（标准化检查表）项目部质量安全综合检查记录表

1、 PAGE - 12 - 施工项目部质量安全综合检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工项目部施工项目部项目负责人施工项目部技术负责人建设单位设计单位监理单位管理制度标准化序号检查项目具体要求检查记录综合管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否符合。技术管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否符合。质量管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否

2、符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否符合。安全环保管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否符合。计财管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否符合。物资设备管理制度1.是否按工程建设标准化管理手册要求建立；2.制度是否符合国家、行业、或企业标准；3.制度覆盖是否全面；4.审批手续是否齐全；5.制度与现场实际是否

3、符合。人员配备标准化现场施工管理机构设置标准、项目部人员配备1.是否按企业下达的施工项目部成立文件要求设置现场组织机构；2.是否经业主和企业同意，擅自变更项目主要人员。项目经理、安全员、质量员、特种作业人员持证上岗1.是否建立相关证书台账；2.保存证书档案是否全面；3.使用是否经审核合格的无效证书；4.是否无证上岗。 培训1.是否制定培训计划和具体实施方案；2.是否达到全员培训，或培训内容是否全面；3.是否建立员工培训档案或档案内容是否全面。考核1.是否制定项目部管理、技术人员考核办法；2.考核记录是否齐全。现场管理标准化 现场布置项目部选址是否满足安全要求。项目部硬件设施是否符合“三室”“五

4、小”等相关要求。项目部标识牌1.是否悬挂相关标识牌；2.“九牌两图两栏一表”是否齐全或是否符合标准。施工设备管理主要设备、机具、仪表1.是否按施工组织设计文件要求配置，或是否满足投标承诺；2.是否建立计算机台账；3.账物是否相符；4.领用手续是否规范或是否齐全；5.仪器仪表是否经检验合格。物资材料管理1.是否编制材料设备供应计划；2.库房规模、条件是否满足工程材料、设备储存要求；3.是否悬挂仓库管理制度和管理人员岗位责任制；4.是否悬挂材料存放平面布置图；5.物资材料是否按布置图划定的区域和功能存放；6.材料设备堆放是否整齐；7.物资设备是否有名称、型号、数量等标志；8.不合格品是否单独存放、

5、标识是否清楚或处理过程是否符合要求；9.是否建立计算机台账或账物是否相符；10.消防器材配置是否合理、无防火禁烟标示或是否标识管理区域内消防安全责任人；11.易燃易爆物品、危险化学物品是否隔离存放。技术管理施工组织设计1.是否编制施工组织设计；2.审批手续是否齐全；3.是否符合模板要求；4.施工组织安排是否合理或是否满足要求。专项技术方案1. 是否按要求单独编制专业性强、危险性大的分项工程专项技术方案；2.审批手续是否齐全；3.方案是否符合模板要求；4.方案是否进行交底；5.实施过程是否进行检查，或检查记录是否齐全。工程接口方案1.是否有工程接口方案；2.内容是否满足现场实际；3.是否符合模板

6、要求；首件定标1.是否进行首件定标；2.是否有会议纪要；3.是否符合模板要求。首件工程评估1.评估记录是否完整；2.是否符合模板要求。施工技术标准1.是否编制施工技术标准；2.施工技术标准审批手续是否齐全；3.是否有发放记录。施工作业要点卡片1.是否制作施工要点卡片；2.是否符合模板要求。工程技术、工程施工总结1.是否编写工程技术、工程施工总结；2.内容是否满足相关要求。技术资料管理1.是否设专人管理或保管条件是否满足要求；2.是否编制技术资料保管目录；3.是否建立技术管理资料收发登记记录。图纸审核1.是否有图纸审核记录及设计回复资料；2.是否有发放记录。作业指导书1.是否结合工程实际编制作业

7、指导书；2.是否经项目总工程师审批；3.交底是否全面；4.无统一编号和发放登记记录。施工记录1.是否建立工程、调度、工班日志；2.记录是否连续；3.填写是否规范。质量管理质量管理机构和职责1.是否成立质量管理机构；2.质量职责是否明确。质量责任书是否签订质量责任书。质量目标1.质量目标是否满足建设单位要求；2.相关文件中质量目标描述是否一致。质量保证体系和创优规划1.是否制定质量保证体系和创优规划；2.内容是否符合模板要求。质量教育培训1.是否进行质量培训；2.是否有培训记录；3.质量培训计划是否符合模板要求。质量检查与考核1.是否制定质量检查、考核制度、办法和质量检查计划；2.是否定期对部门

8、和作业队进行质量检查；3.检查是否有记录；4.质量检查计划是否符合模板要求。质量问题库1.是否建立质量问题信息库；2.质量问题库内容是否全面；3.质量问题是否及时关闭。安全生产安全生产管理机构和职责1.是否成立安全生产管理机构；2.安全生产职责是否明确。安全生产责任制和安全体系1.是否制定安全生产保证体系；2.是否建立项目负责人及各级安全责任制；3.是否建立安全保证体系；4.安全责任书是否层层签订；5.施组中是否有制定安全措施；6.安全生产保证内容是否符合模板要求。安全生产目标1.安全生产目标是否满足建设单位要求；2.相关文件中安全生产目标描述是否一致。安全教育培训1.是否进行安全教育培训；2

9、.培训记录是否齐全；3.安全培训计划是否符合模板要求。安全技术交底1.是否进行安全技术交底；2.交底记录是否齐全。安全生产检查与考核1.是否制定安全生产检查、考核制度、办法和安全检查计划； 2.是否定期对部门和作业队进行安全生产检查；3.检查记录是否齐全；4.安全生产检查计划是否符合模板要求。安全防护用品、用具1.是否配备防护用品、用具；2.防护用品、用具是否合格；3.防护服是否符合企业视觉识别系统规定；4.安全防护用品是否建立台账。安全防护、警示标志1.是否配备必要的警示标志；2.是否符合相关标准。行车设备、机械设备和材料安全1.是否对机械设备“两定三包”；2.设备操作人员是否具备资格；3.

10、检验合格、不经检验以及检验不合格的物资是否分类别存放或标识是否明显。应急管理1.是否建立应急管理体系及相应的救援队伍；2.是否组织应急救援培训；3.是否制定相应的应急预案；4.应急预案是否有针对性；5.应急预案是否经评审和批准；6.应急保障器材提供是否全；7.是否有应急预案的演练记录。业主、上级单位安全要求1.项目部负责人是否对业主、上级单位的要求（文件）进行安排部署；2.是否按要求进行回复及检查落实情况。安全生产资金投入及防护设施1.是否按业主要求投入安全资金；2.安全资金是否专款专用；3.安全措施费的计提使用范围是否符合文件规定；4.安全防护设施采购、发放、使用情况是否有记录；5.是否建立

11、台帐。安全例会1.是否定期召开周（月）安全例会；2.安全例会纪录是否符合制度要求（人员、时间、分析、问题、整改措施等）。安全奖惩1.是否建立安全奖惩细则；2.是否执行规定的奖励或惩罚。安全宣传1.是否有宣传栏读报栏或黑板报等；2.是否有安全标语或安全标志（安全揭示牌）；3.标牌是否规范或是否整齐。消防1.是否建立义务消防队；2.配置是否符合标准要求；3.现场是否配备消防器材或消防器材是否在有效期内；4.是否设专人管理及公示；5.动用明火是否按程序经审核批准。营业线施工安全管理（含临近营业线施工安全管理）1.是否与相关单位签订安全协议书；2.是否按要求上报施工计划；3.对、级施工是否制定安全关键

12、卡控表；4.是否按审定的方案、范围施工；5.施工项目经理、安全管理人员等主要负责人是否经过行业主管部门（或铁路局）营业线路施工安全培训；6.项目部的安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长，是否参加有关部门培训；7.安全防护用品发放及现场使用是否合规范；8.临近营业线施工是否执行行业相关规定及所在铁路局的实施细则。职业健康安全管理职业健康安全危险源控制1.是否进行危险源识别和评价；2.是否建立危险源、环境因素辨识清单；3.重要、重大危险源是否进行控制建档；4.是否针对重大危险源制定应急预案；5.是否配备常用药品、医疗箱。环境保护和水土保持环境保护和水土保持是否严格对噪声、扬尘和烟尘、污水、废弃

13、物等进行控制。文明施工和文物保护文明施工和文物保护措施1.是否建立相关制度；2.是否执行相关制度。信息化管理处理、收发信息化平台中的信息是否及时。党建工作1.是否结合实际设立党组织；2.是否建立学习制度、民主生活会制度、“三会一课”制度、党风廉政建设责任制度、党员管理教育制度；3.是否建立党建基础资料台账。过程控制标准化开工报告及报监1.是否有开工报告；2.审批手续是否齐全；3.报监资料是否齐全。技术过程控制施工图审核1.是否进行审核；2.是否收集审核记录。工程测量复核1.是否进行工程测量复测；2.是否有记录。施工技术交底1.是否进行逐级交底；2.记录是否齐全；2.内容是否有针对性。设计变更1

14、.设计变更手续是否齐全；2.发生是否批准先施工现象。风险识别与控制1.是否层层落实风险控制责任；2.是否书面告知相关人员。材料/设备/构配件进场检验1.进场材料/设备/构配件报检表是否签认；2.产品合格证或质量证明文件是否齐全；3.电缆测试记录是否齐全；4.设备开箱是否进行三方检验；5.开箱检验记录是否齐全。继电器、转辙机等专用器材检测及与铁塔基础有关的材料、试块检测1.是否经建设单位认可的检测单位检测即投入使用；2.所选检测单位资质是否符合相关要求；3.是否获取检测合格报告。检验批、隐蔽工程自检及报检1.自检、报检手续是否齐全；2.是否报检即进入下道工序；3.报检是否经监理签认即进入下道工序

15、。检验批、分项、分部工程验收资料1.验收资料或相关人员签字是否齐全；2.与现场实际是否符。自检、互检1.是否有自检、互检记录；2.是否有质量跟踪卡。专职检查1.专职质量（员）工程师检查记录是否齐全；2.质量整改是否形成闭环。巡检1.是否制定检查计划；2.项目经理是否按规定进行巡检；3.项目副经理或总工是否按规定进行巡检。质量问题整改通知单1.是否收集处理；2.检查整改是否形成闭环。质量事故1.事故是否按“四是否放过”原则处理；2.整改措施是否落实到位。危险岗位告知1.是否识别危险岗位；2.是否书面告知作业人员危险岗位操作规程及违章操作的危害性；3.告知书是否有履行双方签字手续。事故报告和调查处

16、理1.事故发生后是否按程序规定进行报告，因此造成严重后果的；2.是否按相关规定进行事故调查及处理；3.是否对事故的责任人进行处罚；4.是否制定和落实防范措施；5.项目部是否公布除须保密内容外的事故处理情况。临时用电1.配电箱和开关箱外形结构是否满足防雨和防尘等相关要求；2.是否有明显标志（警示）牌；3.是否定期对漏电保护器进行检查；4.线路是否存在老化、破皮等现象；5.室内线路及灯具高度是否满足2.5米高度等要求；6.临时用电布线是否存在安全隐患。手持式电动工具1.是否按照国家标准（或企业标准）对手持式电动工具的标志、外壳、手柄、插头、开关、负荷线、电气保护装置等进行相应的检查；2.检查纪录是否齐全；3.是否对绝缘电阻进