质量管理机构及管理制度考核表

1、 质量管理机构及管理制度考核表工程名称施工单位施工阶段考核日期考核人序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%）不符合（零分）1项目管理人员配备是否符合甘建建【2016】231号和甘建建【2016】46号文的要求项目组织机构图102管理人员是否持证上岗管理人员证件103质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制104质量目标是否明确并不低于合同及上级单位要求质量目标及合同要求105质量目标是够进行了分解落实目标分解及岗位职责、分包合同106项目部是否定期对质量管理工作进行考核施工现场综合考评107是否建立工程质量培训制度、制动培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、音像资料等

2、108是否按建筑施工组织设计规范要求编制项目施工组织设计施工组织设计及审批表109是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1010施工组织设计及专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性施工方案1011是否按照程序文件要求，编制项目质量策划书，并按要求审批项目质量策划书及审批表1012是否编制工程检验试验管理制度，并进行审批检验试验管理制度1013是否建立材料管理制度，并进行审批材料管理制度1014是否建立机械设备管理制度及维护保养制度机械设备管理制度及维护保养制度1015是否建立样板制度样板制度1016样板制度内容是否齐全样板制度1017是否建立分包单位管理

3、制度分包单位管理制度1018分包单位管理制度内容是否齐全并具有可操作性分包单位管理制度1019是否建立技术交底制度技术交底制度1020技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度1021是否建立“三检制”三检制1022“三检制”内容是否齐全并具有可操作性三检制1023是否建立质量通病预防措施质量通病预防措施1024质量通病预防措施是否有可操作性质量通病预防措施1025是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施1026工程质量专项治理措施是内容否有可操作性工程质量专项治理措施1027是否建立成品保护制度成品保护制度1028成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度1029是否

4、建立质量事故、质量问题管理制度质量事故、质量问题管理制度1030质量事故、质量问题管理制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、质量问题管理制度1031是否建立工程资料管理制度工程资料管理制度1032是否建立工程质量奖罚制度程质量奖罚制度1033工程质量奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性程质量奖罚制度1034是否建立质量例会制度质量例会制度1035质量例会制度是否具有可操作性质量例会制度1036是否建立图纸会审制度图纸会审制度1037图纸会审制度是否具有可操作性图纸会审制度10合计370得分：（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100%）施工过程管理制度考核表工程名称施工单位施工阶段考核日期

5、考核人序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%）不符合（零分）1工程所需的法律、法规、标准、规范、技术规程等是否配备齐全及时更新台账及所配备文件102分包单位资质是否符合要求分包单位资质103是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板区、“样板”检查验收记录104是否进行了分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录105技术交底内容是否正确、完善技术交底文件106是否落实了质量培训制度相关培训记录107是否落实了材料管理制材料进场验收发放台账、材料进场验证记录108是否落实了机械设备管理制度机械设备管理台账、机械设备相关检验报告、机械设备进场安装验收记

6、录109是否落实了机械设备维护保养制度机械设备维护保养记录1010是否落实了工程质量专项措施执行记录1011是否落实了工程质量预防措施制度预防措施实施记录1012是否按制度落实了质量过程“三检制”，且质量检查记录齐全“三检制”检查记录1013是否从工程开工至竣工按要求落实了成品保护制度现场检查记执行记录、现场照片1014施工日志填写是否符合填写要求质检员、施工员、砼施工日志记录1015工程质量保证资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程质量保证资料1016工程质量保证资料是否与工程同步工程质量保证资料1017是否定期召开质量列会会议记录1018是否建立质量问题处理台账不合格品台账及不合格品处置记录、纠正措施实施记录1019质量问题整改通知单是否有相应照片、整改措施及整改期限要求质量整改通知单1020质量问题整改完毕后是否由质量管理人员进行验证、记录整改过程并闭合验证记录1021是否进行并及时上报了每月的施工现场质量综合考评，考核内容是否完整、真实施工现场质量综合考评1022是否进行并及时上报了月度质量统计、分析质量月报表1023是否进行并及时上报了