2022销售管理制度范文优秀3篇

1、2022销售管理制度范文优秀3篇销售管理制度篇一一销售经理的职责1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指 导，向销售总监提出奖惩建议；2、负责本部门员工的业务学问培训。每月组织对上月发生的关 键业务和技术问题进行争论和讨论；3、负责制定年度工作方案和月度工作方案，并监督方案的实施 和完成。在详细实施过程中，如遇特别状况需要变更方案时，应准时 向销售总监提出建议；4、负责完成回款率；5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人 员负责，发觉问题准时向销售总监提出奖惩建议；6、负责完成销售任务；7、严格负责本部门工作，准时处理工作中消失的问题，协调各 部门之间的工作关系

2、，准时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工 的全部问题负责。二销售部门的工作流程1、商务旅行的过程有必要提高出差的频率和效率。1）销售人员在工作时间内应坚守岗位。假如出差他/她，他/她必 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部 门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。7）定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客 户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对 我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。8）准时了解客户项目的进度，每日生产、销售量准

3、时上报至统计 人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）准时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、 单价3）付款方式4）合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责 人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核方法及嘉奖方法、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而 提高公司的整体绩效，特制定本方法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所 规范的制度执行。三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚

4、：1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）元； 项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收 回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）元 50% o最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给 付嘉奖金额为销售沥青混合料总量元50%o最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付 嘉奖金额为销售沥青混合料总量元30%。最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再 给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的,酌情惩罚。 需首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告 要

5、点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位 或到未知的地方去。依据销红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户访 问方案，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机 不能24小时关机）；2）销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户访问的重 点方案，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户访问和回访的重 占八、93）销售人员依据客户访问方案对客户进行访问和回访。访问的目 的必需明确详细。同一客户三次访问未取得突破，如无新方案，原则 上不予批准该客户下一次出差申请；4）访问和回访后，有必要报告访问和回访信息（信息与突破性进 展）销售经理准时，准时提交出差报告

6、，照实记录相关信息并正确地 填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；5）销售经理对销售人员的工作进行指导和支配。2、报价投标流程这个过程主要是针对集团客户购买的产品。1）销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从 用户的信息、，和销售经理打算是否参加比价或招标（主要比价或招标, 应请示公司的高级管理人员）；2）整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门帮助）;3）技术部帮助和支持相应产品的技术参数；4）选购部（生产部）对报价产品的原材料选购价格和交货期进行调查确认；5）销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请 示公司高层）并确认后打印；6）制作正式的报价或投标

7、书，装订成册并加盖公章，送去参与比 价或投标。3.商务谈判及合同签订流程销售人员在与客户谈判前，应做好充分预备，保持干净的外表， 以良好的精神状态与客户打交道。销售管理制度篇二第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本 规定条款进行管理。其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作， 公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理元，副经理元，一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用

8、，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表，并呈报主管批准。其次章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘；（三）不得理解客户礼品和款待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项；（二）向客户说明产品性

9、能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举；（八）退货处理;（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作方案第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡，和,新老客户状况调查表）供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作支配以“工作方 案表的形式

10、提交主管核准，同时还需提交一周销售方案表1销售方 案表和”月销售方案表，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入”客户管理卡,和,客户名册,，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡，以作为开拓新客 户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等 级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具”客户名目表 客户等级分类表: 客户路序分 类表，和客户路序状况明细卡，以保障推销工作的顺当进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表T以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次

11、，其访问次数的多少，依 据客户等级确定。第十七条销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏 差错。第十八条销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名 录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足,应查明缘由，准时予以补救处理。其次十条销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。其次十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经 销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。其次十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具”销售退 货证明单第五章收款其次十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分

12、户账目，并填制应 收账款日记表，送各分部，填报”应收账款催收单T送各分部主管及相 关负责人，以加强货款回收管理。其次十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆, 还应填制”各类连号传票收发记录备忘表，转送营业部门主要催款人。其次十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但 须填制“传票签收簿其次十六条外勤营销售员收到”应收款催收单农有关单据后，应装入专用“ 收款袋中，以免丢失。其次十七条销售人员须将每日收款状况，填入叫攵款日报表，和“日差日报表，, 并呈报财会部门。其次十八条销售人员应定期（周和旬）填报”未收款项报告表T交财会部门 核对。第六章业务报告其次

13、十九章销售人员须将每日业务填入工作日报表T逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填制”新开拓客户报表，以呈报主管部门设 立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须 填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表销售管理制度篇三一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专 心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制 度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所 规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下 列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外