劳动防护用品。查现场及记录3房屋建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。采光、通风是否良好。应急通道是否通畅。查现场及记录4消防治理查现场及记录5电气治理严格执行各项规程。变、配电间清洁卫生、落实防火、防水、防小动物措施。电气线路完好，设备接地良好，附属设备完好，按要求配备绝缘工具，定期检查。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录6设备治理认真执行设备治理制度，设备维护保养落实到位。备用设备状况良好，达到随时启用。设备附属的安全设施完好，各种记录齐全。查现场及记录7特种设备治理

57、是否有特种设备。特种设备及安全附件是否完好，是否定期进行检测。各种记录齐全。查现场及记录8危险物品治理是否有危险化学品。危险化学品的储存、使用是否符合规定。各种记录齐全。查现场及记录讲明：本表由公司安全治理机构组织有关部门进行检查，每半年至少一次。对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施。附表：专业（建构筑物）检查记录表检查人员时 间 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的要紧问题1建筑承重各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。查现场2防火厂房建筑物是否符合耐火等级要求。建筑内外是否违规堆放有可燃易燃物质。是

58、否有违章动火现象。查现场3采光建筑内采光是否良好。照明设施是否完好。查现场4通风建筑内通风是否良好。通风设施是否完好。查现场5疏散建筑物的安全疏散门是否向外开启。疏散楼梯是否完好。查现场6防雷建筑防雷设施是否完好，是否定期进行检测。查现场和记录讲明：本表由公司主管职能机构进行检查，每半年至少一次。对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施。附表：专业（消防）检查记录表检查人员时 间 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的要紧问题1建筑消防建构筑物耐火等级是否满足防火要求。能否满足消防车驶入或回车。防火门是否完好。查现场2消防通道建筑内消防通道是否畅通。消防通道

59、的安全标识是否完好。消防通道应急照明是否完好。门是否向疏散方向开启。查现场3水消防系统消防供水系统是否可靠，水压是否满足要求。消防水管网是否完好。消火栓、扳手、消防水带、消防水枪等是否完好，便于取用。消防栓不应被埋压、圈占或遮挡。查现场4化学消防系统灭火器材的配置种类、数量是否满足要求。消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。灭火器材是否有效。查现场5消防应急系统消防电源是否可靠。消防报警通讯设施是否完好。查现场6其他设施有无火灾探测报警系统，是否完好。有无视频监控设施，是否完好。消防标识是否完好。查现场7消防治理是否落实消防治理制度。各种记录是否齐全。消防人员是否配

60、备到位。查现场和记录讲明：本表由公司消防治理机构进行检查，每半年至少一次。对查出问题及时处理，临时无法处理得应采取有效的预防措施。附表：专业（电气设备）检查记录表检查人员时 间 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的要紧问题1变配电系统配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级。位于地下室和楼层内的配电室，应设设备运输的通道，并应设良好的通风和可靠的照明系统。配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。配电室的门应向外开启。配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，网格不应大于10mm10mm。