重大危险源管理与监控实施办法

1、PAGE PAGE 21 重大危险源管理与监控实施办法 第一条 为了进一步加强对重大危险源的监管，做好事故预防，杜绝事故发生，保障员工生命和财产安全，特制定本办法。 第二条 重大危险源是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。 第三条 项目经理负责本项目部重大危险源的安全管理与监管工作。 第四条 对重大危险源及项目部在安全生产方面的违法行为，任何人均有权向公司各级安全生产监督管理机构举报。第五条 根据重大事故应急救援预案，进行模拟抢险救灾演练，每年至少进行一次事故应急救援演练活动。第六条 各项目部要成立应急队伍，并对应急队伍进行

2、救灾能力培训，掌握基本的救灾技能。对所有从业人员都要开展安全教育和技术培训，掌握自救互救知识，以及本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。第七条 在重大危险源区域内的工作人员，必须经过上岗培训并取得资格证，才能持证上岗。因工作检查或其他原因需要进入重大危险源区域内的人员，必须由项目部专人陪同并登记后，方可入内。第八条 根据危险物品种类不同，在重大危险源区域要配备足够的应急救援工器具、应急设施，并配备管理人员日常值班。第九条 各项目部根据中华人民共和国国家标准重大危险源辨识（GB18218-2000），对存在的危险源要进行普查、登记、建档。并报公司安全管理部备案。公司安全管理部负责全

3、公司重大危险源登记、建档等管理工作，并组织对各项目部危险源管理状况进行检查监督。第十条 重大危险源包括：1、开挖深度超过5米（含5米），或者深度虽不足5米，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑、沟（槽）工程。2、地下暗挖工程。3、水平混凝土构件的模板支撑系统，支撑高度超过4.5米（含4.5米），或者跨度超过18米（含18米），或者施工总荷载大于10kN/m2,或者集中线荷载大于15 kN/m的模板支撑系统。4、人工挖孔桩工程。5、30m及以上高空作业（井筒作业，井架作业，屋顶作业、伞钻维修及其他空中作业等）。6、一次爆破装药量达到200kg以上的拆除爆破或者土石方爆破。7、井巷施

4、工（提升运输，放炮作业，瓦斯环境，煤尘环境，通风环境，机电、着火物品等）。8、压风机及其附属设备，压力管道。9、锅炉。10、易燃物料库、油库等。11、火药库及火工品运输。12、高度大于6米（含6m）,或者高度不足6米但地质条件复杂的高大边坡。13、水库及湖泊、河流。14、施工升降机、塔式起重机的安装、拆卸。15、大型起重吊装工程。16、附着式升降脚手架、吊篮脚手架工程。17、其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等易发生重大事故的施工部位及作业活动。第十一条 按照重大危险源的种类和能量，在意外状态下可能发生事故的的后果，重大危险源分为四级：1、一级重大危险源：可能造成特别重大事故；2、二级

5、重大危险源：可能造成特大事故；3、三级重大危险源：可能造成重大事故；4、四级重大危险源：可能造成一般事故。重大危险源的具体等级认定按照国家有关规定执行。第十二条 各项目部要建立重大危险源安全管理组织机构或明确重大危险源管理人员，具体负责重大危险源普查、建档、汇报、消除等日常管理。第十三条 各项目部对重大危险源现场要进行围护，并设置警示标志、标识、提示等。第十四条 当发现重大危险源存在事故隐患的，各项目部要立即排除。在排除前，不能保证安全的，必须立即从危险区域撤出人员、暂停作业。隐患排除后经有关人员复查同意后方可恢复生产。第十五条 各项目部必须根据重大危险源清单，对危险源进行日常管理和监控。通过

6、指定专人，增设设施、设备、仪器等，加强每月不少于3次定期安全检查等监控手段，使危险源始终处于控制状态。对监控措施、过程、检查结果必须及时记录。第十六条 各项目部要配合接受上级部门、甲方、监理、当地监管部门的检查监督。第十七条 公司及项目部要建立危险源管理档案，档案包括危险源的辨识与风险评价，重大危险源清单重大危险源监控台帐事故应急预案等。第十八条 本制度自发布之日起执行。附表1 矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量l三通一平机械伤害受控现在正常人员伤害163=18否增强安全意识，指定专人负责2车辆伤害受控现在正

7、常人员伤害363=54否加强车辆指挥3电线电缆不符合要求受控现在正常触电363=54增强安全意识，指定专人负责4电气保护装置不完好受控现在正常触电163=18否采用两级漏电保护5没做接地电阻测定受控现在正常触电163=18否指定专人负责，定期测定6爆破准备风钻无绝缘受控现在正常触电163=18否指定专人负责，定期测定7爆破警戒设置不当或未设置警戒受控现在正常人员伤害363=54否制定专项措施，安排专人设置警戒线并设岗8爆破作业中的飞石、崩块造成的击伤受控现在正常人员伤害363=54否制定专项措施，安排专人设置警戒线并设岗9运送爆炸材料爆破工、护送人员与其他人员同车受控现在正常人员伤害363=5

8、4否执行爆破作业安全措施10雷管和炸药不分开运送受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施11爆炸材料存放在井口加工房内受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施12爆破未办理证件，违规放受控现在正常人员伤害167=42否1、放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书持证上岗；2、进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证，并持有相关证件作业；矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量13爆破爆破工不随身携带爆接线盒的钥匙受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施14发爆器不完好

9、受控现在正常人员伤害363=54否必须监督放炮员领取合格的发炮器，使用正确的方法检查发炮器15放炮母线不完好受控现在正常人员伤害167=42否由安监人员随进对发炮母线进行检查，发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的发炮母线后方可作业16装配起爆药卷没有避开电气设备和导电体地点受控现在正常人员伤害167=42否 执行爆破作业安全措施17炮眼深度和炮眼的封泥长度不符合要求受控现在正常人员伤害167=42否 执行爆破作业安全措施18爆破参数不合理受控现在正常人员伤害367=126是 执行爆破作业安全措施19不执行三人放炮连锁制受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施20爆破前井

10、筒内所有电气设备没有断电受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施21装药联线前放炮电缆与抓岩机没分开受控现在正常漏电363=54否 执行爆破作业安全措施22井筒、井口房内的人员没有全部撤出受控现在正常人员伤害363=54否 执行爆破作业安全措施23爆破后炮烟未散尽进入爆破点受控现在正常中毒窒息363=54否 执行爆破作业安全措施矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量24危险品装卸、储存未按领料单上要求的数量、规格型号进行领料受控现在异常火工品丢失167=42否执行爆破作业安全措施25火工品车辆未按

11、规定时间、路线行驶受控现在正常火工品丢失363=54否进行安全交底26火工品发放、清退不严受控现在异常火工品丢失163=18否建立台帐，严格登记27炸药、雷管混放受控现在异常爆炸367=126是分别建立库房，保证安全距离28避雷针避雷状况不好受控将来异常爆炸363=54否炸药库每年进行防雷检测。29火工品领用人违章乘车受控将来异常爆炸167=42否按规定乘车，保持安全距离30消防器材配不足或失效受控将来异常爆炸167=42否主管部门定期检查31井架、稳车、绞车基础、稳车、井架组装起立、天轮平台、翻矸台、绞车安装帽、物、工具等物坠井受控现在异常物体打击363=54否学习安全规程32人员抢上抢下吊

12、桶坠人受控现在异常高出坠落363=54否学习安全规程33吊盘上通过口盖门不齐全栏杆、扶手不完好受控现在异常高出坠落367=126是学习安全规程34吊盘作业时不系保险带受控现在异常高出坠落367=126是学习安全规程35上下井人员不系保险带受控现在异常高出坠落367=126是学习安全规程36乘坐吊桶人员把头及配戴的东西伸出桶外受控现在异常高出坠落363=54否学习安全规程矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量36乘车及运输提升钢丝绳、钩头、滑架、吊桶损坏坠落受控现在异常物体打击367=126是1、绞车司机应熟知规程

13、，对钢丝绳检查出的问题，应严格按规程要求处理。2、绞车司机应认真检查钢丝绳。37绞车系统不完好受控现在异常车辆伤害363=54否制动装置不灵敏，一坡三挡未按规定38乘车及运输未按要求控制乘车人数受控现在异常车辆伤害363=54否机动车驾驶员驾车入井前，必须按车辆核定人数载人，严禁超员。39车辆的转向、制动系统，发动机、底盘、灯光及车辆仪表轮胎故障等受控现在异常车辆伤害363=54否1.整车外观必须整洁完好，装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准；3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求；4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；5.底盘各总成链接可靠，

14、运转时无震动，无异响；6.制动有效，四轮制动力均衡。驻车制动性能完好；7.车辆电器部件，灯光齐全有产，仪表指示准确；8.轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。40行车时行人受控现在异常车辆伤害363=54否学习安全规程41信号失灵。操作失误受控将来异常车辆、机械伤害363=54否学习安全规程42钢丝绳不合格受控将来异常车辆伤害363=54否认真检查钢丝绳钢丝绳磨损度、断丝数、锈蚀等超过规程规定，应及时更换43断链、断销、钩头脱落受控将来异常跑车伤人367=126是定期检查矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量44

15、乘车及运输没有执行一坡三挡受控将来异常跑车伤人167=42否及时对“一坡三挡”进行检查，确保其灵活、可靠，对存在问题及时进行处理。45电器安装电器设备供电线路无绝缘保护接地保护受控现在异常触电167=42否每半年对维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核46带电检修电气设备受控现在异常触电167=42否对送电操作进行检查，发现操作不符合要求，责令其停止作业，47防爆电气设备无“产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志受控现在异常爆炸167=42否严格验收，杜绝证件不全设备入井48井上、下必须装设防雷电装置受控现在异常雷击167=42否定期检查49检修时，验放电、接地线误操作受控现在异常触

16、电167=42否维修电工进行验电后，确定已停电并装设接地线（已停电的电容器和电缆挂接地线之前应先进行放电）后方可进行工作。50未检查瓦斯浓度或检查不到位 受控现在异常窒息167=42否兼职瓦检员在检修电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于1，若风流中瓦斯大于1时，须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量井茼、井巷施工51掘进支护不及时受控现在异常冒顶367=126是必须每天检查巷道顶板的情况52顶板支护系统遭到破坏受控现在异常冒顶367

17、=126是严格执行敲帮问顶制度和作业规程53空顶距离超过规定作业受控现在异常冒顶、偏帮367=126是对于构造，破碎带的顶板必须由技术员及时编制措施，并贯彻到全体员工。54敲帮问顶不到位受控现在异常冒顶367=126是 严格执行敲帮问顶制度和作业规程55自救器不完好 受控现在异常窒息167=42否入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。56挂接风筒不合格导致漏风造成风量不足、人员缺氧窒息、瓦斯及有毒有害气体超限受控现在异常窒息367=126是1、安装拆卸工在吊挂风筒时，保证平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0.1m处感觉不漏风）、无破

18、口（炮掘巷道末端20m除外）、无反接头，风筒接头、反边符合要求。风筒接头要使用风筒接口器连接；2、安装拆卸工在挂接拐弯处风筒时要安设骨架风筒，不准拐死弯，异径风筒相接要使用过渡节，先大后小，不准花接。57未按要求对光学瓦检仪及安装拆卸工具检查受控现在异常窒息363=54否1、瓦检员入井前必须对光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品检查，确保完好；2、入井前必须检查手杖、胶管、手册是否完备。58提升出渣钢丝绳锈蚀、断丝受控现在异常物体打击363=54否每天检查钢丝绳完好情况矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法59提升出渣

19、装矸时放工具、木板、钎杆造成坠落受控现在异常物体打击367=126是制定方案、措施，严格检查60乘吊桶上下人员没配保险带受控现在异常高空坠落367=126是制定方案、措施，严格检查61装岩信号把钩工行动不协调受控现在异常物体打击363=54否制定方案、措施，严格检查62支护临时支护质量差受控现在异常冒顶、坍塌367=126是班组长必须每天检查巷道临时支护的情况发现问题立即处理。2、对于构造、破碎带的顶板必须由技术员及时编制措施，并贯彻到全体员工。63人员站位及处理方法不当受控现在异常冒顶、坍塌367=126是1、定期培训理解敲帮问顶的重要性。2、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范

20、其作业标准。64敲帮问顶工具不合适受控现在异常冒顶、坍塌367=126是敲帮问顶工具的制作由使用班组根据设置点巷道高度制作。2、敲帮问顶工具发生损坏变形时及时更换和维修。3、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。65顶板和巷帮不完好受控现在异常冒顶、坍塌367=126是班组长必须每天检查巷道顶板的情况。2、对于构造，破碎带的顶板必须由技术员及时编制措施，并贯彻到全体员工。66揭煤施工通风系统漏风、跑风受控现在异常窒息363=54否制定方案、措施，严格检查67机电设备失爆受控现在异常火灾367=126是制定方案、措施，严格检查矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能

21、导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量68揭煤施工瓦斯检测超标受控现在正常人员伤害667=252是制定管理方案及检测制度，严格检查69带烟火入井受控现在正常人员伤害0.50.5100=25否制定方案、措施，严格检查70拆卸矿灯、灯泡取暖、电气焊导致火灾受控现在正常人员伤害167=42否制定方案、措施，严格检查71瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、炮烟排放受控现在正常中毒和窒息167=90否制定管理方案，定期检查，保证通风良好72凿岩机、风机、压风机、绞车使用受控现在正常噪声与振动危害10101=100是制定管理方案采取有效防护措施73瓦斯爆炸受控现在正常人员伤害367=126否定期检测瓦斯浓

22、度，个人佩带自救器74透水干打眼、装岩、爆破粉尘危害受控现在正常人员伤害363=54否执行规程制止违章作业75相关方风机切换受控现在正常人员伤害327=42否执行规程制止违章作业76水泥库房粉尘受控现在正常人体健康361=18否袋装，装卸戴防尘口罩77井下出水、下大雨受控现在正常人员伤害367=126是制定专项措施，严格控制78打锚杆眼锚杆安装锚杆支护过程中没有使用专用工具和规程规定支护材料受控现在正常人员伤害161=6否每班对施工单位存放的支护材料进行检查，发现问题立即要求停工，待更换符合要求支护材料方可恢复生产。矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的

23、风险评价方法是否重要危险源风险削减方法79打眼钻机及配套设施安装的不到位受控现在正常人员伤害161=6否1、跟班队长对所有使用的设备经常进行检查，发现问题及时处理。2、机电科对锚杆支护所使用的设备进行抽查，发现设备不完好，立即要求其停止作业进行整改。80打眼过程中操作不当或操作人员配合不当受控现在正常人员伤害161=6否按照规定的角度，方向均匀用力向前推进，保证眼深。班组长对打眼的整个过程进行监督检查，发现操作不当的行为立即进行制止。81打眼过程钻机操作不当受控现在异常人员伤害 167=42否1、每年对打眼工进行实际 操作的考核，根据考核的结果制定 培训计划，对打眼工和新员工进行培训82操作钻

24、机过程中出现异常没有进行及时处理受控现在异常人员伤害167=42否2、班组长，监理员监督打眼工的操作过程，对不按标准作业的人员进行罚款处理。83挂网金属网挂设不合格（锚杆、锚索没有完全压住网片）受控现在正常人员伤害161=6否1、钢带的安装以及铺网的质量符合作业规程及规范的规定，搭接宽度，帮扎符合规程要求，2、两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替绑扎，绑扎间距不大于600mm，对接网绑扎间距不大于400mm。3、铺设网片时必须将网片张紧。4、托板或钢带必须压紧网片。84装矸钢丝绳断裂、伤人受控现在正常人员伤害161=6否制定措施，加强监督85清淤垫底人员配合不当受控现在正常人员

25、伤害，设备损坏363=54否两人或两人以上共同作业时，应指定专人指挥，作业时密切配合互叫互应，行动一致，用力要均匀，不得用力过猛，幅度过大或盲乱扔序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法86装矸运渣车带病运行受控现在正常人员伤害，设备损坏363=54否1）开机前检查设备油位、紧固件、管路、操作阀；2）检查制动系统、急停装置3）检查声光报警装置、照明4）检查蓄电池连接机构和盖板，确保其在闭锁位置。87装药连线炸药爆炸受控现在正常人员伤害167=42否制定专项措施、加强现场管理88放炮通风瓦斯、炮烟、一氧化碳中毒受控现在正常人员伤害167=42否定期检

26、测瓦斯浓度，个人佩带自救器89初次喷砼机械、压风伤人受控现在正常人员伤害167=42否制定专项方案90支碹台模板、砼施工高处坠落、物体打击受控现在正常人员伤害163=18否制定专项方案91铺轨、辅助设备安装物体滑落受控现在正常人员伤害363=54否制定方案，采取有效防护措施92井下电器设备开关、电缆失爆机械伤人受控现在正常人员伤害363=54否制定专项措施，定期检查93砼搅拌电危害受控现在紧急触电363=54否采用两级漏电保护94噪声危害受控现在正常听力损伤161=6否封闭，选用低噪音设备矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风

27、险削减方法95砼搅拌粉尘扩散受控现在正常尘肺病161=6否安装降尘设施96砼浇注电危害受控现在异常触电367=126是进行安全交底，加强日常检查97信号缺陷受控现在正常物体打击361=18否信号工持证上岗，交底。信号操作一致98防护缺陷受控现在正常高空坠落361=18否加强防护设施验收99模板清理违章作业受控现在异常物体打击363=54否进行安全教育100堆放超高受控现在异常模板坍塌161=6否进行、设置存放区专用架101防护缺陷受控现在正常物体扣击161=6否设存放区专人管理。并设置102电气焊井下未审批措施受控现在异常火灾167=42否电气焊工必须持有针对此项工作审批的电焊、气割和喷灯焊接

28、安全技术措施，并贯彻落实后，方可进行操作。103.未佩戴防护镜、防护手套受控现在异常烧伤人员、弧光伤眼167=42否电气焊工在电焊和气割操作前必须穿防护工作服，佩戴专用手套、焊帽或专用防护眼镜，戴过滤式口罩，衣领袖口必须全部扎紧。104电焊机漏电、焊把绝缘破损受控现在异常触电167=42否1、电焊机电压与电网电压两端电压相等；2、电焊机工作台必须有可靠接地，接地线不许接到有易爆易燃介质的管道或设备上；3、电源线无划伤、无破损；4、焊把绝缘完好。矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量105电气焊气瓶回火、氧气和乙炔

29、瓶放置距离不符合规定受控现在异常火灾363=54否1发现回火发生后立即关闭切割氧阀门和乙炔阀门，然后关闭氧气瓶阀，再采取灭火措施；2.氧气、乙炔瓶，间距必须保持在5米以上，且乙炔瓶必须放置在作业地点10米以外的地方，氧气瓶放在作业地点5米以外的地方106烧伤受控现在正常眼睛皮肤灼伤363=54否设警示标志，配备防护用品107弧光辐射受控现在正常眼伤害361=18否配备防护眼罩108作业人员操作失误受控现在正常触电163=18否设有漏电保护装置检查维护109遇明火爆炸受控现在正常火灾、爆炸367=126是配备消防器材，设专区、专笼，分空瓶、重瓶码放110暴晒、撞击受控现在正常火灾、爆炸363=5

30、4否在采购合同中对相关方提出运输要求111易燃、易爆品的运输保护不当、遗洒受控现在正常火灾、爆炸363=54否制定应急预案、配备消防器112易燃、易爆品的装卸操作失误受控现在正常财产损失人员伤亡363=54否搬前、操作交底中注明搬运要求113设施缺陷受控现在正常财产损失人员伤亡363=54否要求相关方按规定操作114辅助系统局部通风机不正常运转受控现在异常人员伤亡367=126是指定人员负责维护管理局部通风机矿建工程危险源辨识和风险评价表序号生产服务活动过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法是否重要危险源风险削减方法定量115辅助系统安装风筒口到掘进工作面的距离超过10m，揭煤时超过5m

31、受控现在紧急人员伤亡363=54否每班定期检查116压风系统压入式局部通风机和启动装置没在新鲜风流中受控现在紧急人员伤亡363=54否每班定期检查117变电所主变烧坏受控现在紧急财产损失人员伤亡363=54否每班定期检查118电厂电源线路跳闸受控现在紧急人员伤亡363=54否每班定期检查119高压电缆意外破损受控现在紧急人员伤亡363=54否每班定期检查120通讯动力与照明信号通讯不完好受控人员伤亡363=54否采用专用照明灯及煤矿专用通讯信号装置121风机安装不合格受控现在紧急窒息363=54否安装拆卸工必须将压入式局部通风机和启动装置安设在进风巷道中，距掘进工作面回风口不得小于10m；局部通风机安设要距地高度大于300mm，附近范围内不得有杂物；122安装拆卸工挂接风筒距