工艺管理制度

1、PAGE PAGE 36工艺管理理制度编号：HHS/WWI3-04-20013编制：李李桂芹审核：批准：胜利油田田海胜实实业有限限责任公公司二0一三三年三月一日说 明加强工艺艺管理，严格工工艺纪律律，提高高工艺技技术水平平是企业业发展的的需要。进一步步加强本本公司工工艺管理理工作，有助于于企业产产品质量量的提高高和工艺艺技术的的进步，从而促促进企业业的发展展。“工艺管管理制度度”的制订订，目的的是为公公司生产产工艺工工作的运运行提供供依据。目 录第一章产产品设计计文件工工艺性审审查和会会签制度度 第二二章 工艺文文件齐套套性规定定 工艺文件件拟定程程序自制工装装管理办办法工艺文件件各级签签字者

2、的的责任工艺技术术攻关、工艺试试验及其其鉴定制制度通知书使使用范围围与签署署程序工艺文件件更改制制度工艺卫生生与文明明生产规规范工艺纪律律检查考考核办法法工艺装备备管理附件 11 工工艺文件件编写规规定第一章 产品设设计文件件工艺性性审查和和会签制制度1.1 产品设设计文件件必须经经过工艺艺性分析析和审查查，使产产品具有有良好的的工艺性性，获得得好的技技术经济济效果。 1.2 工艺艺性审查查和会签签程序1.2.1 产产品设计计文件的的工艺性性审查、会签，由产品品主持工工程师组组织进行行。1.2.2 待待审查的的设计文文件底图图先划分分工艺路路线。再再由专业业工艺人人员审查查，并会会签。1.2.

3、3 审审查过程程中如有有分歧意意见，由由产品主主持工程程师召集集有关工工艺人员员和设计计人员协协商解决决。1.2.4 未未解决的的分歧意意见。由由主持工工程师和和主管设设计师协协商处理理，仍未未解决。由双方方领导商商定或呈呈报主管管技术的的副总经经理裁决决，然后后再行签签字。1.3 工艺性性审查、会签要要求。1.3.1 工工艺性审审查、会会签工作作。按整整件齐套套进行。1.3.2 待待审查的的设计文文件底图图，必须须有设计计、审核核签字。1.4 工艺性性审查主主要内容容1.4.1 产产品材料料工艺性性审查 （1）材料牌牌号、规规格、状状态和技技术要求求是否正正确，选选用是否否合理。 （2）净重

4、栏栏是否填填写 1.4.2 结结构工艺艺性审查查 （1）设计基基准是否否符合工工艺要求求 （2）结构要要素是否否合理 （3）技术要要求是否否适应本本厂的设设备能力力和工艺艺技术水水平。 （4）结构尺尺寸、形形状是否否有利于于加工和和检测。 （5）整、部部件分级级是否适适应装备备工艺要要求。 （6）整、部部件技术术要求是是否合理理，本厂厂有无对对应检测测设备和和手段。 （7）引用文文件是否否合理、正确。1.5 本厂设设备能力力和工艺艺技术水水平不能能满足或或难以达达到的设设计要求求，由产产品主持持工程师师组织拟拟定相应应的生产产技术措措施。例例如外协协、攻关关、申报报计划等等。第二章 工工艺文件

5、件齐套性性规定2.1 生产定定型工艺艺文件有有五类十十六种2.1.1 工工艺路线线（产品品车间分分配表）2.1.2 工工艺规程程（1）专专项工艺艺（2）合编工工艺（33）汇总总表（44）典型型工艺（5）工工艺细则则2.1.3 工工艺装备备（1）专专用工装装 （22）自制制工装图图册（33）专用用设备2.1.4 汇汇总清单单 （1）工艺关关键件清清单 （2）产品不不稳定项项目及其其废品率率清单 （3）加工用用试件清清单 （4）易损件件清单 （5）工艺调调整垫圈圈清单2.1.5 原原材料消消耗工艺艺定额 （1）产品车车间分定定额 （2）产品汇汇总定额额2.2 产品主持持工程师师可以根根据产品品的复

6、杂杂程度，酌减工工艺文件件的种类类，但需需经产品品主持工工程师所所在部门门领导批批准。2.3 生产定定型工艺艺文件底底图中，自制工工装图册册和汇总总清单在在产品主主持工程程师所在在部门资资料室归归存，其其余全部部正式归归档。2.4 新产品品设计定定型前工工艺文件件齐套内内容，由由产品主主持工程程师根据据实际需需要提出出。主管管部门领领导批准准后执行行。一般般包括：2.4.1 工工艺规程程（通常常为专项项工艺，合编工工艺和汇汇总表）。2.4.2 自自制工装装图原则上不不提选正正式专用用工装和和专用设设备。个个别确实实需要申申请工具具车间制制造的工工装，绘绘制底图图，按“0”批工装装管理。2.4.

7、3 产产品设计计部门直直接向供供应部门门提供原原材料消消耗定额额。2.4.4 由由产品主主持工程程师直接接在产品品图纸上上划工艺艺路线，公司下下属各单单位在技技术准备备过程中中发现的的技术问问题，由由产品设设计人员员处理。第三章 工工艺文件件拟定程程序3.1 产品设设计定型型前的工工艺文件件3.1.1 编编制工艺艺文件3.1.2 工工艺文件件拟、审审程序技术部工工艺员拟拟制（编编制1份份，供生生产存留留、使用用。用后后由各单单位计调调室收回回返技术术部存）技术部主任审审核。3.1.3 工工艺关健健件和选选用自制制工装的的工艺规规程技术部工工艺员拟拟制（含含自制工工装设计计）技术部主任审审核主持

8、工工程师同同意。“0”批批工装按按3.2.4.条处理理。3.2生生产定型型工艺文文件3.2.1编制制工艺文文件底图图3.2.2专项项工艺、合编工工艺和汇汇总表拟拟、审程程序技术部工工艺员拟拟制技术部主任审审核相关单单位工序序会签材料料定额员员旁签主持持工程师师复核，注意核核对工艺艺路线，检查齐齐套性标准准化审查查技术主管管领导批批准工装管管理员检检查工装装使用性性归档。3.2.3 典典型工艺艺和工艺艺细则拟拟、审程程序技术部工工艺员拟拟制技术部主任审审核相关单单位会签签主持持工程师师同意标准化化审查、编号单位位领导批准准工装装管理员员检查使使用性归档档3.2.4 专专用工艺艺装备（专用工工装）

9、技术部工工艺员拟拟制专用用工装设设计任务务书和订订货单，技术部部主任审审核工装设设计员设设计设计组组长审核核技术术部工艺员员会签工装装管理员员建立使使用卡片片并订货货标准准化审查查归档档 如如果专用用工装由由各厂技术术部工艺员员设计，程序可可以相应应简化，但签署署必须齐齐全。3.2.5 自自制工装装管理办办法按第第四章。3.2.6 专专用设备备3.2.6.11 立项项技术部工工艺员拟拟制“专用设设备申请请卡”技术术部主任审审核产品主持持工程师师同意单位领导导批准计划划员编号号。3.2.6.22 设计计设计员设设计技术部部主任审审核使用设设备厂工工艺员会会签设计单单位领导导批准技术部计划员员办理

10、晒晒蓝、保保存好底底图和“专用设设备申请请卡”。如果专用用设备由由各厂技术术部工艺员员设计，立项和和设计程程序可以以简化，签署必必须齐全全。3.2.6.33 制造造公司技术术部计划员员拟制“专用设设备申请请制造报报告”技术部主主任同意意单位领领导批准准计划员员持报告告和蓝图图送生产产计划处处下达生生产计划划。外购件清清单和原原材料消消耗定额额由承制制单位直直接报送送技术部部。3.2.6.44 验收收 由技术术部组织验验收，由由设备管管理员纳纳入设备备管理。3.2.6.55 生产产验证 试试用612个个月后，由技术术部工艺员员纳入工工艺，并按公司司有关规规定转为为固定资资产。3.2.6.66 底

11、图图修编公司技术术部计划员员将底图图退还设设计单位位设计员员修编设计组组长审核核公司司技术部计划员员注销计计划标准化化审查归档。图纸修编编后，使使用说明明书、明明细表和和外购件件清单必必须齐全全。3.2.7 工工艺路线线（产品品车间分分配表）产品主持持工程师师拟制室主任任审核单位位领导批批准归档。3.2.8 产产品材料料消耗工工艺定额额综合明明细表（产品汇汇总定额额）和按按产品分分车间零零件材料料消耗工工艺定额额明细表表（产品品车间分分定额）。 材料定定额员拟拟制。并并建立材材料使用用性卡片片主管管材料定定额员审审核技术部主主任同意意单位位领导批批准归档。3.2.9 产产品工艺艺关键件件清单技

12、术部主主任提出出产品品主持工工程师审审定、汇汇总、划划分等级级单位位领导批批准资料室室归存。3.2.10 产品不不稳定项项目及其其废品率率清单 技术部部主任提提出产品主持持工程师师审定、汇总单位位领导批批准主管工工艺师存存。3.2.11 加工试试件、易易损件和和工艺调调整垫圈圈清单 技术部部主任提提出主持工工程师审审定、汇汇总单位领导导批准主管管工艺师师存。3.3 正式工工艺规程程、汇总总清单、工装图图纸、以及各厂厂技术部开列的的清单和和产品图图纸、工工装定货货单一起起流转。3.4 各类工工艺文件件传递过过程中发发现的问问题，由由问题提提出人直直接同拟拟制者协协商。有有分歧时时逐级上上报协调调

13、处理，直至工工艺文件件签署齐齐全。拟拟制者才才算完成成任务。3.5 技术部资料室室归存的的工艺文文件和图图纸。由由资料员员统一办办理晒蓝蓝。按规规定发放放到各单单位。需需要更改改时，由由拟制者者以通知知书形式式通知资资料员。3.6 会签、旁签、同意和和批准。规定在在工艺文文件封面面后首页页位置。见艺表表1a以及专专用工装装、专用用设备装装配图上上签署。但应对对整份资资料负相相应的责责任。3.7 审核、同意和和批准允允许指定定专人签签署。第四章自自制工装装管理办办法4.1 自制工工装的定定义 结构简简单，由由各生产产厂自行行设计制制造的工工装，称做自自制工装装。4.2 自制工工装应用用范围 自制

14、工工装适用用于单件件和批量量不大的的成批生生产。4.3 自制工工装的编编号 自制工工装按下下述方法法编号Z产品图号号自制工装装顺序号号汉语拼音音“自”的第一一个字母母工艺特征征代号4.4 对自制制工装图图纸的要要求 一般般只绘制制一张能能够表明明结构、零件装装配状况况。标有有主要尺尺寸要素素的装配配图。一一律用33号幅面面格式11底图描描制，可可以根据据需要延延长。4.5 产品设设计定型型前的自自制工装装。4.5.1 产产品设计计定型前前的自制制工装属属一次性性使用4.5.2 在在工艺选用用自制工工装的工工序中，注明“自制”字样样。4.5.3 自自制工装装在工艺艺简图栏栏中绘制制，随产产品图纸

15、纸。工艺艺流转，供生产产使用；生产完完成后，由各厂厂计调室室收回返返技术室室存留。4.6 生产定定型阶段段自制工工装4.6.1 生生产定型型阶段自自制工装装。要以以产品为为对象，按产品品图号顺顺序汇总总装订成成册，封封面书写写“号产产品自制制工装图图册”。4.6.2 在在正式工工艺文件件选用自自制工装装的工序序中，注注明自制制工装号号。以及及“一次性性使用”或“可重复复使用”字样。4.6.3 自自制工装装图册的的拟、审审程序。各厂技术术部工艺员员设计（底图）技术术部主任审审核、汇汇总各厂资料料室存、办理晒晒蓝、装装订和发发放。4.6.4 更更改办法法按第三三章第五五条（33.5）执执行。4.6

16、.5 自自制工装装图册的的蓝图，发至生生产计划划处、人人力资源源处和使使用单位位。4.6.6 可可重复使使用的自自制工装装。由各各厂工具具室上架架、登记记、建卡卡、按正正式工装装管理。4.6.7 可可重复使使用的自自制工装装。因产产品图纸纸更改，或因磨磨损超差差等原因因不能再再用时，由各厂厂提出书书面申请请，技术术处主管管人员同同意后，作报废废处理或或另作它它用。4.6.8 一一次性使使用的自自制工装装不作标标记，由由生产班班组直接接管理、使用。4.7 自制工工装供料料方法4.7.1 一一次性使使用的自自制工装装各厂材料料员开料料单（设设计定型型前自制制工装需需带工装装图纸）各厂厂领导签签字供

17、应部部门核对对图纸供供料。4.7.2可重重复使用用的自制制工装各厂材料料员开料料单厂主管管领导签签字供应部部门核对对图纸供供料。4.8 自制工工装的制制造工时时4.8.1 人人力资源源部按自自制工装装图册定定工时。4.8.2 一一次性使使用工装装。按投投入生产产批次。逐批追追加工时时。4.8.3 可可重复使使用工装装再次生生产，按按技术处处通知书书追加工工时。4.9 工时和和材料费费用计入入对应零零件生产产成本。第五章 工艺文文件各级级签字者者的责任任5.1 拟制、设计者者的责任任5.1.1 正正确性：能够按按照工艺艺规程。生产出出符合设设计要求求，质量量稳定的的产品。5.1.2 经经济合理理

18、性：保保证工艺艺方案、工艺路路线、 工艺设设备、专专用工装装、标准准工具、加工方方法、加加工余量量选择经经济合理理。5.1.3 继继承性：努力提提高对原原有工艺艺方案、典型工工艺、工工艺装备备等的继继承性。5.1.4 完完整性：确保工工艺文件件齐全、完整。5.1.5 协协调性：按工艺艺文件生生产时，各生产产单位不不产生工工艺上的的矛盾。5.1.6 安安全性：按工艺艺文件生生产时，工人操操作安全全。5.1.7 标标准化：编制工工艺文件件中，遵遵循工艺艺标准化化要求，认真贯贯彻各级级标准及及标准化化有关规规定。 5.2 审核、复核者者的责任任5.2.1对工工艺文件件的正确确性、工工艺方案案合理性性

19、、专用用工装选选用的必必要性等等负责。5.2.2 对对操作安安全性、质量控控制可靠靠性、材材料毛坯坯类型、主要工工艺技术术要求的的经济合合理性负负责。5.2.3 对对工艺文文件的完完整性和和协调性性负责。5.2.4 对对标准和和有关技技术法规规的贯彻彻负责。5.3 会签的的责任 会签者者应对所所会签的的有关部部份能在在本单位位执行负负责。会会签后，根据实实际需要要，拟制制相应的的工艺文文件。5.4 同意者者的责任任5.4.1 对对工艺文文件执行行中业务务渠道是是否协调调、畅通通负责。5.4.2 对对技术法法规和工工艺管理理制度的的贯彻负负责。5.4.3 对对工艺文文件的完完整性、齐套性性负责。

20、5.4.4 保保证工艺艺文件没没有原则则性错误误。5.5 批准者者的责任任5.5.1 对对工艺文文件是否否符合上上级部门门的有关关方针政政策负责责。5.5.2 对对工艺管管理制度度的贯彻彻负责。对工艺艺文件的的质量负负责。5.6 定额者者的责任任5.6.1 对对工艺材材料消耗耗定额的的正确性性负责。5.6.2 对对材料利利用率的的提高负负责。5.7 标准化化人员的的责任5.7.1 对对有关标标准化法法规和标标准的正正确性负负责；对对工艺文文件的贯贯彻负责责。5.7.2 对对工艺文文件签署署齐全和和完整性性负责。5.7.3 对对工艺文文件保持持高的继继承性负负责。5.7.4 对对材料、标准工工具

21、选用用符合现现行标准准负责。5.8对对签署的的一般要要求5.8.1 工工艺文件件签署必必须齐全全，一人人只许签签署一栏栏。5.8.2 各各级签署署要认真真履行职职责。5.8.3 字字体清楚楚、注明明日期、不准代代签、不不准摹仿仿他人笔笔迹冒名名签署。5.8.4 非非本企业业人员不不得在工工艺文件件中签署署。第六章 工艺技技术攻关关、工艺艺试验及及其鉴定定制度6.1 凡属下下列情况况之一者者，可列列为工艺艺技术关关键或工工艺试验验项目。6.1.1 成成批生产产中的不不稳定项项目。6.1.2 技技术要求求高、工工艺难度度大，本本厂不具具备生产产条件的的工艺关关键件。6.1.3 试试制期间间未彻底底

22、过关，降低技技术指标标通过。成批生生产中需需要继续续解决的的项目。6.1.4 成成批生产产中新发发现的，带有普普遍性质质量问题题的项目目。6.1.5 推推广应用用新工艺艺、新技技术、新新材料、新设备备。6.2 工艺技技术关键键和工艺艺试验项项目等级级划分原原则。6.2.1 按按关键工工序的难难易程度度和技术术要求划划分等级级。6.2.2 共共分五级级 一级：国际先先进水平平。首创创、或在在国际上上居领先先地位的的项目。 二级：国内先先进水平平。国内内首创，或在国国内居领领先地位位的项目目。三级：国国内已掌掌握，但但我厂还还需花费费很大努努力，经经过试验验才能掌掌握的项项目。四、五级级：需经经努

23、力，采取措措施后才才能解决决的项目目。6.3 项目确确定程序序6.3.1 工工艺技术术关键和和工艺试试验项目目，需经经技术部部确认，统一归归口管理理。6.3.2 产产品工艺艺关键件件和不稳稳定项目目按第三三章3.2.9和3.22.100条的程程序确定定。6.3.3 项项目批准准后，由由各厂主管管领导组组织技术术人员编编制工艺艺技术攻攻关和工工艺试验验措施计计划，经经主持工工程师同同意，单单位领导导批准后后实施。一、二二级项目目的措施施计划，由主管管技术的的副总经经理批准准。6.3.4 由由各厂主管管领导负负责组织织实施。处理实实施中存存在的问问题。6.4 工艺技技术攻关关和工艺艺试验的的计划管

24、管理。6.4.1 措措施计划划批准后后，由技技术部下达工工作令号号，转发发生产计计划、供供应、人人力资源源、财务务等部门门，疏通通业务渠渠道。进进度由生生产计划划部门统统一协调调、考核核。6.4.2 攻攻关和试试验中所所需物资资，由实实施单位位开列清清单。技技术部主任审批后后，报供供应部门门领取。6.4.3 工工时定额额由人力力资源部部制定，实施单单位按项项目令号号单独统统计。6.4.4 实实施过程程中跨单单位的协协作，由生产产部协调。6.4.5 攻攻关和试试验费用用，按项项目令号号汇总统统计，摊入生生产成本本。6.5 攻关标标准和鉴鉴定程序序6.5.1 攻攻关标准准 （1）加加工对象象符合产

25、产品设计计或工艺艺技术要要求 。合格率率在755%以上上，具体体项目具具体规定定。 （2）工工艺规程程、工艺艺装备、通过生生产验证证，操作作工人已已基本掌掌握操作作技巧。进入成成批生产产后，不不会存在在重大技技术问题题。6.5.2 鉴鉴定资料料准备。包括： （1）技技术总结结报告； （2）成套工工艺文件件（含工工装）；（3）检检测证明明； （4）用户意意见；（5）鉴鉴定证书书草本。6.5.3 由由技术部部组织鉴鉴定委员员会鉴定定，办理理鉴定证证书。鉴鉴定委员员会由工工程师以以上511名名专家组组成。一一、二级级项目鉴鉴定证书书需经公公司副总总经理批批准。三三、四、五级项项目鉴定定证书由由技术主

26、主管领导导批准。6.5.4 鉴鉴定书一一式三份份，由技技术部分送有有关单位位。技术术资料由由技术部部资料室室收存。6.6 奖励6.6.1 参参照合理理化建议议和技术术改进工工作的有有关规定定，由公司司给予嘉嘉奖。6.6.2 奖奖励费用用计入生生产成本本。第七章 通通知书使使用范围围与签署署程序7.1 通知书书使用范范围7.1.1 向向有关部部门发出出生产技技术准备备工作中中的临时时性指令令。7.1.2 对对协调的的技术问问题，采采取的临临时性措措施。7.1.3 向向有关部部门发出出临时性性工艺试试验。以以及对某某些技术术问题进进行摸底底的指令令。7.1.4 更更改技术术处归存存有的几几种工艺艺

27、文件。7.2 通知书书的内容容7.2.1 所所要解决决的技术术问题。7.2.2 具具体的内内容和基基本方法法。7.2.3 有有效期限限（批次次或日期期）。7.2.4通知知书接收收单位。7.3 编号方方法通知书顺顺序号产品代号号、或工工艺试验验代号“技”一一拟制单单位简称称7.4拟拟、审核核程序 业业务人员员拟制室主主任审核核主管管领导批批准。7.5 通知书书的发送送 由拟拟制人负负责发送送有关单单位。第八章 工艺艺文件更更改制度度8.1 用途 本本制度适适用于工工艺文件件的临时时性和永永久性更更改。8.2 工艺文文件更改改的种类类8.2.1 临临时性工工艺更改改 由由于材料料、工具具、设备备等

28、原因因引起，暂时不不能按工工艺规程程加工或或装配的的临时性性工艺变变动。8.2.2 永永久性工工艺更改改 由由于设计计更改、工艺改改进、消消除错误误等原因因引起的的永久性性工艺变变动。8.2.3 永永久性工工装更改改 由由于设计计更改、工艺更更改、消消除错误误等原因因引起的的工装图图纸的永永久性变变动。8.2.4 工工装紧急急更改：直接更更改生产产现场的的工装图图纸。8.3 变更单单8.3.1永久久性工艺艺更改采采用底图图“工艺变变更单”和“工艺工工装变更更单”续页。8.3.2 临临时性工工艺更改改选用白白卡“工艺变变更单”和“工艺、工装变变更单”续页。8.3.3永久久性工装装更改选选用底图图

29、“工装变变更单”和“工艺、工装变变更单” 续页页。8.4 工艺变变更单填填写方法法。各栏目按按下述规规定填写写8.4.1“编号”“编号”栏内填填写变更更单的编编号，编编号方法法如下：艺工艺变更更单顺序序号，永永久性工工艺变更更单由公公司资料料部门编编号，临临时性工工艺变更更单各厂厂技术部部编号 产品代号号由拟制制者填写写8.4.2 “更改期期限” 填写完完成更改改的最后后日期，一般情情况下。永久性性变更单单为七天天。临时时工艺变变更单立立即生效效。8.4.3“更改原原因及依依据” 按以下下三种原原因选填填，并注明明依据的的编号。 （1）设设计更改改 （2）工艺改改进 （33）消除除错误8.4.

30、4 “对工装装使用性性处理指指示”填写以下下处理指指示： （11）选用用工装 TTK,; （22）消除除工装 TTK,（3）新新提工装装 TK, （44）无影影响8.4.5 “对产品品生产的的技术指指示”选择以下下技术指指示填写写： （11）无在在制品； （22）在制制品无影影响；（3）更更改后返返修可用用； （44）在制制品报废废； （55）已制制品报废废。8.4.6 “总页次次”、“更改标标记”和“更改内内容” （11）“总页次次”、更改改部位所所在的总总页次。 （22）“更改标标记”；用汉汉语拼音音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符符号表示示。 （33）增加加新页次次

31、时。参参照下述述方法填填写总页次更改标记记更 改 内 容容8a增加页次次8a、8b 新新增页次次的编号号和上一一页相同同，但需需加字母母注脚。 （44）更换换工艺文文件的某某页，参参照下述述方法填填写 总页次更改标记记更 改 内 容容8更换A用更换标标记为“更换AA”的新页页代替旧旧页新页的“更改标标记”栏内填填写“更换A”，底图图总号。页次和和总页次次与旧页页相同。 （55）整份份工艺作作废，用用新工艺艺代替。参照下下述方法法填写总页次更改标记记更 改 内 容容更换a底图总号号为的工工艺TK.作废废，用底底图总号号为的新新工艺TTK.代替替新工艺的的底图总总号由技技术部填填写。 （66）工艺

32、艺文件中中的某页页作废，参照下下述方法法填写总页次更改标记记更 改 内 容容8a取消页次次9 （77）工艺艺文件内内容的增增加、消消除和更更改方式：总页次更改标记记更 改 内 容容9b原 为为现 为为 1150 700150130方式：总页次更改标记记更 改 内 容容9b 700150130更改方式式由拟制制人员选选定，必必须保证证更改人人员能够够正确理理解。不不允许刮刮改，只只许增加加和划改改。8.5 工装变变更单填填写方法法。各栏目目按下述述规定填填写。8.5.1 “编号”装渠变更单顺顺序号，由公司司资料部部门填写写8.5.2 “更改原原因及依依据” 按按以下五五种原因因填写，并注明明依据

33、的的编号； （1）设设计更改改 （2）工艺更更改 （33）消除除错误（4）工工装改进进 （5）贯彻标标准8.5.3 “对产品品生产的的技术指指示” 按下下述规定定填写： （1）无在制制品； （2）在制品品无影响响； （3）在制品品返修可可用； （4）在制品品报废； （5）原工装装报废； （6）原工装装用至报报废。其余栏目目填写方方法参见见8.44.8.6 临时性性工艺更更改 8.6.1 采采用白卡卡“工艺变变更单”。一式式两份，一份随随工艺文文件流转转，一份份存技术术组。必必须注明明有效期期或批次次。8.6.2 拟拟、审程程序各厂技术术部工艺员员拟制技术术部主任审审核相关单单位工序序会签主持持

34、工程师师同意工时定定额会签签。8.6.3 相相关临时时变动 供应应部门根根据临时时工艺变变更单规规定发料料。 工时时定额员员会签后后，对工工时定额额作临时时变动。 工装装临时变变动，由由各厂技术术部按自制制工装处处理。工工艺变更更单失效效后，各各厂技术术部工艺员员负责组组织修复复。如需需工具车车间返修修或重制制，按工工装管理理制度办办理。8.6.4 变变动发生生费用摊摊入对应应零件（或部件件、整件件）生产产成本。8.7 永久性性工艺更更改8.7.1 采采用底图图“工艺变变更单”。8.7.2 拟拟、审程程序 技术术部工艺艺员拟制制技术术部主任审审核相关单单位工序序会签主持持工程师师同意材料定定额

35、员会会签（按按需要）工装装管理员员检查工工装使用用性标准化审审查归档。8.7.3 工工艺变更更单的发发送 由技技术部将工艺艺变更单单蓝图送送到持有有更改工工艺文件件的车间间、部门门。8.7.4 相相关更改改 相关关部门根据据工艺变变更单蓝蓝图处理理有关文文件。技技术指示示由生产产计划部部门执行行。8.8 永久性性工装更更改8.8.1 采采用底图图“工装变变更单”。8.8.2 拟拟、审程程序 工装装设计员员拟制设计计组长审审核技术部工艺员员会签工装装管理员员同意归档档。8.8.3 工工装变更更单的发发送 由技技术部将工装装资料部部门变更更单蓝图图送到持持有被更更改工装装图纸的的部门/车间。8.8

36、.4相关关更改 相关关部门/车间接接到工装装变更单单蓝图后后，立即即处理有有关文件件。技术术指示由由各厂工装装管理员员和工装装生产车车间负责责执行。8.9 工装紧紧急更改改8.9.1 正正在生产产中的工工装可采采用工装装紧急更更改方法法。8.9.2 更更改办法法 工装装设计员员通过工工装制造造工艺员员，直接接在生产产现场更更改图纸纸、处理理在制品品、并签签字。8.9.3 待待工装制制造完毕毕后，由由工装设设计员补补下正式式“工装变变更单”。第九章 工艺艺卫生与与文明生生产规范范9.1 零件加加工车间间9.1.1原材材料、工工具、工工装定位位置存放放。注意意整齐、美观。9.1.2 工工作地保保持

37、清洁洁卫生、零件、工具摆摆放整齐齐。9.1.3 工工作场地地严禁吸吸烟、随随地叶痰痰、存放放杂物、存放私私人物品品。9.1.4 安安全通道道保持清清洁畅通通，严禁禁存放零零件和杂杂物。9.1.5 工工作期间间要穿工工作服。戴好工工作帽。9.1.6 存存放设备备、工具具、工装装及零件件的工作作间，严严禁明火火取暖。9.1.7 严严格执行行工艺规规程和技技安工作作中的有有关规定定。9.2 装配分分厂9.2.1 执执行对零零件加工工分厂的的要求。9.2.2 各各厂职工工进入工工作岗位位，必须须换工作作鞋、穿穿工作服服、戴工工作帽、部份工工位按要要求戴手手套操作作。临时时性进入入工作间间的人员员，换工

38、工作鞋后后方可入入内。9.2.3 车车间厂房房窗户一一般不开开启，做做好防尘尘、防潮潮工作。9.3 有特殊殊要求的的工作，例如计计量室、座镗间间、恒温温间、喷喷膜间等等。必须须按厂房房工艺设设计的规规定，保保证人工工小气候候条件。由所在在单位制制定保证证文明生生产的实实施细则则，经主主管部门门领导批批准后执执行。第十章 工艺纪纪律检查查考核办办法10.11 为了了加强工工艺管理理。严格格工艺纪纪律。提提高产品品质量。实现企企业生产产、质量量、效益益同步增增长。特特制定工工艺纪律律检查考考核办法法。10.22 检查查考核内内容10.22.1 技术文文件：技术标标准、设设计图样样和工艺艺文件齐齐全

39、，按按工艺规规程进行行生产。10.22.2 工艺条条件；加加工工件件用的原原材料、毛坯符符合工艺艺要求；工艺设设备、仪仪器、仪仪表、通通用及标标准工具具和工装装应符合合工艺规规程。使使用及操操作方法法应正确确，并定定期鉴定定、维护护、保养养。10.22.3 质检：坚持三三检（自自检、互互检、专专检）制制度。10.22.4 文明生生产规范范按工艺艺管理制制度中第第九章中中内容执执行。10.22.5 安全生产产：严格格按安全生产产管理条条例，消消除不安安全因素素。10.33 检查查、考核核方法10.33.1 工艺责责任检查查：职能能部门的的责任是是为贯彻彻工艺创创造必要要的工艺艺条件。对各职职能部

40、门门的工艺艺责任检检查和考考核，由由公司质量量检验处处执行。10.33.2 工艺纪纪律监督督：生产产操作的的日常工工艺监督督，由工工序质检检人员执执行。质质检人员员对违反反工艺纪纪律生产产的产品品，有权权拒绝验验收并通通过管理理渠道向向上反馈馈信息。10.33.3 工艺纪纪律抽查查：由质质量部组组织检查查组。定定期或不不定期地地对生产产过程中中工艺纪纪律执行行情况进进行抽查查。10.44工艺纪纪律抽查查10.44.1工工艺纪律律抽查“由质量部部组织由由专业工工艺人员员组成的的检查组组，对工工艺纪律律进行抽抽查。10.44.2 抽查方方法： （11）直接接到生产产现场，对正在在加工中中的产品品零

41、、部部、整件件按考核核内容逐逐项抽查查。 （22）由质质量部组织不不定期工工艺纪律律抽查。 （33）按“工艺纪纪律检查查表“抽查打打分序号检 查 项 目目检查内容容应得分实得分1技术标准准、设计计图纸和和工艺文文件要齐齐全102按工艺规规程操作作203严格执行行三级检检验（自自检、互互检、专专检）制制度154生产过程程中使用用的设备备、工装装模具、仪器、仪表及及工具应应符合工工艺规定定。使用用方法正正确。维维护保养养情况应应良好255组织好工工作地，搞好文文明生产产，工艺艺卫生156严格执行行技安条条例15总 计计100 （4）工工艺贯彻彻率：采采取措施施努力提提高工艺艺贯彻率率。工艺艺贯彻率

42、率不得低低于900%。工艺贯彻彻率的计计算公式式：N-n工艺贯彻彻率（%）= 1000%NN：检查查工艺贯贯彻的工工序总次次数。n：未贯贯彻工艺艺的工序序总次数数。10.44.3 抽查结结果分析析与处理理 抽查结结果由技技术部组织各各相关单单位分析析，提出出建议，通报有有关单位位，作为为各单位位了解企企业工艺艺纪律状状况。改改进工作作，考核核各生产产单位的的依据。第十一章章 工工艺装备备管理111.11 工艺艺配置（l）工工艺装备备包括工工具、夹夹具、刀刀具、模模具、量量具等。工装可可分为标标准和非非标准两两类，标标准工装装可以通通过采购购获得，非标准准工装需需专门的的制作。（2）工艺艺装备的

43、的需求由由车间根根据生产产过程中中的各工工序的需需求提出出，由主主管经理理批准后后购置或或制作。提出的的工装需需求应包包括工装装名称、规格、数量、性能、数量等等。工装装的选择择应考虑虑其结构构的合理理性、技技术上的的先进性性、运行行的可靠靠性、生生产的适适用性、同时满满足工艺艺要求、安全节节能要求求和边与与维护等等。（3）对对陈旧的的工艺装装备要及及时更新新。当工工装磨损损严重，经大修修后其精精度仍不不能满足足要求时时：技术术陈旧、落后，工装经经济效果果差时：工装役役令长，大修后后可以恢恢复精度度要求，但不经经济时要要及时更更新或改改造。11.22 工装装使用工装使用用过程中中要根据据工装结结

44、构、性性能、精精度和特特点合理理安排使使用。工工艺装备备的使用用者要了了解其性性能、使使用方法法、操作作规程和和注意事事项，而而且还要要了解被被加工对对象的特特性和参参数要求求。111.3 工装修修理工艺装备备经过一一段时间间使用后后，会发发生磨损损或数据据偏移，影响其其技术状状态和产产品的制制造质量量，必须须定期对对工艺装装备进行行检修，检修按按 设设备管理理制度中的规规定进行行。111.4 建立工工装档案案（1）工工装档案案包括从从提出需需求、购购置、安安装、使使用、维维护、定定期检查查、更新新和改造造，直到到报废的的全过程程中所有有的图样样、文字字说明、检验和和记录等等。通过过不断收收集

45、、整整理又鉴鉴定、归归档、储储存等活活动形成成的文件件资料。（2）设备备主管建建立全厂厂的工艺艺装备分分类档案案及车间间的分类类帐并统统一分类类、编号号、入档档管理。附件11、工艺文件件编写规规定主题内容容与适用用范围本标准规规定了产产品用工工艺文件件的类型型格式、组成及及填写方方法。本标准适适用于本本企业生生产的产产品及其其组成部部分在组组织生产产和生产产准备过过程中工工艺文件件的编制制工作。2. 引引用标准准 GGB1.1-20111 标准化化工作导导则 标准编编写的基基本规定定 GGB44457.3-884 机械制制图 字体 3. 一一般规定定 工工艺文件件的文字字表达准准确、简简明、通

46、通俗易懂懂，逻辑辑严谨，避免产产生不易易理解或或不同理理解的可可能性、工艺文文件术语语、符号号和计量量单位应应符合有有关标准准。字体体符号GGB44457.3-884。4. 工工艺文件件类型4.1 专用工工艺文件件 针对某某一个产产品或零零、部整整件所编编写的通通用工艺艺文件。4.2 典型工工艺文件件 为一组组结构及及工艺特特征相似似的零、部件所所设计的的通用工工艺文件件。4.3 工艺细细则 为某一一专业工工种共同同遵守的的通用操操作规程程。4.4 汇总表表 按产品品汇总某某一工艺艺细则、某一典典型工艺艺及汇总总简易装装配件或或编制工工艺图册册等。4.5 材料消消耗工艺艺定额明明细表 在一定定

47、的生产产条件下下，生产产单位产产品或零零件所需需消耗材材料的数数量标准准。4.6 工艺路路线分配配表 产品或或零部件件在生产产过程中中，由毛毛坯准备备到成品品包装入入库的全全部工艺艺过程的的先后顺顺序分配配表。5. 工工艺文件件的格式式公司采用用的工艺艺文件格格式列于于下表中中，供工工艺设计计人员选选用：序号编 号名 称称用 途途1艺表1工艺文件件作为装订订成册的的工艺文文件封面面2艺表1aa拟制、审审核、批批准签署署页作为装订订成册的的工艺文文件第一一页3艺表2工艺装置置明细表表采用通用用或专用用工艺装装备、仪仪器、仪仪表或专专用设备备填此表表。4艺表3材料消耗耗定额明明细表按每项零零、部、

48、整件汇汇总车间间材料消消耗工艺艺定额5艺表4产品材料料消耗工工艺定额额综合明明细表分产品，按材料料种类汇汇总材料料消耗工工艺定额额6艺表5车间分配配表设计产品品零、部部、整件件工艺路路线7艺表6典型工艺艺规程使使用明细细表用于编制制“汇总表表”类工艺艺文件8艺表7材料消耗耗定额（装配）明细表表设计装配配工艺文文件时，汇总材材料消耗耗工艺定定额9艺表200（200a）机加工艺艺卡片（续）用于设计计复杂机机械加工工零件工工艺规程程10艺表211（211a）工艺过程程卡片（续）用于设计计一般机机械加工工、冲压压零件工工艺规程程11艺表222（222a）焊接工艺艺卡片（续）设计焊接接工艺规规程时采采用

49、此表表12艺表233装配工艺艺卡片用于设计计电器、机械装装配及绕绕线工艺艺规程13艺表244工艺简图图与说明明设计工艺艺简图及及工艺规规程说明明14艺表255检验工序序卡片为有关工工序设置置检验点点用15艺表322（322a）应力消除除工艺卡卡片（续续）设计零件件的应力力消除工工艺文件件6 工艺艺文件的的组成6.1 专用工工艺文件件6.1.1 复复杂机械械加工零零件工艺艺文件1、艺表表 11(1aa)2、艺表表 223、艺表表 220（220 aa）4、艺表表 224（放放在有关关工序之之后）6.1.2 一一般机械械加工及及冲压零零件工艺艺文件1、艺表表 11(1aa)2、艺表表 223、艺表

50、表 221（221a）4、艺表表 224（放放在有关关工序之之后）6.1.3 焊焊接工艺艺文件1、艺表表 11（1aa）2、艺表表 223、艺表表 222（222a）6.1.4 装装配、绕绕线工艺艺文件1、艺表表 11（1aa）2、艺表表 223、艺表表 774、艺表表 2235、艺表表 225（放放在没有有检验点点工序之之后与本本工序一一起编页页）6、艺表表 2246.2 典型工工艺文件件 根据工工艺特点点，工艺艺文件组组成格式式参照66.16.3汇汇总表1、艺表表 1（1a）2、艺表表 666.4 工艺路路线分配配表1、艺表表 11（1aa）2、艺表表 2243、艺表表 556.5各各厂材

51、料料消耗工工艺定额额明细表表 艺表 36.6 产品材材料消耗耗工艺定定额综合合明细表表 艺表表 44注：艺表表24使使用情况况根据工工艺文件件复杂程程度可增增减，或或放在首首页、末末页或某某工序之之后。放放在首页页或最后后一页时时单独编编页，放放在某工工序之后后时，与与该工序序卡片共共同编页页。7 工艺艺文件的的填写方方法7.1 共同栏栏的填写写7.1.1 “产品代代号”栏填写写我厂编编拟的产产品号。7.1.2 “装入装装配件图图号”及“组合号号”填写直直接装入入的整件件图号，若装入入多个整整件时，可只填填一个图图号。7.1.3“图号”“ 名称称”“零部件件图号”“零部件件名称”“装配件件图号

52、”“装配件件名称”以上各栏栏一律按按产品图图纸填写写。7.1.4“材料名名称及牌牌号”栏按产产品图填填写材料料名称牌牌号及标标准代号号。7.1.5 “毛坯形形状及尺尺寸”栏 型材填填写断面面尺寸及及长度，如单件件下料要要给出公公差。7.1.6 “毛坯中中零件数数”栏填写写用一件件毛坯制制造的零零件数量量。7.1.7 “设备”栏按统统一术语语填写。专用性性较大的的机床及及有特殊殊用途的的普通机机床（如如工装与与机床有有配合要要求，或或因满足足加工精精度要求求必须指指定机床床）要填填写型号号，其余余的只填填设备名名称，不不填型号号。 专专用设备备按专用用设备图图纸填写写名称和和代号。7.1.8 “

53、工艺装装置”栏专用用工艺装装置按工工装图纸纸填写名名称和代代号；属属于企标标、部标标、国标标刀量具具填写名名称和规规格。 填填写时对对齐工序序或工步步，按模模、夹、刀、量量、辅具具顺序，尺寸规规格由小小到大。7.1.9 “页次”“页数”栏各类类卡片分分别填写写。“工艺装装置明细细表”填写式式样页次1页数218-11 本明明细表页页次本明细表表总页数数 “18”工艺文文件总页页数“1”本本明细表表在工艺艺文件中中的总页页次“工艺过过程卡片片”等填写写式样页次4页数518-66本卡片的的页次本卡片的的总页数数“18”工艺文文件总页页数“6”本本卡片在在工艺文文件中的的页次7.2.1“工艺装装置明细细表”1、名称称、代号号、规格格的填写写见7.1.88。2、各种种工艺装装置按模模、夹、刀、量量、辅具具分类填填写，各各类之间间空三行行。3、每一一类按专专用、企企标、部部标、国国标顺序序空三行行填写。4、每项项之间空空一行。仪器、仪表单单独填写写一张卡卡片。5、“使使用工序序”栏两道道工序之之间用顿顿号隔开开。专用用工装使使用工序序号要填填全、通通用标准准刀量具具允