质量监督检查及质量例会管理规定

1、版本号：3.0 QI8-1 质量监督检查及质量例会管理规定 第 PAGE 21 页 共 NUMPAGES 22 页 QEOHS管理文件质量监督检查及质量例会管理规定 文件编号： 版本号 ：3.0实施日期： 质量监督检查及质量例会管理规定 版本号编 写审 核会 签审 签批 准批准日期1 概述1.1本规定明确了公司工程质量监督检查管理工作、质量例会工作的具体实施要求。1.2公司质量监督检查工作一、二类项目每年不少于一次；质量例会每半年一次。1.3子（分）公司质量监督检查工作境内项目每年不少于一次、境外项目视项目情况抽查；质量例会每季度一次。1.4项目部质量监督检查工作每月一次；质量例会每月一次。

2、2 适用范围本规定适用于公司、子（分）公司、项目部的质量监督检查及质量例会工作。（总承包分公司参照执行）。 3 职责权限3.1公司3.1.1质量管理部负责制定此规定。3.1.2公司总工主持公司质量监督检查工作及质量例会。3.1.3质量管理部负责组织公司质量监督检查管理工作，编制公司一、二类工程质量监督检查计划并组织实施。3.1.4负责监督、指导、协调和评价子（分）公司质量监督检查管理工作， 3.1.5质量管理部负责指导、督促各子（分）公司召开质量例会。3.2 子（分）公司3.2.1子（分）公司总工主持本单位的质量监督检查及质量例会。3.2.2子（分）公司质量管理部门负责组织本单位质量监督检查管

3、理工作，负责编制本单位质量检查计划并组织实施。3.2.3 子（分）公司质量管理部门负责监督、指导、评价项目部的工程质量检查工作。3.2.4子（分）公司质量管理部门负责组织子（分）公司质量例会或专题质量会议并监督指导项目部召开质量例会。3.3 项目部3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部施工质量检查制度及质量例会制度。3.3.2 项目经理参加项目部的月度质量检查工作，主持月度质量例会。3.3.3 项目总工审批项目质量检查计划，项目副经理或项目总工组织项目质量检查，组织检查发现问题的整改落实。3.3.4 项目部质检部门负责编制项目部质量检查计划。跟踪及验证各层次质量检查发现问题的整改情况；反馈整

4、改结果；做好质量检查记录及质量例会记录。3.3.5项目副经理、项目总工、质检、工程、物资、试验、体系管理等部门及人员参加工程质量检查及月度质量例会；3.3.6项目部产生问题的责任部门负责整改并记录整改结果。3.4 项目部质检部门3.4.1负责工程施工全过程的质量监督检查。做好企业自检，对施工质量负确认责任。3.4.2按设计、规范、标准和规程的要求，对施工过程各工序、隐蔽工程进行检查、验收，履行签认手续，对不合格的分项工程（包括隐蔽工程），有权拒绝签认。3.4.3负责制订对结构材料、半成品、分项、分部及单位工程的质检计划并组织实施。对有疑问的材料、构件、半成品、分项工程，有权进行复验。3.4.4

5、对发现的项目质量隐患（问题），有权越级向上级和政府有关部门报告，并要求停工整改。3.4.5对不符合计量条件的分包工程款的支付，有权拒绝签认。4 质量监督检查4.1 质量监督检查流程（见图1）4.2 质量监督检查要求 层级 工作内容公司子（分）公司项目部质量监督检查计划质量管理部编制公司总工批准质量管理部编制子（分）公司总工批准质检部编制项目总工批准计划的内容检查的依据、内容、人员、时间安排、方法、记录要求等。检查组组成公司总工（原则上）、质量管理部、子（分）公司总工/质量管理部门负责人子（分）公司总工（原则上）、质量管理部、试验室等部门人员参加项目经理、总工、副经理、工程、质检、物资、试验、体

6、系管理等部门及相关人员检查频次一、二类项目每年不少于一次境内项目每年不少于一次、境外项目视项目情况抽查每月一次检查方式察看施工现场、实体检测、查阅内业资料、听取汇报、与负责人和相关人员交谈察看施工现场、实体检测、查阅内业资料、听取汇报、与负责人和相关人员交谈察看施工现场、实体检测检查内容工程项目质量监督检查表（附录1）问题的反馈对严重违反经批准的施工组织设计及专项施工方案施工不按设计图纸、规范、规程要求施工使用不合格的材料、构件的重大质量隐患，以“工程质量停工通知单”（附录2）责令停工整改。一般质量隐患，根据不符合程度，确定以“不符合报告”或“问题清单”（具体要求详见QP5-5内审控制程序）列

7、出，经双方签认后，下发被检查单位。检查结束后召开会议讲评，检查组提出整改要求，需要时下发通报至相关单位。检查中发现QP8-3质量问题的纠正措施和预防措施管理程序第4.1条所列问题时，项目部质检部门/体系管理人员需开启“纠正措施报告”，由责任部门制定纠正措施以消除不符合的原因。问题整改及验证产生问题的责任部门负责整改，并及时反馈整改结果至项目部质检部门。项目部质检部门对整改完成情况进行验证。对于上级检查提出的问题，应在15天内向上级反馈整改情况。检查记录检查计划、检查签到表、工程质量停工通知单、不符合报告、问题清单、检查通报、整改反馈材料检查计划、检查签到表、工程质量停工通知单、不符合报告、问题

8、清单、检查通报、整改反馈材料检查计划、检查签到表、问题清单、纠正措施报告、整改反馈材料信息报备的要求/每季度最后一个月25日前，将不符合报告、问题清单报备公司质量管理部月度检查记录及时上传公司项目管理信息系统注：总承包分公司应将质量监督检查的要求应用于局外分包工程。5 质量例会5.1 质量例会要求 层级内容公 司子（分）公司项目部会议频次与形式每半年一次，可结合总工例会召开每季度一次，可结合总工例会召开每月一次参加人员公司总工、质量管理部负责人及相关人员、子（分）公司总工、子（分）公司质量部门负责人（需要时）子（分）公司总工、质量管理部负责人及相关人员、项目总工、项目部质检部门负责人（需要时）

9、项目经理、项目总工、项目副经理、项目部各部门负责人及相关人员、分包单位负责人会议内容（不限于此）子（分）公司质量管理情况汇报；公司总结、评价；布置下阶段重点工作。总结、评价前阶段质量管理情况；布置下阶段重点工作。上月问题的整改落实情况；通报月度质量检查情况；制定整改措施，落实整改责任人、时间；布置下阶段工作。会议记录会议纪要、签到表会议纪要、签到表会议纪要、签到表信息报备/会议记录及时报备公司质量管理部会议记录及时上传项目管理信息系统或报备子（分）公司质量管理部6 支持性文件6.1 国务院建设工程质量管理条例6.2 相关的工程建设技术标准（包括施工技术规范、规程、标准、国家有关部委、地区以及上

10、级主管部门颁发的有关补充规定等）。6.3 工程承包合同文件。6.4 设计文件（包括设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知等）。6.5 经批准的施工组织设计、专项施工方案。6.6 工程质量事故报告、处理及责任追究管理规定6.7 工程质量管理责任制6.8 工地试验室监督管理实施细则6.9 QP8-1产品的检测和测量控制程序6.10 QP8-3质量问题的纠正措施和预防措施管理程序6.11 QI7-31专业分包工程质量管理规定6.12 QI7-33工程交工预验收和中间交工验收管理规定6.13 QI7-32施工工序检查和验收管理规定7 成果和记录7.1 质量监督检查计划、检查签到表7.2 工程项目质量监督

11、检查表7.3 工程质量停工通知单7.4 不符合报告、问题清单、纠正措施报告、检查通报7.5 整改反馈材料7.6 质量例会会议纪要及签到表8 附录附录1 工程项目质量监督检查表附录2 工程质量停工通知单附录1工程项目质量监督检查表项目名称：检查内容检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录质量管理目标设定四航规划字2009866号质量目标第42条（一） 进行质量工作策划，确定工程质量目标。3确定工程质量目标1分有落实措施2分QP7-23创优规划、实施与检查3.3.1项目部总工程师组织编制工程质量创优规划，并按审批的创优规划组织实施。3编制了工程质量创优规划1分审批签名齐全、有效1分有定期检

12、查执行情况并考核1分质量管理体系建立四航工程字2011888号质量管理机构第27条（二）设置专职质检部门。2有独立质量管理部门1分有质量管理机构框图1分四航工程字2011888号质检人员第27条（二）配置称职并数量足够的专职质检人员。3配备了足够的专职质检人员1分培训后持证上岗，熟悉工程关键环节情况1分能严格按照制度、程序开展质量工作，使工作持续有效不断改进1分四航工程字2011888号质量分级责任明确落实第27条（三）根据有关规定，细化项目部岗位责任，明确责任人。当人员发生变动时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任。4岗位人员有清晰、明确的质量责任2分质量分级责任得到有效落实2分四航工程字

13、2011888号质量管理制度第32条（一）按照公司、子（分）公司的质量管理要求，制定本项目的质量管理制度，并监督实施。4建立了项目质量管理制度1分制度经项目经理审批并发布1分质量管理工作中各项制度得到有效贯彻落实2分四航工程字2011888号 质量奖惩第27条（六）建立项目部质量奖惩制度并组织实施。3有工程质量奖惩措施1分建立奖惩台帐，且台帐清晰、完整1分对检查发现问题能够追究到责任人并进行相应处罚1分QI8-1质量管理计划开工前编制项目质量管理计划并组织实施。2已编制，内容有效2分QI8-1技术文件配备的技术标准、施工规范现行有效，满足工程需要求。1规范、标准满足施工要求，分发有记录1分QP

14、4-16.3建立并及时更新技术标准、规范清单。1有规范、标准清单，并及时更新1分专业分包工程质量管理QI8-1资质与合同管理应严格审查协作单位经营能力情况，将协作单位纳入质量管理体系统一管理。2协作单位具备中交股份资格0.5分合同规范、责任明确1分协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强0.5分QI8-1施工过程管理做好施工方案技术交底和人员培训工作，做好对协作单位过程控制，严格奖罚制度。3协作单位制定施工技术方案0.5分项目部对方案有审核意见0.5分有施工技术交底且有记录0.5分有专人负责、指导、监控1分施工记录提交及时、有效0.5分QI7-31材料进场控制5.4.4分包方自

15、行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须经项目部认可。项目部参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与其签订合同。2供应商资格得到项目部的认可1分材料进场及时提交出厂合格证，合格证有效1分QI7-31沟通6.1项目部和分包方可采用工程业务联系单联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。2沟通渠道明确0.5分填写了书面业务联系单1分保存分包方的签收记录0.5分施工组织设计及专项施工方案的编制与执行QP7-1编制、审批及时编制工程施工组织设计、专项施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全；对分包工程项目的施工组织设计或专项施工方案进行审批。3施工组织设计已编制1分审

16、批手续齐全1分对专业分包项目的施工组织设计或专项施工方案有审批1分施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审查、审批。2计算资料齐全1分复核、审查、批准手续齐全备1分使用检查经批准的施工组织设计、专项施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。2已分发并有记录1分批复意见已修订完善并实施1分方案优化施工组织设计和专项施工方案在编制时应集思广益、科学论证、不断优化比选，确保技术可行，符合项目实际和公司生产能力、管理要求等，从技术上确保不发生重大安全、质量事故。3有优化/变更/调整1分有集体讨论、技术论证1分已重新审批1分执行现场按照施工施工组织设计、施工方案进行施工。3违章作业一项

17、扣1分项目质量监督检查QI8-1检查制度及执行3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部施工质量检查制度；3.3.2 项目经理参加项目部的月度质量检查工作。3项目经理负责建立施工质量检查制度1分项目经理参加质量检查1 分 坚持月度质量检查，每少一次扣1分QI8-1检查计划4.2项目部的质量监督检查每月一次。质检部门编制检查计划并经项目总工批准。1质量监督检查计划内容齐全，总工批准1分QI8-1检查实施按工程项目质量督查检查表的内容检查；3检查内容全面，每缺少一项扣1分QI8-1问题处理4.2问题的反馈、整改及验证4问题有书面整改要求1分整改措施有效2分整改完成情况已验证并上报1分QI8-1质量检

18、查记录4.2质量检查记录符合要求2质量检查记录齐全1.5分 及时上传项目管理信息系统0.5分质量检验和验收质量检验标准单位、分部、分项工程（检验批）划分单位、分部、分项工程（检验批）划分符合标准并经质量监督站同意。3及时划分1分符合标准1分监理已审批并报备质监站1分QI8-1质量控制点开工前编制质量控制点一览表，各分项开工前编制分项工程质量控制点一览表，有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。4编制质量控制点一览表1分质量控制识别准确、全面2分进行了技术交底，有记录1分QP8-1 结构材料进场检验6.1 质检部门对到货材料进行现场验证。需要试验检测的通知试验室取样试验。根据试验结果，

19、判定合格后及时反馈给物资部门和相关部门。5有到货材料报告1分有出厂合格证或质量文件且有效1分检验频次符合规范要求，有试验报告2分验证合格通知物资部，有记录1分QI7-32施工工序检查与验收4.1一般施工工序验收由操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写施工记录或自检记录。有报验要求的应进行“工序报验”,验收合格后监理签认。3及时收集施工记录1分参与验收人员签名齐全、有效1分报验单有监理等人员签名1分QI7-32隐蔽工程检查与验收4.2隐蔽工程由主办技术人员自检； 并填写自检记录及隐蔽工程验收记录表，通知项目部的专职质检人员进行检验专检合格后，报请监理单位进行验收。4及时收集隐蔽工程验收记

20、录 1分记录内容填写完备1分自检、专检、验收人员签名不齐全扣1分未经检验合格转序扣1分QP8-1施工工序检测和测量7.2施工过程中未经检验合格、未经项目质检员签认的工序，不得转入下一道工序施工。3发现一处扣3分QI7-47混凝土保护层垫块5.7 砼保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差，正偏差不得大于2mm，正常生产条件下，每周检查一次，每次不同形状、规格各检查不少于5块，并应作记录。2按时每周检查1分抽查有记录1分QI7-33工程交工预验收与中间交工验收4.2.l项目总工组织工程、质检等部门进行交工前初验，合格后由项目总工向上级质检部门提交预验收申请报告，预验收合格后向监理提请验收。5.l业主单位

21、要求的中间交工项目，需预验收通过后，进行工程中间交工验收，办理“中间交工验收证书”。3已组织初验，有记录1分预验收发现问题已整改，并得到确认1分已办理中间交工验收证书1分QI8-1特殊过程确认特殊过程的人员经过培训，设备经过检测，特殊过程指钻孔桩、挖孔桩施工；预应力施工；混凝土工程；钢筋连接、焊接；填写过程鉴定记录。3人/设备未培训/检测一项扣1分质量例会QI8-1质量例会要求3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部质量例会制度。3.3.2 项目经理负责主持月度质量例会。3项目经理负责建立实施质量例会制度1分项目经理主持月度质量例会1分； 坚持质量例会制度，每少一次扣1分QI8-1质量例会记录

22、5.1质量例会记录符合要求2质量例会纪要、签到表齐全1.5分 及时上传项目管理信息系统或报备子（分）公司质量管理部0.5分纠正、预防与改进QP8-3纠正措施4.1各业务部门对结构材料批量不合格施工过程中出现的不合格品上级质量检查中(含政府质量监督部门督查中)发现的不合格顾客的投诉重复发生的不合格，应填写纠正措施报告，经主管负责人审批下达有关责任部门。2按要求开启纠正措施报告1分内容填写规范，签名完备1分整改及时，纠正结果已跟踪验证1分QI8-2质量通病治理4.2上级质检部门决定项目部是否需要开展质量通病预防和改进活动。 3.3.2质检部负责质量通病预防措施提出并对实施情况进行检查。4.3.3未

23、实施或者实施效果未达到预期，应向分管领导报告。 4有预防措施2分措施有效落实2分不合格品控制QP8-2不合格品统计3.3.2质检部门负责不合格品的统计管理。有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工处理，及时记录完整，并建立质量问题事故台帐，便于查询。2建立了不合格品台帐0.5分不合格评审后及时上报0.5分建立了质量问题事故台帐、处理记录完整1分QP8-2不合格结构材料的处置5.2物资部门填写结构材料不合格品报告，质检部门对处置结果进行验证。2及时填写结构材料不合格报告0.5分不合格材料已隔离、标识、处理1分处置结果已验证0.5分QP8-2四航工程字2009865号半成品、施工工序、产品不合

24、格的处置5.3.2不合格的半成品、施工工序或产品应按质量事故处理。执行中交第四航务工程局有限公司质量事故处理、报告、责任追究的管理规定。5编制了质量事故紧急预案1分不合格品已标识、隔离、记录1分成立事故调查组0.5分对质量事故调查处理1分处理结果已验证1分有事故调查报告，内容符合要求0.5分档案资料管理QI7-29确定主要施工管理用表6.1确定项目类型后须报告上级工程及质检部门，获准后正式选用表格。8.1施工用表应报批或报备监督该项目的政府质监部门，规避返工风险。2已确定施工用表0.5分表格设置项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗漏问题和未了事项1分已报批或报备质监部门0.5分QI7-36工

25、程竣工资料收集责任制4.2.1工程施工前质检部门编制工程竣工资料收集责任制，项目总工批准后执行，并报备上级质量监督部门。2有工程竣工资料收集责任制0.5分审批手续齐全0.5分内容全面、有效0.5分已分发使用，有分发记录0.5分QI7-36施工记录4.3.3资料管理人员负责审核收集到的工程施工技术资料。2资料归档及时、完备，发现不符合要求一份扣0.5分QI7-32QP8-16.1施工记录和隐蔽工程验收记录由分项工程技术人员组织填写、质检员检验核定后交监理人员签名认可。4质量记录清单应动态管理且有效1分不出现非法计量单位1分记录填写及时、连续、清楚、规范、完整、分卷合理，涂改规范1分工程照片、声像

26、资料连续、清晰、齐全，且标明拍摄时间、里程桩号、结构部位，并做简要说明1分QI8-1验收评定记录分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全3评定资料齐全、规范1分评定等级符合实际1分评定及时、签字齐全1分档案资料管理QP4-2资料管理5.9 专人负责，借阅须履行手续5.6 存放环境适宜，有必要的存放装具和库房，满足三防要求和温湿度。2存放环境适宜，满足三防要求0.5分分类登记造册、编码标识、装盒存放，有盒内目录，查找方便1分借阅的登记0.5分QI7-36竣工资料审核、移交4.4.3竣工资料（除决算外）的编制工作一般应在工程完工后30天内完成4.5竣

27、工资料清单报上级质检部门审核4.7.2移交前与接收单位办理移交手续，并在交接签证单上签字盖章2按时编制、移交竣工资料1分有竣工资料目录清单0.5分移交双方有签名0.5分QI7-35质量统计台账、报表4.3质检部门要建立各种质量台帐，包括质量管理制度办法、质检试验检测人员、质量投诉、质量事故登记、质量检查验收台帐及其它质量台帐。2缺少一项台帐扣1分4.2各种质量统计台帐报表填写要规范、准确；要有填写人签字，质检部门负责人审核，分管领导审批，并盖单位章。2填写规范、准确，签名齐备1分按时报送1分施工现场质量控制QI7-30 文明施工现场整体观感，符合文明生产管理规定要求。4企业标识清晰、正确0.5

28、分生活区、办公区和施工区相互分离，不影响1分现场物品堆放有序，标识清晰，废品垃圾及时处理1分排水顺畅、无阻塞现象0.5分施工便道通畅、路标清晰，无大范围粉尘1分QI8-1原材料管理按照规范、标准的要求严格原材料进场、检验、存储管理。4原材料有标识且规范0.5分砂石料场地硬化，无混渣、混堆0.5分水泥存放符合防雨、防御要求0.5分集料针片状符合要求1分钢筋堆放整齐，防雨、防潮、防锈措施得当0.5分有动态跟踪管理1分施工现场质量控制QI8-1钢筋工程钢筋制作与安装符合设计和规范标准要求。3焊接接头力学和工艺性能、焊接长度、弯曲角度符合规范要求，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无

29、裂缝2分机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范要求1分QI8-13绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范要求1分扎丝头不得伸入钢筋保护层内0.5分保护层垫块的间距、支垫方法规范1分钢筋锈蚀处理及时，满足要求0.5分QI8-1预应力工程预应力施工符合设计和规范标准要求。4张拉机具按规定维护、校验和标定1分预应力筋质量符合设计和规范要求1分预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范要求1分不变位、不绞丝、绞束、无滑（断）丝，切割规范1分QI8-1模板工程模板存储、制作和安装、拉杆的处理符合施工规范要求。4模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形1分模板表面清洁，脱模剂涂刷均匀，拼

30、缝平顺严密1分底模拆除时间符合要求，拉杆处理规范1分模板存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施1分QI8-1QI7-11混凝土施工混凝土浇筑施工符合规范及QI7-11第5条的实施要求。6施工前按要求填写混凝土配合比设计委托单，进行配合比设计1分拌制前进行了施工配合比设计1分混凝土的组成材料计量准确1分水灰比稳定,无离析,无漏振、过振1分凿毛符合要求,浮浆、浮渣清理干净1分按要求进行同条件养护，养护措施规范，养护时间满足规范要求1分QI8-1混凝土构件安装构件吊运强度、吊运方法满足要求2强度满足设计要求1分吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求1分施工现场质量控制QI8-1钢结构钢结构焊接、高强

31、螺栓连接、涂装，钢构件制作安装满足设计和规范要求。3焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求，焊工持证上岗1分按规定进行焊接工艺试验1分焊缝无损探伤符合有关规定1分1强螺栓的型号、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定0.5分螺栓连接初拧、终拧符合要求，螺栓穿入方向一致0.5分1除锈彻底、油漆涂刷遍数和干漆厚度符合要求，涂刷均匀，涂膜完整1分QI8-1QI7-18大临设施执行现场施工准备管理规定3各项手续齐全，布局合理0.5分经过施工计算，选用得当，安装拆卸顺序正确0.5分有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算，吊装、运输避免碰撞，无事故发生1分操作人员经培训、持证上岗，操作程序规

32、范有序0.5分做好监控检测工作0.5分工程实体质量QI8-1实体质量查看工程实体质量，查阅实体检测资料。70砼构件强度不合格扣10分；普通混凝土结构表面出现宽度大于0.2mm的非受力裂缝扣2分，预应力混凝土结构表面出现裂缝扣5分；砼构件存在露筋、蜂窝、空洞、夹渣、松顶、砂斑、缺棱掉角等情况，酌情扣25分，属于严重缺陷的扣7分；砼、土方、砌体等工程表面不平整，边线不直顺，曲线不圆滑，酌情扣15分；主体结构渗漏水，排水工程排水不畅，酌情扣36分；桩基检测类桩比例低于85%,扣5分；其他影响工程实体质量的问题视具体情况扣分。工地试验室的职责权限质量管理手册管理要求5.1.3 员工必须充分了解本部门、

33、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。1清楚本部门、本岗位的职责0.5分职责得到有效落实0.5分送外检验机构QI8-1管理要求送外检验机构的资质与试验项目应相符1保存有效的送外机构资质材料0.5分资质与试验项目相符0.5分工地试验室设置四航工程字2011943号授权设置第12条，选择公司内部有相应资质的母体试验室或委托第三方试验检测机构作为母体试验室对工地试验室进行授权设置管理。委托第三方检测机构时，需收集相关资质材料，并填写母体试验室备案登记表报备公司工程部。第40条，不得使用已被中交、公司清退的母体试验室。2有工地试验室授权审批表0.5分有上级授权单位的有效授

34、权书0.5分第三方试验机构作为母体试验室按要求进行备案登记1分检测业务范围第15条，工地试验室应在母体试验室授权、质监机构核定的业务范围内独立开展试验检测工作。2开展的检测项目与授权范围相符2分制度建立与实施第11条，在公司质量管理体系下，结合工程特点，建立健全各项管理制度。第26条，应建立安全作业和环境保护管理制度；第27条，应建立样品管理制度；第29条，应建立档案管理制度。3编制了相应的管理制度并经审批1分内容有效、遵守母体试验室规定1分落实效果好分 检测人员配备足够检测人员，分工明确；第22条，试验人员应取得相应的上岗资格证书，并按照核定的业务范围从事试验检测工作。2配备人员满足需要，分

35、工明确0.5分人员持证上岗，在核定业务范围内开展工作1分建立试验检测人员台账0.5分检测设备第23条，按现场管理需要和合同约定，配备所需的抽样、测量和检测设备及标准物质，有温、湿度要求的检测室配备控温控湿设备。仪器设备的管理执行QP7-4检测和测量设备管理程序。第24条，建立仪器设备的管理台账，定期检定、校准并确认，实行动态管理。2满足试验工作要求分建立动态仪器设备管理台帐1分使用未经检测的设备扣2分工地试验室设置四航工程字2011943号检测环境第25条，工地试验室的检测设施及环境应满足相关试验检测工作的要求，设置的相关检测室面积不得小于20平方米。第26条，三废执行QI9-21规定，三废、

36、噪音应有应急处理预案。3检测环境满足检测项目的要求分“三废”、噪音排放符合要求，有应急预案0.5分有化学药品领用台帐0.5分有标准养护温湿记录0.5分配备消防器材0.5分规范标准第28条，工地试验室应加强对标准、规范、规程及其他文件的管理，确保使用的文件现行有效。发生变化时及时登记确认，并组织相关人员培训。2规范现行、有效并受控管理，满足试验工作要求0.5分建立规范台帐0.5分按要求组织培训1分工地试验室的材料检测四航工程字2011943号检测计划第11条，（一）编制工程项目的试验检验计划。3已编制检测计划并报批1分内容详细，检测频率准确1分有变动及时调整并重新审批分取样及试验检测第18条，按

37、照既定的试验检测计划，严格抽样频率，开展试验检测工作；第27条，样品应由工地试验室人员抽取，不得委托他人。抽样应留有记录，包括抽样计划、时间、地点、抽样人、环境条件、必要时附抽样位置图。2取样频率符合要求，取样方法规范1分样品标识清晰、可追溯，有抽样记录1分第19条，试验检测工作流程2试验检测台账内容完整、清晰1分委托单-试验原始资料-试验报告-检测台帐可追溯1分按要求取样进行外委试验，督促及时提交检测报告。1送检及时，保存送检记录0.5分检测报告取回及时0.5分QP8-1结果反馈6.1检测结果出来后，工地试验室填写到货材料报告“到货材料验证结果通知单”部分，连同检测报告交质检部门。1填写了到

38、货材料报告0.5分及时提交给质检部门，有签收0.5分工地试验室的混凝土控制QI7-11配合比设计5.1.1试验室按“混凝土配合比设计委托单”要求进行配合比设计。3有配合比设计委托单0.5分保存配合比的设计及试拌记录0.5分设计报告由试验室技术负责人签发分施工中严格执行经批准的配合比1分混凝土拌制5.1.2.3 拌和过程，试验工要进行连续监控，保证配合比及水灰比的准确，填写混凝土配料控制记录。2有浇注令、有配料单0.5分试验工进行连续监控，填写混凝土配料控制记录0.5分搅拌时间每工班至少检查2次0.5分检测坍落度每工班至少2次0.5分5.1.2.2 混凝土的组成材料必须称量，称量准确。1每工班正

39、式称量时已对称量设备零点核0.5分骨料含水率，每工班至少测2次0.5分 QI8-1试件、试块取样试块、试样按规定取样检验2取样数量符合要求0.5分试件制作规范，标识清晰0.5分试块养护环境、温湿度符合规定1分QP8-1强度分析10.5 试验部门应运用统计技术对检验记录和试验报告的结果进行分析，为改进和提高施工质量水平提供依据。3混凝土强度满足设计和规范要求1分强度报告计算准确，签名有效1分对混凝土强度进行统计分析，绘制强度控制图1分QI7-47保护层垫层制作5.2 制作宜采用水灰比不大于0.4的砂浆或细石砼制作，并应有配合比设计记录。2有配合比设计记录，签名齐全0.5分设计强度符合要求0.5分

40、高性能砼构件的垫块，氯离子渗透性应不大于本体砼，并有试验报告0.5分试验记录保存完整、有效0.5分工地试验室的档案管理四航工程字2011943QP4-2QP8-1试验记录第29条，建立档案管理制度5.4 记录有分类标识、登记、建立目录、易查找10.4试验记录正本由试验室保存，（交）竣工初验前移交给质检部门2有分类、有目录，查找方便分原始记录有固定表格即时记录，不得抄录分四航工程字2011943号试验报告第20条，工地试验室试验检测报告签发人应持有试验检测工程师资格证书，并经母体试验室授权。需加盖计量认证章的报告必须由国家或地方质量技术监督部门许可的授权签字人签发。2准确选用报告表格0.5分。依据的标准规范有效，检测结论明确、真实0.5分CMA章使用正确，签字齐全0.5分报告签发人为有效授权签字人0.5分试验总结及报表第30条，每月按时向项目部移交计量支付所需的各类试验资料及报表，每年11月