采购工作流程及控制

1、选购工作流程及把握一、目的对选购过程进行规范和把握，在确保选购的产品符合要求的前提下，降低选购成本。二、适用范围：适用于原材料、帮助材料和其他生产材料的选购。三、职责1、选购部负责公司生产所需物资的选购.2、选购部负责确保选购物资符合要求以及供货的准时率。3、选购部应依据财务状况合理使用资金。四、措施和方法1经济简洁的方式实现有效的把握。2要程度,分为A、B、CAB 类:对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。C3、供方的选择和评定产品质量达到选购要求的质量。有足够的保证质量的生产力量，供应稳定产品的力量，以满足交货期和质量的要求。价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质

2、量、价格、交货期的对比中选择优者,并赐予最大配套份额。F 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。4、合格供方的评定内容A 由选购部组织评定，并供应供方名单,生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。B BC C5、评定依据A 质量证据供应:按产品技术质量要求，按选购产品分类供应相应的合格证据，由质检部对样件进行认可,认可方式为：ABCB4 购、生产、财务、仓库等有关部门。五、选购流程1、选购申请A715B ,选购权限为2000元以下包括2000元，且510%;2、选购审批权限A 申请选购的物品由相关部门领导签字,再由总经理审批后，交由选购部门选购.B 对不符合规定的选购申请，

3、审批人应当要求请购人员调整选购内容或拒绝批准。3、选购实施选购经理依据经过审批的选购申请组织选购员进行选购.A 选购员a 依据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。b 将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由选购部经理审核并提出参考意见，c 将经过审核后的选购清单交由总经理最终确定。B 选购部经理ab 批阅选购员拟定的选购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。4、退、换货A 库管须依据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发觉规格、数量、质量问题，应拒绝收货；B 如需退、换货的,由库管填写“退货申请”经该部经理同意后交选购部办理退货手续，C 全部物料验收合格并办妥入库手续后，所发生的质量、

4、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；5、提货A 物品选购原则上必要求货主送货上门;B 特殊品种或特殊状况，须到市内或车站、码头、机场提货的,均由选购部负责；6、选购报销A经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销;B 如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等状况，财务部有权不予报销；C 项目现场的物资选购也应在报销里供应票据。6、选购信息A 选购文件(包括选购方案、请购单、订购单、可能的选购合同等)应包含明确的选购产品质量要求信息，如:B对库存量，报主管领导审批.C）应由选购部负责选购：选购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单. 的选购，应提出质疑,可拒绝报销；生产技术部对非“合

5、格供方名录”的选购物资可拒绝验收；仓库对非 “合格供方名录”的选购物资,可拒绝入库.补料选购：在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要 , 购.例外选购:选购，但应按以下要求严格把握：经总经理批准。通知技术部进行严格检验。通知生产技术部和仓库,对例外选购的物资应作出标识。只适用于限定的数量或时间内，若试用状况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入“合格供方名录供方的再评价：选购部应依据合格供方的供货质量确定其是否连续成为合格供方。供方业绩考核:应对每个供方进行业绩评定,主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包 括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；选购部应进行记录和评价。对供方把握的方式和程度:实际业绩进行经常性调整。止此类事情的再次发生；对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由选购部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。d部提出取消其合格供方的资格,管理者代表审批，必要时董事长